| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2017 | 8304.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 160.00 | 09139551000539 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE; A UMA CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA, REALIZADA NO PERÍODO DE 20/01 À 21/01, DO ANO DE 2017, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2017 | 56186.96 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 10/01/2017 | 150.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A (01) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOS - PB, NO PERIODO DE 10 A 11 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2017 | 7809.91 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE COMBUSTÚVEIS (GASOLINA COMUM TIPO C, DIESEL BS500, DISTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 10/01/2017 | 504.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES PP Nº 01,02,03/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 11/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 10/01/2017 | 300.00 | 00005136394463 | BEJAMIM HENRIQUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE TESOURARIA , QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DE 19/01 A 21/01 DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 10/01/2017 | 300.00 | 00003175150470 | MARCELO TAVARES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA AO PROFESSOR , QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DE 19/01 A 21/01 DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 10/01/2017 | 250.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 250.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 11/01/2017 | 500.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CAGEPA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 11/01/2017 | 365.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA, (83) 3458 1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2017 | 5461.48 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001- GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2017 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2017 | 3683.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2017 | 2301.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS E 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 11/01/2017 | 527.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, PARA EQUIPAR E MELHORAR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 11/01/2017 | 107.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA, (83) 3458 1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 11/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA DO EFETIVO DA POLICIA MILITAR, LOCALIZADA NA RUA LUIZ DOS SANTOS DINIZ N° 202, CENTRO - MANAÍRA - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2017 | 878.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO MÊS DE DESEMBRI DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2017 | 7310.10 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2017 | 152.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 11/01/2017 | 684.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO PUBLICACOES DOS AVISOS DAS LICITACOES PP Nº 04, 05, 06, 07/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 25/01/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2017 | 432.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO DIARIO OFICIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2017 | 1120.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO DIARIO OFICIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2017 | 1172.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO DIARIO OFICIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2017 | 3168.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHA 3001 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS E 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 11/01/2017 | 215.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB, PARA EQUIPAR E MELHORAR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2017 | 82000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC53, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2017 | 119000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DOS SERVIDORES - PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2017 | 182.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2017 | 8.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.382-5 (DIVERSOS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2017 | 9726.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2017 | 10416.56 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2017 | 4378.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS 4003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS E 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 11/01/2017 | 5026.12 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO DE MANAÍRA/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 11/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO CANTERIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DUARTE RODRIGUES, S/N, CENTRO, MANAÍRA - PB, CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2017 | 1489.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA PERTECENTES A SECERTARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2017 | 1368.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA ENERGISA PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO , CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2017 | 20209.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO , CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2017 | 19148.24 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2017 | 2870.97 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2017 | 15916.83 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2017 | 8181.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS E 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 11/01/2017 | 3620.00 | 00006731859400 | MOABIO ANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 11/01/2017 | 4500.00 | 00088442942491 | WILSON VITURINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 LUXO, DE PLACA JEL-4827-PB, DESTINADO A EXECUTAR SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 11/01/2017 | 3700.00 | 14206061000114 | CEPEM - CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM EMERGENCIAS MEDICAL L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA EQUIPE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU, DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA/PB, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 À 08 DE JANEIRO DE 2017,COM UMA CARGA HORÁRIA DE 240 HORAS AULAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 11/01/2017 | 150.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A (01) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA "OFICINA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS P/ BRASIL", NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INTEGRADAS DE PATOS, RUA HORACIO NOBREGA NO BAIRRO BELORIZONTE EM PATOS - PB, NO PERIODO DE 30 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 11/01/2017 | 800.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01)UMA BATERIA MOURA MP150BD MP150BD PARA REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEICULO DO SAMU AMBULANCIA , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 11/01/2017 | 500.00 | 11744907000181 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO ARCONDICIONADO, DESTINADO AO VEICULO DO SAMU AMBULANCIA PLACA OET2035 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 11/01/2017 | 390.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 11/01/2017 | 211.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE II LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 01, S/N, CENTRO - MANAÍRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 11/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF II) LOCALIZADO NA RUA PROJETADA , S/N, BOM JESUS - MANAIRA - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2017 | 211.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIOAL, DESTE MUNICIPIO , CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2017 | 2937.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS PERTECENTES AO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO , CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 11/01/2017 | 17.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.425-5 (FUS 15%), DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 11/01/2017 | 361.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.796-1 (FNS- BLVGS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2017 | 41267.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2017 | 17105.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7020 - SECRETARIA DE SAUDE - NIVEL SUPERIOR - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2017 | 23934.36 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PSF E PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2017 | 8765.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2017 | 13093.05 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070- SECRETARIA DE SAUDE - SAMU 192, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2017 | 6361.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2017 | 45600.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7073 - SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS PLANTONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2017 | 15138.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 11/01/2017 | 1365.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 11/01/2017 | 380.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS (BATERIA)PARA REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO FIORINO, DE PLACA MOE-0726-PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 11/01/2017 | 1090.00 | 11888682000137 | J. RAIMUNDO SILVA COM. SERV. MEC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO, CONSERTOS E REPAROS NO VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2017 | 1910.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2017 | 2854.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2017 | 3728.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 7020 - SECRETARIA DE SAUDE - NIVEL SUPERIOR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2017 | 9940.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 7073 - SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS PLANTONISTAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2017 | 1386.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 7071 - SECRETARIA DE SAUDE NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2017 | 5084.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 7050 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PSF E PACS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2017 | 12137.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS 7010 - SECRETARIA DE SAUDE E 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2017 | 13467.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2017 | 160217.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2017 | 14121.86 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6241 - SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO - 60% NIVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2017 | 18927.77 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2017 | 21628.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2017 | 2859.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2017 | 42721.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO Nº 6024 - SEC. MUN. DA EDUC - 60% - ENS. FUND. - ESTAT., 6241 - SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO - 60% - NIVEL SUPERIOR E 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2017 | 4126.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2017 | 11847.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB - 40% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 11/01/2017 | 269.95 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 11/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ E CULTURA, CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 11/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EMAS BARROS, LOCALIZADA NO SITIO VACA DOS HENRIQUES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ E CULTURA, CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 11/01/2017 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ E CULTURA, CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 11/01/2017 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ E CULTURA, CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 11/01/2017 | 16.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ E CULTURA, CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 11/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA FREICIRILO S/N, BAIRRO FREI DAMIÃO, MANAÍRA - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONSUMO DO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 11/01/2017 | 192.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA JUVENCIO ANTAS S/N, MANAÍRA - PB, CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 11/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA FREICIRILO S/N, BAIRRO FREI DAMIÃO, MANAÍRA - PB, CONSUMO DO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2017 | 1124.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS PERTECENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO , CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2017 | 2737.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS PERTECENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO , CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2017 | 14659.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2017 | 3195.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 11/01/2017 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAL DE MANAÍRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEDHS- SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANA SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 11/01/2017 | 206.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPODENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 11/01/2017 | 107.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1308, PERTECENTE AO CREAS, CORRESPODENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 11/01/2017 | 22.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 11/01/2017 | 23.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 11/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, (CREAS), LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM A DO NASCIMENTO S/N, CENTRO - MANAÍRA - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 11/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, (CREAS), LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM A DO NASCIMENTO S/N, CENTRO - MANAÍRA - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2017 | 7641.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2017 | 1393.54 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2017 | 8347.65 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2017 | 303.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2017 | 3453.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO Nº 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS E 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 30/01/2017 | 1200.00 | 00045786364453 | ELIZABETE FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 30/01/2017 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 30/01/2017 | 880.00 | 00006045524403 | MARLENE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO PSF 1 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 30/01/2017 | 4000.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, NO VEICULO GM/D-20, DE PLACA HOS-6029-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 30/01/2017 | 5000.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, NO VEICULO GM/D-20 CHEVROLET, DE PLACA BRU-6134-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 30/01/2017 | 7800.00 | 00081925352153 | MANOEL OLINDA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO MICROONIBUS M.BENZ 312 E SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 30/01/2017 | 4000.00 | 00003143897414 | ADEMAR ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA KHF-7554, DESTINADO A EXECUTAR SERVICOS DIARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 30/01/2017 | 500.00 | 00009820170494 | FRANCISCO EVANDRO AMANCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 30/01/2017 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 30/01/2017 | 430.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 30/01/2017 | 720.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 30/01/2017 | 430.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 30/01/2017 | 430.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 30/01/2017 | 920.00 | 00005814613475 | JOSE CARLOS TEIXEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 30/01/2017 | 370.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 30/01/2017 | 430.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 30/01/2017 | 850.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 30/01/2017 | 430.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 30/01/2017 | 430.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 30/01/2017 | 880.00 | 00006895725490 | JOSE ERNANDES ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2017 | 2843.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS COMPETÊNCIA 12/2016, CONFORME GUIA DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 30/01/2017 | 3750.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DE RAIS NEGATIVA, GFIP, DCTF E DIPJ DE TODOS OS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MANAIRA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 30/01/2017 | 450.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 30/01/2017 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 30/01/2017 | 7000.00 | 14876893000148 | BRITO & NUNES ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR JURIDICO), EXECUTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 30/01/2017 | 2500.00 | 00087273160415 | MARCOS OLIMPIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO O RECADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ASSIM COMO LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO PERTINENTE E CADASTRAMENTO DE SERVIDORES NA FOLHA DE PESSOAL E GERACAO DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 01/02/2017 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2017 | 14.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 01/02/2017 | 450.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2017 | 2200.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA - CERITELL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONTABILIDADE, LICITACAO, IPTU, AGRICULTURA, CREAS,CRAS, PETI, CRECHE, ESCOLA CICERO RABELO, CONSELHO TUTELAR, SETOR JURIDICO E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 01/02/2017 | 3800.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - ADMINISTRATIVA, NA REALIZACAO DE LICITACOES DE TODAS MODALIDADES E NA ELABORACAO DE CONTRATOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 01/02/2017 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A CRIACAO E ELABORACAO DO SITE INSTITUCIONAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2017 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO PUBLICACOES DOS AVISOS DAS LICITACOES PP Nº 08 E 09/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 01/02/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 01/02/2017 | 875.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DE VARIOS MODELOS E DE DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2017 | 120.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA Nº 3458-1311, PERTENCENTE A PAROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2017 | 11282.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2017 | 28.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2017 | 14663.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2017 | 36.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2017 | 5656.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHA 3001 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS E 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2017 | 2000.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - AC P. ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA SEREM POSTADAS AS CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2017 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, PORTAL DA ALVORADA E DO CENTRO DE GERACAO DE RED.,CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2017 | 7.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2017 | 500.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E NO CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 15 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2017 | 95.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2017 | 335.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 01/02/2017 | 850.00 | 00004507586488 | CANDIDA PALANA BEZERRA SALES DE LIMA - CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS ENVIADOS PELOS REFERIDOS SETORES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2017 | 6748.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2017 | 14.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2017 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2017 | 1874.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001- GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2017 | 10.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2017 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - PENSOES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 01/02/2017 | 420.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPAR E MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SETOR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 01/02/2017 | 3977.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPAR E MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SETOR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 01/02/2017 | 3096.00 | 00009530413440 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, OS QUAIS ESTAVAM PRESTANDO SERVICOS EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 01/02/2017 | 1696.00 | 13873702000121 | ELIZABETH BEZERRA DE SOUSA RABELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPAR E MELHORAR A ESTRUTURA DO REFERIDO ORGAO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2017 | 2969.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS E 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2017 | 878.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SEDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2017 | 846.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2017 | 18.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 01/02/2017 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2017 | 8657.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2017 | 10.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2017 | 11825.23 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2017 | 21.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2017 | 4465.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS 4003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS E 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0000347 | 01/02/2017 | 70800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE, DESTINADO A CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2017 | 616.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 01/02/2017 | 800.00 | 00005814613475 | JOSE CARLOS TEIXEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 01/02/2017 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 01/02/2017 | 720.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 01/02/2017 | 850.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 01/02/2017 | 430.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 01/02/2017 | 370.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 01/02/2017 | 430.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 01/02/2017 | 430.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 01/02/2017 | 430.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 01/02/2017 | 430.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 01/02/2017 | 430.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 01/02/2017 | 700.00 | 24970027000175 | JAILTON JOSE DE SOUSA LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2017 | 54.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2017 | 3.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 01/02/2017 | 1130.00 | 00010278039464 | CICERO JULIAO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 01/02/2017 | 14868.38 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO E REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 01, COMPREENDENDO FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 01/02/2017 | 2707.30 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DIARIO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2017 | 24545.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2017 | 79.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2017 | 19867.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2017 | 61.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2017 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 01/02/2017 | 228.00 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DIARIO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2017 | 10335.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS E 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2017 | 504.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2017 | 20058.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 01/02/2017 | 2513.00 | 20411595000185 | SERTRAL SERRA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILAR CAT-120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 01/02/2017 | 1252.00 | 20411595000185 | SERTRAL SERRA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT-416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 01/02/2017 | 1161.00 | 20411595000185 | SERTRAL SERRA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND HL 740 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2017 | 1645.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DE VARIOS IMOVEIS PERTECENTES A SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 01/02/2017 | 14868.38 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO E REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 01, COMPREENDENDO FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 01/02/2017 | 2700.00 | 00007492346107 | JOSE ANGEL VELIZ GUTIERREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AOS MEDICOS CUBANOS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 01/02/2017 | 22800.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 01/02/2017 | 7200.00 | 00001214750346 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 01/02/2017 | 4800.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 01/02/2017 | 4800.00 | 00005243430471 | EMANUELLA RENATA RABÊLO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2017 | 50.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.425-5 (FUS), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 7020 - SECRETARIA DE SAUDE - NIVEL SUPERIOR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2017 | 82.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.793-7 (PAB), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PSF E PACS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2017 | 36.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.796-1 (PFVPS), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2017 | 46.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 18.488-8 - (FMS-FNS MAC - SAMU), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU 192, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2017 | 14.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.793-7 (FNS - PAB), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE NASF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2017 | 14.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.425-5 (FUS SAUDE 15%), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 7073 - SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS PLANTONISTAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2017 | 54.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.425-5 (FUS SAUDE 15%), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2017 | 218.40 | 00032551916534 | JOAQUIM FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PBNO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2017 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PBNO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2017 | 218.50 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E O TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2017 | 218.40 | 00029460620400 | JOSE ARGEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E O TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2017 | 218.40 | 00070866821449 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E O TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2017 | 650.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA - CERITELL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK E ACESSO DE INTERNET DO SAMU, FARMACIA BASICA E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS, NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REFERIDASECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 01/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS, NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA NAZARE ALVES DINIZ, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 01/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS, NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE PEREIRA XANDU, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 01/02/2017 | 2700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AOS MEDICOS CUBANOS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000189 | 01/02/2017 | 4070.64 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000190 | 01/02/2017 | 17351.08 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM TIPO C E OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000191 | 01/02/2017 | 4482.56 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM TIPO C), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 01/02/2017 | 700.00 | 05460439000110 | CEO-CENTRO ESPEC EM OFTAMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 01/02/2017 | 530.00 | 00004650930430 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DO PSF 3, LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2017 | 150.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA - CONSEMS/PB,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS13 E 14 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 01/02/2017 | 390.00 | 00022177405807 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 01/02/2017 | 1230.00 | 14854969000134 | J.P. REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO INSTALACAO, MANUTENCAO E REPAROS DE DIVERSOS AR-CONDICIONADO PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 01/02/2017 | 880.00 | 00004474020480 | NEUMA FONTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO TRAVESSIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2017 | 353.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, FATURA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2017 | 300.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA - CONSEMS/PB, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 01/02/2017 | 2700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AOS MEDICOS CUBANOS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 01/02/2017 | 2700.00 | 00007492346107 | JOSE ANGEL VELIZ GUTIERREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AOS MEDICOS CUBANOS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 01/02/2017 | 1350.00 | 00014035494860 | ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, COM A FINALIDADE DE EFETUAR TODO O PROCESSO DE LIBERACAO E RECEBIMENTO DA AMBULANCIA TIPO (B) FURGAO CITROEN, MODELO JUMPER 35LH, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, COMO TAMBEM EMPLACAMENTO E RENOVACAO, E ADEQUACOES JUNTO A AGEVISA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 01/02/2017 | 7700.00 | 00029157986487 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO 14 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO MICROONIBUS M.BENZ 310 D SPRINTER, DE PLACA LCK-0316-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE HEMODIALISES NA REFERIDA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2017 | 26287.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PSF E PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2017 | 86.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.793-7 (FNS - PAB), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PSF E PACS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2017 | 16826.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070- SECRETARIA DE SAUDE - SAMU 192, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2017 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2017 | 45420.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2017 | 9308.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2017 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2017 | 14.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.793-7 (FNS - PAB), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2017 | 16085.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. MAC - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2017 | 28.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.793-7 (FNS - PAB), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC.MAC - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2017 | 9370.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2017 | 17020.75 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 01/02/2017 | 3000.00 | 12748866000164 | WELINGTON A. DA SILVA TRANSPORTES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE TRANSPORTE (FRETE), DA AMBULANCIA QUE FOI ADQUIRIDA POR ESTE MUNICIPIO, PELO MINISTERIO DA SAUDE, CORRESPONDENTE AOTRAJETO DA CIDADE DE BRASILIA-DF ATE ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 01/02/2017 | 2856.00 | 00009530413440 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS E PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, OS QUAIS ESTAVAM PRESTANDO SERVICOS EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 01/02/2017 | 7933.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DIARIOS, DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 01/02/2017 | 5458.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 01/02/2017 | 2476.32 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 01/02/2017 | 7875.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS, A TODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2017 | 3668.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2017 | 1853.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2017 | 2042.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2017 | 5971.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, 7072 - FARMACIA BASICA E 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. MAC, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2017 | 5730.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 7050 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PSF E PACS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2017 | 204.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2017 | 13612.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS E 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2017 | 3072.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2017 | 545.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAX DE LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIROS 2017, PLACAS E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 01/02/2017 | 520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MOE-0726-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 01/02/2017 | 165.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA MOE-0726-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 01/02/2017 | 3160.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DE PLACA KAE-6035-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 01/02/2017 | 150.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA KAE-6035-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2017 | 26.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.425-5 (FUS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2017 | 233.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000362 | 01/02/2017 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000363 | 01/02/2017 | 215.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA OGD-6669-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000364 | 01/02/2017 | 141.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000365 | 01/02/2017 | 150.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA OGB-3129-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000366 | 01/02/2017 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2017 | 937.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR CONTRATADO SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 01/02/2017 | 3500.00 | 00068881339404 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA MNK-6837, DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2017 | 43.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 01/02/2017 | 585.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS (TRANSFORMADOR 1020W TRANSLUX 38), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000193 | 01/02/2017 | 22763.80 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM TIPO C E OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS AOS VEIUCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 01/02/2017 | 7900.00 | 23396320000108 | FLAVIA ANDREA TAVARES NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA OS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2017 | 17.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2017 | 300.00 | 00076901688415 | MARIA DO SOCORRO TAVARES SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NO CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 15 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2017 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2017 | 18.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2017 | 44.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO CABORE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO SERROTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2017 | 341.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DOM PAULO, S/N, LAGOA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL. LOCALIZADA NA RUA DOM PAULO, S/N, LAGOA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2017 | 176.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA JUVENCIO ANTAS, S/N, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRODE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2017 | 61610.44 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2017 | 208.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2017 | 12336.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2017 | 43.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2017 | 191369.38 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2017 | 262.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC - 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2017 | 24926.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2017 | 46.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SE. MUN. DA EDUCACAO - 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 01/02/2017 | 32001.21 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 01/02/2017 | 7093.90 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA EQUIPAR E MELHORAR A ESTRUTURA DO REFERIDO ORGAO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 01/02/2017 | 400.00 | 14854969000134 | J.P. REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO INSTALACAO DE 01 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2017 | 2689.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2017 | 13431.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2017 | 46742.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS E 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2017 | 1782.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 01/02/2017 | 385.00 | 00003106346442 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A CAPACITACAO DOS PROFESSORES NA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA, ENTRE OS DIAS 06, 07 E 08DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 01/02/2017 | 9030.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 01/02/2017 | 290.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2017 | 35.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.356-9 (ICMS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2017 | 1715.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA, ESCOLAS, CRECHES E CLUBE MUNICIPAL, CORRESPONDENTES AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 01/02/2017 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃOES DE CONTAS DAS UE'X E E'EX DO PROGRAMA PDDE E SUAS AÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 01/02/2017 | 3500.00 | 00012306546401 | PEDRO RENAN BALBINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NA LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA JRA-1408, DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 01/02/2017 | 1600.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2017 | 21.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 01/02/2017 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/02/2017 | 1200.00 | 00045786364453 | ELIZABETE FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 01/02/2017 | 3661.50 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS DA SEDE DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2017 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUAS DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ACOLHIDA DOS NOVOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2017 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUAS DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEDHS-PB (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2017 | 70.00 | 00005703902495 | JOÃO PAULO SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA DIARIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTETAR DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE 02 (DOIS) ADOLECENTES ATE A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA FAZER OCORRENCIA E OS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2017 | 70.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA DIARIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTETAR DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE 02 (DOIS) ADOLECENTES ATE A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA FAZER OCORRENCIA E OS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2017 | 114.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 190-3094, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2017 | 234.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1041, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00005635826423 | DAVID FERREIRA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO TELHADO E NA CAIXA D´AGUA DA SEDE DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 01/02/2017 | 220.00 | 00007328813407 | LUIZ CARLOS SERGIO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2017 | 14532.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2017 | 39.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2017 | 2811.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2017 | 5622.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTETAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2017 | 21.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHOTUTELAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2017 | 4050.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2017 | 10.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 23.083-9 (FNAS - SCFV/CRAS), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2017 | 882.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2017 | 5006.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS E 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 23.083-9 (FNAS - SCFV/CRAS), , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 23.079-0 (FNAS - IGD/SUAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000359 | 01/02/2017 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000360 | 01/02/2017 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE AREFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 01/02/2017 | 280.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 01/02/2017 | 936.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 01/02/2017 | 600.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 01/02/2017 | 600.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO APRISCO (SETOR DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2017 | 43.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000188 | 01/02/2017 | 5425.44 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA DO PROGRAMA DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000192 | 01/02/2017 | 751.38 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM TIPO C), DESTINADOS A MOTOCICLETA, PERTENCENTE OU LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000194 | 01/02/2017 | 1277.69 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM TIPO C), DESTINADOS A MOTOCICLETA, PERTENCENTE OU LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000195 | 01/02/2017 | 6657.30 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000196 | 01/02/2017 | 9060.30 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2017 | 15815.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2017 | 43.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 01/02/2017 | 9486.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PLANO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2017 | 3447.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2017 | 9486.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PLANO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 01/03/2017 | 4700.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO ACESSORIA ADMINISTRATIVA NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000400 | 01/03/2017 | 19600.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA 0GG-6025-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000401 | 01/03/2017 | 420.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALACEAMENTO NO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGG-6025-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000711 | 01/03/2017 | 9060.30 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 01/03/2017 | 1600.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A ORNAMENTACAO DO ESPACO UTILIZADO PARA A REALIZACAO DO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADOCOM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO EST. GESTORES MUN. DE ASS. SOCIAL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL (TEREZINHA RABELO BEZERRA TAVARES), PARA A PARTICIPACAO DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS-PB, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO EST. GESTORES MUN. DE ASS. SOCIAL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORA MUNICIPAL NADIA PATRICIA CORDEIRO SILVA, PARA A PARTICIPACAO DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS-PB, REALIZADO NOS DIAS18 E 19 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 01/03/2017 | 1500.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 01/03/2017 | 1500.00 | 00003106346442 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2017 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUAS DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SOBRE O PROGRAMA PRO ALIMENTO, JUNTO A SEDHS-PB (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2017 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUAS DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SOBRE O PROGRAMA PRO ALIMENTO, JUNTO A SEDHS-PB (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO), DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000385 | 01/03/2017 | 4413.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE OFICINAS COM OS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000386 | 01/03/2017 | 3418.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 01/03/2017 | 1737.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA (VIOLAO) DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL PERTECENTE A SECERTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2017 | 47.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DOMES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2017 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIA) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2017 | 37.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECERTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2017 | 483.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR DE PLACAS E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO OFICIAL FIAT/PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2017 | 466.67 | 10572014000133 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXA DE IPVA - 2017, CORRESPONDENTE AO VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2017 | 201.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1041, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1263, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000490 | 01/03/2017 | 1753.20 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (CONVITES, CARTAZES, FAIXAS E CAMISETAS), DESTINADOS A UTILIZACAO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARCO DE 2017, JUNTAMENTE COM AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 01/03/2017 | 44800.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO, FIAT/PALIO FIRE WAY, COM O Nº DE CHASSI 9BD17144ZG7579257, DESTINADO A UTILIZACAO DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2017 | 640.00 | 00007463009483 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, CONFORME RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2017 | 500.00 | 00021137617420 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, CONFORME RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2017 | 612.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2017 | 4393.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS E 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2017 | 201.60 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PBNO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2017 | 201.60 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PBNO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2017 | 201.60 | 00070866821449 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E O TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2017 | 201.60 | 00032551916534 | JOAQUIM FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2017 | 201.60 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E O TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 01/03/2017 | 5000.00 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CAPACITACAO DE PESSOAL NO SISTEMA E-SUS, SISTEMA DE INFORMACAO MORTALIDADE - SIM, SISTEMA INFORMACAO DE NASCIDOS VIVOS - SISNAC,SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOFIFICACAO - SINAN E SISTEMA DE INFORMACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO - SISPNI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 01/03/2017 | 2700.00 | 00007492346107 | JOSE ANGEL VELIZ GUTIERREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AOS MEDICOS CUBANOS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 01/03/2017 | 2700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AOS MEDICOS CUBANOS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 01/03/2017 | 2400.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 01/03/2017 | 7200.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 01/03/2017 | 12000.00 | 00005243430471 | EMANUELLA RENATA RABÊLO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2017 | 140.00 | 00007205990408 | ANDREA LIMA DE BARROS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM MANEJO CLINICO DA DENGUE, REALIZADO NO AUDITORIO DO SEBRAE, ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE MARCO DE 2017, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2017 | 70.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM MANEJO CLINICO DA DENGUE, REALIZADO NO AUDITORIO DO SEBRAE, ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE MARCO DE 2017, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2017 | 423.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 01/03/2017 | 1365.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2017 | 1174.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO CONTRATADO DO VEICULO CITROEN JUMPER FURGAO 2.3 JTD, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA (01/04) DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 01/03/2017 | 304.44 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 01/03/2017 | 1140.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS A PACIENTE MANUELLA SOPHIA P. DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, PARA EFETUAR UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO C/CONTRASTE E SEDACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 01/03/2017 | 139.50 | 09543362000101 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 01/03/2017 | 218.50 | 09543362000101 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 01/03/2017 | 825.00 | 10715734000100 | QUITÉRIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEMAIS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 01/03/2017 | 314.60 | 09543362000101 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 01/03/2017 | 1280.00 | 09543362000101 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2017 | 500.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA - CERITELL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK E ACESSO DE INTERNET DO SAMU, FARMACIA BASICA E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000525 | 01/03/2017 | 3229.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPAR E MELHORAR O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000526 | 01/03/2017 | 2902.50 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS, EQUIPAR E MELHORAR O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000527 | 01/03/2017 | 8402.03 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000528 | 01/03/2017 | 11006.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E SUPRIR OS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 01/03/2017 | 145.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E SUPRIR OS ATENDIMENTOS MEDICOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 01/03/2017 | 800.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICO, AO PACIENTE MARCOS ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 01/03/2017 | 4036.22 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 01/03/2017 | 1922.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000533 | 01/03/2017 | 3050.14 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E SUPRIR OS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 01/03/2017 | 9499.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 01/03/2017 | 11177.25 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000536 | 01/03/2017 | 12462.42 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E SUPRIR OS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000537 | 01/03/2017 | 2492.85 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE USO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 01/03/2017 | 550.00 | 00007405576451 | ROMARIO HENRIQUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO VIAGENS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CZU-2520, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2 DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 01/03/2017 | 7500.00 | 00003006362454 | JOAQUIM JACKSON LEITE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 103 EXAMES DE USG EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 01/03/2017 | 4500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS, NA PACIENTE MARIA DE LOURDES NOGUEIRA RABELO, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 01/03/2017 | 12236.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO E DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000704 | 01/03/2017 | 9060.30 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 01/03/2017 | 1200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS AO PACIENTE PEDRO BARBOSA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, PARA EFETUAR UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO E ANGLO RESSONANCIA C/CONTRASTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CICERO RABELO NOGUEIRA E OUTRAS ESCOLAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 01/03/2017 | 937.00 | 00005946052454 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O PREPARO DE ALIMENTOS E NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 01/03/2017 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 01/03/2017 | 1300.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO, DESTINADO A INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 01/03/2017 | 500.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A REALIZACAO DE UM EVENTO, NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2017 | 300.00 | 00076901688415 | MARIA DO SOCORRO TAVARES SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, SOBRES O PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 01/03/2017 | 1060.00 | 00068880103415 | JOSEFA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE MATERIAL EMBORRACHADO, DESTINADO A ORNAMENTACAO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/03/2017 | 3200.00 | 00005541554438 | DJALMA ANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PEDRA O CIPO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SALGADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00027760360860 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE QUIXABA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 01/03/2017 | 2600.00 | 00004851277415 | JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BELEM, BARRA, BAIXINHO LOPES, VACAS DO CARNEIROS E VACAS DOS HENRIQUES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 01/03/2017 | 3500.00 | 00048893277468 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 01/03/2017 | 2500.00 | 00089354206468 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SALGADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 01/03/2017 | 2900.00 | 00036435765871 | ANTONIO ETSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE TRAVESSIA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 01/03/2017 | 4800.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO PELO SINAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 01/03/2017 | 2300.00 | 00033430035813 | EDEMILTON DE LIMA DINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE POTO ATE A VILA PELO SINAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 01/03/2017 | 2400.00 | 00006290188470 | HERONEIDE BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO JOAQUIM, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 01/03/2017 | 3150.00 | 00016173280817 | CLAUDIO DILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CARUA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PAULO, S/N - LAGOA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2017 | 74.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2017 | 22.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO SERROTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2017 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO SERROTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABORE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2017 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EMAS BARROS, LOCALIZADA NO SITIO VACA DOS HENRIQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2017 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2017 | 201.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA JUVENCIO ANTAS, S/N, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000465 | 01/03/2017 | 4351.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000467 | 01/03/2017 | 2128.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS IVECO, DE PLACA OFB-0269, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 01/03/2017 | 549.25 | 08741723000153 | CASA DAS EMBALANGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DECORATIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000476 | 01/03/2017 | 7565.80 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS GRAFICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/03/2017 | 500.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A REALIZACAO DE UM EVENTO, NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 01/03/2017 | 898.00 | 09543362000101 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO DIARIO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, E PARA DISTRIBUICAO PARA OUTROS SETORES DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 01/03/2017 | 521.60 | 09543362000101 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, E PARA DISTRIBUICAO PARA OUTROS SETORES DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000481 | 01/03/2017 | 12517.65 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, E PARA DIVERSOS ORGAOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000486 | 01/03/2017 | 8859.35 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, E PARA DIVERSOS ORGAOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000487 | 01/03/2017 | 4808.23 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, E PARA DIVERSOS ORGAOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 01/03/2017 | 36800.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO, DE MARCA FIAT/MOBI EASI ON 05, FABRICACAO 2017, MODELO 2017, COR VERMELHO, RENAVAM 106253, CHASSI 9BD341A7XHY453488, DESTINADOS A UTILIZACAO DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2017 | 483.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR DE PLACAS E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO OFICIAL MOBI, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2017 | 383.33 | 10572014000133 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXA DE IPVA - 2017, CORRESPONDENTE AO VEICULO MOBI, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2017 | 483.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR DE PLACAS E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO OFICIAL FIAT/PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2017 | 466.67 | 10572014000133 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXA DE IPVA - 2017, CORRESPONDENTE AO VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 01/03/2017 | 1100.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 01/03/2017 | 1040.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 01/03/2017 | 290.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 01/03/2017 | 250.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 01/03/2017 | 700.00 | 00006235784414 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE PEDREIRO, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 01/03/2017 | 980.00 | 00004324845409 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO EM SEU VEICULO, O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A CONSTRUCAO DAS PASSAGENS MOLHADAS NOS SITIOS CAROA, PILOES, BOQUEIRAO E SAO JOAQUIM, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000406 | 01/03/2017 | 3680.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEN, DE PLACA QFY-2730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000407 | 01/03/2017 | 135.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO, MONTAGEM E BALANCEAMENTO, NO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEN, DE PLACA QFY-2730-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000408 | 01/03/2017 | 19600.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOS CAMINHAO DURASTAR, DE PLACA OGE-4147-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000409 | 01/03/2017 | 420.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO, MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEICULO CAMINHAO DURASTAR, DE PLACA OGE-4147-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2017 | 275.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL PERTECENTE A SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2017 | 80.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL PERTECENTE A SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 01/03/2017 | 1784.80 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA USO DIARIO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000466 | 01/03/2017 | 1733.75 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO CACAMBA, DE PLACA KHI-0286-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 01/03/2017 | 1967.87 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM A FINALIDADA DE MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIO E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0000370 | 01/03/2017 | 70800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE, DESTINADO A CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2017 | 300.00 | 00007277390423 | DAMIANA MARIA TAVARES SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NO CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2017 | 450.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO IPC (INSTITUTO DA POLICIA CIENTIFICADA PARAIBA E NA ACADEPOL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/03/2017 | 2899.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (AR CONDICIONADO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 01/03/2017 | 480.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000488 | 01/03/2017 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 01/03/2017 | 205.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARTUCHOS DE IMPRESSORAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2017 | 483.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR DE PLACAS OFICIAL E SEG. OBRIGATORIO - 2017, CORRESPONDENTE AO VEICULO SIENA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2017 | 481.25 | 10572014000133 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE IPVA - 2017, CORRESPONDENTE AO VEICULO SIENA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2017 | 197.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA, EXECUTANDO OS SERVICOS POSTAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2017 | 326.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA, EXECUTANDO OS SERVICOS POSTAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2017 | 249.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA, EXECUTANDO OS SERVICOS POSTAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2017 | 500.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E NO CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 06 E 08 DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2017 | 300.00 | 00007340580476 | CICERO CASSIO TAVARES SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA, NA CIDADE DE PATOS-PB,DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2017 | 291.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2017 | 95.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000700 | 01/03/2017 | 1900.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | C0NTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO, A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2017 | 2000.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA - CERITELL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A LIBERACAO DE ACESSO VIA INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 01/03/2017 | 2000.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NOS COMPUTADORES DE VARIAS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000388 | 01/03/2017 | 3800.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - ADMINISTRATIVA, NA REALIZACAO DE LICITACOES DE TODAS MODALIDADES E NA ELABORACAO DE CONTRATOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 01/03/2017 | 4000.00 | 00008783141480 | ANE YASMINE DE SOUTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ORGANIZACAO DO ARQUIVO MORTO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 01/03/2017 | 2500.00 | 00087273160415 | MARCOS OLIMPIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO O RECADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ASSIM COMO LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO PERTINENTE E CADASTRAMENTO DE SERVIDORES NA FOLHA DE PESSOAL E GERACAO DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2017 | 184.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2017 | 60.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2017 | 21.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2017 | 35.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA Nº 3458-1311, PERTENCENTE A PAROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 01/03/2017 | 1095.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DE VARIOS MODELOS E DE DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 01/03/2017 | 658.76 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE USO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 01/03/2017 | 7000.00 | 14876893000148 | BRITO & NUNES ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR JURIDICO), EXECUTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 01/03/2017 | 250.00 | 09309121000194 | PRINCESA ISABEL CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO AUTENTICACOES E REGISTROS DE DOCUMENTACOES ENCAMINHADAS PELA REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2017 | 2016.80 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO PUBLICACOES DOS AVISOS DAS LICITACOES PP Nº 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 E 20/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24/02/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 01/03/2017 | 1241.00 | 09543362000101 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E USO DIARIO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 01/03/2017 | 395.30 | 09543362000101 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 06/03/2017 | 825.00 | 10715734000100 | QUITÉRIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/03/2017 | 852.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SEDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/03/2017 | 18231.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/03/2017 | 168.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/03/2017 | 444.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/03/2017 | 2336.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/03/2017 | 2277.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 07/03/2017 | 700.00 | 15830930000140 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS (FOTO C/MOLDURA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 07/03/2017 | 670.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARIMBOS), DESTINADOS AO USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000657 | 08/03/2017 | 784.80 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 09/03/2017 | 731.50 | 14806981000173 | ANDRE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2017 | 3144.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A CREDORA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS: 3458-1041, 3458-1033, 3458-1004, 3458-1234 E 3458-1311, PERTENCENTES A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITOS DOS PERIODOS DE 2014, 2015 E 2016, PARCELA DE Nº 01/03, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2017 | 2429.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2017 | 483.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR DE PLACAS E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO OFICIAL CHEVROLET SPIN/1.8L LTZ, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2017 | 713.54 | 10572014000133 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXA DE IPVA - 2017, CORRESPONDENTE AO VEICULO CHEVROLET/SPIN 1.8L LTZ, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000468 | 10/03/2017 | 1263.50 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTOS DO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000633 | 10/03/2017 | 2707.26 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000497 | 11/03/2017 | 1143.80 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTOS DO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA OGD-6669-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000542 | 11/03/2017 | 1947.50 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTOS DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA OFT-2035-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 13/03/2017 | 3108.