| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 31124.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES ORIGINADOS NA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 34130.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES ORIGINADOS NA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 146.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11208, EM FAVOR DA UNIÃO SUP.IMP.E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 144.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11208, EM FAVOR DA UNIÃO SUP.IMP.E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2017 | 300.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11208, EM FAVOR DA UNIÃO SUP.IMP.E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2017 | 608.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11208, EM FAVOR DA UNIÃO SUP.IMP.E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2017 | 608.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11208, EM FAVOR DA UNIÃO SUP.IMP.E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2017 | 12.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 14158, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2017 | 103.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.568-9, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2017 | 4.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.568-9, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2017 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 5571, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2017 | 12.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº 10.580-5 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2017 | 1.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 10580, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2017 | 62.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 5571, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2017 | 329.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº 10.760-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2017 | 45.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 14158, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2017 | 287.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCA\RIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 10.760, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2017 | 9.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº 10.760-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2017 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 283,141, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2017 | 441.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº 10.760-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2017 | 42.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº 10.760-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2017 | 140.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 10,760, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2017 | 70.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 10,760, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2017 | 380.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO AU DO DIA 13/12/2016, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2017 | 1238.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2017 | 8477.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | RENTENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2017 | 0.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | RENTENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2017 | 220.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2017 | 175.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 10,760, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2017 | 113172.23 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2017 | 23826.64 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2017 | 8974.56 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2017 | 182.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº 10760-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2017 | 128.00 | 08013638000179 | MARIA JULIA DA SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE E 01 LAVAGEM DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-6457, DA CAÇAMBA DO PAC, DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2017 | 2125.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAO PESSOA-PB | REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA USO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2017 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2017 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2017 | 9798.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2017 | 3740.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2017 | 0.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2017 | 1890.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A 03 INSCRIÇÕES NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 11.208, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2017 | 1040.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11208, EM FAVOR DA UNIÃO SUP.IMP.E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5,568, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2017 | 175.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 10760-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 10760-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2017 | 772.40 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA NA COMUNIDADE DE PITANGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2017 | 120.00 | 00003326265476 | GERAILTON SANTOS DA SILVA | A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADO AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2017 | 120.00 | 00003748515499 | MAXIMIANO LOPES MACHADO | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA DESTINADO AO ADJUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, EM CAMPINA GRANDE/PB . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2017 | 2139.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2017 | 207.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2017 | 950.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE MENDONÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2017 | 350.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | REFERENTE A UMA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ITAPECIRICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2017 | 180.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBO FLEX PVC, DESTNADO A BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ITAPECIRICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2017 | 9592.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2017 | 217.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº 10760-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2017 | 126.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº 10760-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2017 | 140.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº 10760-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2017 | 189.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº 10760-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2017 | 189.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº 10760-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2017 | 154.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº 10760-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2017 | 154.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº 10760-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2017 | 161.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº 10760-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2017 | 91.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº 10760-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2017 | 175.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº 10760-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2017 | 38541.39 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2017 | 13220.42 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE , | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2017 | 937.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2017 | 8300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2017 | 55639.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2017 | 180.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2017 | 1295.00 | 00009113733494 | FELIPE GUIMARAES DE ASSIS | LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O CENTRO CULTURAL FÊNIX, PARA REALIZAÇÃO DE RECADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS(CENSO) NO PERIODO DE 18/01 A 29/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2017 | 4381.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA ( PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS),CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2017 | 140.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2017 | 133.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 182-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 185-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 347-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2017 | 937.00 | 00011530507499 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA FILHO | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2017 | 937.00 | 00056783256472 | RAIMUNDO SANTOS DE PAIVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2017 | 937.00 | 00080635326434 | SEVERINO DE BRITO AMANCIO | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2017 | 5607.03 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2017 | 17471.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2017 | 31900.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2017 | 34910.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2017 | 16893.87 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000111 | 31/01/2017 | 9500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2017 | 781757.98 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2017 | 244594.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2017 | 2998.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2017 | 109444.59 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( 10%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2017 | 26883.97 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( 10%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2017 | 1.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2017 | 1.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2017 | 0.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2017 | 57.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2017 | 10794.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB DE NUMERO 20.212-6 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2017 | 58.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA 14.127-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2017 | 103033.22 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2017 | 15924.86 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003285000465 | ALEX SANDRO PAULINO DE SOUZA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2017 | 937.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOP URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2017 | 1800.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CEMITERIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2017 | 937.00 | 00095255249491 | LUIS JOSE DA SILVA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2017 | 937.00 | 00005299157401 | JOAO ADELINO DE LIMA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2017 | 937.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2017 | 937.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2017 | 937.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2017 | 937.00 | 00010462137414 | JOSE DO CARMO JUNIOR | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2017 | 937.00 | 00097855898468 | MARIA JOSE DA SILVA FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000153 | 31/01/2017 | 254984.20 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, DURANTE O PERÍODO DE 06 JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2017 | 2065.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2017 | 6.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2017 | 29263.96 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2017 | 14282.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2017 | 3333.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2017 | 1400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2017 | 983.85 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2017 | 1933.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2017 | 33541.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (FOLHA DOS PENSIONISTAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2017 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2017 | 2671.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2017 | 12800.97 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2017 | 1400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2017 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2017 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2017 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2017 | 1683.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 REFERENTE DARF/RFB DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2017 | 2014.55 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2017 | 6680.46 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2017 | 7153.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2017 | 4833.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2017 | 4833.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2017 | 1030.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2017 | 2061.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2017 | 4833.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2017 | 7330.55 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2017 | 2904.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2017 | 4833.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2017 | 4666.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2017 | 2061.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2017 | 11329.