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADAS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000705 | 13/03/2017 | 46200.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO FIAT/SIENA ATTRACTIVE 1.0 05, FABRICACAO 2016, MODELO 2017, CHASSI 9BD19713NH3320794, RENAVAM 153043, DESTINADO A EFETUAR AS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 13/03/2017 | 3800.00 | 00001926384407 | CICERO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CABORE, LAGOA DE LEONARDO E LAGOA DO SERROTE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000493 | 13/03/2017 | 68500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO, DE MARCA CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ, FABRICACAO 2016, MODELO 2016, COR PRATA, RENAVAM 104647, CHASSI 9BGJC75EOGB186605, DE PLACA QFC-5433-PB, DESTINADO A UTILIZACAO DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/03/2017 | 7974.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 16/03/2017 | 1100.00 | 15467901000165 | PRISCILA SANTOS FREIRE SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E INSTALACOES DO MOTO BOMBA, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 17/03/2017 | 500.00 | 00003211172475 | MARIA JOSE BARREIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM BRINQUEDOS (PULA-PULA E PISCINA DE BOLINHAS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 20/03/2017 | 550.00 | 25175066000143 | MONICA ARAUJO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 20/03/2017 | 3084.00 | 25175066000143 | MONICA ARAUJO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 20/03/2017 | 2350.00 | 25175066000143 | MONICA ARAUJO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 20/03/2017 | 1500.00 | 25175066000143 | MONICA ARAUJO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ADQUIRIR VEICULO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000718 | 21/03/2017 | 44800.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO, FIAT/PALIO FIRE WAY, FABRICACAO 2016, MODELO 2016, COM O Nº DE CHASSI 9BD17144ZG7579257, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO PARA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000719 | 21/03/2017 | 44800.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT/PALIO FIRE WAY, FABRICACAO 2016, MODELO 2016, DE COR PRATA, CHASSI 9BD17144ZG7580326, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 21/03/2017 | 1899.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (AR CONDICIONADO CONSUL), DESTINADO A INSTALACAO NO SETOR DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 21/03/2017 | 390.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO 9000 BTU NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 21/03/2017 | 1060.20 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 23/03/2017 | 225.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARA EQUIPAR E MELHORAR O ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000654 | 23/03/2017 | 940.50 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTOS DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA MOE-0726-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 24/03/2017 | 900.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTOS NO VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 24/03/2017 | 1500.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTO DE UMA COPIADORA RICOH, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 24/03/2017 | 1600.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 24/03/2017 | 1500.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTO DE UMA COPIADORA RICOH, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 28/03/2017 | 180.00 | 00004103406429 | ANALIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 01 COROA DE FLORES, DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000627 | 29/03/2017 | 23296.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000626 | 29/03/2017 | 2157.41 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000632 | 29/03/2017 | 1035.09 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2017 | 4050.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2017 | 6246.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTETAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2017 | 16819.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2017 | 2811.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000703 | 30/03/2017 | 5155.47 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM TIPO C E OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 30/03/2017 | 979.15 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAMA, MESA E BANHO), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000617 | 30/03/2017 | 20137.93 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM TIPO C E OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000618 | 30/03/2017 | 4584.62 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM TIPO C E OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2017 | 500.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA - CERITELL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK E ACESSO DE INTERNET DO SAMU, FARMACIA BASICA E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2017 | 17048.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2017 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2017 | 9370.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2017 | 15296.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070- SECRETARIA DE SAUDE - SAMU 192, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2017 | 9300.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2017 | 937.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2017 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2017 | 12322.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. MAC - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2017 | 22800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2017 | 22983.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUN. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2017 | 40804.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 30/03/2017 | 2774.73 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAMA, MESA E BANHO), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000714 | 30/03/2017 | 1532.01 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM TIPO C), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000715 | 30/03/2017 | 885.11 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM TIPO C), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2017 | 15815.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000651 | 30/03/2017 | 3434.69 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOINICIO DO ANO LETIVO 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000716 | 30/03/2017 | 21220.99 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM TIPO C E OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 30/03/2017 | 6500.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPIAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS TOPOGRAFICOS, DESENHO E CONFECCAO DE PROJETOS PARA A CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO SALGADA, SITIO SAO JOAQUIM E SITIO SAO JOAQUIM II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2017 | 34938.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2017 | 181496.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2017 | 59743.65 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2017 | 64179.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2017 | 94946.55 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2017 | 13436.10 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2017 | 7808.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2017 | 22759.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2017 | 9559.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2017 | 1874.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001- GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2017 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2017 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2017 | 6857.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2017 | 13059.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000625 | 30/03/2017 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2017 | 17435.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2017 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2017 | 21143.55 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000712 | 30/03/2017 | 9222.48 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000713 | 30/03/2017 | 7227.61 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 31/03/2017 | 1300.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO, DESTINADO A INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 31/03/2017 | 468.45 | 00010885599489 | ALDO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 31/03/2017 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 31/03/2017 | 450.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 31/03/2017 | 624.60 | 00010802482422 | DAMIAO TEOTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 31/03/2017 | 624.60 | 00008935991406 | DAMIAO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 31/03/2017 | 1044.60 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 31/03/2017 | 800.00 | 00005814613475 | JOSE CARLOS TEIXEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 31/03/2017 | 624.60 | 00011458450457 | JOSEANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 31/03/2017 | 450.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 31/03/2017 | 850.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 31/03/2017 | 450.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 31/03/2017 | 450.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 31/03/2017 | 500.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 31/03/2017 | 937.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 31/03/2017 | 450.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 31/03/2017 | 450.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007326883459 | VALDIR CIPRIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2017 | 4341.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS 4003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS E 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2017 | 105.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.382-5 (DIVERSOS), DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2017 | 35.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.356-9 (ICMS), DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2017 | 52.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105387-6 (FPM), DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2017 | 2000.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA - CERITELL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A LIBERACAO DE ACESSO VIA INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2017 | 3582.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS E 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 31/03/2017 | 450.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 31/03/2017 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 31/03/2017 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000605 | 31/03/2017 | 3800.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - ADMINISTRATIVA, NA REALIZACAO DE LICITACOES DE TODAS MODALIDADES E NA ELABORACAO DE CONTRATOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 31/03/2017 | 2500.00 | 00087273160415 | MARCOS OLIMPIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO O RECADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ASSIM COMO LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO PERTINENTE E CADASTRAMENTO DE SERVIDORES NA FOLHA DE PESSOAL E GERACAO DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000635 | 31/03/2017 | 7000.00 | 14876893000148 | BRITO & NUNES ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR JURIDICO), EXECUTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 31/03/2017 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2017 | 6663.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHA 3001 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS E 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 31/03/2017 | 1900.00 | 00006466208435 | ANTONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA DO SITIO FORTALEZA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 31/03/2017 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 31/03/2017 | 1875.00 | 00053035682453 | JOSE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PILOES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2017 | 9064.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS E 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2017 | 2929.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2017 | 57842.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS E10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2017 | 21461.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO 6015 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT. E 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000637 | 31/03/2017 | 3800.00 | 00001926384407 | CICERO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CABORE, LAGOA DE LEONARDO E LAGOA DO SERROTE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 31/03/2017 | 4200.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DO SITIO UMBURANA DOS DINIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTES OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000639 | 31/03/2017 | 3200.00 | 00005541554438 | DJALMA ANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PEDRA O CIPO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000640 | 31/03/2017 | 2400.00 | 00006290188470 | HERONEIDE BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO JOAQUIM, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000641 | 31/03/2017 | 3150.00 | 00016173280817 | CLAUDIO DILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CARUA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000642 | 31/03/2017 | 2300.00 | 00033430035813 | EDEMILTON DE LIMA DINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE POTO ATE A VILA PELO SINAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000643 | 31/03/2017 | 4800.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO PELO SINAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000644 | 31/03/2017 | 2500.00 | 00089354206468 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SALGADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000645 | 31/03/2017 | 3500.00 | 00048893277468 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000646 | 31/03/2017 | 2600.00 | 00004851277415 | JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BELEM, BARRA, BAIXINHO LOPES, VACAS DO CARNEIROS E VACAS DOS HENRIQUES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000647 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SALGADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000648 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00027760360860 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE QUIXADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000649 | 31/03/2017 | 1875.00 | 00053035682453 | JOSE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PILOES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000650 | 31/03/2017 | 2900.00 | 00036435765871 | ANTONIO ETSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE TRAVESSIA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 31/03/2017 | 937.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 31/03/2017 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO APRISCO (SETOR DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 31/03/2017 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 31/03/2017 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2017 | 3447.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 31/03/2017 | 800.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 31/03/2017 | 218.40 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PBNO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 31/03/2017 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PBNO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 31/03/2017 | 218.40 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PBNO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 31/03/2017 | 218.40 | 00032551916534 | JOAQUIM FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 31/03/2017 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E O TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 31/03/2017 | 218.40 | 00070866821449 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E O TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 31/03/2017 | 1365.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2017 | 5010.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2017 | 2042.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2017 | 3334.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2017 | 1482.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE NASF, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2017 | 4970.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2017 | 204.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2017 | 2686.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PAB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2017 | 436.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2017 | 2027.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2017 | 12611.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS E 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MESDE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2017 | 26.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.425-5 (FUS), DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2017 | 9300.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2017 | 2029.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 31/03/2017 | 1330.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE, COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 31/03/2017 | 1350.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2017 | 1361.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2017 | 4279.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS E 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2017 | 882.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 23.083-9 (FNAS - SCFV/CRAS), DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 23.076-6 (FNAS - IGD/PBF), DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/04/2017 | 882.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/04/2017 | 160.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 190-3094, PERTECENTE AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/04/2017 | 116.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 190-3094, PERTECENTE AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/04/2017 | 150.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COEGEMAS-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO EST. GESTORES MUN. DE ASS. SOCIAL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO SERVIDOR MUNICIPAL ROMEU SILVA DOS SANTOS, PARA A PARTICIPACAO DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS-PB, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO EST. GESTORES MUN. DE ASS. SOCIAL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORA MUNICIPAL LUCIENE MARIA DE FRANCA, PARA A PARTICIPACAO DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS-PB, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/04/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1263, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/04/2017 | 27.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIA) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2017 | 70.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA DIARIA, CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTETAR DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE ADOLECENTES ATE A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA FAZER OCORRENCIA E OS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/04/2017 | 439.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/04/2017 | 508.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000752 | 03/04/2017 | 520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES (PNEUS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA MOE-0726-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000753 | 03/04/2017 | 120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA MOE-0726-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/04/2017 | 300.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/PB E DA REUNIAO SOBRE O PROJETO "EFETIVIDADE DE ACOES DE PROMOCAO A SAUDE BUCAL EM POPULACAO DE AUTO RISCO", REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/04/2017 | 9486.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PLANO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/04/2017 | 18.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO QUEDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/04/2017 | 19.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO QUEDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/04/2017 | 22.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/04/2017 | 217.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA JUVENCIO ANTAS, S/N, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000754 | 03/04/2017 | 1546.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-5289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000755 | 03/04/2017 | 75.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-5289-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/04/2017 | 22.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/04/2017 | 213.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MESDE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/04/2017 | 77.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA Nº 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/04/2017 | 1240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO PUBLICACOES DOS AVISOS DAS LICITACOES PP Nº 21, 22, 23, 24, 25, 26, E 27/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28/03/2017,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/04/2017 | 54.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/04/2017 | 76.98 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/04/2017 | 584.08 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/04/2017 | 516.23 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/04/2017 | 338.00 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/04/2017 | 338.00 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE CELULAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/04/2017 | 98.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA Nº 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/04/2017 | 500.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB),FUNASA E NA SECRETARIA DA SEGURANCA ESTADUAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/04/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA CORRESPONDENTE PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/04/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA CORRESPONDENTE PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/04/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA CORRESPONDENTE PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/04/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA CORRESPONDENTE PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/04/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA CORRESPONDENTE PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000756 | 03/04/2017 | 4640.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVA OU DE REPOSICOES (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/04/2017 | 21710.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/04/2017 | 226.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/04/2017 | 1030.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SEDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/04/2017 | 382.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/04/2017 | 3423.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/04/2017 | 3077.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/04/2017 | 70.00 | 00007412052462 | CICERO HOTON TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROJETO "EFETIVIDADE DE ACOES DE PROMOCAO A SAUDE EM POPULACOES DE ALTO RISCO SOCIAL, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 05/04/2017 | 450.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/04/2017 | 76.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 05/04/2017 | 300.00 | 00007927321463 | MARY DIOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CONFECCAO DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS AO ENCONTRO DE IDOSOS E GESTANTES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/04/2017 | 200.00 | 00010409063460 | LUZIA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA CARDIOLOGICA, PARA SEU FILHO MENOR (FELIPE ALVES DOS SANTOS), O QUAL FOI DIAGNOSTICADO COM GLAUCOMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 05/04/2017 | 1080.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 05/04/2017 | 1390.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA MOE-0726-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 05/04/2017 | 590.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/04/2017 | 78.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/04/2017 | 76.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO BAIRRO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/04/2017 | 152.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CENTRO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 05/04/2017 | 730.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 05/04/2017 | 670.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 05/04/2017 | 530.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 05/04/2017 | 480.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGB-0160-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 05/04/2017 | 600.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6269-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/04/2017 | 101.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/04/2017 | 458.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SEDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/04/2017 | 37.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 05/04/2017 | 1000.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A REFERIDA SECRETRARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105382-5 (DIVERSOS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/04/2017 | 3144.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A CREDORA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS: 3458-1041, 3458-1033, 3458-1004, 3458-1234 E 3458-1311, PERTENCENTES A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITOS DOS PERIODOS DE 2014, 2015 E 2016, PARCELA DE Nº 02/03, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/04/2017 | 94.52 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA, EXECUTANDO OS SERVICOS POSTAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000782 | 06/04/2017 | 6900.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS EXAMES MEDIDOS DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES E PESSOAS CARENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 07/04/2017 | 236.50 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 07/04/2017 | 113.00 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 07/04/2017 | 62.60 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 07/04/2017 | 92.50 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 07/04/2017 | 61.50 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 07/04/2017 | 51.00 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 07/04/2017 | 87.50 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 07/04/2017 | 173.00 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/04/2017 | 400.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASILIO GUABIRABA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000791 | 07/04/2017 | 10890.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS GRAFICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/04/2017 | 18.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CABORE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/04/2017 | 18.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/04/2017 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/04/2017 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2017 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EMAS BARROS, LOCALIZADA NO SITIO VACA DOS HENRIQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2017 | 43.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 10/04/2017 | 240.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS DE IMPRESSORA RICOH 3510, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 10/04/2017 | 150.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PREPARATORIA PARA O LANCAMENTO DO PROGRAMA ID JOVEM NO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADONA CIDADE DE CAMPINA DE GRANDE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2017 | 1174.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO CONTRATADO DO VEICULO CITROEN JUMPER FURGAO 2.3 JTD, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA (01/04) DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 10/04/2017 | 1070.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVICOS E ORGAOS MUNICIPAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062017 | 0000802 | 10/04/2017 | 1035.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000803 | 10/04/2017 | 1881.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000804 | 10/04/2017 | 520.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000805 | 10/04/2017 | 5903.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 10/04/2017 | 550.80 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000808 | 11/04/2017 | 5539.47 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E SUPRIR OS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 11/04/2017 | 1600.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 11/04/2017 | 1575.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DE VARIOS MODELOS E DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2017 | 19.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 12/04/2017 | 3120.00 | 00004628999422 | DAMIAO CLECIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS SETORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 12/04/2017 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 17/04/2017 | 300.00 | 00009066466421 | NADIA PATRICIA CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A PSICOLOGA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONGEMAS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/04/2017 | 300.00 | 00005319770480 | ROMEU SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO MEMBRO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/04/2017 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/04/2017 | 70.00 | 00004657336460 | ANA CLEIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR DEPOIMENTO NO FORUM DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, COM RELACAO A UM MENOR DESTA CIDADE, NO DIA 28 DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 17/04/2017 | 1200.00 | 00001214750346 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/04/2017 | 70.00 | 00005290496432 | CLAUDIA MARQUES DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO ENFERMEIRO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PREPARATORIA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA/2017, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 18/04/2017 | 4500.00 | 26725487000163 | ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS TECNICOS NOS PROGRAMAS PBA/SBA/FNDE E PACTO/SGI, E NO MONITORAMENTO DO SICONV, PAR/SIMEC, CONVENIOS DA FUNASA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/04/2017 | 140.00 | 00007412052462 | CICERO HOTON TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROJETO "EFETIVIDADE DE ACOES DE PROMOCAO A SAUDE EM POPULACOES DE ALTO RISCO SOCIAL - ESTUDO DE COORTE PROSPECTIVO INTERVENCIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000818 | 18/04/2017 | 4885.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, E PARA DIVERSOS ORGAOS E SETORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | C0NTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/04/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/04/2017 | 68.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/04/2017 | 150.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO - PMAQ/E-SUS, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 19/04/2017 | 3888.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADAS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2017 | 2500.00 | 00086440560425 | JOSEFA QUITERIA FERREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE UM EXAME DE CPRE (COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGADA ENDOSCOPICA), CONFORME RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2017 | 199.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1041, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 20/04/2017 | 380.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, PRESTANDO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS AS COMUNIDADES DO PELO SINAL E AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2017 | 262.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 20/04/2017 | 48.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO TIRAGEM DE COPIAS DO BALANCETE E NO ENCADERNAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 20/04/2017 | 937.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A DIGITACAO DOS EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 24/04/2017 | 402.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS (CACAMBAS, CARROCAS E REBOQUE) PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 24/04/2017 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO NA VILA DO PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 24/04/2017 | 12720.00 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A DEDETIZACAO DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A REFERIDA SECRETARIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO QUE NECESSITA DOS REFERIDOS SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 24/04/2017 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO NA VILA DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 24/04/2017 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO NA VILA DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 24/04/2017 | 4128.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PRESTANDO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, HOSPEDAGENS E TAXAS DE EMBARQUE, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL E SEU ASSESSOR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 24/04/2017 | 1400.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, NO VEICULO GM/D-20 CHEVROLET, DE PLACA BRU-6134-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 24/04/2017 | 45521.25 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A DEDETIZACAO DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A REFERIDA SECRETARIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO QUE NECESSITA DOS REFERIDOS SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/04/2017 | 243.12 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO Nº 7416570 E AUTO DE INFRACAO Nº 9095913/E, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 24/04/2017 | 8167.50 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A DEDETIZACAO DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A REFERIDA SECRETARIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO QUE NECESSITA DOS REFERIDOS SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 24/04/2017 | 1040.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS AO PACIENTE ARTHUR PEREIRA RODRIGUES, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, PARA EFETUAR UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM SEDACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 24/04/2017 | 530.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS AO PACIENTE MIGUEL RENNYSON ALVES LOPES, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, PARA EFETUAR UM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 24/04/2017 | 14977.50 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A DEDETIZACAO DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A REFERIDA SECRETARIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO QUE NECESSITA DOS REFERIDOS SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 25/04/2017 | 240.00 | 09257866000157 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTI DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS, COM 01 ELETROENCEFALOGRAMA DO PACIENTE JANDUIR ALVES DINIZ, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000923 | 25/04/2017 | 2151.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 25/04/2017 | 1090.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTANDO SERVICOS DE MARCENARIA, REALIZADOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 25/04/2017 | 250.00 | 00047600813807 | JULIANA ROFINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O OBSTETRA, CONFORME RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 25/04/2017 | 1860.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCACAO E CULTURA, PRESTANDO SERVICOS DE MARCENARIA, REALIZADOS NA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11.436-7 (SALARIO EDUCACA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/04/2017 | 10064.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 25/04/2017 | 1600.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PRESTANDO SERVICOS DE MARCENARIA, REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000921 | 26/04/2017 | 1599.43 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E SUPRIR OS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000844 | 26/04/2017 | 6875.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL QUALIFAR-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/04/2017 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/04/2017 | 9370.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/04/2017 | 28851.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/04/2017 | 6948.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PAB - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/04/2017 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/04/2017 | 22984.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/04/2017 | 937.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/04/2017 | 4700.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/04/2017 | 15046.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070- SECRETARIA DE SAUDE - SAMU 192, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/04/2017 | 20966.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/04/2017 | 39521.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000922 | 27/04/2017 | 1781.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000924 | 27/04/2017 | 1026.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000925 | 27/04/2017 | 5290.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/04/2017 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/04/2017 | 5934.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTETAR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/04/2017 | 15469.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/04/2017 | 2811.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/04/2017 | 15815.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 27/04/2017 | 2240.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE CARNES, DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/04/2017 | 26907.37 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/04/2017 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/04/2017 | 17978.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 27/04/2017 | 500.00 | 00011879884488 | JONATHAN CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EQUIPE DO PROJETO I VOLUNTEER, ONDE SERA REALIZADO A 1ª SEMANA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, NOS DIA 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/04/2017 | 15233.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/04/2017 | 7169.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 27/04/2017 | 1260.00 | 00009969207490 | CICERO MARCOS PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO O TRANSPORTE OU CONDUCAO DE PACIENTES DO SITIO TRAVESSIA PARA MANAIRA E PRINCESA ISABEL, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/04/2017 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/04/2017 | 9559.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/04/2017 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/04/2017 | 1874.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001- GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/04/2017 | 26370.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/04/2017 | 7685.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/04/2017 | 15138.10 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/04/2017 | 55999.88 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/04/2017 | 64423.82 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/04/2017 | 184631.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/04/2017 | 38064.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/04/2017 | 41710.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/04/2017 | 26.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105387-6 (FPM), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000890 | 28/04/2017 | 3500.00 | 00048893277468 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000891 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00089354206468 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SALGADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000892 | 28/04/2017 | 2600.00 | 00004851277415 | JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BELEM, BARRA, BAIXINHO LOPES, VACAS DO CARNEIROS E VACAS DOS HENRIQUES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000893 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00027760360860 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE QUIXADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000894 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SALGADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000895 | 28/04/2017 | 4800.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO PELO SINAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000896 | 28/04/2017 | 2300.00 | 00033430035813 | EDEMILTON DE LIMA DINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE POTO ATE A VILA PELO SINAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000897 | 28/04/2017 | 2400.00 | 00006290188470 | HERONEIDE BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO JOAQUIM, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000898 | 28/04/2017 | 3150.00 | 00016173280817 | CLAUDIO DILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CARUA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000899 | 28/04/2017 | 1875.00 | 00053035682453 | JOSE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PILOES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000900 | 28/04/2017 | 2900.00 | 00036435765871 | ANTONIO ETSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE TRAVESSIA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000901 | 28/04/2017 | 3200.00 | 00005541554438 | DJALMA ANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PEDRA O CIPO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000902 | 28/04/2017 | 3800.00 | 00001926384407 | CICERO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CABORE, LAGOA DE LEONARDO E LAGOA DO SERROTE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 28/04/2017 | 365.75 | 09543362000101 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, E PARA DISTRIBUICAO PARA OUTROS SETORES DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000910 | 28/04/2017 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000911 | 28/04/2017 | 200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2017 | 5247.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 28/04/2017 | 2400.00 | 00039358556803 | EDMILTON ELIOTERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO ATE ZE LUIZ, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 28/04/2017 | 768.00 | 00086498657472 | JUVANEIDE DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE O EVENTO "O CAFE LITERARIO", REALIZADO NA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 28/04/2017 | 4650.00 | 00006467079493 | THALLES ANTONIO VICTOR VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS NA REFERIDA SECRETARIA, COMO TAMBEM NA DISTRIBUICAO DE MERENDAS, MATERIAIS ESCOLARES E DELIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ZONAS URBANAS E RURAIS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 28/04/2017 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/04/2017 | 60373.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC - FUNDEB 60% - ENS. FUND. ESTAT., 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS E 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/04/2017 | 21858.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT. E 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/04/2017 | 2929.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/04/2017 | 1143.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00080564747491 | ANTONIO DE PÁULA LOPES PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO SAO JOAQUIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000889 | 28/04/2017 | 3800.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - ADMINISTRATIVA, NA REALIZACAO DE LICITACOES DE TODAS MODALIDADES E NA ELABORACAO DE CONTRATOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 28/04/2017 | 3288.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 28/04/2017 | 877.50 | 09543362000101 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 28/04/2017 | 450.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 28/04/2017 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 28/04/2017 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 28/04/2017 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/04/2017 | 6971.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS 3001 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS E 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | C0NTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/04/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO, A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000888 | 28/04/2017 | 1900.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/04/2017 | 3582.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS E 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000903 | 28/04/2017 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 28/04/2017 | 937.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A DIGITACAO DOS EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/04/2017 | 4679.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS E 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/04/2017 | 44.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 8.357-7 (IPVA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0000913 | 28/04/2017 | 4599.13 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS RUAS E IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 28/04/2017 | 450.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 28/04/2017 | 450.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 28/04/2017 | 450.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 28/04/2017 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 28/04/2017 | 450.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 28/04/2017 | 450.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 28/04/2017 | 660.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 28/04/2017 | 850.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 28/04/2017 | 800.00 | 00005814613475 | JOSE CARLOS TEIXEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 28/04/2017 | 850.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 28/04/2017 | 937.00 | 00046401924870 | LUCAS GABRIEL ALVES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/04/2017 | 10030.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS E 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 28/04/2017 | 937.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 28/04/2017 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 28/04/2017 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/04/2017 | 3447.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 28/04/2017 | 937.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA (VIOLAO) DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 28/04/2017 | 1330.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE, COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 28/04/2017 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/04/2017 | 1293.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/04/2017 | 1177.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/04/2017 | 3985.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS E 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/04/2017 | 88.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 23.083-9 (FNAS - SCFV/CRAS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 23.076-6 (FNAS - IGD/PBF), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/04/2017 | 140.00 | 00007410396482 | FABRINY BRUNNA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROJETO "EFETIVIDADE DE ACOES DE PROMOCAO A SAUDE EM POPULACOES DE ALTO RISCO SOCIAL - ESTUDO DE COORTE PROSPECTIVO INTERVENCIONAL, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/04/2017 | 70.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PREPARATORIA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA/2017, REALIZADANA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 28/04/2017 | 1600.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS DE MARCENARIA, REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/04/2017 | 35.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.425-5 (FUS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 28/04/2017 | 115.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTOS DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 28/04/2017 | 270.00 | 14806981000173 | ANDRE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS SORTIDOS), DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 28/04/2017 | 697.50 | 09543362000101 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 28/04/2017 | 605.50 | 09543362000101 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000912 | 28/04/2017 | 150.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, JUMPER VTR, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/04/2017 | 3200.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/04/2017 | 70.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO - PMAQ/E-SUS, REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 28/04/2017 | 6000.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 28/04/2017 | 6000.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 28/04/2017 | 6000.00 | 00005243430471 | EMANUELLA RENATA RABÊLO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 28/04/2017 | 4800.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 28/04/2017 | 2700.00 | 00007492346107 | JOSE ANGEL VELIZ GUTIERREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AOS MEDICOS CUBANOS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 28/04/2017 | 2700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AOS MEDICOS CUBANOS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 28/04/2017 | 2600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CAROA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/04/2017 | 1722.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Nº 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/04/2017 | 204.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Nº 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/04/2017 | 12907.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Nºs 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS E 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/04/2017 | 5010.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Nº 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/04/2017 | 2042.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Nº 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/04/2017 | 3280.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Nº 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/04/2017 | 1482.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Nº 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/04/2017 | 436.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Nº 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/04/2017 | 1514.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Nº 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PAB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/04/2017 | 6289.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Nº 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/04/2017 | 4700.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2017 | 3200.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2017 | 2027.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Nº 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLIXIDADE CONTRATADOS E COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 29/04/2017 | 770.00 | 00080564747491 | ANTONIO DE PÁULA LOPES PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NO GESSO DO CENTRO DE MULTIPLO USO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/04/2017 | 52.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 8.356-9 (ICMS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00049109707468 | DAMIANA CONCEICAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL CIVEL Nº 001516-16.2014.815.0311, MOVIDO CONTRA ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2017 | 168.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2017 | 77.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2017 | 92.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2017 | 43.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2017 | 27.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2017 | 27.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2017 | 72.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2017 | 29.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2017 | 22.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA IMPUTADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001057 | 02/05/2017 | 6209.81 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS-10 COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001058 | 02/05/2017 | 7454.31 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 02/05/2017 | 322.50 | 20411595000185 | SERTRAL SERRA TRATORES | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO CAT 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/05/2017 | 1661.54 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | C0NTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO, A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2017 | 338.00 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE CELULAR (PLANO EMPRESARIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2017 | 98.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2017 | 836.73 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO PUBLICACOES DOS AVISOS DAS LICITACOES PP Nº 28,, 29, 30, 31/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 12/04/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 02/05/2017 | 730.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARTUCHOS P/IMPRESSORAS), DESTINADOS AO USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA Nº 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 02/05/2017 | 237.88 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 02/05/2017 | 270.00 | 14806981000173 | ANDRE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA FORNECIDA PARA A QUADRA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA FORNECIDA PARA A QUADRA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA FORNECIDA PARA A QUADRA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA FORNECIDA PARA A QUADRA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2017 | 192.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA JUVENCIO ANTAS, S/N, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001061 | 02/05/2017 | 19231.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM TIPO C E OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 02/05/2017 | 1470.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA EQUIPAR E MELHORAR A ESTRUTURA DO REFERIDO ORGAO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001066 | 02/05/2017 | 3268.40 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, E PARA DIVERSOS ORGAOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001073 | 02/05/2017 | 4587.15 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E COZINHA), DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, E PARA DIVERSOS ORGAOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2017 | 436.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Nº 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 02/05/2017 | 1365.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001053 | 02/05/2017 | 3844.56 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS-10 COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001054 | 02/05/2017 | 4480.30 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001055 | 02/05/2017 | 18313.27 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS-10 COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 02/05/2017 | 1328.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 02/05/2017 | 348.00 | 18493864000158 | LACLIMAN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MANAIRA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES MEDICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 02/05/2017 | 80.00 | 18493864000158 | LACLIMAN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MANAIRA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES MEDICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2017 | 554.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 02/05/2017 | 6615.95 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 02/05/2017 | 7056.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 02/05/2017 | 3953.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2017 | 1722.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Nº 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2017 | 160.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2017 | 77.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2017 | 51.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2017 | 250.00 | 00034145516400 | LUIZ LAURINDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O NEUROLOGISTA, CONFORME RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2017 | 95.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001059 | 02/05/2017 | 756.52 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001060 | 02/05/2017 | 1713.66 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 02/05/2017 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001056 | 02/05/2017 | 3092.97 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 02/05/2017 | 7980.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO (CADEIRAS), DESTINADAS A EQUIPAR E ESTRUTURAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, PARA MELHORAR O ATENDIMENTO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, SCFV, CONSELHOS E BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001142 | 02/05/2017 | 1145.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE OFICINAS COM OS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001143 | 02/05/2017 | 645.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA USO DIARIO E REALIZACAO DE OFICINAS COM OS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO EST. GESTORES MUN. DE ASS. SOCIAL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DE 2017, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/05/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1263, PERTECENTE AO CONSELHHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/05/2017 | 300.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES NO COSEMS/PB E NA SES/PB, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001151 | 03/05/2017 | 7840.85 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E SUPRIR OS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/05/2017 | 538.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DA MOTOCICLETA HONDA BROS, DE PLACA QFE-7004-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/05/2017 | 538.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DA MOTOCICLETA HONDA BROS, DE PLACA QFE-7054-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/05/2017 | 507.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO OFICIAL ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/05/2017 | 317.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO OFICIAL ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/05/2017 | 211.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 03/05/2017 | 3540.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/05/2017 | 231.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO CAMINHONETE VW/SAVEIRO 1.8, DE PLACA MOQ-2283-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 03/05/2017 | 1289.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DIARIO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/05/2017 | 422.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO - 2017, CORRESPONDENTE AO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA MOK-2552-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/05/2017 | 228.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO - 2017, CORRESPONDENTE AO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA MOI-6482-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/05/2017 | 538.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO - 2017, CORRESPONDENTE A MOTOCICLETA HONDA/ BROS, DE PLACA QFE-7044-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/05/2017 | 345.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO - 2017, CORRESPONDENTE A MOTOCICLETA HONDA/BROS, DE PLACA MNV-0212-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/05/2017 | 345.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO - 2017, CORRESPONDENTE A MOTOCICLETA HONDA/BROS, DE PLACA QFE-6984-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/05/2017 | 500.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO SANTANDER E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA (TCE-PB), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/05/2017 | 843.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO OFICIAL CAMINHAO, DE PLACA OGE-4147-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/05/2017 | 300.00 | 00007277390423 | DAMIANA MARIA TAVARES SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO SANTANDER E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | C0NTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/05/2017 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO, A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/05/2017 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS MUNICIPIOS, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, REALIZADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 04/05/2017 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001088 | 04/05/2017 | 26119.94 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/05/2017 | 89.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001153 | 04/05/2017 | 6900.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS EXAMES MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES E PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/05/2017 | 41.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/05/2017 | 20.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001154 | 04/05/2017 | 3847.62 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO USUARIOS E FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/05/2017 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/05/2017 | 67.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/05/2017 | 76.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/05/2017 | 241.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/05/2017 | 76.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2, LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001098 | 05/05/2017 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGB-0160-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001099 | 05/05/2017 | 200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGB-0160-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001100 | 05/05/2017 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001101 | 05/05/2017 | 250.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/05/2017 | 37.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/05/2017 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO PUBLICACOES DOS AVISOS DAS LICITACOES PP Nº 32, 33, 34/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 05/05/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/05/2017 | 3144.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A CREDORA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS: 3458-1041, 3458-1033, 3458-1004, 3458-1234 E 3458-1311, PERTENCENTES A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITOS DOS PERIODOS DE 2014, 2015 E 2016, PARCELA DE Nº 03/03, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 08/05/2017 | 2486.00 | 13873702000121 | ELIZABETH BEZERRA DE SOUSA RABELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE USO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA INSTALACAO NO REFERIDO SETOR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 08/05/2017 | 1000.00 | 00010885599489 | ALDO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 08/05/2017 | 981.41 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE USO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001105 | 08/05/2017 | 2217.20 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 08/05/2017 | 2830.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, PARA AS CIDADES DE MANAIRA E PRINCESA ISABEL, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001110 | 09/05/2017 | 4101.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001111 | 09/05/2017 | 3169.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS, EQUIPAR E MELHORAR O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001113 | 09/05/2017 | 4808.83 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 09/05/2017 | 8400.00 | 00029157986487 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO MICROONIBUS M.BENZ 310 D SPRINTER, DE PLACA LCK-0316-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE HEMODIALISES NA REFERIDA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 09/05/2017 | 8400.00 | 00029157986487 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO MICROONIBUS M.BENZ 310 D SPRINTER, DE PLACA LCK-0316-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE HEMODIALISES NA REFERIDA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 09/05/2017 | 8400.00 | 00029157986487 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO MICROONIBUS M.BENZ 310 D SPRINTER, DE PLACA LCK-0316-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE HEMODIALISES NA REFERIDA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 09/05/2017 | 950.00 | 00004324845409 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE MUDANCA DE MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRILDE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/05/2017 | 200.00 | 00098948229168 | CLEUNICE JULIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE COLPOSCOPIA E BIOPSIA, CONFORME RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/05/2017 | 1500.00 | 00092947425472 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL DO SEU FILHO (JOSE RAUL RODRIGUES FERREIRA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 8º DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 09/05/2017 | 500.00 | 00006235784414 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTANDO SERVICOS COMO PEDREIRO, NA REFERIDA SECRETARIA, ENTRE O PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001155 | 09/05/2017 | 2093.48 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001156 | 09/05/2017 | 907.51 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PARA USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/05/2017 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA PRIMEIRA, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MESDE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 09/05/2017 | 485.91 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 09/05/2017 | 1151.09 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/05/2017 | 453.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 09/05/2017 | 500.00 | 00006235784414 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PRESTANDO SERVICOS COMO PEDREIRO, NA REFERIDA SECRETARIA, ENTRE OS DIAS DE 04 A 08 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001120 | 09/05/2017 | 1050.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS GRAFICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/05/2017 | 1999.40 | 00031312110406 | DAMIAO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 09/05/2017 | 92.85 | 08741723000153 | CASA DAS EMBALANGENS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DECORATIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 09/05/2017 | 2236.00 | 00005645122496 | CRISPIM RABELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJOS E REQUEIJAO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001162 | 10/05/2017 | 1766.25 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001166 | 10/05/2017 | 948.00 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001167 | 10/05/2017 | 226.00 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2017 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO CABORE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2017 | 33.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2017 | 17.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO OLHO DAGUA DOS ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/05/2017 | 17.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO DOS LOPES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/05/2017 | 17.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EMAS BARROS, LOCALIZADA NO SITIO VACA DOS HENRIQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2017 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001508 | 10/05/2017 | 1766.25 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001168 | 10/05/2017 | 316.15 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 10/05/2017 | 1606.44 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE USO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001163 | 10/05/2017 | 279.80 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001164 | 10/05/2017 | 477.25 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001165 | 10/05/2017 | 247.50 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001121 | 10/05/2017 | 1131.75 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEMAIS ORGAOS E SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2017 | 1174.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO CONTRATADO DO VEICULO CITROEN JUMPER FURGAO 2.3 JTD, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA (03/04) DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2017 | 300.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PAINEL DE AVALIACAO DAS POLITICAS PUBLICAS, E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/05/2017 | 140.