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2017 | 13633.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2017 | 937.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2017 | 937.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2017 | 937.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2017 | 937.00 | 00006720639480 | JARBAS ARAUJO DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2017 | 937.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2017 | 937.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2017 | 937.00 | 00008867878409 | CICERO WAGNER DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2017 | 937.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2017 | 937.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2017 | 937.00 | 00040873072472 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2017 | 937.00 | 00007847051435 | ARENILDES SILVA GOMES | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2017 | 937.00 | 00010124474489 | SILVANO SALES DE PONTES | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2017 | 937.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2017 | 937.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2017 | 937.00 | 00004449202422 | PATRICIA RODRIGUES | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2017 | 937.00 | 00008229106401 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2017 | 937.00 | 00006791192488 | PAULO NESTOR DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2017 | 140.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2017 | 315.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2017 | 182.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/02/2017 | 154.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/02/2017 | 937.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/02/2017 | 119.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000171 | 07/02/2017 | 6200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/02/2017 | 720.00 | 00012497104484 | RENATO DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE ATOS DA EDUCAÇÃO MUNICICPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2017 | 175.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/02/2017 | 7840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO LOCALIZADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/02/2017 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE INTERNET NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2017 A 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/02/2017 | 31528.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/02/2017 | 196.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/02/2017 | 499.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2017 A 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/02/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2017 A 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/02/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2017 A 31/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/02/2017 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2017 A 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2017 | 1120.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE ATOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2017 | 720.00 | 00012497104484 | RENATO DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE ATOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2017 | 340.00 | 00048408778404 | LEOVIGILDO MANUEL DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2017 | 920.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE ATOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2017 | 1025.00 | 00007053115461 | MOISES NASCIMENTO DIONISIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2017 | 360.00 | 00007053115461 | MOISES NASCIMENTO DIONISIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/02/2017 | 825.00 | 00003158951444 | SONIA MARIA DA SILVA | SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO E FORMULARIOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/02/2017 | 133.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/02/2017 | 301.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/02/2017 | 1329.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/02/2017 | 1000.00 | 00070808238469 | ANTONIO FERNANDO ALVES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW/GOL DE PLACA INY-9699, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE MAMANGUAPE, DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 09/ 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/02/2017 | 426.00 | 00003158951444 | SONIA MARIA DA SILVA | SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PANFLETOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/02/2017 | 2000.00 | 00022538046491 | ANALI DOMINGOS COSTA DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW/GOL DE PLACA NQB-2518, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE MAMANGUAPE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/02/2017 | 19177.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/02/2017 | 2.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR DE NUMERO 5.609-X, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/02/2017 | 200.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/02/2017 | 200.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/02/2017 | 200.00 | 00070027245411 | JULIANA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/02/2017 | 200.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/02/2017 | 200.00 | 00069200270468 | MARILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/02/2017 | 200.00 | 00070027903400 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/02/2017 | 200.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/02/2017 | 200.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/02/2017 | 200.00 | 00010063831406 | MARIA DOS RAMOS ABREU | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/02/2017 | 200.00 | 00006473110461 | MARILENE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/02/2017 | 200.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/02/2017 | 200.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/02/2017 | 200.00 | 00010922713413 | MARCIANO DE ANDRADE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/02/2017 | 200.00 | 00010033736405 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/02/2017 | 200.00 | 00069046530434 | GIZELIA DA SILVA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/02/2017 | 200.00 | 00006880684483 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/02/2017 | 200.00 | 00006548796489 | MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/02/2017 | 200.00 | 00011115666401 | SEVERINA BENTO DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/02/2017 | 200.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/02/2017 | 200.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/02/2017 | 200.00 | 00012355698457 | RISONEIDE PAULINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/02/2017 | 200.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/02/2017 | 200.00 | 00010246775408 | MARILENE SOARES GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/02/2017 | 200.00 | 00008202624479 | ROSIANE AMARO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/02/2017 | 200.00 | 00008236663442 | CAMILA ROBERTO CAVALCANTE CORREIA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/02/2017 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/02/2017 | 200.00 | 00009584457454 | MARIA DAS NEVES SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/02/2017 | 200.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME PARECER SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/02/2017 | 200.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/02/2017 | 200.00 | 00063599180725 | LUIS COSTA SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/02/2017 | 200.00 | 00070238174417 | BRUNA DEODATO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/02/2017 | 200.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/02/2017 | 200.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/02/2017 | 200.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/02/2017 | 200.00 | 00002477022423 | MARIA JOSE BEZERRA BARBOSA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/02/2017 | 200.00 | 00006622902402 | JOZICLEIDE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/02/2017 | 200.00 | 00011300206497 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA* | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/02/2017 | 200.00 | 00006713545408 | DANIELE DA SILVA MACHADO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/02/2017 | 250.00 | 00070482405473 | LUZIA DE SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/02/2017 | 200.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/02/2017 | 200.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/02/2017 | 200.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/02/2017 | 197.00 | 00087409976420 | MARIA DE LOURDES DUARTE | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL APRESENTADA EM PARECER SOCIAL DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/02/2017 | 200.00 | 00003528560410 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/02/2017 | 200.00 | 00006165089488 | MARINALVA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/02/2017 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/02/2017 | 200.00 | 00070465876471 | CARLA DE PAULA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/02/2017 | 200.00 | 00009874183438 | CRISTIANE QUIRINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/02/2017 | 200.00 | 00011579031420 | THAIS NUNES CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/02/2017 | 200.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/02/2017 | 200.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/02/2017 | 200.00 | 00007848747433 | LUZINETE LUIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2017 | 200.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2017 | 200.00 | 00008352694421 | LUCIMAR MARTILIANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2017 | 200.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2017 | 200.00 | 00010060192437 | EDILMA CAMILA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2017 | 200.00 | 00006041964409 | ANTONIA JOSEFA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2017 | 200.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2017 | 200.00 | 00051563398400 | ANTONIO DE PADUA BENTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/02/2017 | 200.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/02/2017 | 200.00 | 00098248456404 | SEVERINA DA CONCEICAO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2017 | 200.00 | 00008241292457 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/02/2017 | 200.00 | 00011360927492 | BENEDITA INACIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/02/2017 | 200.00 | 00006568287490 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2017 | 200.00 | 00008307896428 | FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2017 | 200.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2017 | 2396.90 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2017 | 769.92 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/02/2017 | 120.80 | 00003158951444 | SONIA MARIA DA SILVA | SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/02/2017 | 27073.04 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/02/2017 | 25067.66 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/02/2017 | 108756.93 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, REFERENTE AO RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2017 | 3640.58 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2017 | 2363.60 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | AQUISIÇÃO DE MOTOR OP4 5.5HP 380V, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA D DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/02/2017 | 300.00 | 00003158951444 | SONIA MARIA DA SILVA | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE HISTORICO ESCOLAR DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2017 | 657.99 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL FENIX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/02/2017 | 400.00 | 24391681000124 | ELIESER PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE-6890, OFX-0078, MOR-0995, OFG-1687 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2017 | 1300.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA COMUNIDADE DE CAMARATUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/02/2017 | 1300.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/02/2017 | 380.00 | 24391681000124 | ELIESER PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2017 | 6000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PEDIODO DE 09/01/2017 A 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2017 | 135.00 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | AQUISIÇÃO DE 03 GAS ARMAZENADO EM BOTIJAO P13 DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2017 | 385.77 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2017 | 291.35 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2017 | 137.40 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | AQUISIÇÃO DE 03 KG DE CARNE CHARQUE S. NEGRA E 03 KG DE COXÃO MOLE (CARNE SEM OSSO), DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2017 | 45.00 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | AQUISIÇÃO DE GAS GLP ARMAZENADO EM BOTIJAO P13 DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2017 | 498.90 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, E SALSICHA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2017 | 1607.84 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2017 | 45.00 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | AQUISIÇÃO DE GAS GLP ARMAZENADO EM BOTIJAO P13 DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2017 | 338.46 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2017 | 291.35 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2017 | 27.50 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2017 | 25.00 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/02/2017 | 388.02 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2017 | 189.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2017 | 360.00 | 25150096000103 | EMILLY MARIA LIMA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM ACESSORIOS DE VEICULO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE NUMERO 11.297-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2017 | 92706.77 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PARONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2017 | 641.77 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2017 | 60247.76 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2017 | 137.50 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2017 | 161.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2017 | 350.00 | 00009119894473 | DIOGO SILVA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2017 | 6000.00 | 00075927390463 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/CAMINHÃO DE PLACA MYR-1462, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2017 | 350.00 | 04270405000109 | NATANAEL DE SOUZA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DO PNEU DA MAQUINA PA ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2017 | 1829.84 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2017 | 473.00 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2017 | 45.00 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | AQUISIÇÃO DE 01 GAS ARMAZENADO EM BOTIJAO P13 DESTINADO AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2017 | 537.40 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2017 | 90.00 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | AQUISIÇÃO DE 02 GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13 DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2017 | 2829.86 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2017 | 2112.37 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2017 | 805.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2017 | 170343.03 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2017 | 52257.21 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2017 | 28649.63 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2017 | 315.00 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | AQUISIÇÃO DE 07 GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P13 DESTINADO AUTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2017 | 220.00 | 09405234000193 | MARIA DA PENHA DE SANTANA ME | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2017 | 6000.00 | 00047250216449 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KJU-0890 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2017 | 530.00 | 00004968138466 | RAPHAEL GUIMARAES LEANDRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM A ATRAÇÃO DO ARTISTA DA TERRA RAPHAEL LEANDRO E BANDA PARA DAR INICIO AS APRESENTAÇÕES DO PROJETO CORETO CULTURAL REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2017 | 802.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/02/2017 | 161.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/02/2017 | 347.05 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÃO, EMISSÃO DE CERTIDÕES E CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTAÇÕES DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050012017 | 0000326 | 17/02/2017 | 4988.48 | 19251486000169 | MP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2017 | 147.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050012017 | 0000330 | 17/02/2017 | 2068.53 | 19251486000169 | MP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050012017 | 0000332 | 17/02/2017 | 5133.47 | 19251486000169 | MP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS A SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/02/2017 | 318.00 | 00093350759491 | LUIZ SILVA DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA PRAÇA DA MATRIZ E CORETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 050012017 | 0000331 | 17/02/2017 | 7601.77 | 19251486000169 | MP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DETINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/02/2017 | 5000.00 | 00009034061442 | TASSIANY RAQUEL MENDES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/ CAMINHÃO DE PLACA MMV 9464,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050012017 | 0000327 | 17/02/2017 | 1030.00 | 19251486000169 | MP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2017 | 443.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2017 | 217.40 | 20562936000113 | ADENILSON JOSE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE TINTAS E FITA CREPE AUTOMOTIVA DESTINADO A MANUTENÇÃO NA PINTURA DOS TAMBORES DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2017 | 2194.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2017 | 610.13 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2017 | 1200.00 | 00025055577487 | EDINALVA MARIA DA SILVA CORREIA | LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, DURNATE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050012017 | 0000340 | 20/02/2017 | 2001.70 | 19251486000169 | MP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2017 | 1203.67 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2017 | 412.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL( 04 CONES EMBORRACHADOS, 03 CAPACETES, 01 PAR DE BOTAS,04 PARES DE LUVAS,04 OCULOS DE SEGURANÇA), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2017 | 500.00 | 00003741251470 | DIECSON MACIEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO CORETO CULTURAL NO DIA 17/02 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050012017 | 0000337 | 20/02/2017 | 8017.86 | 19251486000169 | MP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000335 | 20/02/2017 | 9500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2017 | 200.00 | 00010897558480 | JANIELI SOUZA DE FARIAS | PREMIAÇÃO DE 2ª LUGAR LUGAR DO CONCURSO DE FANTASIAS, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO, NA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/02/2017 | 300.00 | 00071174801492 | ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO | PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO CONCURSO DE URSOS, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO NA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/02/2017 | 200.00 | 00011874629420 | SUYLHAMS LUCAS ARAUJO DE SOUZA | PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO CONCURSO DE USOS, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/02/2017 | 100.00 | 00012344784470 | JOSÉ VALTECIO SILVA DE LIMA | PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DO CONCURSO DE URSOS, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO NA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2017 | 300.00 | 00082189064449 | MARINALDO VALETIM DOS SANTOS | PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO CONCURSO DE FANTASIAS, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO NA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2017 | 100.00 | 00006880853420 | MARCIO BARRETO REGIS | PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DO CONCURSO DE FANTASIAS, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO NA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2017 | 2500.00 | 00032973667372 | LEONILDO CORREIA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO TERRENO PARA GUARDA ÁS MÁQUINAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE KENNEDY, SN, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/02/2017 | 2025.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DA MATRIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2017 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2017 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2017 | 168.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2017 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2017 | 111.75 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2017 | 353.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2017 | 215.50 | 17941697000106 | EDVANIA LIMA DE ARAUJO ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2017 | 300.80 | 17941697000106 | EDVANIA LIMA DE ARAUJO ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS , DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2017 | 283.50 | 17941697000106 | EDVANIA LIMA DE ARAUJO ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2017 | 195.80 | 17941697000106 | EDVANIA LIMA DE ARAUJO ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2017 | 34910.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2017 | 17900.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2017 | 1214.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 1.296-3 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2017 | 834.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2017 | 3850.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2017 | 3769.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2017 | 2069.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2017 | 3085.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2017 | 4115.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2017 | 34611.72 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2017 | 100.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA HP 1102 DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2017 | 13774.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2017 | 937.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2017 | 14200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2017 | 61096.76 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2017 | 9.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2017 | 4884.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2017 | 650.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SIC(SISTEMA DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2017 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2017 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 14.158-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2017 | 147.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2017 | 182.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2017 | 238.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2017 | 231.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2017 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2017 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2017 | 9299.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2017 | 34.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 197-9 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2017 | 6078.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2017 | 18074.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2017 | 33000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2017 | 1874.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2017 | 95568.46 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2017 | 24485.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00005165418707 | ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA | LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO ELETRICO, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA ALUSIVAS E TRADICIONAIS ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDA PELO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2017 | 2998.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2017 | 562.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2017 | 101494.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2017 | 29341.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2017 | 19036.49 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2017 | 248399.43 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2017 | 2367.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2017 | 779008.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2017 | 7845.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICOO EFETUADO NA CONTA FUNDEB DE 20.212-6 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00044236468468 | MARIA NAZARE VERISSIMO CORREIA | LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO CASA SITUADA BA RUA AV. RUY CARNEIRO , 455 PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE AMPARO AS CRIANÇAS(CASA DO ACOLHIMENTO) QUE ESPERAM POR DESTINO DEFINITIVO (DECISAO JUDICIAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2017 | 33541.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2017 | 29263.96 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2017 | 14282.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2017 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2017 | 3937.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2017 | 2137.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2017 | 6559.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2017 | 7122.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2017 | 8559.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2017 | 14815.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2017 | 277.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2017 | 2623.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2017 | 9370.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2017 | 2437.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2017 | 2671.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2017 | 3500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2017 | 983.85 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | REFERENTE OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2017 | 400.13 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, PIRULITOS, CHICLETES E BALAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA(PALESTRA E ENCONTRO DE PAIS E/OU RESPONSAVEL) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2017 | 1027.52 | 41120981000198 | CICERO JOSE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA (PALESTRA E ENCONTRO DE PAIS E/ OU RESPONSÁVEL), PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2017 | 300.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS BRANCA DE MALHA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2017 | 2550.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2017 | 1.