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA DESCENTRALIZAR OS RESULTADOS DO TESTE DO PEZINHO, PARA ENVIO VIA ONLINE, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001132 | 11/05/2017 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001133 | 11/05/2017 | 50.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE AREFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 11/05/2017 | 44.90 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE USO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 11/05/2017 | 2670.00 | 20411595000185 | SERTRAL SERRA TRATORES | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO HIUNDAY HL 740 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001129 | 11/05/2017 | 7000.00 | 14876893000148 | BRITO & NUNES ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR JURIDICO), EXECUTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 11/05/2017 | 2500.00 | 00087273160415 | MARCOS OLIMPIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO O RECADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ASSIM COMO LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO PERTINENTE E CADASTRAMENTO DE SERVIDORES NA FOLHA DE PESSOAL E GERACAO DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 11/05/2017 | 989.00 | 07419661000103 | VISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (CAIXA SOM ACUSTICA), DESTINADA A UTILIZACAO DIARIA DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 11/05/2017 | 2782.00 | 00004628999422 | DAMIAO CLECIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/05/2017 | 17.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 12/05/2017 | 180.00 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 12/05/2017 | 123.50 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 12/05/2017 | 137.50 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 12/05/2017 | 132.05 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 12/05/2017 | 2100.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DO SITIO UMBURANA DOS DINIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 12/05/2017 | 500.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/05/2017 | 714.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO OFICIAL ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 12/05/2017 | 1000.00 | 00010802482422 | DAMIAO TEOTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 12/05/2017 | 1000.00 | 00011458450457 | JOSEANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/05/2017 | 1000.00 | 00008935991406 | DAMIAO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 12/05/2017 | 420.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NOS REPAROS DO CALCALMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 12/05/2017 | 1000.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 12/05/2017 | 840.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001175 | 12/05/2017 | 94.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/05/2017 | 200.00 | 00009178114454 | DAMIANA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE UM ELETROCARDIOGRAMA, PARA SEU FILHO MENOR (LEVI VIEIRA DA SILVA), CONFORME RECEITA MEDICA, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/05/2017 | 100.00 | 00070816186421 | REBECA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE UM EXAME DE PANORAMICA DOS MAXILARES, TELERRADIOGRAFIA DE PERFIL, CONFORME RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/05/2017 | 200.00 | 00004446278479 | MARIA NEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO CONTRA O CANCER, PARA SEU ESPOSO (JOAO CANDIDO DA SILVA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/05/2017 | 300.00 | 00009066466421 | NADIA PATRICIA CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A PSICOLOGA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA PRIMEIRA, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 15/05/2017 | 2355.08 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS, LINHAS, FITAS E TINTAS), DESTINADOS A EXECUCAO DE OFICINAS COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 15/05/2017 | 1461.40 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS, LINHAS, FITAS E TINTAS), DESTINADOS A EXECUCAO DE OFICINAS COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/05/2017 | 218.40 | 00032551916534 | JOAQUIM FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/05/2017 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E O TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/05/2017 | 218.40 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/05/2017 | 218.40 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/05/2017 | 218.40 | 00070866821449 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E O TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 15/05/2017 | 2235.86 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAMA, MESA E BANHO), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ESTRUTURAR E OFERECER UM MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS REFERIDOS ORGAOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001201 | 15/05/2017 | 546.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIA E DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001469 | 15/05/2017 | 2042.31 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001470 | 15/05/2017 | 2323.08 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001471 | 15/05/2017 | 9545.45 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/05/2017 | 150.00 | 00007277390423 | DAMIANA MARIA TAVARES SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COM A FINALIDADE DE EFETUAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA DECORACOES DAS RUAS DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CARUARU-PE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001200 | 15/05/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/05/2017 | 1000.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XX MARCHA A BRASILIA EM DESEFA DOS MUNICIPIOS, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 15/05/2017 | 2235.86 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAMA, MESA E BANHO), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ESTRUTURAR E OFERECER UM MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS REFERIDOS ORGAOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001467 | 15/05/2017 | 402.37 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001468 | 15/05/2017 | 3260.31 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 15/05/2017 | 3313.80 | 11950458000128 | COMERCIAL PROD. QUIMICOS RESIDUOS TEXTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENFEITES (JUNINOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001197 | 15/05/2017 | 2995.00 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001464 | 15/05/2017 | 12608.39 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001465 | 15/05/2017 | 640.28 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001466 | 15/05/2017 | 5063.66 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 16/05/2017 | 250.00 | 00008240823467 | DANIEL DILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A REALIZAR COMEMORACOES E HOMENAGENS AO DIA DAS MAES, OCORRIDO NA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO, NO DIA 12 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001210 | 16/05/2017 | 1795.50 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001211 | 16/05/2017 | 2309.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001212 | 16/05/2017 | 2099.50 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGB-0160-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/05/2017 | 229.90 | 00062172387487 | JOSE ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/05/2017 | 327.98 | 00062172387487 | JOSE ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/05/2017 | 2145.10 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS, FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/05/2017 | 200.00 | 00062172387487 | JOSE ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/05/2017 | 7858.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | C0NTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/05/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO, A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 16/05/2017 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO NA VILA DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 16/05/2017 | 1400.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS, PARA PRESTAR ATENDIMENTOS MEDICOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE PELO SINAL E TRAVESSIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001209 | 16/05/2017 | 1357.55 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/05/2017 | 150.00 | 00006930456470 | DAMIANA BALBINO TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, PARA SUA FILHA MENOR (MARIA RAILLA BALBINO RAMALHO), CONFORME RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/05/2017 | 150.00 | 00004127423498 | JOSEFA VITURINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, PARA SEU FILHO MENOR (DIEGO VITURINO CAMPOS), CONFORME RECEITA MEDICA, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/05/2017 | 300.00 | 00004856837419 | DALVINA ALVES DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA, CONFORME RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/05/2017 | 150.00 | 00004244859403 | FRANCISCA ARRUDA INACIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE UM EXAME COM O OFTALMOLOGISTA, CONFORME RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001218 | 17/05/2017 | 2640.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS (FOOLDERS, ADESIVOS E CAMISETAS), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZACAO NO EVENTO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLIRACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 17/05/2017 | 250.00 | 00005961175405 | EDNA PEREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 17/05/2017 | 3260.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001220 | 17/05/2017 | 690.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E NOS ATENDIMENTOS MEDICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 17/05/2017 | 7910.00 | 00081925352153 | MANOEL OLINDA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO MICROONIBUS M.BENZ 312 E SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/05/2017 | 459.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 17/05/2017 | 475.00 | 00004507586488 | CANDIDA PALANA BEZERRA SALES DE LIMA - CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS ENVIADOS PELOS REFERIDOS SETORES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 17/05/2017 | 3150.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/05/2017 | 290.98 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO PUBLICACOES DOS AVISOS DAS LICITACOES PP Nº 01/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17/05/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 17/05/2017 | 891.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A ORNAMENTACAO E DECORACAO DO ESPACO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, NESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOESE HOMENAGENS AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 17/05/2017 | 299.00 | 00004103406429 | ANALIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE MATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 17/05/2017 | 1280.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES, DESTE MUNICIIO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 17/05/2017 | 1280.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES, DESTE MUNICIIO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 17/05/2017 | 1280.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES, DESTE MUNICIIO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 17/05/2017 | 1200.00 | 00006466208435 | ANTONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA DO SITIO FORTALEZA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 18/05/2017 | 858.00 | 00003106346442 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES E HOMENAGENS AO DIA DAS MAES E PASCOA, REALIZADOS NA REFERIDA SECRETARIA E NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/05/2017 | 1156.35 | 00025142506847 | MARCOS FELIX DE OLINDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 18/05/2017 | 722.00 | 00003106346442 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS A REUNIOES COM COORDENADORES, CAMPANHAS DE VACINACAO, E AS COMEMORACOES E HOMENAGENS AO DIA DAS MAES NO PSF I, EVENTO DIA DO TABAGISMO E REUNIOES COM GESTANTES NO DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/05/2017 | 250.00 | 00003282388489 | MARIA ZENILDA FERREIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, CONFORME RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001233 | 18/05/2017 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001234 | 18/05/2017 | 150.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE AREFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001235 | 18/05/2017 | 75.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICOES, DESTINADAS AO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 18/05/2017 | 1440.00 | 00003106346442 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES E HOMENAGENS AO DIA DAS MAES E PASCOA, REALIZDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/05/2017 | 180.00 | 00003197979451 | MARIA DAS VIRGENS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 19/05/2017 | 1040.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/UNO MILE, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 19/05/2017 | 310.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, DE PLACA MOE-0726-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 19/05/2017 | 370.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 19/05/2017 | 210.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS CREVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, FIAT/UNO MILLE, DE PLACA QFD-2643-PB E FIAT/MOBI EASY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 19/05/2017 | 2790.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA OGB-3119-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 19/05/2017 | 870.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 19/05/2017 | 700.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, COM A FINALIDADE DE EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CLK-1333, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) VIAGEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/05/2017 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PBNO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 19/05/2017 | 600.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NDO-4775-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 19/05/2017 | 220.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 19/05/2017 | 350.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGB-0160-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 19/05/2017 | 710.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 19/05/2017 | 2600.00 | 00007665108407 | HUGO ALMEIDA DIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE CARTEIRA ESCOLARES, DOADAS PELO GOVERNO ESTADUAL, NO VEICULO M.BENZ/L1113, DE PLACA MNG-6172-PB, DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/05/2017 | 238.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/05/2017 | 9486.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PLANO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/05/2017 | 450.00 | 00005319770480 | ROMEU SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA AO MEMBRO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 22/05/2017 | 298.81 | 25097772000114 | RODRIGO DUARTE RODRIGUES DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO E ORGANIZANDO A VIAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, BRUNA GABRILE PEREIRA ALVES, PARA A CIDADE DE SAO GONCALO-RJ, PARA EFETUAR UMA VISITA A SUA MAE QUE ENCONTRAVA-SE COM PROBLEMAS DE SAUDE, COMO TAMBEM COMPRAR E ORGANIZAR O CHEKING NA EMPRESA DE AVIACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/05/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS, NA COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DA PACIENTE ALAIDE ANTAS CABRAL, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/05/2017 | 70.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM DO TRABALHADOR COM CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DAS CIDADES DA REDE SENTINELA, REALIZADO NO DIA23 DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001273 | 22/05/2017 | 1199.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (IMPRESSSORA), DESTINADA A USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001314 | 22/05/2017 | 2091.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001315 | 22/05/2017 | 10102.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001316 | 22/05/2017 | 84.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001275 | 22/05/2017 | 13576.48 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E EQUIPAR OS REFERIDOS SETORES, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/05/2017 | 547.20 | 00002573449424 | NESTOR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001274 | 22/05/2017 | 2574.74 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (COMPUTADOR E EQUIPAMENTOS), DESTINADA A USO DIARIO DO SETOR SALARIO EDUCACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001277 | 23/05/2017 | 2167.90 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, E PARA DIVERSOS ORGAOS E SETORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/05/2017 | 3875.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 23/05/2017 | 170.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS (CACAMBAS, CARROCAS, ONIBUS E REBOQUE) PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/05/2017 | 19936.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/05/2017 | 173.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/05/2017 | 845.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 23/05/2017 | 1610.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DE VARIOS MODELOS E DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001276 | 23/05/2017 | 1658.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPAR E MELHORAR O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/05/2017 | 69.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE VISTORIA, DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/05/2017 | 231.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/05/2017 | 3577.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001294 | 23/05/2017 | 3684.10 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO, USO DIARIO E PARA REALIZACAO DE OFICINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001512 | 24/05/2017 | 1997.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO, USO DIARIO E PARA REALIZACAO DE OFICINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001513 | 24/05/2017 | 1656.70 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, E PARA DIVERSOS ORGAOS E SETORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001323 | 24/05/2017 | 441.20 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001324 | 25/05/2017 | 1480.16 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 25/05/2017 | 984.00 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS GRANJA ABATIDOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/05/2017 | 250.00 | 00008242548480 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/05/2017 | 300.00 | 00005715626471 | SATURNINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001278 | 25/05/2017 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES (PNEUS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA OGB-3119-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001279 | 25/05/2017 | 150.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA OGB-3119-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 26/05/2017 | 1440.00 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | TRANSPORTE ESCOLAR | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082016 | 0001299 | 26/05/2017 | 227250.00 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO Nº CV0081/2015 (SICONV 822327) - MS]/FUNASA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 160517, CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00532016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 26/05/2017 | 4400.00 | 17058566000177 | WAGNER DA SILVA MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO IDENTIFICACAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS E PROCESSOS LICITATORIOS DOS PROGRAMAS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ETC,, PBA - EXERCICIO DE 2010 A 2016, TC/POAR Nº 20147003, CONVENIOS Nº 081/2015, 082/2014, 767124/2011, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001295 | 29/05/2017 | 1037.70 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001317 | 29/05/2017 | 280.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE USO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001318 | 29/05/2017 | 1295.12 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE USO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001319 | 29/05/2017 | 4.75 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE USO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001320 | 29/05/2017 | 6.30 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE USO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001321 | 29/05/2017 | 3290.88 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001322 | 29/05/2017 | 114.75 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 29/05/2017 | 210.00 | 00003449088440 | JULIA DA SILVA CARNEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 29/05/2017 | 70.00 | 00003067141407 | CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO ANOTADORA NA CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/05/2017 | 120.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA 2017, DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 29/05/2017 | 210.00 | 00007205990408 | ANDREA LIMA DE BARROS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE MAIO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 29/05/2017 | 210.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 29/05/2017 | 210.00 | 00003813494462 | DIANA ALAIDE ANTAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE MAIO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 29/05/2017 | 140.00 | 00005558940450 | LAURA RABELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE MAIO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 29/05/2017 | 210.00 | 00041498526420 | TANHA MARIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE MAIO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 29/05/2017 | 490.00 | 00003547495440 | ROSILENE ANTAS CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE MAIO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 29/05/2017 | 350.00 | 00005290496432 | CLAUDIA MARQUES DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO COORDENADORA NA CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001301 | 30/05/2017 | 9512.62 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS-10 COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001302 | 30/05/2017 | 2235.84 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001303 | 30/05/2017 | 2480.57 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 30/05/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, NO PACIENTE DOMINGO ALVEWS DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 30/05/2017 | 2700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AOS MEDICOS CUBANOS CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 30/05/2017 | 2700.00 | 00007492346107 | JOSE ANGEL VELIZ GUTIERREZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO MEDICO CUBANO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2017 | 22690.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/05/2017 | 54.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.425-5 (FUS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2017 | 3050.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2017 | 4700.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2017 | 14.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.425-5 (FUS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2017 | 35541.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2017 | 111.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.425-5 (FUS), DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2017 | 15362.13 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070- SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2017 | 46.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 18.488-8 (FMS - FNS MAC - SAMU), DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2017 | 9370.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2017 | 36.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.796-1 (FNS -BLVGS), DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL QUALIFAR-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2017 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2017 | 3.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 21.413-2 (FMS - FNS QLFAR), DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2017 | 937.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2017 | 3.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.793-7 (FNS - PAB), DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2017 | 6798.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PAB - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2017 | 14.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.793-7 (FNS - PAB), DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PAB - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2017 | 23322.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2017 | 79.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.793-7 (FNS - PAB), DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2017 | 5319.35 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2017 | 14.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.793-7 (FNS - PAB), DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7071 - SECRETARIA DE SAUDE NASF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2017 | 28851.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2017 | 25.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.793-7 (FNS - PAB), DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2017 | 250.00 | 07824144000101 | SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2017, NA CIDADE DE PORTO SEGURO-BA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 30/05/2017 | 537.06 | 25097772000114 | RODRIGO DUARTE RODRIGUES DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO E A COMPRA DE PASSAGENS AEREA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (BRUNA GABRILE PEREIRA ALVES, FELIPE GABRIEL TAVARES E VANUZA MARIA FELIX), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/05/2017 | 2811.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/05/2017 | 11.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2017 | 14532.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2017 | 38.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2017 | 5934.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTETAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2017 | 22.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2017 | 20500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2017 | 57.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001304 | 30/05/2017 | 7190.97 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001300 | 30/05/2017 | 4574.44 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS500), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2017 | 35669.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2017 | 140.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2017 | 58233.43 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2017 | 163.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2017 | 10186.10 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2017 | 38.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2017 | 63574.19 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2017 | 216.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2017 | 187910.14 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2017 | 262.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2017 | 44779.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2017 | 87.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/05/2017 | 13436.10 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/05/2017 | 49.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001310 | 30/05/2017 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/05/2017 | 6857.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/05/2017 | 7.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2017 | 10548.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2017 | 22.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001298 | 30/05/2017 | 12876.30 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2017 | 17666.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2017 | 60.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), DA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2017 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2017 | 3.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), DA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2017 | 27126.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2017 | 76.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/05/2017 | 7685.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/05/2017 | 22.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2017 | 21796.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2017 | 64.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO. - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001305 | 30/05/2017 | 404.90 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM TIPO C), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIOS DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001306 | 30/05/2017 | 706.03 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM TIPO C), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIOS DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2017 | 1874.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001- GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/05/2017 | 7.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/05/2017 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/05/2017 | 3.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2017 | 12599.23 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2017 | 34.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2017 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2017 | 3.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/05/2017 | 4245.17 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS E 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 31/05/2017 | 1440.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 31/05/2017 | 90.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 31/05/2017 | 2160.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/05/2017 | 6361.46 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS 3001 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS E 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 31/05/2017 | 450.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 31/05/2017 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 31/05/2017 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000012017 | 0001475 | 31/05/2017 | 3800.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - ADMINISTRATIVA, NA REALIZACAO DE LICITACOES DE TODAS MODALIDADES E NA ELABORACAO DE CONTRATOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/05/2017 | 10418.66 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS E 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 31/05/2017 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO NA VILA DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 31/05/2017 | 937.00 | 00010802482422 | DAMIAO TEOTONIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 31/05/2017 | 2400.00 | 00004324845409 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, PARA REALIZAR CONSERTOS E MANUTENCOES DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS MUNICIPAIS, NO VEICULO CAMINHAO C/ABERTA, DE PLACA JUG-1380, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 31/05/2017 | 937.00 | 00008935991406 | DAMIAO TEOTONIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 31/05/2017 | 937.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 31/05/2017 | 450.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 31/05/2017 | 937.00 | 00011458450457 | JOSEANO BARBOSA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 31/05/2017 | 800.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 31/05/2017 | 937.00 | 00046401924870 | LUCAS GABRIEL ALVES LEITE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/05/2017 | 3794.29 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS E 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/05/2017 | 79.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 8.356-9 (ICMS ESTADO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 14.183-6 (SIMPLES NACIONAL), DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/05/2017 | 26.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 8.357-7 (IPVA II), DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/05/2017 | 167.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/05/2017 | 44.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.382-5 (DIVERSOS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 31/05/2017 | 937.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A DIGITACAO DOS EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/05/2017 | 2929.07 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/05/2017 | 2220.57 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/05/2017 | 62087.43 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS E 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60%- COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/05/2017 | 21517.96 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS E 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/05/2017 | 44.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11.436-7 (SALARIO EDUCACAO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/05/2017 | 78.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 16.484-4 (BRASIL ALFABETIZADO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 31/05/2017 | 800.00 | 00039358556803 | EDMILTON ELIOTERIO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO ATE ZE LUIZ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 31/05/2017 | 2100.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMBURANA DOS DINIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 31/05/2017 | 1280.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00006466208435 | ANTONIO ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FORTALEZA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001483 | 31/05/2017 | 3200.00 | 00005541554438 | DJALMA ANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PEDRA O CIPO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001484 | 31/05/2017 | 3150.00 | 00016173280817 | CLAUDIO DILO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CARUA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001485 | 31/05/2017 | 2400.00 | 00006290188470 | HERONEIDE BEZERRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO JOAQUIM, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001486 | 31/05/2017 | 2300.00 | 00033430035813 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE POTO ATE A VILA PELO SINAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001487 | 31/05/2017 | 4800.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DE PELO SINAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001488 | 31/05/2017 | 3500.00 | 00048893277468 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001489 | 31/05/2017 | 2600.00 | 00004851277415 | JOAO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BELEM, BARRA, BAIXINHO LOPES, VACAS DO CARNEIROS E VACAS DOS HENRIQUES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001490 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SALGADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001491 | 31/05/2017 | 2500.00 | 00089354206468 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SALGADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001493 | 31/05/2017 | 3800.00 | 00001926384407 | CICERO INACIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CABORE, LAGOA DE LEONARDO E LAGOA DO SERROTE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 31/05/2017 | 2900.00 | 00036435765871 | ANTONIO ETSON PEREIRA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE TRAVESSIA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001495 | 31/05/2017 | 1875.00 | 00053035682453 | JOSE ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PILOES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001496 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00027760360860 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE QUIXADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 31/05/2017 | 850.00 | 00005902324440 | EUNICE DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 31/05/2017 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 31/05/2017 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 31/05/2017 | 800.00 | 00005814613475 | JOSE CARLOS TEIXEIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 31/05/2017 | 660.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 31/05/2017 | 850.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 31/05/2017 | 450.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 31/05/2017 | 850.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 31/05/2017 | 450.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 31/05/2017 | 800.00 | 00002301268128 | GERLANDIO MARTINS CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 31/05/2017 | 450.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 31/05/2017 | 450.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/05/2017 | 4469.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/05/2017 | 1293.69 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/05/2017 | 3780.78 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS E 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/05/2017 | 1177.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/05/2017 | 52.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 23.083-9 (FNAS - SCFV/CRAS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 23.076-6 (FNAS - IGD/PBF), DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005101238481 | ADELMA BEZERRA MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE COSTURA PARA OS USUARIOS ATENDIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 31/05/2017 | 937.00 | 00005101238481 | ADELMA BEZERRA MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE COSTURA PARA OS USUARIOS ATENDIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 31/05/2017 | 937.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 31/05/2017 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 31/05/2017 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 31/05/2017 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO APRISCO (SETOR DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 31/05/2017 | 1330.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE, COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 31/05/2017 | 937.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA (VIOLAO) DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 31/05/2017 | 1500.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 31/05/2017 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/05/2017 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/05/2017 | 15.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 23.083-9 (FNAS - SCFV/CRAS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/05/2017 | 1689.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/05/2017 | 204.27 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - SB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/05/2017 | 7493.61 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/05/2017 | 5084.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/05/2017 | 2042.66 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/05/2017 | 3348.95 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/05/2017 | 1159.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/05/2017 | 436.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/05/2017 | 4946.42 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/05/2017 | 1481.96 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PAB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/05/2017 | 6289.52 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/05/2017 | 114.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.425-5 (FUS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 31/05/2017 | 4800.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 31/05/2017 | 2400.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 31/05/2017 | 6000.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 31/05/2017 | 8400.00 | 00005243430471 | EMANUELLA RENATA RABÊLO COSME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 31/05/2017 | 7910.00 | 00081925352153 | MANOEL OLINDA FRANCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO MICROONIBUS M.BENZ 312 E SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, CORRESPONDENTE A 08 (OITO) VIAGENS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 31/05/2017 | 696.00 | 00068880103415 | JOSEFA RODRIGUES LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CONFECCAO DE MATERIAIS EMBORRACHADO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 31/05/2017 | 800.00 | 00007810398431 | MARIA APARECIDA CORTE DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 31/05/2017 | 7900.00 | 00007405576451 | ROMARIO HENRIQUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO VIAGENS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CZU-2520, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EFETUAREMTRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 31/05/2017 | 8400.00 | 00029157986487 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO MICROONIBUS M.BENZ 310 D SPRINTER, DE PLACA LCK-0316-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE HEMODIALISES NA REFERIDA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 31/05/2017 | 1100.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, PARA AS CIDADES DE MANAIRA E PRINCESA ISABEL, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 31/05/2017 | 1400.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSIA E PELO SINAL, ZONA RURAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS REFERIDAS COMUNIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 31/05/2017 | 1365.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001516 | 01/06/2017 | 10102.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS PSFs E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2017 | 1689.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Nº 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2017 | 3348.95 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2017 | 631.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2017 | 76.30 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2, LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2017 | 126.42 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU JESUS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2017 | 479.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2017 | 520.04 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2017 | 67.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2017 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2017 | 48.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2017 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2017 | 105.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 190-3094, PERTECENTE AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/06/2017 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, NO REFERIDO SITIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2017 | 18.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURADO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 01/06/2017 | 92.85 | 08741723000153 | CASA DAS EMBALANGENS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DECORATIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/06/2017 | 122.61 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2017 | 18.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2017 | 18.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EMAS BARROS, LOCALIZADA NO SITIO VACA DOS HENRIQUES III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/06/2017 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO CABORE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2017 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2017 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2017 | 32.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2017 | 201.09 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA JUVENCIO ANTAS, S/N, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2017 | 475.62 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL PERTECENTE A SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001549 | 01/06/2017 | 325.89 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE USO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001550 | 01/06/2017 | 4.20 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2017 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2017 | 67.51 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2017 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2017 | 39.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2017 | 45.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2017 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2017 | 212.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2017 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA Nº 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2017 | 194.29 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1041, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2017 | 98.66 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | C0NTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001884 | 01/06/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/06/2017 | 911.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001553 | 02/06/2017 | 87.92 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE USO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001554 | 02/06/2017 | 1257.30 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001551 | 02/06/2017 | 6915.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001552 | 02/06/2017 | 1054.33 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 02/06/2017 | 242.45 | 08741723000153 | CASA DAS EMBALANGENS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DECORATIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/06/2017 | 3967.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIODE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/06/2017 | 22056.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/06/2017 | 198.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/06/2017 | 300.00 | 00007568480402 | JOVELINA CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REALIZAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/06/2017 | 400.00 | 00004122295440 | CLEODOMAR FREITAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA S/CONTRASTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 EART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/06/2017 | 3159.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001559 | 05/06/2017 | 2011.42 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001560 | 05/06/2017 | 1092.19 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001561 | 05/06/2017 | 1424.69 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PARA USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001562 | 05/06/2017 | 1618.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PARA USO DIARIO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OUTROS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/06/2017 | 17.38 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA, EXECUTANDO OS SERVICOS POSTAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001564 | 06/06/2017 | 964.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001569 | 06/06/2017 | 11.80 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001570 | 06/06/2017 | 901.82 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001571 | 06/06/2017 | 547.77 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 06/06/2017 | 4845.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AO USO DIARIO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 06/06/2017 | 1100.00 | 17185124000191 | V. S. AZEVEDO - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DE UM PALCO, DESTINADO A UTILIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 06/06/2017 | 228.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AO USO DIARIO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/06/2017 | 450.00 | 00005319770480 | ROMEU SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA AO MEMBRO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO - SIBEC, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/06/2017 | 244.43 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO Nº 7416570 E AUTO DE INFRACAO Nº 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 02/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001566 | 06/06/2017 | 1102.36 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E SUPRIR OS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 06/06/2017 | 228.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AO USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001568 | 06/06/2017 | 4474.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E SUPRIR OS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001572 | 06/06/2017 | 3842.50 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS, EQUIPAR E MELHORAR O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/06/2017 | 300.00 | 00007016405451 | LAURICEIA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE UM ESTUDO URODINAMICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/06/2017 | 218.40 | 00032551916534 | JOAQUIM FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/06/2017 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PBNO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/06/2017 | 218.40 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/06/2017 | 218.40 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/06/2017 | 218.40 | 00070866821449 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E O TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/06/2017 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E O TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/06/2017 | 2964.00 | 00004628999422 | DAMIAO CLECIO ALVES PEREIRA | EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001585 | 07/06/2017 | 190.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS JUNINOS, DESTINADOS PARA DECORACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 07/06/2017 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001587 | 08/06/2017 | 7000.00 | 14876893000148 | BRITO & NUNES ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR JURIDICO), EXECUTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001588 | 08/06/2017 | 157.50 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001589 | 08/06/2017 | 1007.90 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001591 | 08/06/2017 | 1956.86 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001593 | 08/06/2017 | 3910.78 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 08/06/2017 | 150.00 | 00004103406429 | ANALIRIA NUNES ROSAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE MATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001592 | 08/06/2017 | 330.30 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001590 | 08/06/2017 | 6808.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS EXAMES MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES E PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/06/2017 | 1174.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | EMPENHO REFERENTE AO SEGURO CONTRATADO DO VEICULO CITROEN JUMPER FURGAO 2.3 JTD, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA (04/04) DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 09/06/2017 | 1830.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CAROA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00006235784414 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS CICERO RABELO, SAO JOAQUIM E SAMAMBAIA E NA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001594 | 09/06/2017 | 488.91 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001595 | 09/06/2017 | 1542.67 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001596 | 09/06/2017 | 251.46 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/06/2017 | 338.00 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE CELULAR (PLANO EMPRESARIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | C0NTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/06/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO, A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001601 | 10/06/2017 | 60.23 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 12/06/2017 | 937.00 | 00013031251881 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE ROCO E NA DESOBSTRUCAO DA ESTRADA DE MANAIRA/BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00091579155553 | DALTON FERREIRA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE MOTORISTA DA CACAMBA/PAC, DE PLACA OGE-4147-PB, UTILIZADO NOS SERVICOS DA DESOBSTRUCAO DA ESTRADA DE MANAIRA/BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 12/06/2017 | 2240.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE CARNES, DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 12/06/2017 | 400.00 | 00007378978485 | ALBERTO PEREIRA FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS E BALANCETES MENSAIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 12/06/2017 | 520.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DE VARIOS MODELOS E DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 12/06/2017 | 60.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS AO PACIENTE ARTHUR PEREIRA RODRIGUES, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, PARA EFETUAR UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 12/06/2017 | 2100.00 | 00009969207490 | CICERO MARCOS PEREIRA SANTANA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO GM/CHEVROLET D20 LUXO, DE PLACA BRU-6134, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001783 | 12/06/2017 | 11150.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO CENTRO DE SAUDE E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001784 | 12/06/2017 | 3900.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO CENTRO DE SAUDE E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001785 | 12/06/2017 | 480.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS PSFs, CENTRO DE SAUDE E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/06/2017 | 456.00 | 00007160955480 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR COMPRA DE MEDICAMENTACAO, DE ACORDO COM A RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/06/2017 | 560.00 | 00016700425883 | MARIA EDJANE DAS MERCES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O TRANSPORTE DE SUA FILHA (RIAN DAS MERCES BALBINO DA SILVA) PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS E RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS ORTOPEDICO, DE ACORDO COM A RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 13/06/2017 | 77.00 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 13/06/2017 | 85.50 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 13/06/2017 | 78.01 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 13/06/2017 | 88.50 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 13/06/2017 | 315.54 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001623 | 13/06/2017 | 3460.71 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (NOTEBOOK), DESTINADA A USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001624 | 13/06/2017 | 150.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/06/2017 | 6257.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001622 | 13/06/2017 | 1000.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 13/06/2017 | 1400.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 13/06/2017 | 1080.00 | 00004324845409 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, PARA REALIZAR CONSERTOS E MANUTENCOES DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS MUNICIPAIS, NO VEICULO CAMINHAO C/ABERTA, DE PLACA JUG-1380, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 13/06/2017 | 1000.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NOS REPAROS DO CALCALMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 13/06/2017 | 225.00 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 13/06/2017 | 310.40 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 13/06/2017 | 209.51 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 13/06/2017 | 1171.10 | 00002573449424 | NESTOR LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 14/06/2017 | 3110.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 14/06/2017 | 2800.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 14/06/2017 | 3070.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001786 | 14/06/2017 | 50.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E NOS ATENDIMENTOS MEDICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001633 | 15/06/2017 | 6661.28 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001631 | 15/06/2017 | 634.85 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001632 | 15/06/2017 | 524.31 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001636 | 15/06/2017 | 2381.03 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001634 | 15/06/2017 | 2000.51 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIOS DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001630 | 15/06/2017 | 12624.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001635 | 15/06/2017 | 9147.76 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001629 | 15/06/2017 | 3250.54 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 16/06/2017 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/06/2017 | 2000.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PRESTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDO GABINETE, E OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/06/2017 | 2000.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PRESTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDO GABINETE, E OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/06/2017 | 200.00 | 00008092495459 | DANIELLA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR UM EXAME DE TC DE CRANIO ENCEFALICO DE SEU FILHO MENOR (JOAO EMANUEL F. SEVERINO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/06/2017 | 250.00 | 00009309760451 | FRANCISCO PEREIRA BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM O ENDOCRINOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/06/2017 | 500.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE PELO SINAL, PSF I, PSF II, FARMACIA BASICA, HOSPITAL, SAMU E NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/06/2017 | 500.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE PELO SINAL, PSF I, PSF II, FARMACIA BASICA, HOSPITAL, SAMU E NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001787 | 16/06/2017 | 1030.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E NOS ATENDIMENTOS MEDICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062017 | 0001788 | 16/06/2017 | 957.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E NOS ATENDIMENTOS MEDICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/06/2017 | 15296.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070- SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/06/2017 | 49.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 18.488-8 (FMS - FNS MAC - SAMU), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/06/2017 | 10951.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/06/2017 | 22.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 158040 (FNS - PAB ANTIGO), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/06/2017 | 6348.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PAB - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/06/2017 | 15.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 158040-X (FNS - PAB ANTIGO), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PAB - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/06/2017 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/06/2017 | 15.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.793-7 (FNS - PAB), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE NASF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/06/2017 | 937.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/06/2017 | 3.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.793-7 (FNS - PAB), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/06/2017 | 9370.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/06/2017 | 38.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.796-1-7 (FNS - BLVGS), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/06/2017 | 6000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/06/2017 | 3307.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/06/2017 | 19.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/06/2017 | 34629.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/06/2017 | 117.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/06/2017 | 22590.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/06/2017 | 57.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/06/2017 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/06/2017 | 3.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACAIA BASICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/06/2017 | 22983.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/06/2017 | 83.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 158.040-X (FNS - PAB ANTIGO), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 19/06/2017 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/06/2017 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/06/2017 | 3123.02 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/06/2017 | 11.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/06/2017 | 15469.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/06/2017 | 38.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/06/2017 | 5934.02 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTETAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/06/2017 | 22.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/06/2017 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/06/2017 | 15.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 23.083-9 (FNAS - SCFV/CRAS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/06/2017 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/06/2017 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO APRISCO (SETOR DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/06/2017 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/06/2017 | 19563.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/06/2017 | 57.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/06/2017 | 450.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/06/2017 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/06/2017 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/06/2017 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO PUBLICACOES DOS AVISOS DAS LICITACOES PP Nº 35, 36/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 16/06/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/06/2017 | 7685.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/06/2017 | 22.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO. - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/06/2017 | 3.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/06/2017 | 22233.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/06/2017 | 64.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/06/2017 | 1874.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001- GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/06/2017 | 7.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/06/2017 | 12696.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/06/2017 | 34.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/06/2017 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/06/2017 | 3.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/06/2017 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/06/2017 | 3.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 19/06/2017 | 940.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 02 CARROCAS DE FERRO, DESTINADO AO USO DIARIO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/06/2017 | 6857.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/06/2017 | 7.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/06/2017 | 10548.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/06/2017 | 22.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/06/2017 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 19/06/2017 | 650.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE UMA ARMACAO DE FERRO, DESTINADO A INSTALACAO DA FOGUEIRA JUNINA NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 19/06/2017 | 6560.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRA DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2017 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 19/06/2017 | 50250.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA LOCACAO DE ESTRUTURA DE APOIO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO DO DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/06/2017 | 63443.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/06/2017 | 216.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/06/2017 | 46004.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/06/2017 | 91.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/06/2017 | 186906.38 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/06/2017 | 262.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUN. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/06/2017 | 12336.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/06/2017 | 45.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/06/2017 | 8433.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/06/2017 | 34.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/06/2017 | 58903.02 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/06/2017 | 167.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/06/2017 | 35669.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/06/2017 | 140.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001789 | 19/06/2017 | 781.71 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/06/2017 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/06/2017 | 15479.04 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/06/2017 | 57.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), DA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/06/2017 | 29000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/06/2017 | 79.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001835 | 19/06/2017 | 16.90 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/06/2017 | 11245.26 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/06/2017 | 76.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/06/2017 | 7417.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/06/2017 | 60.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, DA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/06/2017 | 93806.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/06/2017 | 262.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, DA FOLHA 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/06/2017 | 29665.21 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/06/2017 | 216.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, DA FOLHA 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/06/2017 | 14277.25 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/06/2017 | 87.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, DA FOLHA 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/06/2017 | 5934.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/06/2017 | 49.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, DA FOLHA 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 20/06/2017 | 60000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA CONTRATACAO DA BANDA DE FORRO PEGADO, DESTINADO A APRESENTACAO ARTISTICA, EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 1° SAO JOAO DO POVO, REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001659 | 20/06/2017 | 1178.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES DO SAO JOAO DO POVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 20/06/2017 | 1100.00 | 17185124000191 | V. S. AZEVEDO - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DE UM PALCO, DESTINADO A UTILIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2017, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/06/2017 | 4405.05 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/06/2017 | 22.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/06/2017 | 3428.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/06/2017 | 7.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, DA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/06/2017 | 1750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/06/2017 | 3.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/06/2017 | 3353.45 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/06/2017 | 34.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/06/2017 | 937.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001- GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/06/2017 | 7.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/06/2017 | 274.79 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/06/2017 | 7282.87 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/06/2017 | 64.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/06/2017 | 3482.91 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/06/2017 | 22.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, DA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/06/2017 | 8631.72 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/06/2017 | 57.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/06/2017 | 9486.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PLANO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONTRA PARTIDA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/06/2017 | 5599.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/06/2017 | 38.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 23.083-9 (FNAS - SCFV/CRAS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/06/2017 | 1405.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/06/2017 | 11.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, DA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2017 | 2654.83 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTETAR, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/06/2017 | 202.43 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1041, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/06/2017 | 11154.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/06/2017 | 83.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 158.040-X (FNS - PAB ANTIGO), CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, DA FOLHA 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/06/2017 | 7824.75 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/06/2017 | 57.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 158.040-X (FNS - PAB ANTIGO), CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, DA FOLHA 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/06/2017 | 15636.17 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/06/2017 | 117.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 158.040-X (FNS - PAB ANTIGO), CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, DA FOLHA 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 21/06/2017 | 937.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE, COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 21/06/2017 | 937.00 | 00005101238481 | ADELMA BEZERRA MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE COSTURA PARA OS USUARIOS ATENDIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 21/06/2017 | 937.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA (VIOLAO) DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 21/06/2017 | 1500.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 21/06/2017 | 3320.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A PINTURA DE MEIOS-FIOS E NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 21/06/2017 | 3320.00 | 00010712373497 | WANDERSON OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A PINTURA DE MEIOS-FIOS E NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 21/06/2017 | 10000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATATACAO DA BANDA MARCIO DINIZ E XAMEGO NA VARANDA, PARA APRESENTACOES ARTISTICAS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO SAO JOAO DO POVO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 21/06/2017 | 4400.00 | 18198347000156 | JANIEVERTON MOURATO DE LIMA - EI | EMPENHO REFERENTE A CONTRATATACAO DA BANDA EVERTON LIMA, PARA APRESENTACOES ARTISTICAS EM JUNHO DE 2017, EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO SAO JOAO DO POVO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 21/06/2017 | 4620.00 | 00006467079493 | THALLES ANTONIO VICTOR VIEIRA SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS NA REFERIDA SECRETARIA, COMO TAMBEM NA DISTRIBUICAO DE MERENDAS, MATERIAIS ESCOLARES E DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ZONAS URBANAS E RURAIS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 21/06/2017 | 2110.00 | 00008242547408 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO COM SUA EQUIPE, SERVICOS DE SEGURANCA PARTICULAR, PARA AS FESTIVIDADES DO I SAO JOAO DO POVO, ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/06/2017 | 949.00 | 00002573449424 | NESTOR LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 21/06/2017 | 1837.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 21/06/2017 | 2190.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO DO VEICULO TRATOR MASSEN FERGUSON, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 21/06/2017 | 6900.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 21/06/2017 | 507.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO DE UMA BOMBA D´AGUA DO SITIO PELO SINAL, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 22/06/2017 | 185.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO TRATOR MASSEN FERGUSON, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 22/06/2017 | 640.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/06/2017 | 1770.00 | 00005645122496 | CRISPIM RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/06/2017 | 1770.00 | 00031312110406 | DAMIAO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE CAPRIMA E QUEIJOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 22/06/2017 | 25000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA ROBERTO VANEIRAO E ARROCHE O NO, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO DO POVO, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 26/06/2017 | 1000.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A REALIZACAO DAS COMEMORACOES JUNINAS, NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA E NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 26/06/2017 | 3800.00 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A SERVICOS DE BUFFET E DECORACAO PARA OS CAMARINS E LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS, SAMU E SEGURANCAS QUE ESTAVAM EM ACAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/06/2017 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CABORE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 26/06/2017 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 26/06/2017 | 450.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 26/06/2017 | 450.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 26/06/2017 | 800.00 | 00005814613475 | JOSE CARLOS TEIXEIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 26/06/2017 | 850.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 26/06/2017 | 850.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 26/06/2017 | 937.00 | 00011458450457 | JOSEANO BARBOSA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 26/06/2017 | 937.00 | 00046401924870 | LUCAS GABRIEL ALVES LEITE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 26/06/2017 | 660.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 26/06/2017 | 937.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 26/06/2017 | 937.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 26/06/2017 | 450.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 26/06/2017 | 800.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 26/06/2017 | 450.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 26/06/2017 | 937.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A DIGITACAO DOS EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/06/2017 | 1400.00 | 00008735125454 | CLAUDIANA GOMES VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR SERVICO FUNERAL DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/06/2017 | 100.00 | 00008587186426 | DAMIAO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR UM EXAME DE SANGUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/06/2017 | 800.00 | 00093070608434 | MARIOA CLENILDA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR EXAMES NO OLHO ESQUERDO COM DESLOCAMENTO TOTAL DA RETINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/06/2017 | 1800.00 | 00003282388489 | MARIA ZENILDA FERREIRA PAZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE UM EXAME TC DE ABDOMEN INFERIOR, TC DE ABDOMEN SUPERIOR, COLONOSCOPIA, RNM DO ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, CONFORME RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 27/06/2017 | 461.07 | 25097772000114 | RODRIGO DUARTE RODRIGUES DE LIMA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO E A COMPRA DE PASSAGENS AEREA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA COMPANHIA AEREA AZUL, DE RECIFE A CAMPINAS-SP, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/06/2017 | 62.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 27/06/2017 | 1550.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DO SITIO SAO JOAQUIM E MANAIRA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 27/06/2017 | 1950.00 | 00003426110466 | JOSE VANIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE PELO SINAL, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 27/06/2017 | 820.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, PARA EFETUAR TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 27/06/2017 | 450.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001836 | 27/06/2017 | 50.70 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001837 | 27/06/2017 | 273.25 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 27/06/2017 | 820.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS (CACAMBAS, CARROCAS, ONIBUS E REBOQUE) PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 27/06/2017 | 937.00 | 00010802482422 | DAMIAO TEOTONIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 27/06/2017 | 1150.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 27/06/2017 | 937.00 | 00008935991406 | DAMIAO TEOTONIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001833 | 27/06/2017 | 548.30 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001834 | 27/06/2017 | 26.78 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 27/06/2017 | 937.00 | 00002301268128 | GERLANDIO MARTINS CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/06/2017 | 20.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA MERENDA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 27/06/2017 | 2768.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 27/06/2017 | 2495.65 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 27/06/2017 | 2329.90 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 27/06/2017 | 7980.00 | 00002531104402 | MAHATMA GANDHI ARAUJO VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE PROCUCAO COREOGRAFICA E LOCACAO DE FIGURINOS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS APRESENTACOES NO SAO JOAO DO POVO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/06/2017 | 300.00 | 00007277390423 | DAMIANA MARIA TAVARES SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTA A SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 28/06/2017 | 548.00 | 22215887000178 | WAGNER DE SOUZA SEVERINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER E ADESIVAGEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/06/2017 | 500.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REALIZADO NO NO MES DE JUNHO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 28/06/2017 | 272.00 | 00003106346442 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO PSF I E PSF 2, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/06/2017 | 250.00 | 00092946887472 | RITALISBOA DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR A COMPRA DE MEDICACAO, DE ACORDO COM A RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/06/2017 | 2700.00 | 00007492346107 | JOSE ANGEL VELIZ GUTIERREZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO MEDICO CUBANO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/06/2017 | 2700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO MEDICO CUBANO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 28/06/2017 | 1210.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVICOS E ORGAOS MUNICIPAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/06/2017 | 5010.36 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/06/2017 | 1482.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/06/2017 | 1383.86 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PAB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/06/2017 | 2387.32 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/06/2017 | 3334.53 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/06/2017 | 2042.66 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/06/2017 | 436.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/06/2017 | 4924.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/06/2017 | 2028.93 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/06/2017 | 7294.72 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/06/2017 | 680.81 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/06/2017 | 1293.61 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/06/2017 | 1177.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/06/2017 | 3372.24 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/06/2017 | 4264.73 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/06/2017 | 1090.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/06/2017 | 408.53 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/06/2017 | 2767.73 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/06/2017 | 4846.79 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/06/2017 | 1675.33 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/06/2017 | 2299.46 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/06/2017 | 1494.83 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 29/06/2017 | 19500.00 | 19984083000129 | PEGADA DE BARAO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA PEGADA DE BARAO, DESTINADA A APRESENTACAO MUSICAL NAS COMEMORACOES DO 1º SAO JOAO DO POVO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 29/06/2017 | 3560.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DAS BANDAS E DOS PRESTADORES NAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, ILUMINACAO, PRODUCAO E APOIO, NAS FESTIVIDADES DO 1º SAO JOAO DO POVO, ENTRE OS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 29/06/2017 | 720.00 | 00003106346442 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES E FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 29/06/2017 | 1707.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DAS BANDAS FORRO PEGADO E ROBERTO VANEIRAO, DESTINADAS AS APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE O SAO JOAO DO POVO, ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/06/2017 | 40286.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. ESTAT., DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/06/2017 | 13830.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/06/2017 | 1838.39 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/06/2017 | 12430.67 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/06/2017 | 9856.22 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/06/2017 | 7658.78 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/06/2017 | 2689.39 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/06/2017 | 654.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/06/2017 | 3374.43 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/06/2017 | 6322.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 30/06/2017 | 200.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO TRATOR VALTRA A 850, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 30/06/2017 | 450.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO MOTOR BOMBA ESTACIONADO AGRALE DO SITIO PELO SINAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 30/06/2017 | 100.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO HL 740-95, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 30/06/2017 | 660.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA (PAC CAT 416E), PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 30/06/2017 | 1250.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO CACAMBA, DE PLACA QFY-2730-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 30/06/2017 | 1050.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 30/06/2017 | 1050.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NOS REPAROS DO CALCALMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 30/06/2017 | 2650.00 | 00004324845409 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, PARA REALIZAR CONSERTOS E MANUTENCOES DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS MUNICIPAIS, NO VEICULO CAMINHAO C/ABERTA, DE PLACA JUG-1380, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 30/06/2017 | 250.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTOS DO REBOQUE, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETRARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001955 | 30/06/2017 | 11409.04 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2017 | 535.40 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL PERTECENTE A SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO NA VILA DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 30/06/2017 | 450.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO CACAMBA 1982, DE PLACA KHI-0286-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 30/06/2017 | 937.00 | 00013031251881 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE ROCO E NA DESOBSTRUCAO DA ESTRADA DE MANAIRA/BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 30/06/2017 | 1400.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO LAVAGENS, LUBRIFICACAO E POLIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2017 | 123.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11.436-7 (SALARIO EDUCACAO), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 30/06/2017 | 2220.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2017 | 300.00 | 00076901688415 | MARIA DO SOCORRO TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM A FINALIDADE DE ASSINARO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 30/06/2017 | 2100.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCACAO E CULTURA, PRESTANDO SERVICOS DE MARCENARIA E NA CONFECCAO DE BALOES E DO PORTAL DA ENTRADA DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2017 | 149.14 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA JUVENCIO ANTAS, S/N, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 30/06/2017 | 540.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 30/06/2017 | 600.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NDO-4775-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 30/06/2017 | 370.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001957 | 30/06/2017 | 4818.74 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001959 | 30/06/2017 | 3618.63 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001969 | 30/06/2017 | 3841.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2017 | 139.64 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2017 | 37.61 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 30/06/2017 | 1680.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO LAVAGENS, LUBRIFICACAO E POLIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2017 | 237.55 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DA LAGOA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001980 | 30/06/2017 | 651.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2017 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURADO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PB | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ANUIDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2017 | 26.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 8.356-9 (ICMS ESTADO), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2017 | 44.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 15.953-0 (FUNDO ESPECIAL), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2017 | 220.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001901 | 30/06/2017 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 30/06/2017 | 92.00 | 00003617377424 | JOSBSON BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A TIRAGEM DE COPIAS DOS BALANCETES E NO ENCARDENAMENTO DOS MESMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2017 | 848.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE A DIFERENCA DO INSS RECOLHIDO A MENOR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2017 | 836.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE A DIFERENCA DO INSS RECOLHIDO A MENOR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2017 | 830.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE A DIFERENCA DO INSS RECOLHIDO A MENOR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2017 | 1380.04 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE A DIFERENCA DO INSS RECOLHIDO A MENOR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2017 | 750.02 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE A DIFERENCA DO INSS RECOLHIDO A MENOR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2017 | 92.94 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE A DIFERENCA DO INSS RECOLHIDO A MENOR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2017 | 92.19 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE A DIFERENCA DO INSS RECOLHIDO A MENOR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2017 | 117.12 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE A DIFERENCA DO INSS RECOLHIDO A MENOR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312017 | 0001902 | 30/06/2017 | 2100.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO 60 (SESSENTA) HORAS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DIVULGANDO AS ACOES, ATIVIDADES, EVENTOS E PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312017 | 0001905 | 30/06/2017 | 2450.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO 60 (SESSENTA) HORAS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DIVULGANDO AS ACOES, ATIVIDADES, EVENTOS E PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001906 | 30/06/2017 | 3800.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - ADMINISTRATIVA, NA REALIZACAO DE LICITACOES DE TODAS MODALIDADES E NA ELABORACAO DE CONTRATOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2017 | 37.58 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2017 | 186.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001982 | 30/06/2017 | 875.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2017 | 78.35 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA Nº 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2017 | 92.04 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA Nº 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2017 | 101.57 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001956 | 30/06/2017 | 499.54 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIOS DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001958 | 30/06/2017 | 702.97 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIOS DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001988 | 30/06/2017 | 3411.43 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO DIARIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001989 | 30/06/2017 | 2248.78 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, PARA USO DIARIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2017 | 245.98 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO Nº 7416570 E AUTO DE INFRACAO Nº 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 03/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2017 | 123.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 23.083-9 (FNAS - SCFV/CRAS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 23.076-6 (FNAS - IGD/PBF), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2017 | 300.00 | 00011375335448 | DAILVA NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR UMA TC DE CRANIO S/CONTRASTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2017 | 900.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REALIZADO NA CIDADE DE PORTO SEGURO-BA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001970 | 30/06/2017 | 2011.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PARA USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2017 | 67.07 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2017 | 250.00 | 00004446278479 | MARIA NEUZA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO CONTRA O CANCER, PARA SEU ESPOSO (JOAO CANDIDO DA SILVA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2017 | 400.00 | 00004534430442 | CICERA MARIA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BI-DIMENSIONAL COM DOPLLER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2017 | 144.09 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1263, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2017 | 101.42 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 190-3094, PERTECENTE AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2017 | 102.30 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONCEDIDO, DO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE PRIMEIRA PARCELA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2017 | 204.27 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2017 | 144.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.425-5 (FUS SAUDE 15%), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 30/06/2017 | 420.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS (BATERIA) PARA REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001913 | 30/06/2017 | 1580.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES (PNEUS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001914 | 30/06/2017 | 150.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001915 | 30/06/2017 | 1780.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES (PNEUS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA OFC-5433-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001916 | 30/06/2017 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA OFC-5433-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001917 | 30/06/2017 | 520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES (PNEUS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO/MILLE, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001918 | 30/06/2017 | 70.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001919 | 30/06/2017 | 6900.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS EXAMES MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES E PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 30/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS, NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ORANO JOAQUIM FREITAS, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001924 | 30/06/2017 | 9438.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A UTILIZACAO E USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001925 | 30/06/2017 | 9965.94 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E SUPRIR OS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001926 | 30/06/2017 | 4707.43 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E SUPRIR OS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA E DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2017 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E O TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2017 | 218.40 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2017 | 218.40 | 00032551916534 | JOAQUIM FREIRES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2017 | 218.40 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2017 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2017 | 218.40 | 00070866821449 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E O TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 30/06/2017 | 3000.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (KITS INTERATIVO PRO SAUDE), DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 30/06/2017 | 1365.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2017 | 300.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 30/06/2017 | 1700.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSIA E PELO SINAL, ZONA RURAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS REFERIDAS COMUNIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 30/06/2017 | 360.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 30/06/2017 | 360.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 30/06/2017 | 460.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 30/06/2017 | 370.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 30/06/2017 | 230.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA OGD-3119-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 30/06/2017 | 190.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001952 | 30/06/2017 | 2219.11 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001953 | 30/06/2017 | 2294.19 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10)), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001954 | 30/06/2017 | 9267.27 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10)), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DO SITIO SAO JOAQUIM E MANAIRA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 30/06/2017 | 2158.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001986 | 30/06/2017 | 8400.00 | 00081925352153 | MANOEL OLINDA FRANCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, TRATAMENTO DE CANCER E OUTROSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO MICROONIBUS M.BENZ 312 E SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, CORRESPONDENTE A 08 (OITO) VIAGENS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001987 | 30/06/2017 | 7200.00 | 00029157986487 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO MICROONIBUS M.BENZ 310 D SPRINTER, DE PLACA LCK-0316-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE HEMODIALISES NA REFERIDA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2017 | 114.78 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2017 | 513.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2, LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001997 | 30/06/2017 | 875.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001998 | 30/06/2017 | 3028.80 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS, EQUIPAR E MELHORAR O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001999 | 30/06/2017 | 3007.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002000 | 30/06/2017 | 2043.48 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2017 | 487.00 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 30/06/2017 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 30/06/2017 | 280.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LAVAGENS, LUBRIFICACAO E POLIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 30/06/2017 | 2000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO SEGUNDO LTD | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 30/06/2017 | 6000.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 30/06/2017 | 9600.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 30/06/2017 | 16800.00 | 00005243430471 | EMANUELLA RENATA RABÊLO COSME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 30/06/2017 | 3600.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/07/2017 | 790.68 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AS CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/07/2017 | 228.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AS CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2015, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/07/2017 | 200.54 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | C0NTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/07/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | C0NTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/07/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO, A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/07/2017 | 279.55 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/07/2017 | 1175.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DA LAGOA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MESES DE DEZEMBRO DE 2016, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/07/2017 | 17.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA DOS ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DEJUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/07/2017 | 19.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURADO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/07/2017 | 23.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DOMES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/07/2017 | 150.00 | 00076901688415 | MARIA DO SOCORRO TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO TERRITORIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO E MOBILIZACAO SOCIAL PARA CONVIVENCIA COM O SEMINARIO (CISTERNAS NAS ESCOLAS), REALIZDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 03/07/2017 | 2780.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAQUETAS DE PATRIMONIO), DESTINADAS A IMPLANTACAO NOS EQUIPAMENTOS E MOVEIS PERMANENTES, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/07/2017 | 750.28 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE A DIFERENCA DO INSS RECOLHIDO A MENOR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/07/2017 | 315.44 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE A DIFERENCA DO INSS RECOLHIDO A MENOR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/07/2017 | 3219.38 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE A DIFERENCA DO INSS RECOLHIDO A MENOR, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002029 | 04/07/2017 | 47.80 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002030 | 04/07/2017 | 119.90 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/07/2017 | 19681.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/07/2017 | 162.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/07/2017 | 458.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/07/2017 | 2657.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/07/2017 | 18.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA, EXECUTANDO OS SERVICOS POSTAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/07/2017 | 681.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/07/2017 | 2147.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 06/07/2017 | 470.00 | 14806981000173 | ANDRE CAMPOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/07/2017 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/07/2017 | 150.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE EFETUAR A PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL UTILIZADO, NO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/07/2017 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PRESTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, E OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/07/2017 | 445.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO PUBLICACOES DOS AVISOS DAS LICITACOES PP Nº 37 E 38/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 10/07/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002035 | 10/07/2017 | 7000.00 | 14876893000148 | BRITO & NUNES ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER A PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 10/07/2017 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002042 | 10/07/2017 | 30901.28 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002034 | 10/07/2017 | 4339.29 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002040 | 10/07/2017 | 603.85 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002041 | 10/07/2017 | 35.85 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002037 | 10/07/2017 | 1663.74 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002043 | 10/07/2017 | 3481.24 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO USUARIOS E FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/07/2017 | 200.00 | 00097944394449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR A COMPRA DE MEDICACAO, DE ACORDO COM RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/07/2017 | 150.00 | 00002509979400 | MARIA DE FATIMA BEZERRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, DE ACORDO COM RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/07/2017 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE PELO SINAL, PSF I, PSF II, FARMACIA BASICA, HOSPITAL, SAMU E NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002045 | 10/07/2017 | 870.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TRAVESSIA PARA AS CIDADES DE MANAIRA E PRINCESA ISABEL, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002053 | 11/07/2017 | 980.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, PARA AS CIDADES DE MANAIRA E PRINCESA ISABEL, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00006235784414 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, E NOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002057 | 11/07/2017 | 712.50 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEMAIS ORGAOS E SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002060 | 11/07/2017 | 2600.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002061 | 11/07/2017 | 931.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS PSFs, CENTRO DE SAUDE E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/07/2017 | 200.00 | 00007440651430 | EDNEY ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA BENEFICIO EVENTUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002083 | 11/07/2017 | 315.00 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/07/2017 | 300.00 | 00093070144420 | MARIA EURICLEIA RABELO ALVES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA APLICACAO DA AVALIACAO SOMA, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002052 | 11/07/2017 | 1730.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO I SAO JOAO DO POVO, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 11/07/2017 | 1470.00 | 00007979191471 | JAQUELINE MOURATO DIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CONFECCAO DE TRAJES, DESTINADOS AS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002056 | 11/07/2017 | 1035.00 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 11/07/2017 | 1520.00 | 00055150560430 | MARIA JANUARIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CONFECCAO DE TRAJES, DESTINADOS AS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002059 | 11/07/2017 | 2920.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 11/07/2017 | 350.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO PARA DESLOCAMENTO E CONDUCAO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/07/2017 | 350.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO PARA DESLOCAMENTO E CONDUCAO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/07/2017 | 350.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO PARA DESLOCAMENTO E CONDUCAO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/07/2017 | 300.00 | 00006675974416 | LEYDIANNE ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002343 | 12/07/2017 | 931.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002096 | 13/07/2017 | 1210.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSFs, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E NOS ATENDIMENTOS MEDICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062017 | 0002097 | 13/07/2017 | 138.96 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSFs, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E NOS ATENDIMENTOS MEDICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 13/07/2017 | 775.47 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002069 | 15/07/2017 | 10981.13 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002102 | 15/07/2017 | 3806.20 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002067 | 15/07/2017 | 4739.46 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002068 | 15/07/2017 | 514.83 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIOS DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002063 | 15/07/2017 | 2371.27 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002064 | 15/07/2017 | 9559.08 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002065 | 15/07/2017 | 2272.51 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002066 | 15/07/2017 | 513.96 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002074 | 17/07/2017 | 150.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002072 | 17/07/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/07/2017 | 1607.28 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 620218975, IDENTIFICADOR 070.592.285/0001-8, CORRESPONDENTE AS PARCELAS 1, 2, 3, 4 E 5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/07/2017 | 7632.58 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 620218975, IDENTIFICADOR 070.328.683/0045-0, CORRESPONDENTE A PARCELA Nº 45. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 17/07/2017 | 4000.00 | 00779640000141 | MOTOART | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E DE REPOSICAO, DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 17/07/2017 | 3000.00 | 00779640000141 | MOTOART | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E DE REPOSICAO, DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002073 | 17/07/2017 | 9199.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/07/2017 | 1676.94 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS, ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002077 | 18/07/2017 | 8160.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVA OU DE REPOSICOES (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/07/2017 | 17.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 71025-7 (FUNDEF - PRECATORIO), DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002076 | 18/07/2017 | 299.70 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ROTEADOR), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/07/2017 | 500.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REALIZADO NO NO MES DE JULHO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/07/2017 | 300.00 | 00007277390423 | DAMIANA MARIA TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COM A FINALIDADE DE RECEBER PRECATORIOS, ASSINATURA DA FICHA DE AUTOGRAFO E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES DA CONTA DO MUNICIPIO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/07/2017 | 375.38 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/07/2017 | 2242.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002108 | 19/07/2017 | 11249.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (AR CONDICIONADO), DESTINADOS AO USO DAS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002098 | 19/07/2017 | 659.53 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002099 | 19/07/2017 | 407.91 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002100 | 19/07/2017 | 699.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002101 | 19/07/2017 | 593.77 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/07/2017 | 2825.10 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002107 | 20/07/2017 | 500.01 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 20/07/2017 | 700.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA (CAT PAC 416E), PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 20/07/2017 | 250.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO CACAMBA 1982, DE PLACA KHI-0286-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 20/07/2017 | 1911.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA (CAT PAC 416E), PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 20/07/2017 | 1947.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA (CAT PAC 416E), PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/07/2017 | 9486.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PLANO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONTRA PARTIDA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/07/2017 | 70.00 | 00003499269481 | IDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROCEDIMENTOS NECESSARIOS NA DELEGACIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/07/2017 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO CONGEMAS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/07/2017 | 70.00 | 00005703902495 | JOÃO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROCEDIMENTOS NECESSARIOS NA DELEGACIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/07/2017 | 70.00 | 00000894984454 | FERNANDA ALEXA TAVARES NOGUEIRA SIMAO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE EDUCACAO POPULAR/PERMANENTE DA III MACROREGIONAL DE SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/07/2017 | 70.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE EDUCACAO POPULAR/PERMANENTE DA III MACROREGIONAL DE SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/07/2017 | 70.00 | 00003125848490 | JANIE CAVALCANTE BISERRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE EDUCACAO POPULAR/PERMANENTE DA III MACRORREGIAO DE SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/07/2017 | 300.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORACAO DE PROJETOS DE EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL PARA ENFRENTAMENTO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/07/2017 | 70.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE EDUCACAO POPULAR/PERMANENTE DA III MACROREGIONAL DE SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/07/2017 | 250.00 | 00087366002100 | GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/07/2017 | 500.00 | 00007160955480 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002111 | 21/07/2017 | 134.90 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 21/07/2017 | 1590.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DE VARIOS MODELOS E DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002113 | 24/07/2017 | 3751.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 24/07/2017 | 2020.00 | 69951853000105 | OFICINA FRIO ELETRICO REF. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A INSTALACAO DE DIVERSOS AR CONDICIONADOS, NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002118 | 24/07/2017 | 144.34 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002119 | 24/07/2017 | 253.25 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002120 | 24/07/2017 | 269.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 24/07/2017 | 1530.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO DE CARROCAS DE TRATOR, SOLDAS EM CARROCAS MANUAIS, MANUTENCAO DE PORTAS DO MERCADO PUBLICO, 12 METROS DE CORREMAO E SETE PROTECOES PARA AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002114 | 24/07/2017 | 1863.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E TECIDOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DECORACOES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002116 | 24/07/2017 | 572.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002117 | 24/07/2017 | 412.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/07/2017 | 1690.00 | 00009257368483 | JOSE ALEXA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/07/2017 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/07/2017 | 150.00 | 00005319770480 | ROMEU SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/07/2017 | 150.00 | 00007605223404 | LUANA ALVES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A PSICOLOGA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/07/2017 | 150.00 | 00008839066438 | MORGANA KILZA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR A COMPRA DE MEDICACAO PARA SEU FILHO MENOR (JOSE MATHEUS C. ALVES), DE ACORDO COM RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/07/2017 | 150.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE SENSIBILIZACAO DO PROJETO GESTAO PARA EDUCACAO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE ATAENCA AS URGENCIAS - GEPPRAU, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 24/07/2017 | 470.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACOS PLASTICOS ESTERIL), DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DOS SETORES E SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/07/2017 | 210.00 | 00091790409420 | MANOEL EUZEBIO T. SILVA | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA AO ENFERMEIRO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAL DO CURSO SOBRE GESTAO PARA EDUCACAO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENCAO AS URGENCIAS - GEPPRAU, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/07/2017 | 210.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTAO PARA EDUCACAO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENCAO AS URGENCIAS - GEPPRAU, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002130 | 25/07/2017 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 25/07/2017 | 8400.00 | 00015121062400 | ESPEDITO CORDEIRO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS, EXAMES, TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADO E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO MICROONIBUS M.BENZ 312 E SPRINTER, DE PLACA JFW-2177-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/07/2017 | 500.00 | 00070465806422 | INGRID RENATA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIRTUDE DE UM BENEFICIO EVENTUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002138 | 25/07/2017 | 125237.46 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1º MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00612017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 25/07/2017 | 1900.00 | 47960950097370 | MAGAZINA LUIZA S/A | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE (FREEZER), DESTINADO A MANUTENCAO E USO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 25/07/2017 | 595.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROSA NOS VEICULOS (CACAMBAS, CARROCAS, ONIBUS E REBOQUE) PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/07/2017 | 232.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO PAJERO SPORT, DE PLACA NQH-7740-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/07/2017 | 249.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA MOI-6492-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/07/2017 | 317.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN, DE PLACA OET-2035-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/07/2017 | 232.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO CAMINHONETE, DE PLACA MOT-4967-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002331 | 26/07/2017 | 10040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVA OU DE REPOSICOES (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002139 | 26/07/2017 | 998.40 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 26/07/2017 | 6640.00 | 08121402000156 | JOSE ALVES CARDOZO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A IMPLANTACAO E FORMACAO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 26/07/2017 | 1000.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 26/07/2017 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS A PACIENTE MARIA DE FATIMA LOPES, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, PARA EFETUAR UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 26/07/2017 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADO A PACIENTE MARIA DE FATIMA LOPES, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, PARA EFETUAR TOMOGRAFIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/07/2017 | 15296.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070- SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/07/2017 | 49.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 18.488-8 (FMS - FNS MAC - SAMU), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/07/2017 | 9370.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/07/2017 | 38.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.796-1 (FNS - BLVGS), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/07/2017 | 937.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/07/2017 | 3.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.793-7 (FNS - PAB), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/07/2017 | 9351.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/07/2017 | 22.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.793-7 (FNS - PAB), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/07/2017 | 6348.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PAB - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/07/2017 | 15.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.793-7 (FNS - PAB), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PAB., DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/07/2017 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/07/2017 | 15.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.793-7 (FNS - PAB), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE NASF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/07/2017 | 22984.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/07/2017 | 83.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.793-7 (FNS - PAB), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/07/2017 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/07/2017 | 3.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.425-5 (FUS SAUDE 15%), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/07/2017 | 22240.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/07/2017 | 57.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.425-5 (FUS SAUDE 15%), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/07/2017 | 19.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.425-5 (FUS SAUDE 15%), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/07/2017 | 35473.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/07/2017 | 117.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.425-5 (FUS SAUDE 15%), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/07/2017 | 6000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/07/2017 | 20188.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/07/2017 | 57.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/07/2017 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/07/2017 | 15.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 23.083-9 (FNAS - SCFV/CRAS), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/07/2017 | 2811.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/07/2017 | 11.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/07/2017 | 15066.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/07/2017 | 38.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/07/2017 | 4685.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTETAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/07/2017 | 19.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002250 | 27/07/2017 | 1824.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AO USO DIARIO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/07/2017 | 12024.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/07/2017 | 45.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/07/2017 | 140027.73 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/07/2017 | 193.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 ( FUNDEB), DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/07/2017 | 64904.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/07/2017 | 216.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 ( FUNDEB), DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/07/2017 | 48214.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/07/2017 | 68.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 ( FUNDEB), DA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/07/2017 | 8433.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/07/2017 | 34.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 ( FUNDEB), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/07/2017 | 58546.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/07/2017 | 167.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 ( FUNDEB), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DE EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/07/2017 | 46099.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/07/2017 | 91.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 ( FUNDEB), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/07/2017 | 35669.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/07/2017 | 140.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 ( FUNDEB), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002212 | 27/07/2017 | 282.99 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADA A USO DIARIO DO SETOR SALARIO EDUCACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002213 | 27/07/2017 | 120.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/07/2017 | 15167.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/07/2017 | 57.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/07/2017 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/07/2017 | 3.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/07/2017 | 30377.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/07/2017 | 79.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/07/2017 | 1874.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001- GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/07/2017 | 7.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/07/2017 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/07/2017 | 3.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/07/2017 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/07/2017 | 3.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/07/2017 | 14383.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/07/2017 | 58.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/07/2017 | 7997.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/07/2017 | 22.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIAS EFETUADAS NA REFERIDA CONTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, DA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/07/2017 | 22433.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/07/2017 | 64.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/07/2017 | 6857.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/07/2017 | 7.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/07/2017 | 10704.17 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/07/2017 | 22.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 28/07/2017 | 320.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE SERVENTE NA CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 28/07/2017 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/07/2017 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/07/2017 | 450.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 28/07/2017 | 630.00 | 00095386947168 | JOAO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 28/07/2017 | 720.00 | 00010712373497 | WANDERSON OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 28/07/2017 | 1080.00 | 00004963833450 | HELIDIANO GOMES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 28/07/2017 | 900.00 | 00007783244432 | CARLOS ROMERO ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 28/07/2017 | 720.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 28/07/2017 | 990.00 | 00064890406468 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 28/07/2017 | 440.00 | 00005261254469 | CLAUDIO PEREIRA BRASIL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002227 | 28/07/2017 | 1267.77 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002228 | 28/07/2017 | 647.88 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 28/07/2017 | 937.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A DIGITACAO DOS EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/07/2017 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/07/2017 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO APRISCO (LOCAL DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/07/2017 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 28/07/2017 | 937.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/07/2017 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/07/2017 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 28/07/2017 | 937.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE, COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 28/07/2017 | 937.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA (VIOLAO) DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 28/07/2017 | 1500.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 28/07/2017 | 937.00 | 00005101238481 | ADELMA BEZERRA MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE COSTURA PARA OS USUARIOS ATENDIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002237 | 30/07/2017 | 1351.47 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002214 | 30/07/2017 | 1216.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO, USO DIARIO E PARA REALIZACAO DE OFICINAS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002216 | 30/07/2017 | 565.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO, USO DIARIO E PARA REALIZACAO DE OFICINAS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002229 | 30/07/2017 | 9508.34 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002230 | 30/07/2017 | 2020.38 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002231 | 30/07/2017 | 2145.42 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002215 | 30/07/2017 | 1193.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPAR E MELHORAR O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002233 | 30/07/2017 | 10785.49 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002219 | 30/07/2017 | 605.49 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002220 | 30/07/2017 | 583.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002217 | 30/07/2017 | 888.88 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO, USO DIARIO DA CHECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002218 | 30/07/2017 | 1712.16 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO, USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002234 | 30/07/2017 | 3947.68 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002235 | 30/07/2017 | 4287.03 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002232 | 30/07/2017 | 2867.40 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIOS DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002236 | 30/07/2017 | 170.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 31/07/2017 | 4846.79 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/07/2017 | 1743.42 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 31/07/2017 | 7500.00 | 17144209000121 | INACIO L. DE SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS A SECRETARI MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, ALEM DE OUTROS TIPOS DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002224 | 31/07/2017 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUlLHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 31/07/2017 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002346 | 31/07/2017 | 5820.29 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002347 | 31/07/2017 | 14.12 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002348 | 31/07/2017 | 388.70 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 31/07/2017 | 937.00 | 00076900789404 | DAMIAO GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 31/07/2017 | 937.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 31/07/2017 | 450.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 31/07/2017 | 450.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 31/07/2017 | 850.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 31/07/2017 | 937.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 31/07/2017 | 937.00 | 00008935991406 | DAMIAO TEOTONIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 31/07/2017 | 937.00 | 00046401924870 | LUCAS GABRIEL ALVES LEITE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 31/07/2017 | 937.00 | 00011458450457 | JOSEANO BARBOSA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 31/07/2017 | 450.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 31/07/2017 | 450.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 31/07/2017 | 937.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 31/07/2017 | 800.00 | 00005814613475 | JOSE CARLOS TEIXEIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 31/07/2017 | 450.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 31/07/2017 | 850.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 31/07/2017 | 937.00 | 00010802482422 | DAMIAO TEOTONIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 31/07/2017 | 450.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 31/07/2017 | 937.00 | 00002301268128 | GERLANDIO MARTINS CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/07/2017 | 3135.49 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/07/2017 | 1090.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/07/2017 | 408.53 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/07/2017 | 97.58 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 31/07/2017 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002221 | 31/07/2017 | 735.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO E CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/07/2017 | 81.21 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA Nº 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/07/2017 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/07/2017 | 2621.31 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/07/2017 | 7658.78 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONT., DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/07/2017 | 9877.04 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/07/2017 | 12353.05 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/07/2017 | 1838.39 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/07/2017 | 10510.83 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/07/2017 | 14149.26 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/07/2017 | 30066.55 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/07/2017 | 6622.19 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/07/2017 | 654.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/07/2017 | 3306.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/07/2017 | 2049.20 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 31/07/2017 | 800.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 31/07/2017 | 800.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/07/2017 | 2333.51 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/07/2017 | 1494.83 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 8.356-9 (ICMS ESTADO), DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/07/2017 | 88.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 15.953-9 (FUNDO ESPECIAL), DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/07/2017 | 272.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 108.382-5 (DIVERSOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/07/2017 | 1658.14 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 717744/2009 - OBJETO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICIPIO DE MANAÍRA, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/07/2017 | 204.74 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA JUVENCIO ANTAS, S/N, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002367 | 31/07/2017 | 1280.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 31/07/2017 | 16800.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 31/07/2017 | 4800.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 31/07/2017 | 12000.00 | 00005243430471 | EMANUELLA RENATA RABÊLO COSME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 31/07/2017 | 4800.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 31/07/2017 | 2700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO MEDICO CUBANO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/07/2017 | 2700.00 | 00007492346107 | JOSE ANGEL VELIZ GUTIERREZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO MEDICO CUBANO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/07/2017 | 2042.66 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/07/2017 | 3334.53 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/07/2017 | 2038.52 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/07/2017 | 1383.86 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PAB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/07/2017 | 1482.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/07/2017 | 5010.51 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/07/2017 | 204.27 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - SB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/07/2017 | 4848.32 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/07/2017 | 436.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/07/2017 | 7528.99 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/07/2017 | 1831.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/07/2017 | 2400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/07/2017 | 70.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.425-5 (FUS SAUDE 15%), DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002332 | 31/07/2017 | 16418.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E SUPRIR OS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA E DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/07/2017 | 425.08 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/07/2017 | 140.00 | 00000894984454 | FERNANDA ALEXA TAVARES NOGUEIRA SIMAO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DAS MULHERES DA PARAIBA - ETAPA III MACRO, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2017 | 140.00 | 00003813494462 | DIANA ALAIDE ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DAS MULHERES DA PARAIBA - ETAPA III MACRO, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002344 | 31/07/2017 | 10000.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E SUPRIR OS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002345 | 31/07/2017 | 6418.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E SUPRIR OS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/07/2017 | 200.00 | 00004459676419 | MARLEIDE DE SOUSA FREITAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/07/2017 | 4400.98 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/07/2017 | 1021.33 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/07/2017 | 3284.45 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/07/2017 | 612.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/07/2017 | 1177.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/07/2017 | 17.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 23.083-9 (FNAS - SCFV/CRAS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/07/2017 | 17.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 23.076-6 (FNAS - IGD/PBF), DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/07/2017 | 99.77 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/07/2017 | 98.18 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/07/2017 | 150.00 | 00006970130495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR A COMPRA DE MEDICACAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/07/2017 | 200.00 | 00000040500454 | EDILEUSA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002372 | 01/08/2017 | 1216.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO, USO DIARIO E PARA REALIZACAO DE OFICINAS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/08/2017 | 350.00 | 00006276812471 | MARIA MADALENA DINIZ VICENTE | EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, ENTRE OS DIA 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002373 | 01/08/2017 | 735.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO E CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/08/2017 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/08/2017 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/08/2017 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO OLHO DAGUA DOS ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DEJULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/08/2017 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/08/2017 | 850.00 | 00005902324440 | EUNICE DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/08/2017 | 338.00 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE CELULAR (PLANO EMPRESARIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 01/08/2017 | 937.00 | 00013031251881 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE ROCO E NA DESOBSTRUCAO DA ESTRADA DE MANAIRA/BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/08/2017 | 450.00 | 00006675974416 | LEYDIANNE ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA - EAT, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/08/2017 | 450.00 | 00007277390423 | DAMIANA MARIA TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA - EAT, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/08/2017 | 750.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA - EAT, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/08/2017 | 300.00 | 00076901688415 | MARIA DO SOCORRO TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O SISTEMA DE GESTAO DE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERACAO - SISPCR E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/08/2017 | 112.06 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - AC P. ISABEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA SEREM POSTADAS AS CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/08/2017 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO PUBLICACOES DOS AVISOS DAS LICITACOES PP Nº 39, 40 E 41/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 03/08/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 03/08/2017 | 1365.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002390 | 03/08/2017 | 6808.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS EXAMES MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES E PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 03/08/2017 | 111.00 | 08741723000153 | CASA DAS EMBALANGENS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/08/2017 | 931.70 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETUANDO A ORGANIZACAO DE COMPRAS DE PASSAGENS PARA A GESTORA DA REFERIDA SECRETARIA, EM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/08/2017 | 150.00 | 00055187803468 | DAMIANA RODRIGUES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002394 | 07/08/2017 | 9269.22 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO USUARIOS E FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 07/08/2017 | 1200.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA SOBRE DIREITOS SOCIAIS, COM OS FUNCIONARIOS DO IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/08/2017 | 1500.00 | 00008600867479 | JUDITE DILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O AUXILIO FUNERAL DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 07/08/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO PACIENTE JOAO FERREIRA DA COSTA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002403 | 07/08/2017 | 2970.