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2017 | 487.00 | 41120981000198 | CICERO JOSE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CATUPIRI, BOLO FOFO, E PAO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2017 | 560.90 | 13207763000150 | IRMAOS MONTEIRO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES LTSA-ME | AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2017 | 1400.00 | 20906307000163 | THIAGO FEITOSA FLORENCIO | SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5000 CARTOES PARA CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA DO MDSA PARA FAMILIA BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2017 | 6144.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2017 | 1699.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 REFERENTE DARF/RFB DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2017 | 6.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DE 283141-4 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2017 | 1580.00 | 00005299155450 | ALEXANDER SILVA CARDOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA FOSSA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2017 | 2061.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2017 | 12837.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2017 | 13633.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO MATADOURO PÙBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2017 | 3045.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2017 | 9637.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2017 | 983.85 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2017 | 8600.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2017 | 2904.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2017 | 1077.55 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2017 | 3967.97 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2017 | 5000.00 | 00002078433411 | FABIO HENRIQUE PEREIRA SILVA | Serviços Prestados de Locação de um veículo tipo Caminhão basculante Ford de Placa KLA 2220/PB cor branca, para ficar a disposição da Secretaria de Agricultura para transporte de água para atender as comunidades carentes do Municipio que não são abastecidas pela Rede Estadual, no período de 01/02 a 01/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2017 | 937.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2017 | 937.00 | 00040873072472 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2017 | 937.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006720639480 | JARBAS ARAUJO DE SALES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO COMO MAGAREFE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2017 | 937.00 | 00039762424468 | JOSE AILTON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008867878409 | CICERO WAGNER DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2017 | 937.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2017 | 937.00 | 00059352876415 | CRISTOVAM PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2017 | 937.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2017 | 937.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2017 | 937.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2017 | 937.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2017 | 1176.08 | 00007598723419 | ROGERIO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006791192488 | PAULO NESTOR DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2017 | 937.00 | 00004449202422 | PATRICIA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2017 | 937.00 | 00007847051435 | ARENILDES SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2017 | 937.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2017 | 937.00 | 00010124474489 | SILVANO SALES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2017 | 937.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2017 | 320.00 | 00096607947700 | MARIVALDO MARINHO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00003285000465 | ALEX SANDRO PAULINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008229106401 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2017 | 937.00 | 00049961683404 | LUZIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006794443430 | ALA LUCIA MENDES DE QUEIROZ BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2017 | 937.00 | 00076925609434 | ALBANIZE DE SOUZA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2017 | 937.00 | 00009033976412 | LIDEVANIA RIBEIRO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2017 | 937.00 | 00003504415452 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FRANCISCO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2017 | 937.00 | 00007821593460 | ADELAIDE KALLYNE NASCIMENTO BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO BOLSA FAMILIA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2017 | 937.00 | 00031058418220 | GEANE DE SOUZA XISTO | SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00002820125409 | SERGIO DA SILVA RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008095912433 | TARCYANNA FLAVIA BEZERRIL TOSCANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2017 | 937.00 | 00002712818474 | LUCIO DA SILVA SERRANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2017 | 937.00 | 00005471209400 | RUAN EMANUEL DA SILVA SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2017 | 937.00 | 00004464258425 | ADRIANO SILVA DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2017 | 528.00 | 00012188099494 | LAVINIA CAROLINE SOUSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO CORETO CULTURAL NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2017 | 212.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURAL PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2017 | 953.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURAL PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO, NOS DIAS 10,17 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2017 | 320.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURAL PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO, NOS DIAS 24 À 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2017 | 937.00 | 00006425318465 | JOSE ADRIANO MARTINIANO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000479 | 02/03/2017 | 254984.20 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008269949469 | JOSÉ EDSON DO NASCIMENTO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2017 | 937.00 | 00004504442442 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2017 | 937.00 | 00033861161400 | ANTONIO DOS SANTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2017 | 937.00 | 00090026918404 | ROSIVALDO FERREIRA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2017 | 937.00 | 00009093057499 | JULIANO LINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2017 | 937.00 | 00054590434768 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2017 | 937.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CEMITERIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2017 | 937.00 | 00097855898468 | MARIA JOSE DA SILVA FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO COMO AGENTE DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2017 | 937.00 | 00010462137414 | JOSE DO CARMO JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2017 | 937.00 | 00095255249491 | LUIS JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2017 | 937.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2017 | 937.00 | 00005299157401 | JOAO ADELINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2017 | 937.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2017 | 937.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2017 | 937.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2017 | 322.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2017 | 937.00 | 00056783256472 | RAIMUNDO SANTOS DE PAIVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2017 | 1600.00 | 00007117110465 | JANDERSON DE ARAUJO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2017 | 937.00 | 00080635326434 | SEVERINO DE BRITO AMANCIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2017 | 920.00 | 12983467000188 | SONIA MARIA DA SILVA 03158951444 | SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DIGITALIZADOS, CARTOES DE PROCESSO E TALÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2017 | 937.00 | 00010743875460 | RUBERLAN DE LIMA SIMAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RECADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2017 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2017 | 701.25 | 24146820000154 | AROLDO DE LIMA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS , DESTINADA A LIMPEZA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO PREDIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2017 | 105.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2017 | 342.80 | 13207763000150 | IRMAOS MONTEIRO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES LTSA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2017 | 725.15 | 13207763000150 | IRMAOS MONTEIRO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES LTSA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2017 | 940.39 | 13207763000150 | IRMAOS MONTEIRO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES LTSA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2017 | 937.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2017 | 495.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA PARA INSTRUTOR DO CURSO SO SENAI REALIZADO NO MUNIPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO ENTRE O PERÍODO DE 06/02 A 22/02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2017 | 666.60 | 12983467000188 | SONIA MARIA DA SILVA 03158951444 | SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSÕES COLORIDAS, BANNER, ADESIVOS DIGITALIZADOS E COPIAS PRETO E BRANCO, DESTINADOS A SECRFETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2017 | 302.85 | 13207763000150 | IRMAOS MONTEIRO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES LTSA-ME | AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2017 | 937.00 | 00011982056444 | CELIO ROBERTO RODRIGUES LIMA SEGUNDO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR SOCIAL NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2017 | 937.00 | 00009363193489 | AZANETE BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2017 | 937.00 | 00008433405411 | DANILO WAGNER L. NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SETOR SOCIAL NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2017 | 937.00 | 00010330784412 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2017 | 404.69 | 24146820000154 | AROLDO DE LIMA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA AO PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2017 | 576.72 | 24146820000154 | AROLDO DE LIMA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA A ( CASA DE ACOLHIMENTO ) JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2017 | 405.69 | 24146820000154 | AROLDO DE LIMA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA A SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2017 | 490.66 | 24146820000154 | AROLDO DE LIMA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2017 | 404.69 | 24146820000154 | AROLDO DE LIMA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA AO PROGRAMA (CREAS ), JUNTO A SECREATARIA DE ACÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2017 | 937.00 | 00006291241404 | VIVIANE MARIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SETOR SOCIAL NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2017 | 937.00 | 00093343558400 | TELMA CRISTINA ROSARIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO RECADASTRAMENTO DE BENEFICIADOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2017 | 937.00 | 00009629241480 | IZABELA DA SILVA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERTO SOCIAL NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES SICIOEDUCATIVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2017 | 937.00 | 00007741991485 | KALINE PINTO DA SILVA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO RECADASTRAMENTO DE BENEFICIANOS NO SETOR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2017 | 937.00 | 00010678804451 | FERNANDA LORRAYNE BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DE BENEFICIADOS DO SETOR SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2017 | 345.90 | 13207763000150 | IRMAOS MONTEIRO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES LTSA-ME | AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2017 | 937.00 | 00080635520400 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PERSTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DE CAMARATUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2017 | 79.37 | 24146820000154 | AROLDO DE LIMA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2017 | 2715.10 | 13207763000150 | IRMAOS MONTEIRO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES LTSA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINANDOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2017 | 635.62 | 13207763000150 | IRMAOS MONTEIRO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES LTSA-ME | AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2017 | 1500.00 | 00095163484400 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE CAMISETAS, IMPRESSÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE FAIXA, DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2017 | 225.40 | 13207763000150 | IRMAOS MONTEIRO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES LTSA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2017 | 250.26 | 25970479000110 | JOSE MARCOS DA SILVA SANTOS FILHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/03/2017 | 422.16 | 25970479000110 | JOSE MARCOS DA SILVA SANTOS FILHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO PARA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO EM PERIODO CARNAVALESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/03/2017 | 840.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE GANCHOS PARA PENDURAR PEÇAS DE CARNE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/03/2017 | 1200.