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002404 | 07/08/2017 | 1170.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LAVAGENS, LUBRIFICACAO E POLIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 07/08/2017 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002401 | 07/08/2017 | 2600.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002402 | 07/08/2017 | 3690.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002398 | 07/08/2017 | 1090.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO LAVAGENS, LUBRIFICACAO E POLIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002399 | 07/08/2017 | 1360.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO LAVAGENS, LUBRIFICACAO E POLIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002393 | 07/08/2017 | 46689.59 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002405 | 08/08/2017 | 10362.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002409 | 08/08/2017 | 3440.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 08/08/2017 | 502.00 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 08/08/2017 | 215.82 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 08/08/2017 | 1350.50 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002419 | 08/08/2017 | 12056.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002415 | 08/08/2017 | 2383.48 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 08/08/2017 | 3700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE REPOSICAO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002420 | 08/08/2017 | 7000.00 | 14876893000148 | BRITO & NUNES ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER A PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002410 | 08/08/2017 | 5027.50 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS, EQUIPAR E MELHORAR O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 08/08/2017 | 501.22 | 61148037000156 | ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E MELHORAR O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 08/08/2017 | 689.00 | 07419661000103 | VISA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (IMPRESSORA TERMICA), DESTINADA AO USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 08/08/2017 | 350.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/08/2017 | 194.72 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002408 | 08/08/2017 | 2294.20 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS (FAIXAS, ADESIVOS, CAMISETAS, ETC), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZACAO NO EVENTO V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 08/08/2017 | 300.00 | 00003784167403 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR ALGUNS EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/08/2017 | 300.00 | 00007463009483 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UM EXAME DE TC DO CRANIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/08/2017 | 247.32 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO Nº 7416570 E AUTO DE INFRACAO Nº 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 04/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 09/08/2017 | 1650.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DO SITIO SAO JOAQUIM E MANAIRA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 09/08/2017 | 1230.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 09/08/2017 | 420.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 09/08/2017 | 780.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 09/08/2017 | 865.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA OGB-3119-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 09/08/2017 | 500.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS DE VARIOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 09/08/2017 | 390.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/MOBY EASY, DE PLACA OFC-5583-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002436 | 09/08/2017 | 638.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 09/08/2017 | 2400.00 | 00003426110466 | JOSE VANIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE PELO SINAL, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 09/08/2017 | 312.00 | 13873702000121 | ELIZABETH BEZERRA DE SOUSA RABELO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA TV (RECEPTOR), DESTINADOS AO USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002442 | 09/08/2017 | 8691.75 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002443 | 09/08/2017 | 2000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002444 | 09/08/2017 | 12284.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002439 | 09/08/2017 | 3800.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - ADMINISTRATIVA, NA REALIZACAO DE LICITACOES DE TODAS MODALIDADES E NA ELABORACAO DE CONTRATOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002424 | 09/08/2017 | 1949.96 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 09/08/2017 | 1370.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTOS NOS VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETRARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 09/08/2017 | 900.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTOS NOS VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETRARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 09/08/2017 | 600.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTOS NAS MOTOCICLETAS, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETRARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 09/08/2017 | 1200.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTOS DE VARIOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETRARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 09/08/2017 | 2550.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE AGUA PARA REGAR AS PLANTAS DE VARIAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANDE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002423 | 09/08/2017 | 12056.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002425 | 09/08/2017 | 1732.18 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00006466208435 | ANTONIO ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FORTALEZA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 10/08/2017 | 2625.00 | 00006467079493 | THALLES ANTONIO VICTOR VIEIRA SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS NA REFERIDA SECRETARIA, COMO TAMBEM NA DISTRIBUICAO DE MERENDAS, MATERIAIS ESCOLARES E DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ZONAS URBANAS E RURAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002448 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SALGADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002449 | 10/08/2017 | 2600.00 | 00004851277415 | JOAO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BELEM, BARRA, BAIXINHO LOPES, VACAS DO CARNEIROS E VACAS DOS HENRIQUES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002450 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00027760360860 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE QUIXADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 10/08/2017 | 2925.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMBURANA DOS DINIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002452 | 10/08/2017 | 2900.00 | 00036435765871 | ANTONIO ETSON PEREIRA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE TRAVESSIA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002453 | 10/08/2017 | 1875.00 | 00053035682453 | JOSE ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PILOES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002454 | 10/08/2017 | 3800.00 | 00001926384407 | CICERO INACIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CABORE, LAGOA DE LEONARDO E LAGOA DO SERROTE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002455 | 10/08/2017 | 3500.00 | 00048893277468 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002456 | 10/08/2017 | 3200.00 | 00005541554438 | DJALMA ANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PEDRA O CIPO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002457 | 10/08/2017 | 3150.00 | 00016173280817 | CLAUDIO DILO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CARUA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002458 | 10/08/2017 | 2400.00 | 00006290188470 | HERONEIDE BEZERRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO JOAQUIM, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002459 | 10/08/2017 | 2300.00 | 00033430035813 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE POTO ATE A VILA PELO SINAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002460 | 10/08/2017 | 2500.00 | 00089354206468 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SALGADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002461 | 10/08/2017 | 4800.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DE PELO SINAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 10/08/2017 | 713.75 | 00003106346442 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DE RETORNO ESCOLAR E REUNIAO NA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA, NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 10/08/2017 | 800.00 | 00039358556803 | EDMILTON ELIOTERIO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE DO MUNICIPIO ATE ZE LUIZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 10/08/2017 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 10/08/2017 | 875.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DE VARIOS MODELOS E DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002471 | 10/08/2017 | 170.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTOS DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 10/08/2017 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PRESTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, E OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 10/08/2017 | 400.00 | 13505290000410 | ÓTICA NOVA VISÃO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS BIFOCAIS, DESTINADOS AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002463 | 10/08/2017 | 175.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO E CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 10/08/2017 | 257.25 | 00003106346442 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO COM O GRUPO DE TABAGISMO, NOS PSFs I E II, NO DIA 03 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002468 | 10/08/2017 | 2050.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TRAVESSIA PARA AS CIDADES DE MANAIRA E PRINCESA ISABEL, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002469 | 10/08/2017 | 1280.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, PARA AS CIDADES DE MANAIRA E PRINCESA ISABEL, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/08/2017 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE PELO SINAL, PSF I, PSF II, FARMACIA BASICA, HOSPITAL, SAMU E NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 10/08/2017 | 189.00 | 00003106346442 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REALIZACAO DO ENCONTRO COM AS GESTANTES NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/08/2017 | 500.00 | 00004497741478 | AUDEMIR PAIXAO BAZILIO BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS E EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/08/2017 | 200.00 | 00005534450495 | MARIA PEREIRA FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/08/2017 | 200.00 | 00023329120886 | PAULO GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UMA CONSULTA MEDICA COM O CIRURGIAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002485 | 11/08/2017 | 1259.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002479 | 11/08/2017 | 1910.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CAROA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE E MANAÍRA-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002480 | 11/08/2017 | 9600.00 | 00081925352153 | MANOEL OLINDA FRANCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, TRATAMENTO DE CANCER E OUTROSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO MICROONIBUS M.BENZ 312 E SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) VIAGENS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002481 | 11/08/2017 | 7800.00 | 00029157986487 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO MICROONIBUS M.BENZ 310 D SPRINTER, DE PLACA LCK-0316-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE HEMODIALISES NA REFERIDA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002482 | 11/08/2017 | 1998.53 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E USO DIARIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002483 | 11/08/2017 | 2502.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002487 | 11/08/2017 | 1227.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002488 | 11/08/2017 | 901.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 11/08/2017 | 1050.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 11/08/2017 | 1085.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NOS REPAROS DO CALCALMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002489 | 11/08/2017 | 361.80 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002490 | 11/08/2017 | 1410.20 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002491 | 11/08/2017 | 89.90 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002492 | 11/08/2017 | 4052.07 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002493 | 11/08/2017 | 259.80 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002484 | 11/08/2017 | 1600.75 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, ESCOLA E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002486 | 11/08/2017 | 2735.97 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/08/2017 | 1468.00 | 00005645122496 | CRISPIM RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/08/2017 | 576.00 | 00025142506847 | MARCOS FELIX DE OLINDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/08/2017 | 590.00 | 00031312110406 | DAMIAO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE CAPRIMA E QUEIJOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/08/2017 | 2161.10 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/08/2017 | 150.00 | 00009406428407 | RAMAYANA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO TERRITORIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO E MOBILIZACAO SOCIAL PARA CONVIVENCIA COM O SEMIARIDO (CISTERNAS NAS ESCOLAS), REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/08/2017 | 150.00 | 00015315502821 | JOSE ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO TERRITORIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO E MOBILIZACAO SOCIAL PARA CONVIVENCIA COM O SEMIARIDO (CISTERNAS NAS ESCOLAS), REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/08/2017 | 15.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/08/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/08/2017 | 378.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/08/2017 | 676.45 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/08/2017 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO CABORE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/08/2017 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SRA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEA FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/08/2017 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EMAS BARROS, LOCALIZADA NO SITIO VACA DOS HENRIQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEA FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/08/2017 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/08/2017 | 300.00 | 00093070144420 | MARIA EURICLEIA RABELO ALVES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, REALIZADONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 14/08/2017 | 160.00 | 00007793044460 | FABIO OTACILIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTOS DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/08/2017 | 776.30 | 00009269534430 | ORLANDO BEZERRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANE O MES JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/08/2017 | 599.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 14/08/2017 | 800.00 | 00010712373497 | WANDERSON OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA REVITALIZACAO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 14/08/2017 | 400.00 | 00004963833450 | HELIDIANO GOMES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE DIARISTA, NA MANUTENCAO E REPAROS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 14/08/2017 | 900.00 | 00064890406468 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE DIARISTA, NA MANUTENCAO E REPAROS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 14/08/2017 | 800.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA REVITALIZACAO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 14/08/2017 | 800.00 | 00007783244432 | CARLOS ROMERO ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA REVITALIZACAO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 14/08/2017 | 400.00 | 00005261254469 | CLAUDIO PEREIRA BRASIL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE DIARISTA, NA MANUTENCAO E REPAROS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 14/08/2017 | 280.00 | 00009891810496 | ROMERO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO DO PISO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SRA DAS DORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 14/08/2017 | 900.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE DIARISTA, NA MANUTENCAO E REPAROS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 14/08/2017 | 270.00 | 00001148005455 | dimas antas cordeiro | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO DO PISO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SRA DAS DORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 14/08/2017 | 200.00 | 00004185181493 | EVANGELISTA NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO DO PISO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SRA DAS DORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 14/08/2017 | 630.00 | 00095386947168 | JOAO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO DO PISO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SRA DAS DORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 14/08/2017 | 720.00 | 00091021537420 | COSME BARREIRO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO DO PISO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SRA DAS DORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/08/2017 | 44.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/08/2017 | 37.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/08/2017 | 73.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/08/2017 | 130.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/08/2017 | 88.52 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/08/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/08/2017 | 150.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE EFETUAR A PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL UTILIZADO, NO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/08/2017 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO PUBLICACOES DOS AVISOS DAS LICITACOES LEILAO 01/2017, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 10/08/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002559 | 14/08/2017 | 4480.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO 143 (CENTO E QUARENTA E TRES) HORAS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DIVULGANDO AS ACOES, ATIVIDADES, EVENTOS E PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DE TODAS AS SECRETARIASE ORGAOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/08/2017 | 126.39 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2 DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/08/2017 | 262.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/08/2017 | 230.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/08/2017 | 70.00 | 00002006047400 | ELISEU HEMILTON ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE EDUCACAO POPULAR/PERMANENTE DA III MACROREGIONAL DE SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 14/08/2017 | 860.00 | 00007810398431 | MARIA APARECIDA CORTE DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/08/2017 | 218.40 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/08/2017 | 218.40 | 00032551916534 | JOAQUIM FREIRES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/08/2017 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/08/2017 | 218.50 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/08/2017 | 218.40 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/08/2017 | 218.40 | 00070866821449 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E O TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/08/2017 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E O TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 14/08/2017 | 14640.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A AO USO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/08/2017 | 89.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/08/2017 | 67.16 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/08/2017 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS SOBRE A DISTRIBUICAO DE FILTROS, E SOBRE O PROGRAMA ESTADUAL PRO ALIMENTO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/08/2017 | 400.00 | 00033613864894 | MARIANE TAVARES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL (AJUDA DE CUSTO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00005410409442 | FRANCISCA BASILIO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE AUXILIO FUNERAL DE SEU IRMAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 14/08/2017 | 937.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/08/2017 | 500.00 | 00005946052454 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UM EXAME DE MAMOGRAFIA DA MAMA ESQUERDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 14/08/2017 | 937.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 14/08/2017 | 937.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 14/08/2017 | 937.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 14/08/2017 | 937.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/08/2017 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORCAMENTARIA PARA OS FMAS E FINACIAMENTO DO SUAS (ESTADUAL E FEDERAL), REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/08/2017 | 70.00 | 00005703902495 | JOÃO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR NA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/08/2017 | 70.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR NA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002543 | 14/08/2017 | 1505.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 14/08/2017 | 450.00 | 00080564747491 | ANTONIO DE PÁULA LOPES PERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO GESSO DA SEDE DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002569 | 15/08/2017 | 2550.67 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002564 | 15/08/2017 | 3150.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS AO USO DIARIO DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002566 | 15/08/2017 | 2221.86 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002567 | 15/08/2017 | 2316.98 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002568 | 15/08/2017 | 10398.09 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002570 | 15/08/2017 | 197.79 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIOS DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002573 | 15/08/2017 | 1508.54 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIOS DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 15/08/2017 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO NA VILA DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002565 | 15/08/2017 | 2240.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE CARNES, DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002572 | 15/08/2017 | 4730.26 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002574 | 15/08/2017 | 11859.54 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 15/08/2017 | 1280.00 | 00006235784414 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA NA ESCOLA SEBASTIANA DINO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002571 | 15/08/2017 | 4331.73 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 16/08/2017 | 1263.00 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 16/08/2017 | 900.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA (CAT PAC 416E), PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 16/08/2017 | 1990.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA (CAT 120), PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002578 | 16/08/2017 | 420.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002581 | 17/08/2017 | 10504.25 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE SAUDE E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 17/08/2017 | 1200.00 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REFERIDA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/08/2017 | 250.00 | 00004308241499 | JOSEFA PEREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR EXAME DE COLPOSCOPIA E CITOLOGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 17/08/2017 | 7850.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA (01) PLACA COM LETRAS PREMOLDADAS E ACOPLADA COM ILUMINACAO DE LED, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002582 | 17/08/2017 | 4077.30 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 18/08/2017 | 1200.00 | 00007384400430 | ZENILDO GUABIRABA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO, CONSERVACAO DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 24 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 18/08/2017 | 3000.00 | 00055150560430 | MARIA JANUARIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E PISO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 18/08/2017 | 7850.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA (01) PLACA COM LETRAS PREMOLDADAS E ACOPLADA COM ILUMINACAO DE LED, NA PRACA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002584 | 18/08/2017 | 1280.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/08/2017 | 150.00 | 00076901688415 | MARIA DO SOCORRO TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE AS ORIENTACOES NO MONITORAMENTO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 18/08/2017 | 1500.00 | 09139551000539 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO DIVERSAS OFICINAS DE APRENDIZAGEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/08/2017 | 500.00 | 00004322395457 | CLARICE ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL DE TRANSPORTE (AJUDA DE CUSTO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/08/2017 | 250.00 | 00004856837419 | DALVINA ALVES DE SOUSA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 18/08/2017 | 450.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTO MEDICO, EFETUANDO O EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 18/08/2017 | 533.50 | 01505499000151 | DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO CENTRO DE SAUDE E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002597 | 21/08/2017 | 6100.50 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO RENAULT MASTER, DE PLACA OFT-2035-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002599 | 21/08/2017 | 1580.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002600 | 21/08/2017 | 150.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002601 | 21/08/2017 | 520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO FIAT UNO MILLEY, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002602 | 21/08/2017 | 50.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT UNO MILLEY, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002596 | 21/08/2017 | 2340.80 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTOS DO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/08/2017 | 2200.00 | 00068881398400 | JURANDY NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AUXILIO FUNERAL DE SEU FILHO (ISAIAS CAMPOS NOGUEIRA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/08/2017 | 450.00 | 00006645131402 | MARIA LUZINETE FERREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR EXAMES DE CARIOTIPO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/08/2017 | 2000.00 | 00070137907451 | CICERO PAULINO DE LIMA FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UMA CIRURGIA DE ESTRABISMO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002594 | 21/08/2017 | 3002.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR 15.190, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002595 | 21/08/2017 | 3040.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002598 | 21/08/2017 | 4987.50 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO CACAMBA, DE PLACA KHI-0286-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/08/2017 | 110.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS CARTORAIS, NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 22/08/2017 | 40.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS CARTORAIS, NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002608 | 22/08/2017 | 3790.50 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002611 | 23/08/2017 | 1001.50 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/08/2017 | 250.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO (ASSESSORIA E PROJETOS), A RESPEITO DO EDITAL DA FUNASA (ACOES DE EDUCACAO E SAUDE AMBIENTAL), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002609 | 23/08/2017 | 69.39 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002612 | 23/08/2017 | 24.08 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/08/2017 | 150.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, A RESPEITO DOS PROJETOS DE EMENDAS DO TURISMO - CONSTRUCAO DO PORTAL E EMENDAS DOS POCOS - INTEGRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/08/2017 | 150.00 | 00007277390423 | DAMIANA MARIA TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO (ASSESSORIA E PROJETOS), A RESPEITO DO EDITAL DA FUNASA (ACOES DE EDUCACAO E SAUDE AMBIENTAL), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/08/2017 | 800.00 | 00089354133487 | CICERA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AUXILIO FUNERAL PARA SUA MAE ANA MARIA DA CONCEICAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/08/2017 | 400.00 | 00002852030454 | DAMIANA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR EXAMES (BIOPSIA DO COLO DO UTERO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002621 | 24/08/2017 | 3800.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPAR E MELHORAR O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002622 | 24/08/2017 | 520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICOES, DESTINADAS AO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002623 | 24/08/2017 | 120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002618 | 24/08/2017 | 8500.06 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATIO DE EVENTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/08/2017 | 254.29 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/08/2017 | 442.10 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO PUBLICACOES DOS AVISOS DAS LICITACOES TOMADA DE PRECO 03/17 E PREGAO PRESENCIAL 42/17, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 16/08/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 24/08/2017 | 1160.00 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS GRANJA ABATIDOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 24/08/2017 | 2000.00 | 11673154000160 | ADRIANO PEREIRA CAMPOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA MANUTENCAO DO SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DA VILA TRAVESSIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 25/08/2017 | 7900.00 | 23226695000120 | NATANAEL RODRIGUES DE MORAES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR BOY VAQUEIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DO CORACAO DE JESUS, REALIZADO NA VILA TRAVESSIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/08/2017 | 438.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/08/2017 | 2402.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/08/2017 | 13036.29 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/08/2017 | 140573.01 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/08/2017 | 69242.43 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/08/2017 | 48214.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/08/2017 | 9145.14 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/08/2017 | 58546.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/08/2017 | 46347.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/08/2017 | 35669.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 25/08/2017 | 1100.00 | 00008242547408 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO COM SUA EQUIPE, SERVICOS DE SEGURANCA PARTICULAR, PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DO CORACAO DE JESUS, REALIZADO NA VILA TRAVESSIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/08/2017 | 7504.69 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/08/2017 | 22233.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | C0NTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/08/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002630 | 25/08/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/08/2017 | 476.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/08/2017 | 2423.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001- GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/08/2017 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/08/2017 | 14328.19 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/08/2017 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/08/2017 | 20848.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/08/2017 | 154.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/08/2017 | 6844.03 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/08/2017 | 17381.99 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/08/2017 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/08/2017 | 31072.19 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002675 | 25/08/2017 | 487.70 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002676 | 25/08/2017 | 277.90 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002677 | 25/08/2017 | 693.55 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002678 | 25/08/2017 | 3003.45 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002679 | 25/08/2017 | 404.60 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002680 | 25/08/2017 | 25.80 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002681 | 25/08/2017 | 2497.85 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002682 | 25/08/2017 | 128.42 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002683 | 25/08/2017 | 665.40 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 25/08/2017 | 360.00 | 00004185181493 | EVANGELISTA NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO DO PISO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SRA DAS DORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 25/08/2017 | 640.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA REVITALIZACAO DA PRACA ANTONIO ANTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 25/08/2017 | 360.00 | 00010712373497 | WANDERSON OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA REVITALIZACAO DA PRACA ANTONIO ANTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 25/08/2017 | 900.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DO PISO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 25/08/2017 | 360.00 | 00005261254469 | CLAUDIO PEREIRA BRASIL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE DIARISTA, NA MANUTENCAO E REPAROS DO PATIO DE EVENTOS NA PRACA MANOEL BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 25/08/2017 | 900.00 | 00091021537420 | COSME BARREIRO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO DO PISO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SRA DAS DORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 25/08/2017 | 900.00 | 00064890406468 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DO PISO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 25/08/2017 | 360.00 | 00009891810496 | ROMERO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO DO PISO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SRA DAS DORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 25/08/2017 | 720.00 | 00001148005455 | dimas antas cordeiro | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DA PRACA NA VILA TRAVESSIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AS FESTIVIDADES DA FESTA DO CORACAO DE JESUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 25/08/2017 | 745.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROSA NOS VEICULOS (CACAMBAS, CARROCAS, ONIBUS E REBOQUE) PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/08/2017 | 7237.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/08/2017 | 10548.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/08/2017 | 3026.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/08/2017 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/08/2017 | 15157.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/08/2017 | 4685.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTETAR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/08/2017 | 250.00 | 00005227873470 | EDILEUZA DE LIMA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL (AJUDA DE CUSTO), PARA REALIZAR UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/08/2017 | 695.19 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 9010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/08/2017 | 20188.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/08/2017 | 150.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DAS REGIOES DE SAUDE E COMISSAO INTERGESTORES REGIONAIS - CIR, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/08/2017 | 70.00 | 00004247852426 | VASCONCELOS SALUSTIANO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO CHEFE DE SETOR DE EDUCACAO SANITARIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA OS COORDENADORES DE VIGILANCIA DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 25/08/2017 | 620.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS, EFETUANDO O EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO S/CONTRASTE NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/08/2017 | 1671.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/08/2017 | 6000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/08/2017 | 2600.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/08/2017 | 937.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/08/2017 | 36772.22 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/08/2017 | 24991.72 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/08/2017 | 9370.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/08/2017 | 15503.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070- SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/08/2017 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/08/2017 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/08/2017 | 22720.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/08/2017 | 6548.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PAB - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/08/2017 | 35351.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002695 | 25/08/2017 | 1580.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA OET-2035-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002696 | 25/08/2017 | 170.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA OET-2035-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 28/08/2017 | 1608.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/08/2017 | 162.58 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/08/2017 | 210.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTAO PARA EDUCACAO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENCAO AS URGENCIAS - GEPPRAU, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/08/2017 | 210.00 | 00091790409420 | MANOEL EUZEBIO T. SILVA | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA AO ENFERMEIRO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAL DO CURSO SOBRE GESTAO PARA EDUCACAO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENCAO AS URGENCIAS - GEPPRAU, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/08/2017 | 1874.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/08/2017 | 204.27 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/08/2017 | 7812.07 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/08/2017 | 5448.19 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/08/2017 | 2042.66 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/08/2017 | 3379.65 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/08/2017 | 1482.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/08/2017 | 436.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/08/2017 | 4952.96 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/08/2017 | 1427.46 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PAB., DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/08/2017 | 7706.52 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002748 | 28/08/2017 | 1580.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA OET-2035-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002749 | 28/08/2017 | 170.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA OET-2035-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/08/2017 | 4400.98 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/08/2017 | 151.55 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 9010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/08/2017 | 659.78 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC,. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/08/2017 | 1177.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/08/2017 | 3304.23 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/08/2017 | 1021.33 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002704 | 28/08/2017 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/08/2017 | 1577.74 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/08/2017 | 2299.46 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 28/08/2017 | 720.00 | 00007783244432 | CARLOS ROMERO ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA REVITALIZACAO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 28/08/2017 | 320.00 | 00008629122455 | VALDECI BARBOSA GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE, NA REVITALIZACAO DA PRACA NA VILA TRAVESSIA, PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DO CORACAO DE JESUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 28/08/2017 | 400.00 | 00004963833450 | HELIDIANO GOMES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE, NA REVITALIZACAO DO PISO DA PRACA MANOEL BARBOSA, PARA AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/08/2017 | 3609.49 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/08/2017 | 654.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/08/2017 | 6773.74 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/08/2017 | 528.41 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/08/2017 | 1090.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/08/2017 | 3123.55 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/08/2017 | 1636.02 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/08/2017 | 4846.79 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 28/08/2017 | 1800.00 | 00007395154460 | MARIA DE LOURDES ESTIMA FLORENTINO CAMPELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA LOCACAO DE UM GERADOR, DESTINADO AO USO NA FESTIVIDADE TRADICIONAL DO CORACAO DE JESUS, REALIZADO NA VILA TRAVESSIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 28/08/2017 | 471.90 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFECCOES E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DOS TRAJES PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE ANO, PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 28/08/2017 | 2532.55 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFECCOES E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DOS TRAJES PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE ANO, PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 28/08/2017 | 1041.40 | 08757056000105 | COMERCIAL MARILIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFEITES E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DOS TRAJES PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE ANO, PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/08/2017 | 18.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA 2, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOSD, CORRESPONDENTEA FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/08/2017 | 31.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA 2, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOSD, CORRESPONDENTEA FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/08/2017 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA 2, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOSD, CORRESPONDENTEA FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/08/2017 | 2841.91 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/08/2017 | 30125.99 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - - SEC. MUN. DA EDUC. - 60% - ENS. FUND. - ESTAT., DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/08/2017 | 14958.67 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/08/2017 | 10510.83 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/08/2017 | 1916.01 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/08/2017 | 12353.05 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC.- FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/08/2017 | 9931.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC.- FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/08/2017 | 7658.78 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC.- FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 29/08/2017 | 36.90 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTINADO A EFETUAR O ANALISE DA AGUA QUE ESTA SENDO DISTRIBUIDA PELA REDE PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002753 | 30/08/2017 | 179.66 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 30/08/2017 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 30/08/2017 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 30/08/2017 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO APRISCO (DESTINADO A COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) LOCAL DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2017 | 57.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 30/08/2017 | 937.00 | 00005101238481 | ADELMA BEZERRA MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE COSTURA PARA OS USUARIOS ATENDIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002752 | 30/08/2017 | 1395.44 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 30/08/2017 | 937.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 30/08/2017 | 937.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 30/08/2017 | 937.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 30/08/2017 | 937.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE, COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 30/08/2017 | 937.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 30/08/2017 | 1500.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 30/08/2017 | 937.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA (VIOLAO) DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 30/08/2017 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 30/08/2017 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/08/2017 | 15.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 23.076-6 (FNAS - IGD/PBF), CORRESPONDENTE A FOLHA 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/08/2017 | 38.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), DA FOLHA 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2017 | 19.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), DA FOLHA 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/08/2017 | 11.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), DA FOLHA 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/08/2017 | 600.00 | 00066004799491 | LUCIENE MARIA DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO PARA ELABORACAO DE PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTEO O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/08/2017 | 600.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO PARA ELABORACAO DE PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTEO O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002758 | 30/08/2017 | 9716.91 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002759 | 30/08/2017 | 1861.90 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002760 | 30/08/2017 | 2037.82 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002761 | 30/08/2017 | 12412.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE SAUDE E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002762 | 30/08/2017 | 624.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE SAUDE E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002763 | 30/08/2017 | 8368.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE SAUDE E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002764 | 30/08/2017 | 2057.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE SAUDE E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 30/08/2017 | 315.00 | 07510653000160 | CLINICA DE DIAGNOSTICO EM ODONTOLOGIA S/S LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 30/08/2017 | 3600.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 30/08/2017 | 13200.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 30/08/2017 | 10800.00 | 00005243430471 | EMANUELLA RENATA RABÊLO COSME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 30/08/2017 | 9600.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 30/08/2017 | 2700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO MEDICO CUBANO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 30/08/2017 | 2700.00 | 00007492346107 | JOSE ANGEL VELIZ GUTIERREZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO MEDICO CUBANO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/08/2017 | 30.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.425-5 (FUS SAUDE 15%), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/08/2017 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/08/2017 | 3.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.792-9 (FNS - FARMACIA BASICA), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/08/2017 | 15.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.793-7 (FNS - PAB), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE NASF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/08/2017 | 83.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.793-7 (FNS - PAB), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/08/2017 | 49.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 18.488-8 (FMS - FNS MAC - SAMU), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/08/2017 | 15.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15.793-7 (FNS - PAB), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PAB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2017 | 19.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.425-5 (US SAUDE 15%), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2017 | 937.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/08/2017 | 3.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.425-5 (US SAUDE 15%), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/08/2017 | 117.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.425-5 (US SAUDE 15%), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/08/2017 | 9370.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/08/2017 | 38.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.425-5 (US SAUDE 15%), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/08/2017 | 57.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8.425-5 (US SAUDE 15%), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/08/2017 | 70.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO MACROREGIONAL DE PREPARACAO PARA A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO PARA ATULAIZACAO DAS CARDENETAS DE VACINACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002754 | 30/08/2017 | 4376.62 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 30/08/2017 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO ESTUDANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2017 | 68.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 ( FUNDEB), DA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/08/2017 | 45.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/08/2017 | 216.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/08/2017 | 140.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/08/2017 | 91.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/08/2017 | 167.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/08/2017 | 193.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/08/2017 | 34.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/08/2017 | 150.00 | 00076901688415 | MARIA DO SOCORRO TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM A FINALIDADE DE EFETUAR COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRAJES DA BANDA MARCIAL PARA AS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA CIDADE DE CARUARU-PE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/08/2017 | 150.00 | 00015315502821 | JOSE ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E CULTURA E NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/08/2017 | 965.80 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002773 | 30/08/2017 | 3800.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - ADMINISTRATIVA, NA REALIZACAO DE LICITACOES DE TODAS MODALIDADES E NA ELABORACAO DE CONTRATOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 30/08/2017 | 450.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 30/08/2017 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 30/08/2017 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2017 | 64.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/08/2017 | 19.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), DA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/08/2017 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO PUBLICACOES DOS AVISOS DAS LICITACOES TOMADA DE PRECO 04/17, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28/08/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002756 | 30/08/2017 | 1689.44 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIOS DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/08/2017 | 3.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/08/2017 | 41.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2017 | 3.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/08/2017 | 7.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 105.387-6 (FPM), DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/08/2017 | 250.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E CULTURA E NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002755 | 30/08/2017 | 3972.69 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002757 | 30/08/2017 | 11610.81 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM TIPO C E OLEO DIESEL BS-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002788 | 30/08/2017 | 185.80 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002789 | 30/08/2017 | 650.55 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002790 | 30/08/2017 | 510.40 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2017 | 83.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/08/2017 | 57.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/08/2017 | 3.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002831 | 30/08/2017 | 510.40 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002832 | 30/08/2017 | 1932.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2017 | 22.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/08/2017 | 7.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), DA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/08/2017 | 400.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 31/08/2017 | 937.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A DIGITACAO DOS EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002850 | 31/08/2017 | 1340.77 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002851 | 31/08/2017 | 4669.68 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/08/2017 | 588.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/08/2017 | 1077.06 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL PERTECENTE A SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002879 | 31/08/2017 | 3000.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 31/08/2017 | 3056.00 | 00002778594418 | INAFRAN DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A RESTAURACAO DOS POSTES COLONIAIS, NA REVISAO DA PARTE ELETRICA E SUBSTITUICAO DAS LUMINARIAS E ADAPATACAO PARA ESTACAO DE GLOBO DE PVC, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 31/08/2017 | 2436.00 | 00002778594418 | INAFRAN DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A RESTAURACAO DA GRAMA, POLVA E APLICACAO DE ADUBO NA PRACA PADRE CICERO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 31/08/2017 | 450.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE VARRICAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 31/08/2017 | 850.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 31/08/2017 | 680.00 | 00046401924870 | LUCAS GABRIEL ALVES LEITE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 31/08/2017 | 670.00 | 00076900789404 | DAMIAO GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 31/08/2017 | 937.00 | 00002301268128 | GERLANDIO MARTINS CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 31/08/2017 | 937.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 31/08/2017 | 450.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 31/08/2017 | 937.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 31/08/2017 | 850.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 31/08/2017 | 450.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 31/08/2017 | 937.00 | 00008935991406 | DAMIAO TEOTONIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 31/08/2017 | 937.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 31/08/2017 | 937.00 | 00011458450457 | JOSEANO BARBOSA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 31/08/2017 | 450.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 31/08/2017 | 800.00 | 00005814613475 | JOSE CARLOS TEIXEIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 31/08/2017 | 937.00 | 00010802482422 | DAMIAO TEOTONIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 31/08/2017 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 31/08/2017 | 1060.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO LAVAGENS, LUBRIFICACAO E POLIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002922 | 31/08/2017 | 544.50 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 31/08/2017 | 800.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 31/08/2017 | 937.00 | 00013031251881 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE ROCO E NA DESOBSTRUCAO DA ESTRADA DE MANAIRA/BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 31/08/2017 | 800.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 31/08/2017 | 450.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 31/08/2017 | 450.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 31/08/2017 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/08/2017 | 100.50 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | C0NTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/08/2017 | 4140.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO, A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/08/2017 | 76.24 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA Nº 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002848 | 31/08/2017 | 3680.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTOS DE VARIAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/08/2017 | 162.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/08/2017 | 37.73 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/08/2017 | 500.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), DURANTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/08/2017 | 24000.00 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | EMPENNHO REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL FIRMADO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0800249-682017.815.0311, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/08/2017 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CONTROLADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/08/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/08/2017 | 18.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO CABORÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOSD, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/08/2017 | 153.18 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO R. NOGUEIRA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 31/08/2017 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO R. NOGUEIRA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/08/2017 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO R. NOGUEIRA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 31/08/2017 | 350.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO PROPAGANDAS PUBLICITARIAS DA FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 31/08/2017 | 937.00 | 00009708056405 | JUCELIA JUVENAL VICENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 31/08/2017 | 2130.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO LAVAGENS, LUBRIFICACAO E POLIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 31/08/2017 | 65.00 | 08121402000156 | JOSE ALVES CARDOZO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A IMPLANTACAO E FORMACAO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 31/08/2017 | 900.00 | 08121402000156 | JOSE ALVES CARDOZO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A IMPLANTACAO E FORMACAO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 31/08/2017 | 2228.10 | 00009333474480 | MIGUEL LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 31/08/2017 | 1290.30 | 08757056000105 | COMERCIAL MARILIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFEITES, AVIAMENTOS E OUTROS ACESSORIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DOS TRAJES PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE ANO, PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 31/08/2017 | 850.00 | 00005902324440 | EUNICE DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/08/2017 | 521.02 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/08/2017 | 201.09 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002849 | 31/08/2017 | 3200.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/08/2017 | 1874.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/08/2017 | 2500.00 | 00005059988406 | Gustavo Lacerda Estrela Alves | EMPENHO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0800249-682017.815.0311, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/08/2017 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CONTROLADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/08/2017 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CONTROLADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2 DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/08/2017 | 237.55 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/08/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/08/2017 | 388.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA 2017, DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA MOE-0726-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002880 | 31/08/2017 | 10226.15 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E SUPRIR OS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002881 | 31/08/2017 | 4820.26 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/08/2017 | 300.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ELEICAO DA PRESIDENCIA DO COSEMS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002892 | 31/08/2017 | 6624.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS EXAMES MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES E PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 31/08/2017 | 7900.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REFERNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO USO DIARIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 31/08/2017 | 1090.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE, PERTENCENTES AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 31/08/2017 | 1100.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LAVAGENS, LUBRIFICACAO E POLIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 31/08/2017 | 860.00 | 00007810398431 | MARIA APARECIDA CORTE DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/08/2017 | 206.19 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/08/2017 | 161.10 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/08/2017 | 100.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/08/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/08/2017 | 110.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/08/2017 | 1300.00 | 00001110188463 | LUCIA DELFINO DA ROCHA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O FUNERAL DE SEU FILHO (LAERCIO DELFINO DA ROCHA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 31/08/2017 | 800.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO PINTURAS EM TECIDO, COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/08/2017 | 130.00 | 00008839066438 | MORGANA KILZA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR A COMPRA DE MEDICACAO PARA SEU FILHO MENOR (JOSE MATHEUS C. ALVES), DE ACORDO COM RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/08/2017 | 200.00 | 00004124088485 | FATIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/08/2017 | 180.00 | 00004189066451 | MARIA PEREIRA FURTADO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA UM EXAME DE RX DE COLUNA TRORACOLOMBAR, DE SUA FILHA (JANAINA FURTADO SIMPLICIO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/08/2017 | 250.00 | 00004305355620 | EDINALDO XAVIER MARQUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDAR NA COMPRA DE MEDICACAO, DE ACORDO COM RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002882 | 31/08/2017 | 87729.09 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 2º MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00612017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/08/2017 | 1228.21 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO INSS RETIDO, CORRESPONDENTE A REFORMA E RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/08/2017 | 1753.32 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO INSS RETIDO, CORRESPONDENTE A REFORMA E RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 31/08/2017 | 937.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 31/08/2017 | 1500.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO A ELABORACAO DOS PROJETOS PARA O MINISTERIO DA INTEGRACAO, COM A LOCACAO DE 08 POCOS ARTESIANOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CARUA, VACA DOS HENRIQUES, MORINGA, PEDREIRA, TRES RANCHOS, EXTREMA, AREIA DE PELO SINAL E SAO JOAQUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS, HOSPIT. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002933 | 01/09/2017 | 3000.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (AR CONDICIONADO CONSUL), DESTINADO A INSTALACAO NO CENTRO DE SAUDE E NA SALA DE ATENDIMENTO DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/09/2017 | 235.20 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/09/2017 | 235.20 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E O TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/09/2017 | 235.20 | 00070866821449 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E O TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/09/2017 | 235.20 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/09/2017 | 235.20 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/09/2017 | 235.20 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/09/2017 | 235.20 | 00032551916534 | JOAQUIM FREIRES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002941 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DO SITIO SAO JOAQUIM E MANAIRA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002942 | 01/09/2017 | 8400.00 | 00029157986487 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO MICROONIBUS M.BENZ 310 D SPRINTER, DE PLACA LCK-0316-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE HEMODIALISES NA REFERIDA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/09/2017 | 20.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 01/09/2017 | 71.00 | 00089327721420 | EMILIA ERICA ALVES FRASAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS NOTARIAIS E CARTORIAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 05/09/2017 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002950 | 05/09/2017 | 131.55 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002947 | 05/09/2017 | 4850.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 05/09/2017 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/09/2017 | 70.00 | 00005290496432 | CLAUDIA MARQUES DE MEDEIROS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO ENFERMEIRO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PREPARATORIA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO PARA ATUALIZACAO DAS CADERNETAS DE VACINACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 06/09/2017 | 315.79 | 19322234000183 | EDUARDO VITOR DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 06/09/2017 | 2731.42 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REFERNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR, DESTINADO AO USO DIARIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002960 | 06/09/2017 | 3970.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 06/09/2017 | 2880.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA OFT-2035-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 06/09/2017 | 400.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA OFT-2035-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 06/09/2017 | 4410.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA OFT-2035-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 06/09/2017 | 1750.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA OFT-2035-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0002968 | 06/09/2017 | 20400.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVOE NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017 DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 06/09/2017 | 420.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | EMPENHO RALATIVO A AQUISIÇÃO DE RADIADOR DE MOBI 1.0 PLACA QFC 5583/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/09/2017 | 300.00 | 00021137617420 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE UM EXAME (ECOCARDIOGRAMA), CONFORME RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 06/09/2017 | 1435.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NOS REPAROS DO CALCALMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 06/09/2017 | 1435.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002972 | 06/09/2017 | 2000.22 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 06/09/2017 | 400.00 | 28027741000185 | RAFAELA APARECIDA FRAZAO TORRES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS E BALANCETES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002969 | 06/09/2017 | 36000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/09/2017 | 350.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/09/2017 | 350.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002955 | 06/09/2017 | 3060.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002956 | 06/09/2017 | 2610.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS POLICIAIS MILITARES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/09/2017 | 350.