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE AGRILCULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2017 | 530.00 | 00079020585487 | JOSE CARLOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DESCARREGAMENTO E EMBALAGENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 050012017 | 0000564 | 06/03/2017 | 2788.83 | 19251486000169 | MP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/03/2017 | 2800.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT DUSTER DE PLACA PYI-7696, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 25/01 À 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/03/2017 | 937.00 | 00042769655434 | ALUIZIO BEZERRA DE AQUINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/03/2017 | 500.00 | 00008433405411 | DANILO WAGNER L. NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 03/03, PARA ANIMAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURAL NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050012017 | 0000561 | 06/03/2017 | 10165.00 | 19251486000169 | MP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/03/2017 | 490.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS DO CORETO CULTURAL, NO PERIODO DO DIA 17/02 A 24/02/2017, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2017 | 937.00 | 00003167068418 | REGINALDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO NA GUARDA DA BOMBA DÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMRATUBA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/03/2017 | 937.00 | 00002313798461 | Ronaldo Silva dos Santos | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2017 | 937.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE O BAIRRO DA CIDADE NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/03/2017 | 1874.00 | 00003287031414 | JACOB VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/03/2017 | 1500.00 | 00005195107475 | JAHNAINA DE FARIAS MATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/03/2017 | 937.00 | 00005195107475 | JAHNAINA DE FARIAS MATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/03/2017 | 1874.00 | 00096455845404 | REGINALDO CASSIMIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/03/2017 | 937.00 | 00072767804491 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | SERCIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTRECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/03/2017 | 937.00 | 00009864965450 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTRECE A COMUNIDADE DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/03/2017 | 937.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | SERCIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTRECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 050012017 | 0000565 | 06/03/2017 | 7381.70 | 19251486000169 | MP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2017 | 2800.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT DUSTER DE PLACA PXX-2128, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 25/01 À 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000563 | 06/03/2017 | 6200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 050012017 | 0000566 | 06/03/2017 | 15179.80 | 19251486000169 | MP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 050012017 | 0000567 | 06/03/2017 | 3785.26 | 19251486000169 | MP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/03/2017 | 1200.00 | 00002455894495 | GRACIANNY FREITAS LEITE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/03/2017 | 499.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02/17 À 28/02/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/03/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETPRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02/17 À 28/02/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/03/2017 | 175.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/03/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/03/2017 | 525.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUZA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURAS TROCAS DE SEGREDOS E CÓPIAS DE CHAVES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/03/2017 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02/17 À 28/02/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/03/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02/17 À 28/02/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2017 | 3600.00 | 00003396772440 | LUIZ PAZ BEZERRA FILHO | LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PROJETO CORETO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/03/2017 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE INTERNET NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02/17 À 28/02/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/03/2017 | 1300.00 | 00007751139480 | JANIO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL FENIX PARA REALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA AGROPECUARIA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/03/2017 | 1700.00 | 00003396772440 | LUIZ PAZ BEZERRA FILHO | LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA REALIZAÇÃO PLANO DE AÇÃO AGROPECUARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/03/2017 | 300.00 | 00012497104484 | RENATO DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA COBERTURA DA CORRIDA DA MULHER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA MULHER EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/03/2017 | 600.00 | 00003396772440 | LUIZ PAZ BEZERRA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/03/2017 | 300.00 | 00007053115461 | MOISES NASCIMENTO DIONISIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR- CONDICIONADO DE 7.000 BTUS NA SALA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2017 | 930.20 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | AQUISIÇÃO DE BOLOS, FRIOS E BOLACHAS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA REALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO AGROPECUÁRIO PROMOVIDO NO CENTRO CULTURA FÊNIX, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/03/2017 | 1500.00 | 00004905541484 | JAHNAINA DE FARIAS MATOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2017 | 457.00 | 12983467000188 | SONIA MARIA DA SILVA 03158951444 | SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DIGITALIZADAS, FAIXA RECORTADA E BANNER, DESTINADA AO PROGRAMA DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/03/2017 | 1350.00 | 00007053115461 | MOISES NASCIMENTO DIONISIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM APARELHO DE AR-CONDICIONADOS NA SALA DO AUDITORIA, SALA DOS MUSICOS, SALA DA DIRETORIA DO CENTRO CULTURAL FENIX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/03/2017 | 140.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2017 | 300.00 | 00007053115461 | MOISES NASCIMENTO DIONISIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR-CONDICIONADO DE 12.000BTUS NA SALA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2017 | 1612.78 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO- EIRELI-EPP | SERVIÇOS DE EMISSAO DE PASSAGEM AEREA , DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DANIELE ARANHA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/03/2017 | 973.00 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/03/2017 | 2500.90 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2017 | 200.00 | 00010033736405 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2017 | 200.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2017 | 200.00 | 00006041964409 | ANTONIA JOSEFA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2017 | 200.00 | 00008236663442 | CAMILA ROBERTO CAVALCANTE CORREIA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2017 | 200.00 | 00070465876471 | CARLA DE PAULA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2017 | 200.00 | 00009874183438 | CRISTIANE QUIRINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/03/2017 | 200.00 | 00006713545408 | DANIELE DA SILVA MACHADO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/03/2017 | 200.00 | 00010060192437 | EDILMA CAMILA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/03/2017 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/03/2017 | 200.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/03/2017 | 200.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2017 | 200.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2017 | 200.00 | 00069046530434 | GIZELIA DA SILVA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2017 | 200.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2017 | 200.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2017 | 200.00 | 00009970385437 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2017 | 200.00 | 00070027245411 | JULIANA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2017 | 200.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2017 | 200.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/03/2017 | 200.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/03/2017 | 200.00 | 00008352694421 | LUCIMAR MARTILIANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/03/2017 | 200.00 | 00007848747433 | LUZINETE LUIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/03/2017 | 200.00 | 00010922713413 | MARCIANO DE ANDRADE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/03/2017 | 200.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/03/2017 | 200.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2017 | 200.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/03/2017 | 200.00 | 00009989917400 | TATIANE CLEMENTINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/03/2017 | 200.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/03/2017 | 200.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/03/2017 | 200.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/03/2017 | 200.00 | 00070718722442 | KAROLINE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/03/2017 | 200.00 | 00009584457454 | MARIA DAS NEVES SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/03/2017 | 200.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/03/2017 | 200.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2017 | 200.00 | 00008241292457 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/03/2017 | 200.00 | 00010063831406 | MARIA DOS RAMOS ABREU | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/03/2017 | 200.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/03/2017 | 200.00 | 00006880684483 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2017 | 200.00 | 00012238918442 | JOÃO BATISTA AVELINO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DE FEVEREIRODE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/03/2017 | 21644.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2017 | 200.00 | 00092977030468 | GERRA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2017 | 200.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2017 | 457.64 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | AQUISIÇÃO DE SACOLAS, DESTINADA A UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2017 | 50.00 | 00012313264416 | MARIA DAS GRAÇA MELO DE OLIVEIRA | AJUDA FINENCEIRA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CORFORME PARECE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2017 | 200.00 | 00011300206497 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA* | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2017 | 200.00 | 00069200270468 | MARILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2017 | 200.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/03/2017 | 200.00 | 00006548796489 | MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2017 | 200.00 | 00006473110461 | MARILENE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2017 | 200.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2017 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2017 | 200.00 | 00012355698457 | RISONEIDE PAULINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2017 | 200.00 | 00010246775408 | MARILENE SOARES GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2017 | 200.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2017 | 200.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2017 | 200.00 | 00008202624479 | ROSIANE AMARO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2017 | 200.00 | 00006165089488 | MARINALVA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2017 | 200.00 | 00011115666401 | SEVERINA BENTO DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2017 | 200.00 | 00098248456404 | SEVERINA DA CONCEICAO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2017 | 200.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2017 | 200.00 | 00070027903400 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2017 | 200.00 | 00011579031420 | THAIS NUNES CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2017 | 200.00 | 00011360927492 | BENEDITA INACIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2017 | 200.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2017 | 200.00 | 00006622902402 | JOZICLEIDE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2017 | 200.00 | 00063599180725 | LUIS COSTA SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2017 | 200.00 | 00006568287490 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2017 | 250.00 | 00070482405473 | LUZIA DE SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2017 | 200.00 | 00002477022423 | MARIA JOSE BEZERRA BARBOSA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2017 | 200.00 | 00008307896428 | FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2017 | 200.00 | 00003528560410 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2017 | 8476.