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO PARA DESLOCAMENTO E CONDUCAO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002970 | 06/09/2017 | 18000.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 06/09/2017 | 1100.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, DOADAS PELO GOVERNO ESTADUAL, NO VEICULO CAMINHAO C/ABERTA, FORD/F4000, DE PLACA KLV-3902-BA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002976 | 11/09/2017 | 8974.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092017 | 0002981 | 11/09/2017 | 35000.00 | 22917407000110 | SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO APRESENTACOES ARTISTICAS E SHOW DA BANDA SAMYRA SHOW, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DE NOSSA SENHORA DAS DORES, REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082017 | 0002982 | 11/09/2017 | 35000.00 | 17985184000199 | JOSE LUAN BARBOSA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO APRESENTACOES ARTISTICAS CULTURAIS COM A BANDA LUAN FORRO ESTILIZADO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DAS DORES, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002988 | 11/09/2017 | 2600.00 | 00004851277415 | JOAO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BELEM, BARRA, BAIXINHO LOPES, VACAS DO CARNEIROS E VACAS DOS HENRIQUES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002989 | 11/09/2017 | 2500.00 | 00089354206468 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SALGADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002990 | 11/09/2017 | 4800.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DE PELO SINAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002991 | 11/09/2017 | 2300.00 | 00033430035813 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE POTO ATE A VILA PELO SINAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002992 | 11/09/2017 | 2400.00 | 00006290188470 | HERONEIDE BEZERRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO JOAQUIM, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002993 | 11/09/2017 | 3150.00 | 00016173280817 | CLAUDIO DILO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CARUA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002994 | 11/09/2017 | 1875.00 | 00053035682453 | JOSE ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PILOES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002995 | 11/09/2017 | 2900.00 | 00036435765871 | ANTONIO ETSON PEREIRA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE TRAVESSIA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002996 | 11/09/2017 | 3200.00 | 00005541554438 | DJALMA ANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PEDRA O CIPO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRODE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002997 | 11/09/2017 | 3800.00 | 00001926384407 | CICERO INACIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CABORE, LAGOA DE LEONARDO E LAGOA DO SERROTE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 11/09/2017 | 2100.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMBURANA DOS DINIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002999 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SALGADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003000 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00027760360860 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE QUIXADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003001 | 11/09/2017 | 3500.00 | 00048893277468 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 11/09/2017 | 3600.00 | 00005885420408 | JEFFESON GEOVA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANTO A FUNCAO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00006466208435 | ANTONIO ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FORTALEZA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003007 | 11/09/2017 | 1280.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003008 | 11/09/2017 | 2625.00 | 00006467079493 | THALLES ANTONIO VICTOR VIEIRA SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS NA REFERIDA SECRETARIA, COMO TAMBEM NA DISTRIBUICAO DE MERENDAS, MATERIAIS ESCOLARES E DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ZONAS URBANAS E RURAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002973 | 11/09/2017 | 9000.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PRESTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, E OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 11/09/2017 | 890.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DE VARIOS MODELOS E DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002978 | 11/09/2017 | 2181.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002979 | 11/09/2017 | 4788.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002980 | 11/09/2017 | 64.43 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 11/09/2017 | 1800.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM DIVERSAS SECRETARIAS, E NO CONSERTO DO TETO DA QUADRA MUNICIPAL, FABRICACAO DE UM CORREMAO, DE CAVALETES E 03 BASES PARA ARCONDICIONADOS E UM PORTAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 11/09/2017 | 1580.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A RECUPERACAO DE POSTES DE ILUMINCAO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 11/09/2017 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO NA VILA DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/09/2017 | 250.00 | 00004856837419 | DALVINA ALVES DE SOUSA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/09/2017 | 85.00 | 00012701145490 | JESSICA RODRIGUES DINIZ GUEDES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAME DE RAIO X PANORAMICO DOS MAXILARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00062173820400 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AUXILIO FUNERAL DE SUA FILHA (RAISSA VITORIA BEZERRA ALVES), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002974 | 11/09/2017 | 2000.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE PELO SINAL, PSF I, PSF II, FARMACIA BASICA, HOSPITAL, SAMU E NASF, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002977 | 11/09/2017 | 479.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS, EQUIPAR E MELHORAR O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003003 | 11/09/2017 | 1050.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TRAVESSIA PARA AS CIDADES DE MANAIRA-PB, PRINCESA ISABEL-PB E SERRA TALHADA-PE, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003005 | 11/09/2017 | 1150.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CAROA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003009 | 11/09/2017 | 8400.00 | 00081925352153 | MANOEL OLINDA FRANCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, TRATAMENTO DE CANCER E OUTROSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO MICROONIBUS M.BENZ 312 E SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 12/09/2017 | 1350.00 | 00006235784414 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, PSF I E II, CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003019 | 12/09/2017 | 4936.40 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS, EQUIPAR E MELHORAR O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003022 | 12/09/2017 | 1000.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, PARA AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 12/09/2017 | 3450.00 | 00003426110466 | JOSE VANIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE PELO SINAL, PARA AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 12/09/2017 | 1142.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A INSTALACAO E MANUTENCAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E COM SUBSTITUICOES DE PECAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003032 | 12/09/2017 | 3000.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (AR CONDICIONADO CONSUL), DESTINADO A INSTALACAO NO CENTRO DE SAUDE E NA SALA DE ATENDIMENTO DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/09/2017 | 500.00 | 00093117426434 | SUZANA CARDOSO DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UM EXAME DE USG FARINGE E BIOPSIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/09/2017 | 300.00 | 00004540821423 | LAURA DILO ALVES COSME | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR COMPRA DE MEDICACAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/09/2017 | 1600.00 | 00004446278479 | MARIA NEUZA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA AUXILIO FUNERAL DE SEU ESPOSO JOAO CANDIDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/09/2017 | 248.65 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO Nº 7416570 E AUTO DE INFRACAO Nº 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 05/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003028 | 12/09/2017 | 960.42 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003029 | 12/09/2017 | 650.55 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 12/09/2017 | 118.97 | 40432544000147 | CLARO S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 12/09/2017 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 12/09/2017 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 12/09/2017 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0003014 | 12/09/2017 | 28000.00 | 14876893000148 | BRITO & NUNES ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER A PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 12/09/2017 | 8000.00 | 28101902000133 | DANIEL FELIX RANGEL ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO E TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DAS DORES, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102017 | 0003016 | 12/09/2017 | 40000.00 | 20661405000188 | XE POP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA AVINE VINNY, PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE SERA REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003025 | 12/09/2017 | 1919.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003026 | 12/09/2017 | 1605.50 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGB-0160-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0003027 | 12/09/2017 | 3259.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE SERA REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM PRACA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 12/09/2017 | 1160.00 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS GRANJA ABATIDOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/09/2017 | 1160.00 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS GRANJA ABATIDOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003035 | 13/09/2017 | 1919.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003036 | 13/09/2017 | 1605.50 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGB-0160-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 13/09/2017 | 4600.00 | 20281388000153 | LEANDRO ROBERTO DE ANDRADE - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 10 PRATICAVEIS, PARA UTILIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DAS DORES, REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003054 | 13/09/2017 | 1080.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 13/09/2017 | 4270.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE MANAÍRA-PB, NA DIVULGACAO DE ACOES, ATIVIDADES, EVENTOS E PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 13/09/2017 | 430.00 | 00007378978485 | ALBERTO PEREIRA FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS E BALANCETES MENSAIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 13/09/2017 | 320.00 | 00005207637428 | JOAO DA CRUZ DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 13/09/2017 | 1350.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DE PRACAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E ESTACIONAMENTO P/CADEIRANTES, REALIZADO NAS PRACAS PE. CICERO E MANOEL BARBOSA, MURO DE CONTENCAO NO PASF II NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 13/09/2017 | 720.00 | 00062171496487 | JOSE EVERALDO PEREIRA ANTAAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS PRACAS ANTONIO ANTAS DINIZ, AURI ANTAS E PE. CICERO E PINTURAS DE MEIOS-FIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 13/09/2017 | 360.00 | 00006406100484 | FRANCISCO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 13/09/2017 | 320.00 | 00021946145831 | MARCOS CARIRI LISBOA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 13/09/2017 | 360.00 | 00006406100484 | FRANCISCO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 13/09/2017 | 480.00 | 00005261254469 | CLAUDIO PEREIRA BRASIL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS PRACAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E ESTACIONAMENTO PARA CADEIRANTES, NAS PRACAS PE.CICERO E MANOEL BARBOSA, MURO DE CONTENCAO NO PSF II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 13/09/2017 | 480.00 | 00007251179407 | LUIZ FABIANO GUEDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 AGOSTO DA 12 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 13/09/2017 | 1120.00 | 00010712373497 | WANDERSON OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA REVITALIZACAO DAS PRACAS MANOEL BARBOSA, PE. CICERO, MONSENHOR SEBASTIAO RABELO E NA PINTURA DOS MEIO FEIOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE AGOSTO DE 2017 A 12 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003053 | 13/09/2017 | 430.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTOS DE VARIOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETRARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 13/09/2017 | 560.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA, EXECUTANDO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAR A CONFERENCIA MUNIPICAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 13/09/2017 | 640.00 | 00050919679404 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO CONFECCAO E MANUTENCAO DE ROUPAS, DESTINADAS AO USO NAS APRESENTACOES CULTURAIS DOS GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 13/09/2017 | 1142.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A INSTALACAO E MANUTENCAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E COM SUBSTITUICOES DE PECAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 13/09/2017 | 3600.00 | 20281388000153 | LEANDRO ROBERTO DE ANDRADE - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 12 (DOZE) TENDAS, DESTINADAS A UTILIZACAO PARA A FEIRA DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003052 | 13/09/2017 | 680.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS CHEVROLET SPIN, DE PLACAS QFC-2733-PB E QFC-5433-PB, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003055 | 13/09/2017 | 225.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NA MOTOCICLETA YAMAHA, DE PLACA NPR-2777-PB, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003056 | 13/09/2017 | 520.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT UNO/MILLE, DE PLACA OGB-3119-PB, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003057 | 13/09/2017 | 510.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT UNO/MILLE, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003058 | 13/09/2017 | 560.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT UNO/MILLE, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003059 | 13/09/2017 | 770.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT UNO/MILLE, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003060 | 13/09/2017 | 590.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBY EASY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 14/09/2017 | 1743.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A REVISAO E MANUTENCAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO DINO, DESTE MUNICIPIO, E COM SUBSTITUICOES DE PECAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003066 | 14/09/2017 | 3758.22 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003086 | 14/09/2017 | 1400.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003062 | 14/09/2017 | 1498.95 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 14/09/2017 | 1859.75 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 14/09/2017 | 811.10 | 25097772000114 | RODRIGO DUARTE RODRIGUES DE LIMA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A COMPRA DE PASSAGENS AEREA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES (CLARICE RABELO E CALARA ISABELY SANTOS) DESTE MUNICIPIO, DE RECIFE A BRASILIA-DF, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 14/09/2017 | 440.00 | 00009891810496 | ROMERO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 14/09/2017 | 1350.00 | 00095386947168 | JOAO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO DAS PRACAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E ESTACIONAMENTO PARA CADEIRANTES, NAS PRACAS CICERO E MANOEL BARBOSA, MURO DE CONTENCAO NO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 14/09/2017 | 1200.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA REVITALIZACAO DAS PRACAS MANOEL BARBOSA, PE. CICERO, MONSENHOR SEBASTIAO RABELO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 14/09/2017 | 520.00 | 00004185181493 | EVANGELISTA NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO DAS PRACAAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E ESTACIONAMENTO PARA CADEIRANTES NAS PRACAS PE. CICERO E MANOEL BARBOSA, MURO DE CONTENCAO NO PSF II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 14/09/2017 | 1080.00 | 00011202822410 | LEONARDO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO DAS PRACAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E ESTACIONAMENTO PARA CADEIRANTES NAS PRACAS PE. CICERO E MANOEL BARBOSA, MURO DE CONTENCAO NO PSF II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 14/09/2017 | 1080.00 | 00001148005455 | dimas antas cordeiro | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO DAS PRACAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E ESTACIONAMENTO PARA CADEIRANTES NAS PRACAS PE. CICERO E MANOEL BARBOSA, MURO DE CONTENCAO NO PSF II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 14/09/2017 | 360.00 | 00045752194873 | JOSE WELLITON DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 14/09/2017 | 560.00 | 00010847372480 | CICERO NOGUEIRA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO DAS PRACAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E ESTACIONAMENTO PARA CADEIRANTES NAS PRACAS PE. CICERO E MANOEL BARBOSA, MURO DE CONTENCAO NO PSF II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 14/09/2017 | 360.00 | 00070410770477 | JEFERSON CARNEIRO TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 14/09/2017 | 570.00 | 00053082796400 | JOSE DONIZETE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 14/09/2017 | 7000.00 | 03429373000170 | JOÃO CORDEIRO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA DE UM VEICULO CAMINHAO VW/13.180, DE PLACA KJK-6984-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 14/09/2017 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/09/2017 | 594.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AS CUSTAS PREVIAS A FINAL PROCEDIMENTO ORDINARIO, MOVIDO CONTRA ESTE MUNICIPIO, COFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 14/09/2017 | 44.00 | 09309121000194 | PRINCESA ISABEL CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO AUTENTICACOES E REGISTROS DE DOCUMENTACOES ENCAMINHADAS PELA REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 14/09/2017 | 1962.60 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003065 | 14/09/2017 | 1984.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 14/09/2017 | 12500.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA LOCACAO DE ESTRUTURA DE APOIO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 14/09/2017 | 530.00 | 00010593658477 | CICERO VICENTE DE ARRUDA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE APOIO NA EQUIPE DE BOMBEIROS NAS COMEMORACOES ALUSIVAS A FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 14/09/2017 | 1290.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003085 | 14/09/2017 | 2962.44 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 14/09/2017 | 800.00 | 00006395746456 | ANTONIO EDINALDO ELIOTERIO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O SITIO DE ZE LUIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003089 | 15/09/2017 | 42030.88 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 15/09/2017 | 1060.00 | 00008242547408 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO COM SUA EQUIPE, SERVICOS DE SEGURANCA PARTICULAR, PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE SERA REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/09/2017 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 15/09/2017 | 635.00 | 00009448634420 | CICERO EMANOEL CORDEIRO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO DE 12 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 15/09/2017 | 3000.00 | 18331960000108 | DANIELA LOUISE VENACIO DE BRITO | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) POSTES DE FERRO CALVONIZADO, ACOPLADO COM NUCLEO PARA 02 LUMINARIAS DE 08 CANOPLAS PARA FIXACAO DE GLOBO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003088 | 15/09/2017 | 701.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO USUARIOS E FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003105 | 18/09/2017 | 325.50 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003113 | 18/09/2017 | 3000.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS: CAMA, MESA E BANHO), DESTINADOS A UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 18/09/2017 | 480.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (BATERIA), DESTINADA AO USO DO VEICULO FIAT UNO/MILLE, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003096 | 18/09/2017 | 1538.12 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003102 | 18/09/2017 | 10378.89 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003103 | 18/09/2017 | 2213.24 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003104 | 18/09/2017 | 2190.71 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003107 | 18/09/2017 | 757.50 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEMAIS ORGAOS E SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 18/09/2017 | 250.00 | 00008240823467 | DANIEL DILO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A UTILIZACAO DA I FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017, NA PRACA MANOEL BARBOSA, CENTRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 18/09/2017 | 1100.00 | 00009359475408 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS DE PARQUES DE DIVERSAO, DESTINADOS A UTILIZACAO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A I FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017, NA PRACA MANOEL BARBOSA, CENTRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 18/09/2017 | 505.00 | 28309157000112 | ISRONIEL DE MELO NUNES - MEI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/09/2017 | 2352.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003101 | 18/09/2017 | 12196.57 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM TIPO C E OLEO DIESEL BS-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/09/2017 | 22020.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/09/2017 | 180.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 18/09/2017 | 700.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO USO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003099 | 18/09/2017 | 208.54 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003100 | 18/09/2017 | 2680.94 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/09/2017 | 646.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/09/2017 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 18/09/2017 | 124.00 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO PARA AS EQUIPES QUE PARTICIPARAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DOS VERETANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003097 | 18/09/2017 | 4721.04 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADOS AO USO E CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003098 | 18/09/2017 | 4172.77 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADOS AO USO E CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003106 | 18/09/2017 | 2126.25 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 18/09/2017 | 4500.00 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BUFFET, DECORACAO DOS CAMARINS E LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS, SAMU E SEGURANCAS QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 18/09/2017 | 1270.40 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003114 | 18/09/2017 | 3486.14 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS: CAMA, MESA E BANHO), DESTINADOS A UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003115 | 18/09/2017 | 42030.88 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/09/2017 | 515.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/09/2017 | 3374.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/09/2017 | 150.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES DE FILHO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO ORIENTADOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/09/2017 | 150.00 | 00002173969412 | ZILDA MARIA BEZERRA FRAZAO GOMES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO ORIENTADOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 19/09/2017 | 2070.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS QUE ESTAVAM NA MONTAGEM DAS BARRACAS DA 1º FEIRA DE SAUDE E NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PALCO, SOM E ILUMINACAO PARA A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003140 | 19/09/2017 | 1080.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 19/09/2017 | 1720.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALMOCOS), DESTINADOS AOS INTEGRANTES E FUNCIONARIOS DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTES AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 19/09/2017 | 1590.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES E FUNCIONARIOS DAS BANDAS MUSICAIS (LUAN FORRO ESTILIZADO E SAMYRA SHOW), QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/09/2017 | 150.00 | 00005136394463 | BEJAMIM HENRIQUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 19/09/2017 | 750.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (BATERIA), DESTINADAS AO USO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 19/09/2017 | 1700.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (BATERIA), DESTINADAS AO USO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 19/09/2017 | 1300.00 | 00007384400430 | ZENILDO GUABIRABA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO, CONSERVACAO DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 24 DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 19/09/2017 | 2000.00 | 00004713736481 | CREUDETE NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS BANCOS DAS PRACAS PE. CICERO, ANTONIO ANTAS DINIZ, MANOEL BARBOSA, MONSENHOR SEBASTIAO RABELO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A 1ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 19/09/2017 | 3000.00 | 00055150560430 | MARIA JANUARIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO PISO DE DIVERSAS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003137 | 19/09/2017 | 157.06 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003138 | 19/09/2017 | 658.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 19/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FISCALIZACAO DO CREA-PB, EM DIVERSAS OBRAS DE RECUPERACAO E CONSTRUCOES DESTE MUNICIPIO, E ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/09/2017 | 200000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DOS SERVIDORES - PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 19/09/2017 | 700.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS (BATERIA) PARA REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA OET-2035-PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003133 | 19/09/2017 | 2100.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSIA E PELO SINAL, ZONA RURAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS REFERIDAS COMUNIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003134 | 19/09/2017 | 2100.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSIA E PELO SINAL, ZONA RURAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS REFERIDAS COMUNIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252017 | 0003135 | 19/09/2017 | 398.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO E CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/09/2017 | 204.77 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/09/2017 | 341.10 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 20/09/2017 | 2128.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PRESTANDO SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO DA BANDA AVINE VINNY, QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 20/09/2017 | 1096.30 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 20/09/2017 | 275.20 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 20/09/2017 | 386.45 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 20/09/2017 | 333.72 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 20/09/2017 | 252.64 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/09/2017 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA DOS ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/09/2017 | 70.00 | 00006830434475 | GERALDA SATES CRESCENCIO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO ORIENTADOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE A PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E DA LEITURA DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA AVALIACAO FORMATIVA DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA, REALIZADO PELA EQUIPE DO CENTRO DE APOIO A EDUCACAO A DISTANCIA (CAED) NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/09/2017 | 70.00 | 00089388089472 | LUCICLEIDE FURTADO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO ORIENTADOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE A PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E DA LEITURA DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA AVALIACAO FORMATIVA DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA, REALIZADO PELA EQUIPE DO CENTRO DE APOIO A EDUCACAO A DISTANCIA (CAED) NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 21/09/2017 | 1485.00 | 00003106346442 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS FUCIONARIOS DO EJA, ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA E DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 21/09/2017 | 1096.30 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 21/09/2017 | 850.00 | 00080564747491 | ANTONIO DE PÁULA LOPES PERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO PRODUCOES DE VINHETAS, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/09/2017 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO PUBLICACOES DOS AVISOS DAS LICITACOES TOMADA DE PRECO 04/17, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 20/09/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 21/09/2017 | 390.00 | 28309157000112 | ISRONIEL DE MELO NUNES - MEI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 21/09/2017 | 557.14 | 28309157000112 | ISRONIEL DE MELO NUNES - MEI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FISCALIZACAO DO CREA-PB, CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, E ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/09/2017 | 200.00 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR COMPRA DE MEDICACAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/09/2017 | 280.00 | 00018502379801 | IVANDO SEVERINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UM EXAME DE TC DO CRANIO SEM CONTRASTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/09/2017 | 170.00 | 00002169253475 | MARIA ODETE DA SILVA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UMA DENSITOMETRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/09/2017 | 300.00 | 00003872280473 | LUIS DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/09/2017 | 700.00 | 00012170958452 | DANIELA CARNEIRO DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UMA CONSULTA MEDICA COM O CARDIOLOGISTA E EFETUAR OUTROS EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 21/09/2017 | 1230.00 | 00003106346442 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSFs I, II, III, IV, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/09/2017 | 6000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/09/2017 | 2600.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/09/2017 | 937.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/09/2017 | 38385.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/09/2017 | 24991.72 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/09/2017 | 9370.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/09/2017 | 15296.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070- SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/09/2017 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL QUALIFAR-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/09/2017 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/09/2017 | 23177.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/09/2017 | 6548.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PAB - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/09/2017 | 35351.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/09/2017 | 1874.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/09/2017 | 204.27 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/09/2017 | 8163.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/09/2017 | 5448.19 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/09/2017 | 2042.66 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/09/2017 | 3334.53 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/09/2017 | 1482.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/09/2017 | 436.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/09/2017 | 5052.59 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/09/2017 | 1427.46 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PAB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/09/2017 | 7706.52 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/09/2017 | 800.00 | 00093070608434 | MARIOA CLENILDA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR EXAMES NO OLHO ESQUERDO COM DESLOCAMENTO TOTAL DA RETINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/09/2017 | 3026.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/09/2017 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/09/2017 | 15157.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/09/2017 | 4685.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTETAR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/09/2017 | 659.78 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/09/2017 | 1177.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/09/2017 | 3304.23 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/09/2017 | 1021.33 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOICAL- CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/09/2017 | 200.00 | 00008597841427 | DANIELA FLORENTINO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UM EXAME DE ECG DE SEU FILHO MENOR JEFFERSON NATAN RODRIGUES TEIXEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/09/2017 | 19571.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/09/2017 | 4146.58 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/09/2017 | 715.08 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/09/2017 | 7758.72 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/09/2017 | 16869.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/09/2017 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/09/2017 | 32016.75 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/09/2017 | 3541.41 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/09/2017 | 654.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/09/2017 | 6979.65 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003243 | 22/09/2017 | 1834.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO, DE PLACA OFE-4142-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/09/2017 | 7237.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/09/2017 | 10548.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/09/2017 | 1577.74 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/09/2017 | 2299.46 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/09/2017 | 7504.69 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/09/2017 | 22233.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/09/2017 | 1636.02 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/09/2017 | 4846.79 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/09/2017 | 2023.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001- GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/09/2017 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/09/2017 | 15707.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/09/2017 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/09/2017 | 441.21 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/09/2017 | 1090.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/09/2017 | 3424.13 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/09/2017 | 12723.96 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/09/2017 | 145202.63 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/09/2017 | 67227.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/09/2017 | 48214.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/09/2017 | 10663.07 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/09/2017 | 66198.56 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/09/2017 | 46004.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/09/2017 | 36606.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/09/2017 | 2773.82 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 22/09/2017 | 30813.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/09/2017 | 14655.68 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/09/2017 | 10510.83 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/09/2017 | 2042.66 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/09/2017 | 13072.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATATDOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/09/2017 | 9856.22 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/09/2017 | 7863.04 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003252 | 26/09/2017 | 3384.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AO USO DIARIO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 26/09/2017 | 3250.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DAS BANDAS E DOS PRESTADORES NAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, ILUMINACAO, PRODUCAO E APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 26/09/2017 | 397.77 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA - LTDA (IDEAL VARIEDADES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DIARIO PARA AS COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003260 | 26/09/2017 | 252.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADA A USO E CONSUMO DIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/09/2017 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0003257 | 26/09/2017 | 3800.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - ADMINISTRATIVA, NA REALIZACAO DE LICITACOES DE TODAS MODALIDADES E NA ELABORACAO DE CONTRATOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003258 | 26/09/2017 | 999.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003259 | 26/09/2017 | 3351.60 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO E CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/09/2017 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/09/2017 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 26/09/2017 | 450.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003244 | 26/09/2017 | 2015.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003245 | 26/09/2017 | 2024.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO TRATOR MASSEM, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003246 | 26/09/2017 | 1924.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO TRATOR MASSEM, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003271 | 26/09/2017 | 3388.81 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003272 | 26/09/2017 | 207.93 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003273 | 26/09/2017 | 1225.04 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/09/2017 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO APRISCO (DESTINADO A COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) LOCAL DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/09/2017 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/09/2017 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003253 | 26/09/2017 | 288.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AO USO DIARIO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/09/2017 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 26/09/2017 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCADO A SEDRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/09/2017 | 1800.00 | 00019021771420 | OLAVO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR VARIOS EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2, LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/09/2017 | 150.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE DEBATE SOBRE A NOVA PNAB (POLITICA NACIONAL DE ATENCAO BASICA) E SOBRE OS NOVOS PLANOS MUNICIPAIS DE SAUDE, EVENTO PROMOVIDO PELAS GERENCIAS REGIONAIS DE SAUDE, DA 3ª MACRO REGIAO, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBR DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/09/2017 | 280.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA AO ENFERMEIRO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTAO PARA EDUCACAO PERMANETE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENCAO AS URGENCIAS - GEPPRAU, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003254 | 26/09/2017 | 216.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AO USO DIARIO DOS SERVICOS DE SAUDE E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003280 | 27/09/2017 | 1001.30 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003281 | 27/09/2017 | 770.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/09/2017 | 110.45 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE TELEFONE CELULAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003274 | 27/09/2017 | 4250.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003275 | 27/09/2017 | 179.40 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003276 | 27/09/2017 | 1103.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003277 | 27/09/2017 | 292.08 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003278 | 27/09/2017 | 403.92 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003279 | 27/09/2017 | 1210.51 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/09/2017 | 26.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/09/2017 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 13.771-5 (FUNDEB), DURANTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 28/09/2017 | 440.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROSA NOS VEICULOS (CACAMBAS, CARROCAS, ONIBUS E REBOQUE) PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 28/09/2017 | 90.00 | 00003617377424 | JOSBSON BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A TIRAGEM DE COPIAS DOS BALANCETES E NO ENCARDENAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/09/2017 | 93.32 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003286 | 28/09/2017 | 979.77 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 28/09/2017 | 475.00 | 00003211172475 | MARIA JOSE BARREIROS BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, KITS DOCINHOS, TOALHAS, UMA PISCINA DE BOLINHAS E ORNAMENTACOES, DESTINADOS A UTILIZACAO DA 1ª FEIRA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 28/09/2017 | 428.35 | 08741723000153 | CASA DAS EMBALANGENS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PARA O USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 28/09/2017 | 2700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO MEDICO CUBANO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/09/2017 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/09/2017 | 6000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/09/2017 | 2600.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/09/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/09/2017 | 250.00 | 00044730705149 | DAMIAO SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/09/2017 | 300.00 | 00004081364486 | JACILENE FERREIRA RIBEIRO DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/09/2017 | 330.00 | 00002491603403 | MARIA DO CARMO LOPES DE LLIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TC DO ABDOMEN TOTAL C/CONTRASTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 28/09/2017 | 937.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 28/09/2017 | 1500.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 28/09/2017 | 800.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO PINTURAS EM TECIDO, COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 28/09/2017 | 937.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE, COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 28/09/2017 | 937.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA (VIOLAO) DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 28/09/2017 | 937.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 28/09/2017 | 937.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 28/09/2017 | 937.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/09/2017 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003348 | 29/09/2017 | 2485.92 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 29/09/2017 | 2700.00 | 00007492346107 | JOSE ANGEL VELIZ GUTIERREZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO MEDICO CUBANO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 29/09/2017 | 3500.00 | 00005059988406 | Gustavo Lacerda Estrela Alves | EMPENHO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0800249-682017.815.0311, PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE A 1ª FEIRA DA SAUDE, REALIZADA NA PRACA MANOEL BARBOSA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 29/09/2017 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTE MARIA SALETE DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003316 | 29/09/2017 | 254.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 29/09/2017 | 860.00 | 00007810398431 | MARIA APARECIDA CORTE DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003342 | 29/09/2017 | 1957.89 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003343 | 29/09/2017 | 2229.66 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003344 | 29/09/2017 | 1277.54 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | C0NTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/09/2017 | 3600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003347 | 29/09/2017 | 167.88 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 29/09/2017 | 850.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 29/09/2017 | 800.00 | 00005814613475 | JOSE CARLOS TEIXEIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 29/09/2017 | 450.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 29/09/2017 | 800.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 29/09/2017 | 450.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 29/09/2017 | 650.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 29/09/2017 | 450.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 29/09/2017 | 850.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 29/09/2017 | 937.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 29/09/2017 | 450.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 29/09/2017 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 29/09/2017 | 937.00 | 00002301268128 | GERLANDIO MARTINS CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 29/09/2017 | 450.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE VARRICAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 29/09/2017 | 937.00 | 00011458450457 | JOSEANO BARBOSA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 29/09/2017 | 937.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 29/09/2017 | 937.00 | 00008935991406 | DAMIAO TEOTONIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 29/09/2017 | 937.00 | 00010802482422 | DAMIAO TEOTONIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 29/09/2017 | 937.00 | 00013031251881 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE ROCO E NA DESOBSTRUCAO DA ESTRADA DE MANAIRA/BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 29/09/2017 | 800.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 29/09/2017 | 937.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 29/09/2017 | 890.00 | 00003769698495 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS PARA AS COMEMORACOES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA SAUDE, REALIZADA NO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 29/09/2017 | 890.00 | 00011819458440 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS PARA AS COMEMORACOES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA SAUDE, REALIZADA NO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003341 | 29/09/2017 | 10185.27 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM TIPO C E OLEO DIESEL BS-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003349 | 29/09/2017 | 11462.74 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM TIPO C E OLEO DIESEL BS-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 29/09/2017 | 1900.00 | 00026535936880 | EDINALDO LEANDRO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL RONY LEANDRO, DESTINADA A APRESENTACOES DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A FESTA DE NOSSA SENHORA DA SAUDE, REALIZADA NO POVOADO DE PELO SINAL, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 29/09/2017 | 3500.00 | 18198347000156 | JANIEVERTON MOURATO DE LIMA - EI | EMPENHO REFERENTE A CONTRATATACAO DA BANDA EVERTON LIMA, PARA APRESENTACOES MUSICAIS, DURANTE AS COMEMORACOES E FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAUDE, REALIZADA NO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 29/09/2017 | 3500.00 | 11673154000160 | ADRIANO PEREIRA CAMPOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA INSTALACAO E MANUTENCAO DO SOM, DESTINADO AS COMEMORACOES E FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAUDE, REALIZADO NO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS PARA UTILIZA-LOS DURANTE AS COMEMORACOES PATRIOTICAS, DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 29/09/2017 | 1060.00 | 00008242547408 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO COM SUA EQUIPE, SERVICOS DE SEGURANCA PARTICULAR, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAUDE, REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2017, NO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003345 | 29/09/2017 | 4685.01 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADOS AO USO E CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003346 | 29/09/2017 | 4151.54 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADOS AO USO E CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/10/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO OFICIAL, DE PLACA NPR-2917-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/10/2017 | 22.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/10/2017 | 19.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EMAS BARROS, LOCALIZADA NO SITO VACA DOS ENRIQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AFATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/10/2017 | 19.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO OLHO DAGUA DOS ANTONIOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DESETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/10/2017 | 20.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/10/2017 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/10/2017 | 19.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CABORE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/10/2017 | 32.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/10/2017 | 137.44 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA JUVENCIO ANTAS, S/N, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 02/10/2017 | 937.00 | 00046401924870 | LUCAS GABRIEL ALVES LEITE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003363 | 02/10/2017 | 4200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVA OU DE REPOSICOES (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA, DE PLACA QF-2730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003364 | 02/10/2017 | 7360.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVA OU DE REPOSICOES (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA, DE PLACA OGE-4147-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 02/10/2017 | 1500.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A DIGITACAO DOS EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/10/2017 | 172.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/10/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA Nº 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/10/2017 | 97.58 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 02/10/2017 | 4800.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 02/10/2017 | 13200.00 | 00005243430471 | EMANUELLA RENATA RABÊLO COSME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 02/10/2017 | 15600.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 02/10/2017 | 3600.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003359 | 02/10/2017 | 414.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003360 | 02/10/2017 | 280.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003361 | 02/10/2017 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA OGB-3119-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003362 | 02/10/2017 | 50.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA OGB-3119-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/10/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEG. OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO, DE PLACA NPR-2777-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003367 | 02/10/2017 | 10185.27 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS-10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/10/2017 | 306.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/10/2017 | 388.09 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/10/2017 | 212.49 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/10/2017 | 212.49 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/10/2017 | 200.00 | 00007548379471 | JOSEANA SILVA MARTILLIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/10/2017 | 137.92 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/10/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/10/2017 | 120.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/10/2017 | 109.88 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/10/2017 | 300.00 | 00006642564499 | FRANCISCA FREIRE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UM EXAME DE VIDEONASOFIBROSE, PARA SEU FILHO MENOR VICTOR GABRIEL FREIRES PEREIRA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/10/2017 | 1500.00 | 00011657917495 | JOANA DOS SANTOS ROFINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE AUXILIO FUNERAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 02/10/2017 | 937.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/10/2017 | 150.00 | 00006235783442 | ROBERTA KELLE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU FILHO MENOR ARTHUR PEREIRA RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 03/10/2017 | 2359.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO CAPS AD DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/10/2017 | 1874.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/10/2017 | 306.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE A DIFERENCA DE INSS RECOLHIDO A MENOR, DE ACORDO COM O QUE FOI INFORMADO NAS GFIPS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2016, SETEMBRO DE 2016 E AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003389 | 03/10/2017 | 2240.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE CARNES, DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003391 | 03/10/2017 | 720.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO LAVAGENS, LUBRIFICACAO E POLIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003392 | 03/10/2017 | 780.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO LAVAGENS, LUBRIFICACAO E POLIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 03/10/2017 | 937.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003390 | 03/10/2017 | 1890.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO LAVAGENS, LUBRIFICACAO E POLIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 03/10/2017 | 1644.00 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 04/10/2017 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003401 | 04/10/2017 | 15600.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 04/10/2017 | 1608.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO, DESTINADOS AO USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003405 | 05/10/2017 | 7800.00 | 00029157986487 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO MICROONIBUS M.BENZ 310 D SPRINTER, DE PLACA LCK-0316-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE HEMODIALISES NA REFERIDA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003406 | 05/10/2017 | 1450.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DO SITIO SAO JOAQUIM E MANAIRA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003411 | 05/10/2017 | 6716.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS EXAMES MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES E PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003416 | 05/10/2017 | 1733.75 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA MOE-0726-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003418 | 05/10/2017 | 1572.25 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 05/10/2017 | 937.00 | 00005101238481 | ADELMA BEZERRA MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE COSTURA PARA OS USUARIOS ATENDIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 05/10/2017 | 300.00 | 00001905837461 | MARILEIDE RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003417 | 05/10/2017 | 1633.75 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTOS DO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/10/2017 | 300.00 | 00044906021468 | POMPILIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR EXAMES DE COLONOSCOPIA, USG ABDOMEM TOTAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 05/10/2017 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EM DIVERSOS TIPOS DE REDES SOCIAIS/BLOGs DO VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003415 | 05/10/2017 | 2493.75 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO CACAMBA, DE PLACA KHI-0286-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003420 | 05/10/2017 | 1461.55 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003421 | 05/10/2017 | 344.74 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003422 | 05/10/2017 | 238.24 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 05/10/2017 | 320.00 | 00008629122455 | VALDECI BARBOSA GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE, NA REVITALIZACAO DA PRACA LOCALIZADA NO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA SAUDE, PADROEIRA DO REFERIDO POVOADO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 29 DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 05/10/2017 | 18.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SRA. DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEA FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 05/10/2017 | 210.00 | 00031312110406 | DAMIAO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE CAPRINA E QUEIJOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 05/10/2017 | 1066.00 | 00005645122496 | CRISPIM RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 05/10/2017 | 587.00 | 00025142506847 | MARCOS FELIX DE OLINDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003413 | 05/10/2017 | 4048.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003414 | 05/10/2017 | 2223.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NDO-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003423 | 05/10/2017 | 9030.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTRAS PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003424 | 05/10/2017 | 320.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003438 | 06/10/2017 | 1199.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA), DESTINADO A UTILIZACAO E MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA L. SIMPLICIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 06/10/2017 | 1400.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NOS REPAROS DO CALCALMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 06/10/2017 | 1400.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 06/10/2017 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003434 | 06/10/2017 | 1965.86 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES), DESTINADOS PARA O USO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 06/10/2017 | 225.63 | 40432544000147 | CLARO S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 06/10/2017 | 937.00 | 00005101238481 | ADELMA BEZERRA MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE COSTURA PARA OS USUARIOS ATENDIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/10/2017 | 350.00 | 00002836948400 | MANOEL LEONIDAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/10/2017 | 450.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH) SOBRE O CONFINACIAMENTO ESTADUAL E PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITES, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003435 | 06/10/2017 | 541.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO E MANUTENCAO DIARIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003436 | 06/10/2017 | 57.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO E MANUTENCAO DIARIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003437 | 06/10/2017 | 2601.76 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES), DESTINADOS A UTILIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 06/10/2017 | 0.02 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 0003282/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003429 | 06/10/2017 | 3200.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO INSTALACAO, MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/10/2017 | 450.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SES/PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003446 | 09/10/2017 | 1480.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA OFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003447 | 09/10/2017 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA OFC-5583-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003452 | 09/10/2017 | 1928.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/10/2017 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E O TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/10/2017 | 218.40 | 00070866821449 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E O TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/10/2017 | 218.40 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/10/2017 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/10/2017 | 218.40 | 00032551916534 | JOAQUIM FREIRES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/10/2017 | 218.40 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/10/2017 | 436.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003481 | 09/10/2017 | 10249.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003482 | 09/10/2017 | 14750.13 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003483 | 09/10/2017 | 11012.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003484 | 09/10/2017 | 7235.22 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003454 | 09/10/2017 | 1759.22 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO USUARIOS E FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/10/2017 | 150.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE EFETUAR A PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL UTILIZADO, NO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003448 | 09/10/2017 | 2120.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003449 | 09/10/2017 | 855.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003450 | 09/10/2017 | 1720.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NOS VEICULOS DE PLACAS OGG-6025-PB E OUE-4147-PB, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003451 | 09/10/2017 | 1560.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NOS VEICULOS DE PLACAS OGG-6025-PB E OUE-4147-PB, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/10/2017 | 150.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES DE FILHO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO ORIENTADOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO NA PARAIBA, COM O TEMA "OLHARES E DIALOGOS SOBRE OS RESULTADOS DAS AVALIACOES", REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/10/2017 | 300.00 | 00076901688415 | MARIA DO SOCORRO TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO NA PARAIBA, COM O TEMA "OLHARES E DIALOGOS SOBRE OS RESULTADOS DAS AVALIACOES", REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/10/2017 | 150.00 | 00089388089472 | LUCICLEIDE FURTADO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ORIENTADORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO NA PARAIBA, COM O TEMA "OLHARES E DIALOGOS SOBRE OS RESULTADOS DAS AVALIACOES", REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/10/2017 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/10/2017 | 1513.30 | 00009333474480 | MIGUEL LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003455 | 09/10/2017 | 19660.38 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003461 | 09/10/2017 | 3800.00 | 00001926384407 | CICERO INACIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CABORE, LAGOA DE LEONARDO E LAGOA DO SERROTE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003462 | 09/10/2017 | 3200.00 | 00005541554438 | DJALMA ANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PEDRA O CIPO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003463 | 09/10/2017 | 2900.00 | 00036435765871 | ANTONIO ETSON PEREIRA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE TRAVESSIA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 09/10/2017 | 2100.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A10 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 09/10/2017 | 1200.00 | 00004628999422 | DAMIAO CLECIO ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003466 | 09/10/2017 | 1875.00 | 00053035682453 | JOSE ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PILOES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003467 | 09/10/2017 | 3150.00 | 00016173280817 | CLAUDIO DILO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CARUA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003468 | 09/10/2017 | 2400.00 | 00006290188470 | HERONEIDE BEZERRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO JOAQUIM, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRODE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003469 | 09/10/2017 | 2300.00 | 00033430035813 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE POTO ATE A VILA PELO SINAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003470 | 09/10/2017 | 4800.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DE PELO SINAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003471 | 09/10/2017 | 2500.00 | 00089354206468 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SALGADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003472 | 09/10/2017 | 3500.00 | 00048893277468 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003473 | 09/10/2017 | 2000.00 | 00027760360860 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE QUIXADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003474 | 09/10/2017 | 2000.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SALGADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003476 | 09/10/2017 | 4048.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW15.190, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003477 | 09/10/2017 | 2223.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NDO-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003478 | 09/10/2017 | 9030.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTRAS PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003479 | 09/10/2017 | 320.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003498 | 10/10/2017 | 1242.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS PARA USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003500 | 10/10/2017 | 2625.00 | 00006467079493 | THALLES ANTONIO VICTOR VIEIRA SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS NA REFERIDA SECRETARIA, COMO TAMBEM NA DISTRIBUICAO DE MERENDAS, MATERIAIS ESCOLARES E DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ZONAS URBANAS E RURAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003501 | 10/10/2017 | 1280.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/10/2017 | 889.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003505 | 10/10/2017 | 19660.38 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 10/10/2017 | 1513.30 | 00009333474480 | MIGUEL LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003507 | 10/10/2017 | 1420.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OBG-0160-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003508 | 10/10/2017 | 540.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003515 | 10/10/2017 | 590.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003516 | 10/10/2017 | 690.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO NA VILA DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003509 | 10/10/2017 | 630.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA KAE-6035, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETRARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003493 | 10/10/2017 | 2780.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS POLICIAIS MILITARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003497 | 10/10/2017 | 2610.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/10/2017 | 200.00 | 00002926495412 | JOSEFA TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/10/2017 | 200.00 | 00008587187406 | VANDERLANDIA PAIXAO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UM EXAME DE TOMOGRAFIA DA PELVE S/CONTRASTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/10/2017 | 200.00 | 00006903632492 | JOAO ALVES SUBRINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA E KIT LIMPEZA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/10/2017 | 150.00 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/10/2017 | 250.00 | 00004856837419 | DALVINA ALVES DE SOUSA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/10/2017 | 250.00 | 00001348689439 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UM EXAME DE VIDEO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/10/2017 | 200.00 | 00025273858852 | DAMIANA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/10/2017 | 250.00 | 00007992409400 | ELENICE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UM EXAME DE EDA EPIGOSTROLGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003494 | 10/10/2017 | 2030.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003495 | 10/10/2017 | 3510.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003496 | 10/10/2017 | 4785.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS, EQUIPAR E MELHORAR O ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003502 | 10/10/2017 | 1210.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TRAVESSIA PARA AS CIDADES DE MANAIRA-PB, PRINCESA ISABEL-PB E SERRA TALHADA-PE, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003504 | 10/10/2017 | 7800.00 | 00029157986487 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO MICROONIBUS M.BENZ 310 D SPRINTER, DE PLACA LCK-0316-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE HEMODIALISES NA REFERIDA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003510 | 10/10/2017 | 490.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS FIAT UNO/MILLEY, DE PLACAS OGB-3139-PB E OGB-3139-PB, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003511 | 10/10/2017 | 2810.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT UNO/MILLEY, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003512 | 10/10/2017 | 440.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT UNO/MILLEY, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003513 | 10/10/2017 | 2480.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA OFT-2035-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003514 | 10/10/2017 | 430.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003517 | 10/10/2017 | 10800.00 | 00081925352153 | MANOEL OLINDA FRANCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, TRATAMENTO DE CANCER E OUTROSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO MICROONIBUS M.BENZ 312 E SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 10/10/2017 | 2000.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS E OUTROS TIPOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003522 | 11/10/2017 | 740.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003523 | 11/10/2017 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 11/10/2017 | 99.50 | 08741723000153 | CASA DAS EMBALANGENS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PARA O USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003527 | 11/10/2017 | 1000.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, PARA AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003528 | 11/10/2017 | 1890.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CAROA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003530 | 11/10/2017 | 579.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEMAIS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003531 | 11/10/2017 | 2030.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS POLICIAIS MILITARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003519 | 11/10/2017 | 2920.10 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003520 | 11/10/2017 | 574.52 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003521 | 11/10/2017 | 948.96 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 11/10/2017 | 1690.00 | 00007384400430 | ZENILDO GUABIRABA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO, CONSERVACAO DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 24 DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 11/10/2017 | 530.00 | 00003909451454 | FRANCISCO LIBERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE NA MANUTENCAO E REPAROS NO MURO DA QUADRA SEBASTIANA DINO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 11/10/2017 | 1600.00 | 00006235784414 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE NA MANUTENCAO E REPAROS NO MURO DA QUADRA SEBASTIANA DINO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003532 | 13/10/2017 | 113.86 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003533 | 13/10/2017 | 239.59 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/10/2017 | 25000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC60, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 13/10/2017 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO DIARIO OFICIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 13/10/2017 | 13200.00 | 00005243430471 | EMANUELLA RENATA RABÊLO COSME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 13/10/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS, NA COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARIA NAZARE ALVES DINIZ, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/10/2017 | 3000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 16/10/2017 | 400.00 | 00068881398400 | JURANDY NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003550 | 16/10/2017 | 233.71 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003552 | 16/10/2017 | 672.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS (CAMISAS GOLO POLO E FAIXAS), DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003553 | 16/10/2017 | 250.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS (CAMISAS GOLO POLO E BONES), DESTINADOS AO USO DAS CRIANCAS ATENDIDADES PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 16/10/2017 | 275.00 | 00018269952850 | EUZEBIA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A CONFECCAO DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS PARA O CONSUMO DAS CRIANCAS, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003558 | 16/10/2017 | 875.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO DIVULGACOES DE ACOES, ATIVIDADES, EVENTOS E PROPAGANDAS RELACIONADAS A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003564 | 16/10/2017 | 875.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO DIVULGACOES DE ACOES, ATIVIDADES, EVENTOS E PROPAGANDAS RELACIONADAS A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003543 | 16/10/2017 | 1416.13 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003544 | 16/10/2017 | 2263.46 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003545 | 16/10/2017 | 10234.43 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003560 | 16/10/2017 | 350.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO DIVULGACOES DAS ACOES, ATIVIDADES, EVENTOS E PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS NESTE MUNICIPIO, RELACIONADAS A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003546 | 16/10/2017 | 2689.03 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003554 | 16/10/2017 | 1695.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTOS DE COMPUTADORES E VARIAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003559 | 16/10/2017 | 3955.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, NA DIVULGACAO DE ACOES, ATIVIDADES, EVENTOS E PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 140 (HORAS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003542 | 16/10/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003547 | 16/10/2017 | 1402.93 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 16/10/2017 | 800.00 | 00045752194873 | JOSE WELLITON DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 16/10/2017 | 1874.00 | 00005261251443 | ODAIR JOSE NOGUEIRA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE CONDUTOR DE VEICULO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003551 | 16/10/2017 | 12873.89 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM TIPO C E OLEO DIESEL BS-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 16/10/2017 | 7000.00 | 28623475000153 | LUIZ CLAUDENOR GOMES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS, NO VEICULO CAR CAMINHAO MERCEDES BENZ L1620, DE PLACA KLL-8602, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 16/10/2017 | 1300.00 | 27850008000101 | RENOV CAR DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS - CAMPINA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO, DE PLACA OGE-4147-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003548 | 16/10/2017 | 4186.05 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADOS AO USO E CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003549 | 16/10/2017 | 5165.56 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADOS AO USO E CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 16/10/2017 | 1700.00 | 00003618502478 | MAGNA NÚBIA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A DECORACAO DO ESPACO, DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 16/10/2017 | 2040.00 | 00003618502478 | MAGNA NÚBIA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BUFFET, DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 16/10/2017 | 2600.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS COMUNIDADE DO BELEM, BARRA, BAIXINHO LOPES, VACA DOS CARNEIROS E VACA DOS HENRIQUES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 16/10/2017 | 800.00 | 00006395746456 | ANTONIO EDINALDO ELIOTERIO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O SITIO DE ZE LUIZ, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/10/2017 | 1160.00 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS GRANJA ABATIDOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 17/10/2017 | 720.00 | 00001148005455 | dimas antas cordeiro | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NO TELHADO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 17/10/2017 | 1600.00 | 05505462000184 | ANA LUCIA DE MAGALHAES MARQUES - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 4000 SALGADOS (DIVERSOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DO PROFESSOR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 17/10/2017 | 1340.00 | 00008854586480 | ARNALIANA HENRIQUE FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE DIVERSO TIPOS DE DOCES E DELICIAS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 17/10/2017 | 2600.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS COMUNIDADE DO BELEM, BARRA, BAIXINHO LOPES, VACA DOS CARNEIROS E VACA DOS HENRIQUES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 17/10/2017 | 1370.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO APRESENTACOES ARTISTICAS DO CANTOR PAULO ALVES, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 17/10/2017 | 1080.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DA PRACA FELIXA DA SILVA CABARAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 17/10/2017 | 360.00 | 00006406100484 | FRANCISCO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DA PRACA FELIXA DA SILVA CABRAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 17/10/2017 | 480.00 | 00007783244432 | CARLOS ROMERO ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DA PRACA FELIXA DA SILVA CABARAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/10/2017 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO PUBLICACOES DOS AVISOS DAS LICITACOES TOMADA DE PRECO 04/17, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17/10/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 17/10/2017 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003568 | 17/10/2017 | 520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003569 | 17/10/2017 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 17/10/2017 | 990.00 | 00009300628410 | LEANDRO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE, NA MANUTENCAO E REPAROS DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 17/10/2017 | 360.00 | 00009891810496 | ROMERO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE, NA MANUTENCAO E REPAROS DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/10/2017 | 249.72 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO Nº 7416570 E AUTO DE INFRACAO Nº 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 06/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003588 | 18/10/2017 | 49766.70 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 3º MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00612017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/10/2017 | 500.00 | 00019114745453 | FRANCISCO OTACILIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UM EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR REBIOPSIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/10/2017 | 270.00 | 00004263238400 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UM EXAME DE TC DA MANDIBULA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 18/10/2017 | 300.00 | 00046051376704 | JOSE EVANGELISTA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTOS DA CENTRIFUGA DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/10/2017 | 150.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE EFETUAR A PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL UTILIZADO, NO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003589 | 18/10/2017 | 19.13 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003590 | 18/10/2017 | 464.40 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003591 | 18/10/2017 | 215.34 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/10/2017 | 450.00 | 00037705814404 | ISABEL TAVARES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA AO SUPERVISOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA FORMACAO DO PNAIC/SOMA, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/10/2017 | 450.00 | 00002049475705 | IZABEL CHRISTINA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA AO SUPERVISOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA FORMACAO DO PNAIC/SOMA, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/10/2017 | 285.00 | 00025142506847 | MARCOS FELIX DE OLINDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003595 | 19/10/2017 | 1890.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA), DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/10/2017 | 19.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/10/2017 | 1811.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VEMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003602 | 19/10/2017 | 1890.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA), DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003605 | 19/10/2017 | 56840.40 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA SERVIÇOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA EXECUCAO DA 3ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NESTA CIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE COM A OGU/CAIXA Nº 0373435-21/2011 - ME/MINISTERIO DOESPORTE, SICONV Nº 767124, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00972015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003603 | 19/10/2017 | 613.75 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003604 | 19/10/2017 | 578.98 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/10/2017 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/10/2017 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/10/2017 | 70.11 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 19/10/2017 | 2550.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DO PELO SINAL PARA AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/10/2017 | 450.00 | 00007605223404 | LUANA ALVES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA A PSICOLOGA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/10/2017 | 450.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/10/2017 | 202.62 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 20/10/2017 | 1265.00 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REFERIDA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/10/2017 | 2461.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/10/2017 | 671.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/10/2017 | 272.08 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003617 | 20/10/2017 | 128.70 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003618 | 20/10/2017 | 593.78 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003619 | 20/10/2017 | 299.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/10/2017 | 22357.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/10/2017 | 192.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/10/2017 | 10577.97 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/10/2017 | 502.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA CORRESPONDENTE PELO ATRASO NA ENTREGA DA GFIP DESTE MUNICIPIO, DO MES DE JANEIRO DE 1980, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/10/2017 | 518.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA CORRESPONDENTE PELO ATRASO NA ENTREGA DA GFIP DESTE MUNICIPIO, DO MES DE JANEIRO DE 1980, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003606 | 20/10/2017 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTRAS PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/10/2017 | 150.00 | 00076901688415 | MARIA DO SOCORRO TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA DE PROJETO EM PATOS-PB, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/10/2017 | 70.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES DE FILHO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA DE PROJETO EM PATOS-PB, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 20/10/2017 | 1976.00 | 00003249198404 | JOSE CICERO DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO POVOADO DO SITIO POTO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADO DO PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 20/10/2017 | 475.00 | 00010845919440 | ANTONIO HILTON FREIRE CORREIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS APRESENTACOES REALIZADAS NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA SAUDE, NO POVOADO DE PELO SINAL, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 20/10/2017 | 1185.60 | 00003249198404 | JOSE CICERO DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO POVOADO DO SITIO POTO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADO DO PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 20/10/2017 | 800.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PERSONALIZADOS, DESTINADO PARA O CONSUMO EM COMEMORACOES AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/10/2017 | 469.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/10/2017 | 3579.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003626 | 20/10/2017 | 4085.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003627 | 20/10/2017 | 4132.50 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003628 | 20/10/2017 | 3847.50 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003635 | 23/10/2017 | 418.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003636 | 23/10/2017 | 140.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO, DESTINADOS AO USO DIARIO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003637 | 23/10/2017 | 1460.01 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003638 | 23/10/2017 | 249.83 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO, DESTINADOS AO USO DIARIO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 23/10/2017 | 1185.60 | 00002867919860 | ANTONIO ALVES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO SITIO POTO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 23/10/2017 | 2370.00 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003647 | 23/10/2017 | 2339.83 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO DIARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 23/10/2017 | 1976.00 | 00002867919860 | ANTONIO ALVES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO SITIO POTO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 23/10/2017 | 1700.00 | 00045639477415 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE PINTURA E REVITALIZACAO DOS CANTEIROS DA PRACA FELIX DA SILVA CABRAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/10/2017 | 52.14 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - AC P. ISABEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA SEREM POSTADAS AS CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 23/10/2017 | 130.00 | 00032255101300 | JOSE ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO USO E CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS NO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003639 | 23/10/2017 | 1696.75 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003645 | 23/10/2017 | 749.61 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSFs, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E NOS ATENDIMENTOS MEDICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003646 | 23/10/2017 | 1803.52 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 23/10/2017 | 2000.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS, NA PACIENTE EDLEUZA VICENTE MAIA CAMPOS, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 23/10/2017 | 2600.00 | 00020490259472 | SOTERO LOPES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AUXILIO FUNERAL DE SEU FILHO (JOSE DE SIQUEIRA LEITE), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/10/2017 | 400.00 | 00002874116483 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO VITORINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UM EXAME DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/10/2017 | 300.00 | 00002926455461 | JOSEFA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 23/10/2017 | 200.00 | 00002708399411 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 24/10/2017 | 321.80 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 24/10/2017 | 268.25 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 24/10/2017 | 150.00 | 00008839066438 | MORGANA KILZA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR A COMPRA DE MEDICACAO PARA SEU FILHO MENOR (JOSE MATHEUS C. ALVES), DE ACORDO COM RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003655 | 24/10/2017 | 222.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003656 | 24/10/2017 | 133.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 24/10/2017 | 13907.63 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A AMPLIANCAO DA BARRAGEM DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 01, COMPREENDENDO FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00622017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003661 | 24/10/2017 | 350.75 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003662 | 24/10/2017 | 2108.95 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003663 | 24/10/2017 | 569.65 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003664 | 24/10/2017 | 1421.10 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO EMPENHO 0003519/2017, MOTIVO PELO QUAL O REFERIDO CREDOR FOI FEITO UMA DEVOLUCAO PARCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 24/10/2017 | 330.05 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 24/10/2017 | 651.25 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003654 | 24/10/2017 | 1000.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS PARA USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 24/10/2017 | 500.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 47 (QUARENTE E SETE) UNIDADES DE CHAPEUS, DESTINTADOS AO USO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 24/10/2017 | 660.00 | 14806981000173 | ANDRE CAMPOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS E DOS PROFESSORES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003666 | 25/10/2017 | 5280.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTRAS PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003667 | 25/10/2017 | 750.85 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003668 | 25/10/2017 | 22.87 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003669 | 25/10/2017 | 42.09 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/10/2017 | 280.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTAO PARA EDUCACAO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENCAO AS URGENCIAS - GEPPRAU, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 26/10/2017 | 70.00 | 00002490805401 | JOSE BARROS MIRANDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO APOIO E EXECUCAO DA CAMPANHA DE MUTIVACINACAO, DESTINADAS AOS MORADORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 26/10/2017 | 70.00 | 00004572821429 | FLAVIA SOLANGE TAVARES VICENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO APOIO E EXECUCAO DA CAMPANHA DE MUTIVACINACAO, DESTINADAS AOS MORADORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 26/10/2017 | 70.00 | 00000894984454 | FERNANDA ALEXA TAVARES NOGUEIRA SIMAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO APOIO E EXECUCAO DA CAMPANHA DE MUTIVACINACAO, DESTINADAS AOS MORADORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 26/10/2017 | 350.00 | 00041498526420 | TANHA MARIA GONCALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO APOIO E EXECUCAO DA CAMPANHA DE MUTIVACINACAO, DESTINADAS AOS MORADORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 16, 18, 19, 22 E 25 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 26/10/2017 | 210.00 | 00003813494462 | DIANA ALAIDE ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO REGISTRADORA DA CAMPANHA DE MUTIVACINACAO, DESTINADAS AOS MORADORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 16, 18, E 19 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 26/10/2017 | 210.00 | 00003449088440 | JULIA DA SILVA CARNEIRO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO APOIO E EXECUCAO DA CAMPANHA DE MUTIVACINACAO, DESTINADAS AOS MORADORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 16, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 26/10/2017 | 490.00 | 00003547495440 | ROSILENE ANTAS CABRAL E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO APOIO E EXECUCAO DA CAMPANHA DE MUTIVACINACAO, DESTINADAS AOS MORADORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 16, 18, 19, 20, 21, 22 E 25 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 26/10/2017 | 280.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO REGISTRADORA DA CAMPANHA DE MUTIVACINACAO, DESTINADAS AOS MORADORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 16, 19, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 26/10/2017 | 280.00 | 00005290496432 | CLAUDIA MARQUES DE MEDEIROS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO COORDENADORA DA CAMPANHA DE MUTIVACINACAO, DESTINADAS AOS MORADORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 16, 20, 21 E 25 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 26/10/2017 | 70.00 | 00005558940450 | LAURA RABELO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO APOIO E EXECUCAO DA CAMPANHA DE MUTIVACINACAO, DESTINADAS AOS MORADORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 26/10/2017 | 70.00 | 00003067141407 | CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO APOIO E EXECUCAO DA CAMPANHA DE MUTIVACINACAO, DESTINADAS AOS MORADORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 26/10/2017 | 350.00 | 00041498526420 | TANHA MARIA GONCALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO APOIO E EXECUCAO DA CAMPANHA DE MUTIVACINACAO, DESTINADAS AOS MORADORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 16, 18, 19, 22 E 25 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003681 | 26/10/2017 | 1000.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS PARA USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/10/2017 | 13036.29 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/10/2017 | 153187.87 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/10/2017 | 66603.22 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/10/2017 | 49954.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/10/2017 | 9370.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/10/2017 | 59634.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/10/2017 | 45067.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/10/2017 | 36606.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/10/2017 | 2867.99 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/10/2017 | 30825.85 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/10/2017 | 14652.70 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/10/2017 | 10764.28 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/10/2017 | 2061.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/10/2017 | 12705.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/10/2017 | 9740.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/10/2017 | 7935.18 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/10/2017 | 16244.99 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/10/2017 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/10/2017 | 29184.97 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/10/2017 | 3573.90 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/10/2017 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/10/2017 | 6420.69 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/10/2017 | 7237.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/10/2017 | 10548.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/10/2017 | 1592.22 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/10/2017 | 2320.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/10/2017 | 1793.74 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO INSS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/10/2017 | 7504.69 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/10/2017 | 24107.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/10/2017 | 1651.03 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/10/2017 | 5303.54 | 29979036000140 | INSS | ,EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/10/2017 | 2023.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001- GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/10/2017 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/10/2017 | 15270.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/10/2017 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/10/2017 | 445.26 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/10/2017 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/10/2017 | 3359.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/10/2017 | 23177.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/10/2017 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/10/2017 | 6749.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/10/2017 | 2620.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/10/2017 | 38231.07 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/10/2017 | 35351.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/10/2017 | 6998.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PAB - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/10/2017 | 5593.55 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/10/2017 | 24653.72 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/10/2017 | 937.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/10/2017 | 15746.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070- SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/10/2017 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/10/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/10/2017 | 8204.69 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/10/2017 | 5423.81 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/10/2017 | 2061.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/10/2017 | 3464.12 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/10/2017 | 1230.58 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/10/2017 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/10/2017 | 5098.94 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/10/2017 | 1539.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PAB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/10/2017 | 7777.22 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/10/2017 | 6000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/10/2017 | 2600.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/10/2017 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/10/2017 | 15.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 23.083-9 (FNAS - SCFV/CRAS), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 27/10/2017 | 999.00 | 02330634000138 | AGUAS PARQUE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS DESPESAS DECORRENTES DE ENTRADAS E REFEICOES, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) E CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, EM PASSEIO TURISTICO NO REFERIDO PARQUE, NA CIDADE DE TRIUNFO-PE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/10/2017 | 3338.84 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/10/2017 | 15157.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/10/2017 | 734.55 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL- ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/10/2017 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/10/2017 | 3334.54 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/10/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/10/2017 | 21464.55 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/10/2017 | 4722.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/10/2017 | 4949.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTETAR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 30/10/2017 | 937.00 | 00005101238481 | ADELMA BEZERRA MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE COSTURA PARA OS USUARIOS ATENDIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 30/10/2017 | 937.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE, COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 30/10/2017 | 937.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 30/10/2017 | 937.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 30/10/2017 | 937.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 30/10/2017 | 937.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 30/10/2017 | 937.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA (VIOLAO) DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 30/10/2017 | 880.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO PINTURAS EM TECIDO, COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 30/10/2017 | 1500.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/10/2017 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/10/2017 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003782 | 30/10/2017 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/10/2017 | 4825.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTETAR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/10/2017 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/10/2017 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO APRISCO (SETOR DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 30/10/2017 | 520.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CONFECCAO DE PORTAO E GRADE, DESTINADOS AO PSF II E PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/10/2017 | 450.00 | 00004247852426 | VASCONCELOS SALUSTIANO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA AO CHEFE DE SETOR DE EDUCACAO SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA "OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA", REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/10/2017 | 450.00 | 00003936594457 | DIOGENES PEREIRA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA AO ARTIFICE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA "OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA", REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003784 | 30/10/2017 | 965.23 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003785 | 30/10/2017 | 1160.53 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003786 | 30/10/2017 | 10463.11 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003793 | 30/10/2017 | 6946.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS EXAMES MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES E PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003792 | 30/10/2017 | 963.29 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0003757 | 30/10/2017 | 3800.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - ADMINISTRATIVA, NA REALIZACAO DE LICITACOES DE TODAS MODALIDADES E NA ELABORACAO DE CONTRATOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/10/2017 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/10/2017 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/10/2017 | 450.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003791 | 30/10/2017 | 216.39 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 30/10/2017 | 490.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROSA NOS VEICULOS (CACAMBAS, CARROCAS, ONIBUS E REBOQUE) PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 30/10/2017 | 250.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE SOLDA ELETRICA DA CARROCA DO TRATOR E UMA CRUZ PARA O CEMITERIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 30/10/2017 | 280.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003788 | 30/10/2017 | 2601.35 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003789 | 30/10/2017 | 6017.21 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003790 | 30/10/2017 | 5788.38 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 30/10/2017 | 800.00 | 00003211172475 | MARIA JOSE BARREIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO E LOCACAO DE BRINQUEDOS (PULA-PULA E PISCINA DE BOLINHAS), DESTINADOS A UTILIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/10/2017 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 30/10/2017 | 300.00 | 00068880634453 | RITA RABELO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO ORIENTADOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DO PNAIC/SOMA NA EDUCACAO INFANTIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO NAS REGIONAIS, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003787 | 30/10/2017 | 12181.67 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO E CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/10/2017 | 300.00 | 00025833073472 | IRENA TAVARES PAZ | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SUPERVISOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DO PNAIC/SOMA NA EDUCACAO INFANTIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO NAS REGIONAIS, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 31/10/2017 | 180.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 31/10/2017 | 1300.00 | 27850008000101 | RENOV CAR DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS - CAMPINA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO, DE PLACA OGE-4147-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/10/2017 | 508.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA CORRESPONDENTE PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DESTE MUNICIPIO, DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/10/2017 | 744.00 | 00004507586488 | CANDIDA PALANA BEZERRA SALES DE LIMA - CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS ENVIADOS PELOS REFERIDOS SETORES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 31/10/2017 | 2700.00 | 00007492346107 | JOSE ANGEL VELIZ GUTIERREZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO MEDICO CUBANO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 31/10/2017 | 2700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO MEDICO CUBANO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 01/11/2017 | 1557.80 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REFERNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR, DESTINADO AO USO DIARIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 01/11/2017 | 4800.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 01/11/2017 | 15600.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 01/11/2017 | 12000.00 | 00005243430471 | EMANUELLA RENATA RABÊLO COSME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 01/11/2017 | 4800.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 01/11/2017 | 745.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A REVISAO E MANUTENCAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO DINO, DESTE MUNICIPIO, E COM SUBSTITUICOES DE PECAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 01/11/2017 | 860.00 | 00007810398431 | MARIA APARECIDA CORTE DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 01/11/2017 | 937.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 01/11/2017 | 530.00 | 22215887000178 | WAGNER DE SOUZA SEVERINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER E ADESIVAGEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/11/2017 | 500.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS CARTORAIS, NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/11/2017 | 45.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 01/11/2017 | 1500.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A DIGITACAO DOS EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003804 | 01/11/2017 | 391.36 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003805 | 01/11/2017 | 866.48 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003807 | 01/11/2017 | 66.28 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 01/11/2017 | 850.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/11/2017 | 600.00 | 00005814613475 | JOSE CARLOS TEIXEIRA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 01/11/2017 | 450.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 01/11/2017 | 800.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 01/11/2017 | 450.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 01/11/2017 | 450.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 01/11/2017 | 1000.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 01/11/2017 | 850.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 01/11/2017 | 937.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/11/2017 | 450.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 01/11/2017 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 01/11/2017 | 680.00 | 00046401924870 | LUCAS GABRIEL ALVES LEITE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 01/11/2017 | 937.00 | 00002301268128 | GERLANDIO MARTINS CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 01/11/2017 | 450.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE VARRICAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 01/11/2017 | 680.00 | 00011458450457 | JOSEANO BARBOSA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/11/2017 | 937.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 01/11/2017 | 937.00 | 00008935991406 | DAMIAO TEOTONIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 01/11/2017 | 937.00 | 00010802482422 | DAMIAO TEOTONIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 01/11/2017 | 937.00 | 00013031251881 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE ROCO E NA DESOBSTRUCAO DA ESTRADA DE MANAIRA/BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 01/11/2017 | 800.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 01/11/2017 | 937.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 01/11/2017 | 937.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/11/2017 | 1484.50 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 01/11/2017 | 500.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 03/11/2017 | 1874.00 | 00006543555416 | LADY DAYANE CORDEIRO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA NA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/11/2017 | 141.55 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA JUVENCIO ANTAS, S/N, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 03/11/2017 | 800.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASILIO GUABIRABA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 03/11/2017 | 1260.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NOS REPAROS DO CALCALMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 03/11/2017 | 1400.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/11/2017 | 40.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/11/2017 | 41.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/11/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA Nº 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/11/2017 | 191.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/11/2017 | 104.25 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/11/2017 | 135.45 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/11/2017 | 494.52 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/11/2017 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E O TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/11/2017 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/11/2017 | 218.40 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/11/2017 | 218.40 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 06/11/2017 | 218.40 | 00002926455461 | JOSEFA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003863 | 06/11/2017 | 1400.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DO SITIO SAO JOAQUIM E MANAIRA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003864 | 06/11/2017 | 590.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LAVAGENS, LUBRIFICACAO E POLIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003871 | 06/11/2017 | 2990.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 06/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2, LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 06/11/2017 | 639.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0003886 | 06/11/2017 | 189.18 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIA DO REFERIDO SERVICO DE SAUDE AO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0003887 | 06/11/2017 | 115.43 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIA DO REFERIDO SERVICO DE SAUDE AO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0003888 | 06/11/2017 | 97.13 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIA DO REFERIDO SERVICO DE SAUDE AO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 06/11/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/11/2017 | 120.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 06/11/2017 | 61.90 | 40432544000147 | CLARO S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003869 | 06/11/2017 | 2370.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS POLICIAIS MILITARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003870 | 06/11/2017 | 2800.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS POLICIAIS MILITARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 06/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 06/11/2017 | 1000.00 | 00007384400430 | ZENILDO GUABIRABA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO, CONSERVACAO DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 06/11/2017 | 720.00 | 00053082796400 | JOSE DONIZETE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 06/11/2017 | 1874.00 | 00005261251443 | ODAIR JOSE NOGUEIRA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE MOTORISTA DE VEICULO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003862 | 06/11/2017 | 580.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO LAVAGENS, LUBRIFICACAO E POLIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 06/11/2017 | 651.04 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL PERTECENTE A SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 06/11/2017 | 141.55 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA JUVENCIO ANTAS, S/N, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003865 | 06/11/2017 | 1670.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO LAVAGENS, LUBRIFICACAO E POLIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 06/11/2017 | 2273.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/11/2017 | 426.50 | 00025142506847 | MARCOS FELIX DE OLINDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 06/11/2017 | 1378.70 | 00009333474480 | MIGUEL LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/11/2017 | 20.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EMAS BARROS, LOCALIZADA NO SITIO VACA DOS HENRIQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEA FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 06/11/2017 | 21.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/11/2017 | 20.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CABORE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 06/11/2017 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 06/11/2017 | 616.60 | 08741723000153 | CASA DAS EMBALANGENS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA AS COMEMORACOES DO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 07/11/2017 | 827.25 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 07/11/2017 | 471.60 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 07/11/2017 | 564.90 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 07/11/2017 | 1160.00 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS GRANJA ABATIDOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 07/11/2017 | 23.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003893 | 07/11/2017 | 464.32 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 07/11/2017 | 937.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE GERAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DO CEMITERIO E DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 07/11/2017 | 937.00 | 00007783244432 | CARLOS ROMERO ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE GERAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DO CEMITERIO E DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 07/11/2017 | 937.00 | 00010712373497 | WANDERSON OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE GERAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DO CEMITERIO E DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 07/11/2017 | 937.00 | 00070816025410 | LUCAS CIPRIANO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 07/11/2017 | 450.00 | 00005136394463 | BEJAMIM HENRIQUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 07/11/2017 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 07/11/2017 | 200.00 | 00007548379471 | JOSEANA SILVA MARTILLIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 07/11/2017 | 218.40 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 07/11/2017 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 07/11/2017 | 218.40 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 07/11/2017 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/11/2017 | 564.90 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 07/11/2017 | 620.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS E OUTROS TIPOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/11/2017 | 300.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/2017 E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SES/PB, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 08/11/2017 | 920.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO CAPS AD DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003923 | 08/11/2017 | 471.60 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 08/11/2017 | 140.00 | 00005961175405 | EDNA PEREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 08/11/2017 | 450.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO - CAPACITASUAS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/11/2017 | 450.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PRETECAO SOCIAL BASICA NO SUAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO- CAPACITASUAS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/11/2017 | 450.00 | 00009066466421 | NADIA PATRICIA CORDEIRO SILVA | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PRETECAO SOCIAL BASICA NO SUAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO- CAPACITASUAS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 08/11/2017 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EM DIVERSOS TIPOS DE REDES SOCIAIS/BLOGs DO VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003910 | 08/11/2017 | 3800.00 | 00001926384407 | CICERO INACIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CABORE, LAGOA DE LEONARDO E LAGOA DO SERROTE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003911 | 08/11/2017 | 3200.00 | 00005541554438 | DJALMA ANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PEDRA O CIPO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003912 | 08/11/2017 | 2900.00 | 00036435765871 | ANTONIO ETSON PEREIRA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE TRAVESSIA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003913 | 08/11/2017 | 3150.00 | 00016173280817 | CLAUDIO DILO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CARUA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003914 | 08/11/2017 | 2400.00 | 00006290188470 | HERONEIDE BEZERRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO JOAQUIM, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRODE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003915 | 08/11/2017 | 2300.00 | 00033430035813 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE POTO ATE A VILA PELO SINAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003916 | 08/11/2017 | 4800.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DE PELO SINAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003917 | 08/11/2017 | 2500.00 | 00089354206468 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SALGADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003918 | 08/11/2017 | 2875.00 | 00053035682453 | JOSE ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PILOES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003919 | 08/11/2017 | 3500.00 | 00048893277468 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 08/11/2017 | 2600.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS COMUNIDADE DO BELEM, BARRA, BAIXINHO LOPES, VACA DOS CARNEIROS E VACA DOS HENRIQUES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003921 | 08/11/2017 | 2000.00 | 00027760360860 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE QUIXADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003922 | 08/11/2017 | 2000.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SALGADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003924 | 08/11/2017 | 827.25 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 08/11/2017 | 1160.00 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS GRANJA ABATIDOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 08/11/2017 | 700.00 | 00009125325485 | JOSELMA ADEILDA ALVES CARIRI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O PREPARO DE ALIMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FREITAS FRASAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 08/11/2017 | 1500.00 | 00003909451454 | FRANCISCO LIBERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE AJUDANTE NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 09/11/2017 | 2100.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 09/11/2017 | 1200.00 | 00004628999422 | DAMIAO CLECIO ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 09/11/2017 | 800.00 | 00006395746456 | ANTONIO EDINALDO ELIOTERIO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O SITIO DE ZE LUIZ, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003939 | 09/11/2017 | 1280.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003941 | 09/11/2017 | 2625.00 | 00006467079493 | THALLES ANTONIO VICTOR VIEIRA SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS NA REFERIDA SECRETARIA, COMO TAMBEM NA DISTRIBUICAO DE MERENDAS, MATERIAIS ESCOLARES E DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ZONAS URBANAS E RURAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/11/2017 | 150.00 | 00002173969412 | ZILDA MARIA BEZERRA FRAZAO GOMES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO ORIENTADOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/11/2017 | 150.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES DE FILHO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO ORIENTADOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 09/11/2017 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO NA VILA DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/11/2017 | 300.00 | 00005227873470 | EDILEUZA DE LIMA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL (AJUDA DE CUSTO), PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003946 | 09/11/2017 | 564.90 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/11/2017 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003935 | 09/11/2017 | 7800.00 | 00029157986487 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO MICROONIBUS M.BENZ 310 D SPRINTER, DE PLACA LCK-0316-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE HEMODIALISES NA REFERIDA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003940 | 09/11/2017 | 1290.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, PARA AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 09/11/2017 | 2700.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DO PELO SINAL PARA AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003945 | 09/11/2017 | 2370.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003949 | 10/11/2017 | 1355.90 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS, EQUIPAR E MELHORAR O ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003950 | 10/11/2017 | 1480.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 10/11/2017 | 230.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE IMPRESSORAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/11/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003956 | 10/11/2017 | 2026.23 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/11/2017 | 98.47 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003953 | 10/11/2017 | 2363.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS, PARA EQUIPAR E MELHORAR O ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 10/11/2017 | 1200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CONSTRUCAO DO PORTAL - MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003951 | 10/11/2017 | 1013.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A RECARGAS DE CARTUCHOS, MANUTENCAO E CONSERTOS DE COMPUTADORES E VARIAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003954 | 10/11/2017 | 2796.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003955 | 10/11/2017 | 2216.30 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/11/2017 | 24.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA DOS ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/11/2017 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/11/2017 | 20.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/11/2017 | 4241.00 | 00005645122496 | CRISPIM RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 13/11/2017 | 1270.00 | 00031312110406 | DAMIAO NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE CAPRINA E QUEIJOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 13/11/2017 | 1578.00 | 13873702000121 | ELIZABETH BEZERRA DE SOUSA RABELO - ME | EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA INSTALACAO NO REFERIDO SETOR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003963 | 13/11/2017 | 740.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO GRAN SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003964 | 13/11/2017 | 165.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO, CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEICULO GRAN SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 13/11/2017 | 3000.00 | 00004713736481 | CREUDETE NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS BANCOS DAS PRACAS PE. CICERO, ANTONIO ANTAS DINIZ, MANOEL BARBOSA, MONSENHOR SEBASTIAO RABELO, E OUTROS SERVICOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA 2ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO E NO NES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 13/11/2017 | 400.00 | 13873702000121 | ELIZABETH BEZERRA DE SOUSA RABELO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO DIARIO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/11/2017 | 250.78 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO Nº 7416570 E AUTO DE INFRACAO Nº 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 07/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003965 | 13/11/2017 | 1800.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSIA E PELO SINAL, ZONA RURAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS REFERIDAS COMUNIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003966 | 13/11/2017 | 1800.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSIA E PELO SINAL, ZONA RURAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS REFERIDAS COMUNIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003968 | 13/11/2017 | 10800.00 | 00081925352153 | MANOEL OLINDA FRANCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, TRATAMENTO DE CANCER E OUTROSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO MICROONIBUS M.BENZ 312 E SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003969 | 13/11/2017 | 1100.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CAROA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003978 | 14/11/2017 | 25.99 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO E CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003982 | 14/11/2017 | 910.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS EM DIVERSOS VEICULOS, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003983 | 14/11/2017 | 550.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS EM DIVERSOS VEICULOS, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003984 | 14/11/2017 | 670.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS EM DIVERSOS VEICULOS, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003985 | 14/11/2017 | 1090.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS EM DIVERSOS VEICULOS, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003986 | 14/11/2017 | 890.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS EM DIVERSOS VEICULOS, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003987 | 14/11/2017 | 3290.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS EM DIVERSOS VEICULOS, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003975 | 14/11/2017 | 3347.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (NOTEBOOK), DESTINADO AO USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003976 | 14/11/2017 | 6053.47 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES E ACESSORIOS), DESTINADO AO USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003977 | 14/11/2017 | 259.70 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SWITCH E ROTEADOR), DESTINADO AO USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/11/2017 | 250.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONICA DE POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, REALIZADA NA CIDADE DE PIANCO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003979 | 14/11/2017 | 514.84 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A EQUIPAR E MELHORAR O ATENDIMENTO DIARIA NA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/11/2017 | 150.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONICA DE POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, REALIZADA NA CIDADE DE PIANCO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003988 | 14/11/2017 | 1385.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003989 | 14/11/2017 | 1355.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003990 | 14/11/2017 | 1210.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003996 | 15/11/2017 | 4638.28 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM, DESTINADOS AO USO E CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003997 | 15/11/2017 | 6277.76 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM, DESTINADOS AO USO E CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003995 | 15/11/2017 | 201.45 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003998 | 15/11/2017 | 2672.20 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003999 | 15/11/2017 | 12885.65 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10 COMUM E GASOLINA COMUM TIPO C), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003994 | 15/11/2017 | 1072.77 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003991 | 15/11/2017 | 1179.87 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003992 | 15/11/2017 | 2821.52 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM TIPO C), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003993 | 15/11/2017 | 11649.55 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM TIPO C E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004009 | 16/11/2017 | 1999.55 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004010 | 16/11/2017 | 1299.75 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004015 | 16/11/2017 | 1753.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004016 | 16/11/2017 | 435.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004017 | 16/11/2017 | 10770.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO CENTRO DE SAUDE E DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004018 | 16/11/2017 | 12839.11 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE DIVERSOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004020 | 16/11/2017 | 1430.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TRAVESSIA PARA AS CIDADES DE MANAIRA-PB, PRINCESA ISABEL-PB E SERRA TALHADA-PE, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 16/11/2017 | 2510.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVICOS E ORGAOS MUNICIPAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004012 | 16/11/2017 | 1001.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004014 | 16/11/2017 | 3607.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO USUARIOS E FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/11/2017 | 300.00 | 00007277390423 | DAMIANA MARIA TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, NUCLEO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO(ASSESSORIA E PROJETOS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 16/11/2017 | 500.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, NUCLEO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004011 | 16/11/2017 | 1000.71 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 16/11/2017 | 150.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO 07-003, PARA RECEBER INSTRUCOES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO DO ALISTAMENTO MILITAR, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 16/11/2017 | 150.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE EFETUAR A PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL UTILIZADO, NO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/11/2017 | 300.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES DE FILHO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO ORIENTADOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, NUCLEO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO (ASSESSORIA E PROJETOS), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/11/2017 | 300.00 | 00068880634453 | RITA RABELO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A ORIENTADORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZACAO, EDUCACAO INFANTIL E DO PNME, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/11/2017 | 300.00 | 00025833073472 | IRENA TAVARES PAZ | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A ORIENTADORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZACAO, EDUCACAO INFANTIL E DO PNME, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/11/2017 | 300.00 | 00002049475705 | IZABEL CHRISTINA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A ORIENTADORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZACAO, EDUCACAO INFANTIL E DO PNME, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004008 | 16/11/2017 | 2000.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO DIARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004013 | 16/11/2017 | 21032.32 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 16/11/2017 | 560.30 | 00006168445498 | CICERA CARLA ALVES CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/11/2017 | 11191.94 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 20/11/2017 | 800.00 | 00045752194873 | JOSE WELLITON DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004025 | 20/11/2017 | 3287.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGB-0160-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004026 | 20/11/2017 | 1372.50 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004027 | 20/11/2017 | 3296.50 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004029 | 20/11/2017 | 740.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTRAS PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004024 | 20/11/2017 | 1572.25 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTOS DO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA OGB-3119-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004028 | 20/11/2017 | 1546.60 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004030 | 20/11/2017 | 740.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004031 | 20/11/2017 | 370.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT SPIN, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004032 | 20/11/2017 | 3059.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNIDADE MOVEL, DE PLACA KAE-6035-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/11/2017 | 390.55 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 20/11/2017 | 2835.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO 63 ATENDIMENTOS MEDICOS (EXAMES) MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 20/11/2017 | 90.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO 02 ATENDIMENTOS MEDICOS (EXAMES) MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062017 | 0004036 | 21/11/2017 | 95.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSFs, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E NOS ATENDIMENTOS MEDICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062017 | 0004037 | 21/11/2017 | 50.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSFs, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E NOS ATENDIMENTOS MEDICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0004038 | 21/11/2017 | 3193.98 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSFs, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E NOS ATENDIMENTOS MEDICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004039 | 21/11/2017 | 582.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSFs, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E NOS ATENDIMENTOS MEDICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004052 | 21/11/2017 | 288.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AO USO DIARIO DOS SERVICOS DE SAUDE E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/11/2017 | 300.00 | 00004440299407 | LUCINEIDE ALVES RABELO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/11/2017 | 300.00 | 00003872280473 | LUIS DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/11/2017 | 200.00 | 00002836948400 | MANOEL LEONIDAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004053 | 21/11/2017 | 216.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AO USO DIARIO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 21/11/2017 | 1200.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OFICINAS DE TEATRO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E NA ORGANIZACAO E DECORACAO NATALINA, PARA AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/11/2017 | 1160.00 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS GRANJA ABATIDOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 21/11/2017 | 2100.00 | 00056122942472 | JOÃO SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR JOAO SOARES DA SILVA, REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2017, NAS COMEMORACOES ALUSIVAS A CONSCIENCIA NEGRA, NA COMUNIDADEQUILOMBOLA DO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 21/11/2017 | 1500.00 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 01 (UM) ADERECO NATALINO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, NAS COMEMORACOES DE FINAL DE ANO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004050 | 21/11/2017 | 3672.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AO USO DIARIO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/11/2017 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 21/11/2017 | 1311.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS A EFETUAR REPAROS E CONSERTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/11/2017 | 118.48 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - AC P. ISABEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA SEREM POSTADAS AS CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004043 | 21/11/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004060 | 22/11/2017 | 2226.85 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DECORACOES DE NATAL, DESTINADOS A ORNAMENTAR TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES NATALINAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004055 | 22/11/2017 | 2020.50 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/11/2017 | 1191.85 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 22/11/2017 | 1160.00 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS GRANJA ABATIDOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/11/2017 | 218.84 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004063 | 22/11/2017 | 138.75 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004054 | 22/11/2017 | 138.75 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEMAIS ORGAOS E SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004056 | 22/11/2017 | 688.50 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEMAIS ORGAOS E SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 22/11/2017 | 400.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/11/2017 | 280.