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2017 | 2000.00 | 00022538046491 | ANALI DOMINGOS COSTA DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA VW/GOL DE PLACA NQB-2518, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2017 | 670.00 | 13433282000162 | ADRIANA LOPES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MÁQUINA PÁ MECÂNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2017 | 760.00 | 13433282000162 | ADRIANA LOPES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARRIA NA MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2017 | 310.00 | 13433282000162 | ADRIANA LOPES DA SILVA | SERVIÇOS PRETADOS DE BORRACHARIA NA MÁQUINA RETROL ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2017 | 5000.00 | 00006873776416 | ELTON FERREIRA DANTAS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/CAMINHAO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA APOIO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 27/01 A 2702/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2017 | 2000.00 | 00014096544434 | WALTER DO AMARAL FERNANDES FILHO | LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO CASA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 14/02 À 14/03/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2017 | 870.00 | 24854145000118 | ROSICLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS/EXTINCENDIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DOS EXTINTORES DO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2017 | 825.00 | 00006220607406 | ADRIANA LOPES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFJ-2709, NQC-7437, MOR-0955, QFF-0709, OGE-6890, BWH-0553, QFJ-2709, BWH-0553, NKI-7632, OFX-0078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2017 | 27073.04 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2017 | 109683.75 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2017 | 6000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O PERIODO DE 09.02.17 A 09.03.17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2017 | 120.00 | 24391681000124 | ELIESER PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/03/2017 | 1012.46 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Serviços de emissão de passagens Aereas destinadas a Secretária de Finanças a Senhora Danielle Aranha quando em viagem a Brasilia/DF para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/03/2017 | 6300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS M.B DE PLACA MYL 1960 PB COR BRANCA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MINICIPIO , DURANTE O PERIODO 15 02 2017 15 03 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/03/2017 | 340.00 | 24391681000124 | ELIESER PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OFG-1687, NOC-7437 E OFX-0078, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2017 | 6300.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HUT-1924 DE COR BRANCA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/02/17 A 15/03/3017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/03/2017 | 6300.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMN-3328, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 15/02 À 12/03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/03/2017 | 6300.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA (CPF) | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS M BENZ/CIFERAL DE PLACA KQQ 0559 COR AMARELA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIDO 15 02 2017 A 12 03 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2017 | 6000.00 | 00095258531449 | OSENILDO DOMINGOS DA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LBB-5076 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL IDA E VOLTA PARA A ESCOLA TECNICA DE MAMANGUAPE NO PERÍODO DE 09/02 A 08/03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/03/2017 | 901.50 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX E FILTRO SEPARADOR E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-7437, OFX-0078 E OFG-1687, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/03/2017 | 125.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | TAXA DE INSTAÇÃO DA INTERNET PELA MUDANÇA DE ENDEREÇO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/03/2017 | 120.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | AQUISIÇÃO DE ARLA BALDE(OLEO), DESTINADO AO CARRO PIPA DE PLACA NQI-7632, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/03/2017 | 6000.00 | 00002623489424 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DE PLACA MOT-0767/PB COR BRANCA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/03/2017 | 120.00 | 24391681000124 | ELIESER PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI-7635 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/03/2017 | 1260.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2017 | 30.00 | 24391681000124 | ELIESER PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA SPIN DE PLACA- QFJ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2017 | 144.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | AQUISIÇÃO DE OLEO GM E FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO E DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-2518 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/03/2017 | 1200.00 | 00025055577487 | EDINALVA MARIA DA SILVA CORREIA | LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/03/2017 | 2110.00 | 00051562006487 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DE REALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO AGROPECUARIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/03/2017 | 400.00 | 00014530295400 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO SOBRINHO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA /NXR150 DE PLACA NPZ 2811 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXECICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/03/2017 | 300.00 | 00087896389487 | MARINALDO FERNANDES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DO PROJETO CUTURAL NO DIA 11/03 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/03/2017 | 3154.70 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO- EIRELI-EPP | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADA A PREFEITA SRª MARIA EUNICE PESSOA E A SECRETARIA DE FINANÇAS A SRª DANIELLE ARANHA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/03/2017 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/03/2017 | 6300.00 | 00046916091304 | DIANA CELI DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-5262, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 13/02 À 12/03 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/03/2017 | 6300.00 | 00003928975471 | SOLANGE LAUCINELLY TAVARES CASTOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS M.B/B.U PLUS DE PLACA MQM-1043/ES COR BRANCA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/03/2017 | 520.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A FAZER UMA ADAPTAÇÃO NO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000714 | 15/03/2017 | 977.65 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000715 | 15/03/2017 | 255.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000716 | 15/03/2017 | 977.65 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A CASA DO ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/03/2017 | 200.00 | 00070665731450 | RHAYANY MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFOME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/03/2017 | 740.00 | 00079020585487 | JOSE CARLOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DESCARREGAMENTO E EMBALAGENS DE ALIMENTOS DOS PROGRAMAS (PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA, SOCIALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/03/2017 | 200.00 | 00034253238491 | GRACILENE ROQUE DA COSTA ELIAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DESTINADO A ANIMAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/03/2017 | 330.00 | 00008668096435 | RAMON OLIVEIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS ELETRICAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO DO MOTOR ELETRICO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA OGF 6117 E OFX 0078 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/03/2017 | 7500.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADOS AO CONSUMO DE PROFESSORES E COORDENADORES PARTICIPANTE DO 1º ENCONTRO DE PROFESSORES DE MAMANGUAPE(EPM), PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/03/2017 | 27274.71 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/03/2017 | 57018.39 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/03/2017 | 168615.80 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/03/2017 | 265.00 | 00048408778404 | LEOVIGILDO MANUEL DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSA RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/03/2017 | 142844.84 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/03/2017 | 217.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE N.10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/03/2017 | 210.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE N. 10.760-3, EM FABOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/03/2017 | 266.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/03/2017 | 157.50 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | Aquisição de material plástico para embalagem de alimentos adquiridos pelo Programa PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) destinados aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/03/2017 | 474.50 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | Aquisição de material plástico para embalagem de alimentos adquiridos do Programa PAA( Programa de Aquisição de Alimentos) destinados aos beneficiarios usuários do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/03/2017 | 100.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS RETROVISORES PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/03/2017 | 680.00 | 00003285000465 | ALEX SANDRO PAULINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2017 | 1714.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2017 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2017 | 1200.00 | 00044236468468 | MARIA NAZARE VERISSIMO CORREIA | LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO CASA SITUADA BA RUA AV. RUY CARNEIRO , 455 PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE AMPARO AS CRIANÇAS(CASA DO ACOLHIMENTO) QUE ESPERAM POR DESTINO DEFINITIVO (DECISAO JUDICIAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2017 | 986.44 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000737 | 20/03/2017 | 9500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2017 | 500.00 | 00065151410415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA(PINTOR) | SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA D`GRADÊ POR OCASIAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO PROJETO CORETO CULTURAL NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/03/2017 | 1500.00 | 00002540760414 | MARILENE DE LUCENA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFICIONAL PALESTRANTES NO 1 EPEM-ENCONTRO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NO DIA 03 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Equipamentos para Secret de educacao e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000755 | 21/03/2017 | 139055.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS IND.COMERCIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 050012017 | 0000761 | 21/03/2017 | 8057.58 | 19251486000169 | MP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 050012017 | 0000762 | 21/03/2017 | 7194.11 | 19251486000169 | MP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE NUMERO 25.820-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/03/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE NUMERO 25.820-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/03/2017 | 6.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE NUMERO 25.820-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/03/2017 | 6.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE NUMERO 25.820-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/03/2017 | 6.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE NUMERO 25.820-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/03/2017 | 2500.00 | 00032973667372 | LEONILDO CORREIA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO TERRENO PARA GUARDA ÁS MÁQUINAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE KENNEDY, SN, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 050012017 | 0000782 | 21/03/2017 | 7642.50 | 19251486000169 | MP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 050012017 | 0000783 | 21/03/2017 | 8066.00 | 19251486000169 | MP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/03/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/03/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/03/2017 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/03/2017 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/03/2017 | 5397.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/03/2017 | 112.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE N. 10.760-3, EM FABOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/03/2017 | 217.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE 10.760-3, EM FAVOR SO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 050012017 | 0000759 | 21/03/2017 | 4305.22 | 19251486000169 | MP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMER0 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/03/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/03/2017 | 91.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTATRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/03/2017 | 280.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/03/2017 | 98.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/03/2017 | 224.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/03/2017 | 196.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/03/2017 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 050012017 | 0000760 | 21/03/2017 | 1443.24 | 19251486000169 | MP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/03/2017 | 1862.74 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/03/2017 | 614.14 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL ( SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 050012017 | 0000768 | 21/03/2017 | 600.00 | 19251486000169 | MP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050012017 | 0000769 | 21/03/2017 | 2000.00 | 19251486000169 | MP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/03/2017 | 27.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/03/2017 | 35.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA GSUAS FNAS DE NUMERO 35.119-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSB FNAS DE NUMERO 35.128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSB FNAS DE NUMERO 35.128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/03/2017 | 1500.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL COM A BANDA PEBA COM PIMENTA PARA ANIMAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/03/2017 | 1400.00 | 00036547506487 | SANDRA MARTA PESSOA DA SILVA | LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/03/2017 | 475.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR A FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/03/2017 | 490.00 | 10213739000135 | IDENTICO ENSINO T.LTDA ME. | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO OBRIGATORIO SICONV - ONLINE PARA APERFEIÇOAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/03/2017 | 950.00 | 10198982000121 | MERCADO DO CARRO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI-EPP | AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA LATERAL A GASOLINA 43CC-EN44L DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/03/2017 | 500.00 | 00006961202403 | DANIEL RIBEIRO DE ARAUJO LEITE | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO AGROPECUARIA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/03/2017 | 161.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 050012017 | 0000789 | 22/03/2017 | 7521.87 | 19251486000169 | MP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS OA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000790 | 22/03/2017 | 387.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEÓFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000791 | 22/03/2017 | 1711.32 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/03/2017 | 3000.00 | 00025100513420 | GERALDO GOMES DA SILVA FILHO | LOCAÇÃO DE 03 ( TRÊS ) TERRENOS DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA DA RUA DA AREIA NESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/03/2017 | 133.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2017 | 400.00 | 00005703307422 | FRANCISCO JOSE DA SILVA DOS SANTOS | UMA AJUDA DESTINADA AO ATLETA MARATONISTA PARTICIPAL DA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE BRASILIA REPRESENTADO O VALE DO MAMANGUAPE/PB, QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2017 | 2848.59 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/03/2017 | 2848.59 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/03/2017 | 2848.59 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURAÇÃO 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2017 | 2848.59 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURAÇÃO 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/03/2017 | 2126.35 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/03/2017 | 2126.35 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURAÇÃO 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/03/2017 | 2126.35 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURAÇÃO 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2017 | 270.00 | 00012497104484 | RENATO DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA COBERTURA DE PARTIDA DE FUTEBOL CATEGORIA SUB VINTE, ENTRE A SELEÇÃO DO PROJETO MAMANGUAPE E A EQUIPE DA SOCIEDADE ESPORTIVA ESTUDANTIL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO NO MÓDULO ESPORTIVO, NO DIA 25 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/03/2017 | 1000.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO-ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM 03 LONAS, DESTINADOS A AUTILIZAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DO CORETO NA PRAÇA DA MATRIZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/03/2017 | 1360.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE LÂMINA DESTINADO A MANUTEÇÃO DA MAQUINA PATROL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/03/2017 | 21167.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/03/2017 | 266.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/03/2017 | 2376.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES), REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/03/2017 | 119.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/03/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/03/2017 | 1430.00 | 00005114727494 | FABRICIO SOARES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO MOTOCICLETA A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/03/2017 | 650.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SIC(SISTEMA DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/03/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/03/2017 | 100.00 | 16371859000147 | WILLIAM ANDRADE DE ARAUJO | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA, DESTINADA A UTILIZAÇÃO DE EVENTOS DE ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA DE MAMANGUAPE E A DEFESA CIVIL DA PARAIBA EM DOAÇÃO DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/03/2017 | 1500.00 | 00065149815420 | BENEDITO JERONIMO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/03/2017 | 96.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/03/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFONICA DO NUMERO 3292-2778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/03/2017 | 4000.00 | 00005980605452 | ADIL CARLOS GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS DA COMUNIDADE DE JOÃO PEREIRA E BREJINHO PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA MANHÃ NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/03/2017 | 500.00 | 00007517493469 | JOSE DOUGLAS MONTEIRO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA FORRO ZABUMBADO NA ANIMAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO PROJETO CORETO CULTURAL REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/03/2017 | 150.00 | 00006301093461 | MARLESON CAPITULINO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PIRAMIDE LUMINÁRIA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO CORETO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/03/2017 | 5000.00 | 00009030903414 | LENILSO SILVA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PEPINA, CAIANA, PAU DÀRCO I E II PARA O CENTRO DA CIDADE, EM VEÍCULO ÔNIBUS NO TURNO MANHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/03/2017 | 3600.00 | 00070264942442 | JEAN DE OLIVEIRA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CATOLÉ À CAMARATUBA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/03/2017 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/03/2017 | 272.10 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | Aquisição de Sacolas diversas destinados a embalagens dos alimentos adquiridos pelo PAA - Programa de Aquisição de Alimentos, para destribuição em beneficio as familias atedidas pelo Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/03/2017 | 1120.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/03/2017 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/03/2017 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/03/2017 | 370.00 | 00079020585487 | JOSE CARLOS DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DESCARREGAMENTO E EMBALAGENS DE ALIMENTOS DOS PROGRAMA PAA ( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTE SOCIALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/03/2017 | 247.50 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DESTINADAS A MANUTERÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2017 | 4350.00 | 00098246917404 | MARCOS MAXIMINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 75 M² DE PAREDES EM GESSO DESTINADA A COLOCAÇÃO NO PRÉDIO DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | TAXA DE INSCRIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO COM O TEMA " O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS E EFETIVAÇÃO DO DUAS" DESTINADA A CAPACITAÇÃO DO COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA O FUNCIONÁRIO GUTEMBERG FERNANDES DA SILVA, NOPERIODO DE 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO, NO ESPAÇO CULTURAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2017 | 320.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000841 | 28/03/2017 | 3733.75 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2017 | 2676.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2017 | 700.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE EVENTO DO PROJETO CORETO CULTURAL NO PERIODO DO DIA 03/03 À 24/03/2017, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2017 | 110.00 | 00060804220425 | JOSÉ SALVINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE DUAS PORTAS DO PRÉDIO DO COLEGIO TEOFILO AURELIO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2017 | 519.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO(EPIS), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072017 | 0000840 | 28/03/2017 | 2420.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE CARRO DE MÃO DIVERSOS DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2017 | 3800.00 | 00007173834406 | GILSON CLAUDINO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SEVIÇO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2017 | 250.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE 01 MESA L 120X60 CONEX 80X60 CM DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2017 | 500.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DIVERSOS E TONNER, BROTHERS 85A DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2017 | 500.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON E BROTHER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/03/2017 | 255.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DIVERSOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2017 | 320.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DIVERSOS E TONNER,PARA SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2017 | 480.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DIVERSOS E TONNER, PARA O SETOR DE TRIBUTOS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000865 | 29/03/2017 | 38677.30 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2017 | 980.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DIVERSOS E TONNER, BROTHERS 83 A E TONNER HP DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2017 | 2100.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS DIAS 10,17 E 24 DE FEVEREIRO E 03,10,17 E 25 DE MARÇO DE 2017, EM VIRTUDE DO EVENTO CORETO CULTURAL REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/03/2017 | 165.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA ESCOLA PROFESSORA JACINTA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/03/2017 | 3000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NO TANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO PITANGA DA ESTRADA PARA MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/03/2017 | 3000.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ITINERARIO PITANGA DA ESTRADA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/03/2017 | 280.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA ESCOLA ADAILTON COELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/03/2017 | 4000.00 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES ITINERARIO BREJINHO, JOÃO PEREIRA E IMBIRIBEIRA PARA MAMANGUAPE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXRCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/03/2017 | 3800.00 | 00000897546466 | JOAO RICARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO BARRO BRANCO, IMBIRIBEIRA, ÁGUA FRIA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/03/2017 | 685.00 | 00078980429487 | EDVALDO JOSE NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO PORTAO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | TAXA DE INSCRIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO COM O TEMA " O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS E EFETIVAÇÃO DO DUAS" DESTINADA A CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BABY HELENITA VELOSO SILVA, NO PERIODO DE 18 E 19DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO, NO ESPAÇO CULTURAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/03/2017 | 300.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | ALUGUEL DE 02 SANITARIOS QUIMICOS NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017, DESTINADOS AO APOIO PARA OS PARTICIPANTES DA ENTREGA DE CESTAS BASICAS NO GINASIO O IRMAÕZÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/03/2017 | 285.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS E TONNER, BROTHERS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2017 | 210.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/03/2017 | 456.02 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/03/2017 | 250.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/03/2017 | 1500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICO DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2017, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DA PREVIA CARNAVALESCA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2017 | 334.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2017 | 9400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2017 | 983.85 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2017 | 5937.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2017 | 3982.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2017 | 9637.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2017 | 3967.97 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2017 | 2108.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2017 | 2904.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000867 | 30/03/2017 | 1350.72 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000868 | 30/03/2017 | 1348.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO SCFV(JOVEM), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000869 | 30/03/2017 | 483.10 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000872 | 30/03/2017 | 483.10 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000875 | 30/03/2017 | 2161.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA CASA DO ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000882 | 30/03/2017 | 2161.