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTAO PARA EDUCACAO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENCAO AS URGENCIAS - GEPPRAU, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 23/11/2017 | 1200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS AO PACIENTE LAURINDO ALVES DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, PARA EFETUAR UM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, REPOUSO E ESFORCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 23/11/2017 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS AO PACIENTE MARIO DELFINO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, PARA EFETUAR UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/11/2017 | 200.00 | 00003716808407 | ROSANA MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DALEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004066 | 23/11/2017 | 370.00 | 00081925352153 | MANOEL OLINDA FRANCO | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS TECNICOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAR VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004067 | 23/11/2017 | 370.00 | 00081925352153 | MANOEL OLINDA FRANCO | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, PARA O PASSEIO TURISTICO A CIDADE DE TRIUNFO-PE, PARA COMEMORAR O DIA DO IDOSO (01 DE OUTUBRO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004071 | 23/11/2017 | 1598.90 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO, USO DIARIO E PARA REALIZACAO DE OFICINAS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 23/11/2017 | 2475.00 | 14346642000151 | GENEACO INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (ARQUIVO DE ACO), DESTINADOS A EQUIPAR O SETOR DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/11/2017 | 450.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO SOBRE A ORGANIZACAO E OFERTA DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO - CAPACITASUAS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/11/2017 | 450.00 | 00009066466421 | NADIA PATRICIA CORDEIRO SILVA | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA A PSICOLOGA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO SOBRE A ORGANIZACAO E OFERTA DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO - CAPACITASUAS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004068 | 23/11/2017 | 4143.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO, USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 23/11/2017 | 1000.00 | 00007384400430 | ZENILDO GUABIRABA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO, CONSERVACAO DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 23/11/2017 | 1000.00 | 00070410661422 | EUFLASIO LYNCOUL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 24/11/2017 | 324.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/11/2017 | 25221.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 24/11/2017 | 848.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/11/2017 | 3881.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/11/2017 | 3535.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004091 | 27/11/2017 | 1490.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO DIVULGACOES DAS ACOES, ATIVIDADES, EVENTOS E PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS NESTE MUNICIPIO, RELACIONADAS A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/11/2017 | 937.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/11/2017 | 38693.42 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/11/2017 | 24281.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/11/2017 | 9370.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/11/2017 | 16441.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070- SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/11/2017 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/11/2017 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/11/2017 | 23177.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/11/2017 | 5611.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PAB - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/11/2017 | 22351.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/11/2017 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/11/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/11/2017 | 8375.12 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/11/2017 | 5349.45 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/11/2017 | 2061.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/11/2017 | 3650.02 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/11/2017 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/11/2017 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/11/2017 | 5098.94 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/11/2017 | 1234.42 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PAB., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/11/2017 | 4917.22 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004116 | 27/11/2017 | 3000.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS (AR CONDICIONADOS), DESTINADOS A MANUTENCAO E INSTALACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 27/11/2017 | 514.00 | 28309157000112 | ISRONIEL DE MELO NUNES - MEI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E INSTALANDO AR CONDICIONADOS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/11/2017 | 816.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEG. OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO, DE PLACA OGB-6669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/11/2017 | 1110.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEG. OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004126 | 27/11/2017 | 780.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/11/2017 | 1500.00 | 00048660540425 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O FUNERAL DE SUA MAE (MARIA IRENE BEZERRA LIMA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/11/2017 | 3500.00 | 00003197979451 | MARIA DAS VIRGENS FREIRE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO FRANCISCO FREIRE DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/11/2017 | 250.00 | 00004856837419 | DALVINA ALVES DE SOUSA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/11/2017 | 200.00 | 00009972905446 | MARIA CÍCERA LEITE SANTANA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/11/2017 | 150.00 | 00008839066438 | MORGANA KILZA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR A COMPRA DE MEDICACAO PARA SEU FILHO MENOR (JOSE MATHEUS C. ALVES), DE ACORDO COM RECEITA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/11/2017 | 200.00 | 00011961403404 | DANIELA MARQUES TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA ALIMENTAR DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/11/2017 | 300.00 | 00031033116807 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/11/2017 | 250.00 | 00006930456470 | DAMIANA BALBINO TIBURTINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A REALIZACAO DE UM EXAME COM O ORTOPEDISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/11/2017 | 300.00 | 00004540821423 | LAURA DILO ALVES COSME | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR COMPRA DE MEDICACAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/11/2017 | 740.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR DE PLACAS, SEGURO OBRIGATORIO 2017 E VISTORIAS, DO VEICULO OFICIAL FIAT/UNO MILLE, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004125 | 27/11/2017 | 780.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICOES (PNEUS), DESTINADAS AO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 27/11/2017 | 1185.60 | 00003249198404 | JOSE CICERO DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO POVOADO DO SITIO POTO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADO DO PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 27/11/2017 | 1185.60 | 00002867919860 | ANTONIO ALVES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO SITIO POTO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004115 | 27/11/2017 | 7500.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (AR CONDICIONADO), DESTINADOS A INSTALACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 27/11/2017 | 1285.00 | 28309157000112 | ISRONIEL DE MELO NUNES - MEI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/11/2017 | 319.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/11/2017 | 319.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 27/11/2017 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 27/11/2017 | 2000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ORNAMENTACAO DAS RUAS DA CIDADE, PARA AS COMEMORACOES NATALINAS DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/11/2017 | 16244.99 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/11/2017 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/11/2017 | 31314.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/11/2017 | 9210.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/11/2017 | 10548.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/11/2017 | 1760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO PUBLICACOES DOS AVISOS DAS LICITACOES PREGAO PRESENCIAL (44,45,46,47,48,49,50,51,51/2017) E TOMADA DE PRECO 05/17, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28/11/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/11/2017 | 12959.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/11/2017 | 25981.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/11/2017 | 2023.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001- GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/11/2017 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/11/2017 | 15270.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/11/2017 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004129 | 28/11/2017 | 1005.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS PARA USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/11/2017 | 13348.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/11/2017 | 145067.94 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/11/2017 | 65529.15 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/11/2017 | 50486.64 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/11/2017 | 11956.14 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/11/2017 | 59191.89 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/11/2017 | 45067.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/11/2017 | 36606.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/11/2017 | 3026.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/11/2017 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/11/2017 | 15157.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/11/2017 | 4965.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTETAR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 28/11/2017 | 19122.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS, EXECUTANDO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOE CLEMENTE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/11/2017 | 6000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/11/2017 | 2600.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004156 | 29/11/2017 | 12410.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E SUPRIR OS ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004157 | 29/11/2017 | 11737.71 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS E SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 29/11/2017 | 2700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO MEDICO CUBANO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 29/11/2017 | 2700.00 | 00007492346107 | JOSE ANGEL VELIZ GUTIERREZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO MEDICO CUBANO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/11/2017 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/11/2017 | 200.00 | 00009669104432 | JOSEFA GALDINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DALEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004164 | 29/11/2017 | 1050.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM (30 HS), DE CONVOCACAO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAREM A ATUALIZACAO DO CADASTRO DO SISC (SISTEMA DE INFORMACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 29/11/2017 | 335.00 | 00003617377424 | JOSBSON BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A TIRAGEM DE COPIAS DOS BALANCETES E NO ENCARDENAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004162 | 29/11/2017 | 1190.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, NA DIVULGACAO DE ACOES, ATIVIDADES, EVENTOS E PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 34 (HORAS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/11/2017 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/11/2017 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/11/2017 | 450.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004189 | 30/11/2017 | 1318.59 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0004206 | 30/11/2017 | 3800.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - ADMINISTRATIVA, NA REALIZACAO DE LICITACOES DE TODAS MODALIDADES E NA ELABORACAO DE CONTRATOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/11/2017 | 2455.19 | 29979036000140 | INSS | ,EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 4003 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/11/2017 | 5509.68 | 29979036000140 | INSS | ,EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/11/2017 | 445.26 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/11/2017 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/11/2017 | 3359.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/11/2017 | 507.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL, DARF (CONVENIO: 042151) DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA, DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/11/2017 | 2026.34 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/11/2017 | 2320.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 30/11/2017 | 919.50 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROSA NOS VEICULOS (CACAMBAS, CARROCAS, ONIBUS E REBOQUE) PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004188 | 30/11/2017 | 11335.65 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10 COMUM E GASOLINA COMUM TIPO C), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004193 | 30/11/2017 | 4567.07 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004194 | 30/11/2017 | 663.60 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004195 | 30/11/2017 | 2510.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004196 | 30/11/2017 | 94.72 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/11/2017 | 3573.90 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/11/2017 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/11/2017 | 6889.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10011 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/11/2017 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/11/2017 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004192 | 30/11/2017 | 5311.74 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADOS AO USO E CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/11/2017 | 386.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/11/2017 | 2936.69 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/11/2017 | 31451.24 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/11/2017 | 14278.99 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/11/2017 | 11107.06 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/11/2017 | 2061.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/11/2017 | 12623.05 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/11/2017 | 9740.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/11/2017 | 7935.18 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 30/11/2017 | 937.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE, COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 30/11/2017 | 937.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 30/11/2017 | 937.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 30/11/2017 | 937.00 | 00005101238481 | ADELMA BEZERRA MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE COSTURA PARA OS USUARIOS ATENDIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 30/11/2017 | 937.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 30/11/2017 | 880.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO PINTURAS EM TECIDO, COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 30/11/2017 | 937.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA (VIOLAO) DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/11/2017 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/11/2017 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004184 | 30/11/2017 | 3510.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES (CAMISETAS E SHORTES), DESTINADOS AO USO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDADES PELO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004191 | 30/11/2017 | 2724.27 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/11/2017 | 100.00 | 00005606821400 | CICERA SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A COMPRA DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/11/2017 | 100.00 | 00008081932445 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A COMPRA DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/11/2017 | 300.00 | 00002926455461 | JOSEFA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/11/2017 | 665.83 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/11/2017 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/11/2017 | 3334.54 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/11/2017 | 1092.30 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/11/2017 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO APRISCO (SETOR DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/11/2017 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/11/2017 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004190 | 30/11/2017 | 206.48 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/11/2017 | 4206.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004185 | 30/11/2017 | 11069.67 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM TIPO C E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004186 | 30/11/2017 | 2866.86 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM TIPO C), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004187 | 30/11/2017 | 1274.54 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 - COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 30/11/2017 | 7200.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 30/11/2017 | 10800.00 | 00005243430471 | EMANUELLA RENATA RABÊLO COSME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 30/11/2017 | 14400.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 30/11/2017 | 3600.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/12/2017 | 435.74 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/12/2017 | 116.95 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/12/2017 | 200.33 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADA NA RUA JUVENCIO ANTAS, S/N, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/12/2017 | 100.61 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/12/2017 | 76.09 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA Nº 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282017 | 0004235 | 02/12/2017 | 359.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004236 | 02/12/2017 | 2487.21 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004237 | 02/12/2017 | 807.40 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004238 | 02/12/2017 | 4404.20 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 04/12/2017 | 980.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NOS REPAROS DO CALCALMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004246 | 04/12/2017 | 975.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 04/12/2017 | 800.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASILIO GUABIRABA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 04/12/2017 | 850.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 04/12/2017 | 450.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 04/12/2017 | 800.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 04/12/2017 | 450.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 04/12/2017 | 450.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 04/12/2017 | 650.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 04/12/2017 | 850.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 04/12/2017 | 937.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 04/12/2017 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 04/12/2017 | 937.00 | 00046401924870 | LUCAS GABRIEL ALVES LEITE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 04/12/2017 | 937.00 | 00002301268128 | GERLANDIO MARTINS CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 04/12/2017 | 450.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE VARRICAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 04/12/2017 | 937.00 | 00011458450457 | JOSEANO BARBOSA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 04/12/2017 | 937.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 04/12/2017 | 937.00 | 00008935991406 | DAMIAO TEOTONIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 04/12/2017 | 937.00 | 00010802482422 | DAMIAO TEOTONIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 04/12/2017 | 937.00 | 00013031251881 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE ROCO E NA DESOBSTRUCAO DA ESTRADA DE MANAIRA/BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 04/12/2017 | 800.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 04/12/2017 | 937.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 04/12/2017 | 937.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 04/12/2017 | 1470.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 04/12/2017 | 800.00 | 00045752194873 | JOSE WELLITON DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 04/12/2017 | 575.86 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL PERTECENTE A SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 04/12/2017 | 816.06 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL PERTECENTE A SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 04/12/2017 | 1500.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A DIGITACAO DOS EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 04/12/2017 | 288.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 04/12/2017 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/12/2017 | 113.03 | 40432544000147 | CLARO S/A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 04/12/2017 | 1200.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OFICINAS DE TEATRO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E NA ORGANIZACAO E DECORACAO NATALINA, PARA AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 04/12/2017 | 2074.80 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DECORACAO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 04/12/2017 | 1953.05 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 04/12/2017 | 2296.00 | 00009333474480 | MIGUEL LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 04/12/2017 | 937.00 | 00006543555416 | LADY DAYANE CORDEIRO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA NA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 04/12/2017 | 28.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/12/2017 | 27.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 04/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 04/12/2017 | 21.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO CABORE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 04/12/2017 | 22.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 04/12/2017 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 04/12/2017 | 21.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EMAS BARROS, LOCALIZADA NO SITIO VACA DOS HENRIQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEA FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 04/12/2017 | 28.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 04/12/2017 | 91.79 | 25097772000114 | RODRIGO DUARTE RODRIGUES DE LIMA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A COMPRA DE PASSAGENS AEREA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES (LUZIA MELO E HENRIQUE MELO) DESTE MUNICIPIO, DE RECIFE A SAO PAULO-SP, PARA O DIA 12 DE DEZEMBRODE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/12/2017 | 129.94 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 04/12/2017 | 126.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 04/12/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 04/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 04/12/2017 | 937.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004272 | 04/12/2017 | 6716.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS EXAMES MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES E PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 04/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 04/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2, LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004294 | 05/12/2017 | 1400.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DO SITIO SAO JOAQUIM E MANAIRA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 05/12/2017 | 253.00 | 00004247852426 | VASCONCELOS SALUSTIANO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE VACINADOR/COORDENADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 27 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 05/12/2017 | 253.00 | 00004478471479 | JOAQUIM ANTONIO SIMAO NETO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 27 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 05/12/2017 | 253.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE VACINADOR/COORDENADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 27 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 05/12/2017 | 253.00 | 00004049894467 | VAGNER MARQUES DO N. FIRMINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 27 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 05/12/2017 | 253.00 | 00003936594457 | DIOGENES PEREIRA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 27 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 05/12/2017 | 860.00 | 00007810398431 | MARIA APARECIDA CORTE DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004293 | 05/12/2017 | 520.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004301 | 05/12/2017 | 2350.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PAC CAT4164, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004302 | 05/12/2017 | 1650.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740-95, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004303 | 05/12/2017 | 1100.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO CACAMBA, DE PLACA KHI-0286-PB, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004304 | 05/12/2017 | 3931.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO TRATOR GALTRA, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004305 | 05/12/2017 | 955.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NA BOMBA QUE ABASTECE O POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004306 | 05/12/2017 | 930.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO CAMINHAO, DE PLACA OFE-4147-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004307 | 05/12/2017 | 1840.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGG-6025-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004308 | 05/12/2017 | 190.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGG-6025-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 05/12/2017 | 885.00 | 00053082796400 | JOSE DONIZETE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 05/12/2017 | 1874.00 | 00005261251443 | ODAIR JOSE NOGUEIRA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE MOTORISTA DE VEICULO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 06/12/2017 | 450.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004318 | 06/12/2017 | 1025.02 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004319 | 06/12/2017 | 400.18 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 06/12/2017 | 1080.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO PUBLICACOES DOS AVISOS DAS LICITACOES PREGAO PRESENCIAL (53,54,55,56,57,58,59/2017), NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 06/12/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 06/12/2017 | 218.40 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/12/2017 | 218.40 | 00002926455461 | JOSEFA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 06/12/2017 | 218.40 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/12/2017 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 06/12/2017 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E O TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/12/2017 | 13161.72 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 06/12/2017 | 937.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 06/12/2017 | 150.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITACAO SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF - EDICAO 2017/2021, REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 07/12/2017 | 150.00 | 00066004799491 | LUCIENE MARIA DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITACAO SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF - EDICAO 2017/2021, REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB, DURANTEO O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/12/2017 | 150.00 | 00009066466421 | NADIA PATRICIA CORDEIRO SILVA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A PSICOLOGA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITACAO SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF - EDICAO 2017/2021, REALIZADONA CIDADE DE POMBAL-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004329 | 07/12/2017 | 1372.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 07/12/2017 | 1235.11 | 25097772000114 | RODRIGO DUARTE RODRIGUES DE LIMA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A COMPRA DE PASSAGENS AEREA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES (ADEILTON JOSE E RITA DIONISIA) DESTE MUNICIPIO, DE RECIFE A SAO PAULO-SP, PARA O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 07/12/2017 | 251.73 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO Nº 7416570 E AUTO DE INFRACAO Nº 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 08/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004328 | 07/12/2017 | 402.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004338 | 07/12/2017 | 1780.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004339 | 07/12/2017 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 07/12/2017 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 07/12/2017 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EM DIVERSOS TIPOS DE REDES SOCIAIS/BLOGs DO VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 07/12/2017 | 400.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A DIVULGACAO E VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 07/12/2017 | 335.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004336 | 07/12/2017 | 177.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004337 | 07/12/2017 | 548.90 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004326 | 07/12/2017 | 1751.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MESE DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004327 | 07/12/2017 | 810.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MESE DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 07/12/2017 | 21.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 07/12/2017 | 7935.18 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 07/12/2017 | 12623.05 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 07/12/2017 | 9740.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 07/12/2017 | 2061.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 07/12/2017 | 11107.06 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 07/12/2017 | 14278.99 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 07/12/2017 | 31451.24 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 07/12/2017 | 21.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/12/2017 | 21.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 11/12/2017 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 11/12/2017 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 11/12/2017 | 6521.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/12/2017 | 77631.06 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 11/12/2017 | 32419.91 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/12/2017 | 26379.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/12/2017 | 22037.83 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/12/2017 | 2671.57 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/12/2017 | 32412.63 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SE. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/12/2017 | 13555.65 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/12/2017 | 11107.06 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/12/2017 | 8058.03 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004402 | 11/12/2017 | 5799.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE A V SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004403 | 11/12/2017 | 46788.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS (UNIFORMES), DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/12/2017 | 1160.00 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS GRANJA ABATIDOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/12/2017 | 8001.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/12/2017 | 11775.82 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/12/2017 | 3306.49 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/12/2017 | 5064.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004407 | 11/12/2017 | 356.86 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/12/2017 | 3808.83 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/12/2017 | 5266.12 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/12/2017 | 1592.22 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/12/2017 | 2127.65 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/12/2017 | 1021.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001- GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/12/2017 | 7685.48 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/12/2017 | 1750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/12/2017 | 430.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/12/2017 | 2514.46 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 11/12/2017 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 11/12/2017 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 11/12/2017 | 450.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/12/2017 | 4460.84 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/12/2017 | 10473.06 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/12/2017 | 1661.74 | 29979036000140 | INSS | ,EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/12/2017 | 3906.31 | 29979036000140 | INSS | ,EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/12/2017 | 20049.24 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/12/2017 | 8293.25 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/12/2017 | 7850.79 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/12/2017 | 5349.45 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/12/2017 | 3545.96 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004401 | 11/12/2017 | 804.60 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004404 | 11/12/2017 | 17703.90 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS PARA USO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004408 | 11/12/2017 | 6716.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS EXAMES MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES E PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/12/2017 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/12/2017 | 2061.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004411 | 11/12/2017 | 2090.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TRAVESSIA PARA AS CIDADES DE MANAIRA-PB, PRINCESA ISABEL-PB E SERRA TALHADA-PE, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 11/12/2017 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 11/12/2017 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 11/12/2017 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/12/2017 | 7276.36 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/12/2017 | 3340.12 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 11/12/2017 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 11/12/2017 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/12/2017 | 1621.01 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/12/2017 | 5175.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/12/2017 | 6318.14 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/12/2017 | 2342.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTETAR, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/12/2017 | 665.83 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/12/2017 | 1138.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/12/2017 | 2621.94 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/12/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/12/2017 | 250.00 | 00004189066451 | MARIA PEREIRA FURTADO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM O ORTOPEDISTA, DE SUA FILHA (JANAINA FURTADO SIMPLICIO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 12/12/2017 | 594.00 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 12/12/2017 | 317.25 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 12/12/2017 | 590.00 | 00002867403464 | AURIELSON ALVES FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE UMA CAIXA DE SOM, PERTENCENTE AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 12/12/2017 | 680.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO CAPS AD DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A 88 (OITENTA E OITO) PASSAGENS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004417 | 12/12/2017 | 379.60 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO E CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 12/12/2017 | 1500.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DO PELO SINAL PARA AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004422 | 12/12/2017 | 7800.00 | 00029157986487 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO MICROONIBUS M.BENZ 310 D SPRINTER, DE PLACA LCK-0316-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE HEMODIALISES NA REFERIDA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004424 | 12/12/2017 | 1565.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A RECARGAS DE CARTUCHOS, MANUTENCAO E CONSERTOS DE COMPUTADORES E VARIAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252017 | 0004425 | 12/12/2017 | 1131.98 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A EQUIPAR E MELHORAR O ATENDIMENTO DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/12/2017 | 1120.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO DIARIO OFICIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 12/12/2017 | 430.00 | 00007378978485 | ALBERTO PEREIRA FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS E BALANCETES MENSAIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 12/12/2017 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 12/12/2017 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO NA VILA DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 12/12/2017 | 4500.00 | 00004324845409 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE RESIDUOS, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO C/ABERTA, DE PLACA KFF-7218, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004420 | 12/12/2017 | 2625.00 | 00006467079493 | THALLES ANTONIO VICTOR VIEIRA SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS NA REFERIDA SECRETARIA, COMO TAMBEM NA DISTRIBUICAO DE MERENDAS, MATERIAIS ESCOLARES E DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ZONAS URBANAS E RURAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004423 | 12/12/2017 | 3625.50 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADOS A UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004426 | 12/12/2017 | 967.20 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004428 | 12/12/2017 | 1280.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | Const. Perf. de Poços Artesianos nas Escolas da Rede de Ensi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0004430 | 12/12/2017 | 212400.29 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO BOLETIM 1ª MEDICAO DA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO D´AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00712017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004431 | 13/12/2017 | 12022.76 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/12/2017 | 637.00 | 00031312110406 | DAMIAO NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE CAPRINA E QUEIJOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 13/12/2017 | 147.50 | 00025142506847 | MARCOS FELIX DE OLINDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 13/12/2017 | 3100.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE ADERECOS NATALINOS (MATERIAIS DE FERRO) PARA DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004445 | 13/12/2017 | 4498.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (AR CONDICIONADO), DESTINADOS PARA INSTALACAO NA ESCOLA CICERO RABELO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 13/12/2017 | 640.00 | 00007783244432 | CARLOS ROMERO ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO DA PRACA PADRE CICERO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIARIAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 13/12/2017 | 960.00 | 00062171496487 | JOSE EVERALDO PEREIRA ANTAAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA LAGOA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 13/12/2017 | 1080.00 | 00001148005455 | dimas antas cordeiro | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA LAGOA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 13/12/2017 | 900.00 | 00009891810496 | ROMERO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE NA REVITALIZACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 13/12/2017 | 900.00 | 00004185181493 | EVANGELISTA NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE NA REVITALIZACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 13/12/2017 | 900.00 | 00006406100484 | FRANCISCO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE NA REVITALIZACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004436 | 13/12/2017 | 1150.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, PARA AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004437 | 13/12/2017 | 10800.00 | 00081925352153 | MANOEL OLINDA FRANCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, TRATAMENTO DE CANCER E OUTROSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO MICROONIBUS M.BENZ 312 E SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 13/12/2017 | 1100.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 13/12/2017 | 1600.00 | 00003909451454 | FRANCISCO LIBERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DOS PSF I E II, E DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 14/12/2017 | 280.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTAO PARA EDUCACAO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENCAO AS URGENCIAS - GEPPRAU, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004455 | 14/12/2017 | 1751.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE DIVERSOS ORGAOS DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004446 | 14/12/2017 | 3741.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO, USO DIARIO E PARA REALIZACAO DE OFICINAS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004447 | 14/12/2017 | 1696.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO, USO DIARIO E PARA REALIZACAO DE OFICINAS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004448 | 14/12/2017 | 1077.31 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004449 | 14/12/2017 | 279.70 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004450 | 14/12/2017 | 1950.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0004451 | 14/12/2017 | 66.88 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 14/12/2017 | 220.96 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - AC P. ISABEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA SEREM POSTADAS AS CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 14/12/2017 | 338.53 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 15/12/2017 | 1000.00 | 00006395746456 | ANTONIO EDINALDO ELIOTERIO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O SITIO DE ZE LUIZ, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004457 | 15/12/2017 | 11486.15 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADOS AO USO E CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 15/12/2017 | 1500.00 | 00004628999422 | DAMIAO CLECIO ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004459 | 15/12/2017 | 3595.00 | 00053035682453 | JOSE ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PILOES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004460 | 15/12/2017 | 3625.00 | 00036435765871 | ANTONIO ETSON PEREIRA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE TRAVESSIA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004461 | 15/12/2017 | 4750.00 | 00001926384407 | CICERO INACIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CABORE, LAGOA DE LEONARDO E LAGOA DO SERROTE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004462 | 15/12/2017 | 2625.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A10 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004463 | 15/12/2017 | 2875.00 | 00033430035813 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE POTO ATE A VILA PELO SINAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004464 | 15/12/2017 | 6000.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DE PELO SINAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRODE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004465 | 15/12/2017 | 4375.00 | 00048893277468 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004466 | 15/12/2017 | 2500.00 | 00027760360860 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE QUIXADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004467 | 15/12/2017 | 2500.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SALGADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004468 | 15/12/2017 | 3000.00 | 00006290188470 | HERONEIDE BEZERRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAO JOAQUIM, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004469 | 15/12/2017 | 3125.00 | 00089354206468 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SALGADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004470 | 15/12/2017 | 3940.00 | 00016173280817 | CLAUDIO DILO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CARUA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004471 | 15/12/2017 | 3250.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS COMUNIDADE DO BELEM, BARRA, BAIXINHO LOPES, VACA DOS CARNEIROS E VACA DOS HENRIQUES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004472 | 15/12/2017 | 4000.00 | 00005541554438 | DJALMA ANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PEDRA O CIPO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 15/12/2017 | 531.90 | 00007282436444 | GISELMA GONZAGA SOARES CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 15/12/2017 | 28.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 17.383-5 (TRANSPORTE ESCOLAR), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 15/12/2017 | 1238.50 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004477 | 15/12/2017 | 862.50 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, E DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004478 | 15/12/2017 | 200.25 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004476 | 15/12/2017 | 405.00 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEMAIS ORGAOS E SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 18/12/2017 | 2870.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS AO CONSUMO HOSPITALAR DOS SERVICOS E ORGAOS MUNICIPAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 18/12/2017 | 620.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS E OUTROS TIPOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004488 | 18/12/2017 | 2270.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 18/12/2017 | 1482.00 | 00003249198404 | JOSE CICERO DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO POVOADO DO SITIO POTO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADO DO PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 18/12/2017 | 1482.00 | 00002867919860 | ANTONIO ALVES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO SITIO POTO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 18/12/2017 | 139.10 | 08741723000153 | CASA DAS EMBALANGENS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DECORATIVOS E DE CONSUMO, DESTINADOS A DECORACARO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112017 | 0004484 | 18/12/2017 | 60000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004485 | 18/12/2017 | 11700.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (SHOW PIROTECNICO), PARA AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAA 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122017 | 0004487 | 18/12/2017 | 60000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DE BANDA MUSICAL ODAIR JOSE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 18/12/2017 | 714.00 | 28309157000112 | ISRONIEL DE MELO NUNES - MEI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004489 | 18/12/2017 | 2690.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS POLICIAIS MILITARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004490 | 18/12/2017 | 3510.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITAS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 19/12/2017 | 280.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/12/2017 | 12072.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/12/2017 | 25044.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/12/2017 | 2023.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001- GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/12/2017 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/12/2017 | 15270.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/12/2017 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 19/12/2017 | 1064.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004544 | 19/12/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 19/12/2017 | 1330.00 | 00009300628410 | LEANDRO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO DA PRACA ANTONIO ANTAS DINIZ, DO CRUZEIRO E NO CALCADAO DA LAGOA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRODE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 19/12/2017 | 600.00 | 00005261254469 | CLAUDIO PEREIRA BRASIL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO DA PRACA ANTONIO ANTAS DINIZ, DO CRUZEIRO E NO CALCADAO DA LAGOA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DEDEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 19/12/2017 | 600.00 | 00021946145831 | MARCOS CARIRI LISBOA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO DA PRACA ANTONIO ANTAS DINIZ, DO CRUZEIRO E NO CALCADAO DA LAGOA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DEDEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 19/12/2017 | 1330.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO DA PRACA ANTONIO ANTAS DINIZ, DO CRUZEIRO E NO CALCADAO DA LAGOA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRODE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 19/12/2017 | 18118.99 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | ]EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/12/2017 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/12/2017 | 31314.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/12/2017 | 435.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/12/2017 | 26260.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/12/2017 | 11304.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/12/2017 | 7237.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/12/2017 | 10848.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004491 | 19/12/2017 | 1007.60 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS PARA DECORACOES DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 19/12/2017 | 1060.00 | 00008242547408 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO COM SUA EQUIPE (10 HOMENS), SERVICOS DE SEGURANCA PARTICULAR, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 19/12/2017 | 1200.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OFICINAS DE TEATRO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E NA ORGANIZACAO E DECORACAO NATALINA, PARA AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 19/12/2017 | 1060.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E INSTALACOES NA REDE ELETRICA PARA A DECORACAO NATALINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 19/12/2017 | 635.00 | 00008240823467 | DANIEL DILO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO APRESENTACOES ARTISTICA CULTURAL, DURANTE AS COMEMORACOES DA V SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 19/12/2017 | 425.00 | 00009584810405 | HADRIEL DIAS DE SOUDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO APRESENTACOES ARTISTICA CULTURAL, DURANTE AS COMEMORACOES DA V SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 19/12/2017 | 840.00 | 00012701679443 | CLENIO KELIANO MORAIS ELOIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO APRESENTACOES ARTISTICA CULTURAL DO GRUPO MUSICAL BANDOLEIROS DA CIDADE DE SOLIDAO-PE, DURANTE AS COMEMORACOES DA V SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 19/12/2017 | 840.00 | 00078077869491 | UBIRATANIA QUEIROZ BATISTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO APRESENTACOES ARTISTICA CULTURAL DO GRUPO LUAR DO SERTAO, DURANTE AS COMEMORACOES DA V SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 19/12/2017 | 2640.00 | 00041160126372 | ENEVALDO HIPOLITO DE MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO APRESENTACOES ARTISTICA CULTURAL DE VIOLEIRO, DURANTE AS COMEMORACOES DA V SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/12/2017 | 13652.25 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/12/2017 | 194938.14 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 19/12/2017 | 67232.18 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/12/2017 | 10663.07 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/12/2017 | 59191.89 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/12/2017 | 45750.31 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/12/2017 | 37259.07 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/12/2017 | 427.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 19/12/2017 | 4584.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 19/12/2017 | 120.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE TROFEUS EM MDF, DESTINADOS PARA O PRIMEIRO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS EM ALUSAO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/12/2017 | 937.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/12/2017 | 40451.53 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/12/2017 | 26005.72 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/12/2017 | 7245.07 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/12/2017 | 16799.42 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070- SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/12/2017 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/12/2017 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/12/2017 | 23177.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/12/2017 | 5611.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PAB - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/12/2017 | 22351.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/12/2017 | 4411.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 19/12/2017 | 3026.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 19/12/2017 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/12/2017 | 15157.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 19/12/2017 | 5089.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTETAR, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/12/2017 | 19122.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004557 | 20/12/2017 | 2292.96 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 20/12/2017 | 937.00 | 00005101238481 | ADELMA BEZERRA MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE COSTURA PARA OS USUARIOS ATENDIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 20/12/2017 | 937.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE, COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 20/12/2017 | 937.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 20/12/2017 | 937.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 20/12/2017 | 937.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 20/12/2017 | 937.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 20/12/2017 | 880.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO PINTURAS EM TECIDO, COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 20/12/2017 | 937.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA (VIOLAO) DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 20/12/2017 | 1500.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/12/2017 | 4965.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTETAR, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004547 | 20/12/2017 | 14999.07 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE DIVERSOS ORGAOS DE SAUDE E DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004548 | 20/12/2017 | 150.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA JUMPER, DE PLACA QFB-3853-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004549 | 20/12/2017 | 1580.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS OU DE REPOSICOES (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER, DE PLACA QFB-3853-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004550 | 20/12/2017 | 12067.61 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 - COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004551 | 20/12/2017 | 1540.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 - COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004552 | 20/12/2017 | 4091.21 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | ]EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/12/2017 | 16613.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070- SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/12/2017 | 6000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/12/2017 | 3245.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/12/2017 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004582 | 20/12/2017 | 10770.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO CENTRO DE SAUDE E DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004554 | 20/12/2017 | 12155.69 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 COMUM), DESTINADOS AO USO E CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004569 | 20/12/2017 | 880.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VIAGENS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/12/2017 | 36606.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/12/2017 | 57898.82 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/12/2017 | 9370.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/12/2017 | 194938.14 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/12/2017 | 67171.43 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/12/2017 | 67232.18 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 20/12/2017 | 2000.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS PARA UTILIZA-LOS DURANTE AS COMEMORACOES NA V SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/12/2017 | 816.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 24.539-9 (FUNDEF - PRECATORIO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004586 | 20/12/2017 | 1751.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MESE DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004587 | 20/12/2017 | 810.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MESE DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004588 | 20/12/2017 | 967.20 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004553 | 20/12/2017 | 7922.77 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004556 | 20/12/2017 | 5311.03 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004555 | 20/12/2017 | 4298.99 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/12/2017 | 194.71 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3458-1041, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 20/12/2017 | 640.00 | 00080564747491 | ANTONIO DE PÁULA LOPES PERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO PRODUCOES DE VINHETAS, UTILIZADAS E VEICULADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004558 | 20/12/2017 | 279.33 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004560 | 20/12/2017 | 3800.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - ADMINISTRATIVA, NA REALIZACAO DE LICITACOES DE TODAS MODALIDADES E NA ELABORACAO DE CONTRATOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 21/12/2017 | 800.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO PUBLICACOES DOS AVISOS DAS LICITACOES PREGAO PRESENCIAL (60, 61, 62 E 63/2017), NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 21/12/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004594 | 21/12/2017 | 356.41 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004595 | 21/12/2017 | 1134.91 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004596 | 21/12/2017 | 4999.93 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004597 | 21/12/2017 | 862.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 21/12/2017 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004591 | 21/12/2017 | 16273.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004592 | 21/12/2017 | 15375.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004593 | 21/12/2017 | 12448.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 22/12/2017 | 2700.00 | 00007492346107 | JOSE ANGEL VELIZ GUTIERREZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO MEDICO CUBANO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 22/12/2017 | 2700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO MEDICO CUBANO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004612 | 22/12/2017 | 2052.66 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004613 | 22/12/2017 | 2441.65 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004614 | 22/12/2017 | 6206.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/12/2017 | 2033.90 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 22/12/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 22/12/2017 | 8706.94 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 22/12/2017 | 5721.25 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SÁUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 22/12/2017 | 2061.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 22/12/2017 | 3654.86 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7070 - SECREARIA DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 22/12/2017 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PRÓPRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 22/12/2017 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7072 - FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/12/2017 | 5098.94 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 22/12/2017 | 1234.42 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 22/12/2017 | 4917.22 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL E RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/12/2017 | 270.00 | 00010660746409 | AMANDA ALVES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM O PROCTOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004615 | 22/12/2017 | 489.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (BOTIJOES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004616 | 22/12/2017 | 747.98 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO E USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO/PISO BÁSICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 22/12/2017 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 22/12/2017 | 665.83 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 22/12/2017 | 3334.54 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 22/12/2017 | 1092.30 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 22/12/2017 | 937.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/12/2017 | 4206.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 22/12/2017 | 1500.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A DIGITACAO DOS EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 22/12/2017 | 1592.22 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 22/12/2017 | 2320.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004617 | 22/12/2017 | 6085.08 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/12/2017 | 303.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO CACAMBA, DE PLACA QFY-2730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 22/12/2017 | 4185.00 | 00073245046472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS E GUIAS MTS, DESTINADOS PARA IMPLANTAR EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 22/12/2017 | 850.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 22/12/2017 | 800.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASILIO GUABIRABA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 22/12/2017 | 450.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 22/12/2017 | 980.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 22/12/2017 | 450.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 22/12/2017 | 450.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 22/12/2017 | 950.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 22/12/2017 | 1097.00 | 00010802482422 | DAMIAO TEOTONIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 22/12/2017 | 937.00 | 00013031251881 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE ROCO E NA DESOBSTRUCAO DA ESTRADA DE MANAIRA/BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 22/12/2017 | 1470.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 22/12/2017 | 1470.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NOS REPAROS DO CALCALMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 22/12/2017 | 800.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 22/12/2017 | 937.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 22/12/2017 | 1097.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 22/12/2017 | 850.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 22/12/2017 | 937.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 22/12/2017 | 450.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 22/12/2017 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 22/12/2017 | 1097.00 | 00046401924870 | LUCAS GABRIEL ALVES LEITE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 22/12/2017 | 937.00 | 00002301268128 | GERLANDIO MARTINS CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 22/12/2017 | 450.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE VARRICAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 22/12/2017 | 937.00 | 00011458450457 | JOSEANO BARBOSA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 22/12/2017 | 937.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 22/12/2017 | 937.00 | 00008935991406 | DAMIAO TEOTONIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 22/12/2017 | 3848.75 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/12/2017 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 22/12/2017 | 6889.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 22/12/2017 | 1100.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO TRABALHOS DE DIGITACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, OCORRIDOS NO EXERCICIO DE 2017, E INCLUINDO NO PORTAL INSTITUCIONAL DA REFERIDA PREFEITURA E NO PORTAL DE LICITACAO DO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004611 | 22/12/2017 | 1399.01 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 22/12/2017 | 2655.91 | 29979036000140 | INSS | ,EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 22/12/2017 | 5509.68 | 29979036000140 | INSS | ,EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 22/12/2017 | 445.26 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 22/12/2017 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 22/12/2017 | 3359.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/12/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGB-0160-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 22/12/2017 | 640.00 | 00007222534431 | DAVI SCHULER DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE FOTOGRAFIA, FILMAGEM E EDITORACAO NA V SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 22/12/2017 | 530.00 | 00042523109468 | JOSE VALBAM LOPES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO APRESENTACOES ARTISTICA CULTURAL, RECITANDO POESIA DURANTE AS COMEMORACOES NA V SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIA 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 22/12/2017 | 1270.00 | 00005885420408 | JEFFESON GEOVA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANTO A FUNCAO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE BANDAS, NAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004608 | 22/12/2017 | 1600.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO DIARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004609 | 22/12/2017 | 938.88 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004610 | 22/12/2017 | 2451.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS AO CONSUMO E USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | Const. Perf. de Poços Artesianos nas Escolas da Rede de Ensi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0004618 | 22/12/2017 | 53225.60 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO BOLETIM 2ª MEDICAO DA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO D´AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00712017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004620 | 22/12/2017 | 880.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) VIAGENS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 22/12/2017 | 3003.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 22/12/2017 | 42362.70 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 22/12/2017 | 14777.72 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 22/12/2017 | 14791.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 22/12/2017 | 2061.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/12/2017 | 12338.57 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/12/2017 | 9890.83 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/12/2017 | 7935.18 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004680 | 26/12/2017 | 179.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004681 | 27/12/2017 | 199.97 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS ELETRICOS, DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS, PRACAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/12/2017 | 510.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO DARF (CONVENIO: 042151) DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004683 | 28/12/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 28/12/2017 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/12/2017 | 57.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES, E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 24.539-9 (FUNDEF - PRECATORIO), DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 29/12/2017 | 200.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | REFERENTE A DESPESA NÃO REGULARIZADA PELO EX-GESTOR SR JOSE SIMAO DE SOUSA, CHEQUE Nº 859929, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 29/12/2017 | 2870.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS AO CONSUMO HOSPITALAR DOS SERVICOS E ORGAOS MUNICIPAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024