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS EM PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2017 | 370.00 | 00044237090400 | MANOEL ARAUJO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DESCARREGAMENTO E EMBALAGENS DE ALIMENTOS DOS PROGRAMA PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ) PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTE SOCIALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2017 | 806.13 | 24146820000154 | AROLDO DE LIMA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2017 | 517.49 | 24146820000154 | AROLDO DE LIMA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2017 | 729.21 | 24146820000154 | AROLDO DE LIMA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2017 | 33541.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAEÇO DO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2017 | 29263.96 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2017 | 14282.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2017 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2017 | 12674.97 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2017 | 8696.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2017 | 8059.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | Manutencao dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2017 | 7160.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CAIXOES COM FUNERAL COMPLETO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2017 | 2671.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2017 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2017 | 3937.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2017 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2017 | 3937.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2017 | 8433.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2017 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2017 | 9370.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2017 | 461.60 | 24146820000154 | AROLDO DE LIMA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2017 | 11571.95 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO AO MATADOURO PÚBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2017 | 2061.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2017 | 11637.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2017 | 248916.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2017 | 525.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DECORATIVA ESTILO PIRAMIDE EM METALON DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DO CORETOR POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES DO PROJETO CORETO CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2017 | 21692.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2017 | 779848.51 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2017 | 1965.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM METALON DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2017 | 2367.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2017 | 3000.00 | 00024250546420 | EDILSON DE MELO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERIODO DE 06/02 A 06/03 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2017 | 3000.00 | 00024250546420 | EDILSON DE MELO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 06/02 A 06/03 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2017 | 5500.00 | 00098095587400 | SERGIO COUTINHO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUNDANTES DAS COMUNIDADE DE BREJINHO, JOÃO PEREIRA, IBIRIBEIRA, PIPINO, CAIANA, PAU DARCO I EII PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIDO DE 06/02 A 06/03 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2017 | 7215.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2017 | 2811.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2017 | 1695.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NO PROJETO CORETO CULTURAL NO PERIODO DE 03/03 A 31/03 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2017 | 310.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO EM REUNIÃO DOS PROFESSORES PROMOVIDO PELA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2017 | 7125.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB DE 20.212-6 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2017 | 111240.22 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2017 | 47529.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2017 | 1507.60 | 24146820000154 | AROLDO DE LIMA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2017 | 99488.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2017 | 24548.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000880 | 30/03/2017 | 144.90 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE BISCOITO, AÇUCAR, CAFÉ E MANTEIGA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2017 | 20800.28 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2017 | 13774.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2017 | 937.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2017 | 10312.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2017 | 62299.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000877 | 30/03/2017 | 266.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE CAFE, BISCOITO, AÇUCAR , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2017 | 7452.97 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2017 | 18074.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2017 | 33000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2017 | 35360.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2017 | 18400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2017 | 300.00 | 13207763000150 | IRMAOS MONTEIRO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES LTSA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2017 | 600.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2017 | 600.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2017 | 454.51 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2017 | 4506.42 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2017 | 3276.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA (PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS), CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2017 | 2469.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA ( PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS), CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2017 | 156.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000956 | 31/03/2017 | 6200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2017 | 937.00 | 00056783256472 | RAIMUNDO SANTOS DE PAIVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2017 | 1062.00 | 00080635326434 | SEVERINO DE BRITO AMANCIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2017 | 2630.00 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, ACÕES, AVISOS, NOTAS INSTITUCIONAIS E EVENTOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2017 | 937.00 | 00008095659436 | ELISAMA MARIA DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DO PREDIO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, NO TURNO DIURNO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2017 | 937.00 | 00004724568496 | JOSE ADAILTON DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DO PREDIO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2017 | 937.00 | 00043198490430 | JOSE BATISTA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DO PREDIO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2017 | 530.91 | 00033655192894 | TIAGO CHARLES SANTOS DE LUNA | Serviços Prestados de apoio junto ao Departamento de Licitação do Municipio, com organização e digitalização dos Arquivos Licitatorios, no periodo de 17 dias do mês de Março do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2017 | 937.00 | 00004081051437 | GILDAZIO DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 182-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 182-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 347-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONOFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 347-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2017 | 126.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS N. 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2017 | 98.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS N. 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2017 | 1329.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 185-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 185-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2017 | 91.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2017 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2017 | 154.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2017 | 2262.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2017 | 221.00 | 13207763000150 | IRMAOS MONTEIRO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES LTSA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2017 | 210.50 | 22160093000154 | DILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A BOMBA DÁGUA DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA, DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00009513753425 | LAISSA SILVEIRA CALOU ARAUJO | Serviços Prestados de Engenharia Junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio durante o periodo de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2017 | 937.00 | 00008269949469 | JOSÉ EDSON DO NASCIMENTO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2017 | 937.00 | 00006167030405 | JOSÉ SERAFIM DA SILVA FILHO | Serviços Prestados na Limpeza e conservação dos Prédios públicos Municipais da Comunidade de Pitanga da Estrada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2017 | 937.00 | 00082214638415 | JOAO MARIA DE ANDRADE | Serviços Prestados de Limpeza e Conservação dos Prédios Públicos Municipais da Comunidade de Pitanga da Estrada neste Municipio, durante o mês de Março do Corrente Exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2017 | 937.00 | 00009238155461 | MARIA JANAINA LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTEÇÃO E GUARDA DO PREDIO DA GARAGEM, NO TURNO DIURNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2017 | 937.00 | 00009864965450 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | Serviços Prestados de manutenção diária na guarda da Bomba Dagua da Comunidade de Imbiribeira deste Municipio, durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2017 | 937.00 | 00003167068418 | REGINALDO SOARES DA SILVA | Serviços Prestados de manutenção e guarda da Bomba Dagua da Comunidade de Camaratuba deste Municipio durante o mês de Março do Corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2017 | 937.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2017 | 937.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | Serviços Prestados de manutenção diária da Bomba Dagua que abastece o Bairro da Cidade Nova neste Municipio, durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2017 | 937.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00033861161400 | ANTONIO DOS SANTO OLIVEIRA | Serviços Prestados de manutenção e reparos na Pìntura de diversos prédios públicos Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00006425318465 | JOSE ADRIANO MARTINIANO | Serviços Prestados de manutenção e reparos na Pìntura de diversos prédios públicos Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00054590434768 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | Serviços Prestados de manutenção e reparos na Pìntura de diversos prédios públicos Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00090026918404 | ROSIVALDO FERREIRA MARQUES | Serviços Prestados de manutenção e reparos na Pìntura de diversos prédios públicos Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2017 | 937.00 | 00095254773472 | MARIA LUCIANA SOARES DA CUNHA | Serviços Prestados de Limpeza e Manutenção da Lavanderia e Banheiro Publico Municipal da Comunidade da Rua do Areial neste Municipio, durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2017 | 937.00 | 00010462137414 | JOSE DO CARMO JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2017 | 937.00 | 00097855898468 | MARIA JOSE DA SILVA FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO COMO AGENTE DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2017 | 937.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2017 | 937.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2017 | 937.00 | 00095255249491 | LUIS JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2017 | 937.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2017 | 937.00 | 00005299157401 | JOAO ADELINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2017 | 937.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00008462840490 | LEANDRO JOSÉ VERISSIMO GUEDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE FISCALIZAÇÃO DE ENTRULHO EM TODA A CIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00039956247820 | LUIZ PAULO SILVA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM FISCALIZAÇÃO DE ENTRULHO EM TODA A CIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2017 | 937.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXECICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2017 | 655.83 | 00048408883453 | BENEDITO DA SILVA COSTA | Serviços Prestados de apoio junto ao Caminhão Pipa no abastecimento dagua nas Comunidades sem agua encanada, no periodo de 20 dias do mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00008873362486 | VERONICE DOMINGOS DE FRANÇAS MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO KOMBI/VW DE PLACA MOK 7707/PB, DOS SITIO PALMEIRA, RIO DO CANTO E VALENTIN, NO TURNO DA MANHÃ E VALENTIN E RIO COLONIA NO TURNO DA TARDE PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, DURANTE O PERIODO DE 06/02 A 06/03 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2017 | 137.00 | 13207763000150 | IRMAOS MONTEIRO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES LTSA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2017 | 1800.00 | 22160093000154 | DILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DÁGUA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA CARLOS FERNANDES DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2017 | 940.00 | 00004504442442 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Serviços Prestados como ajudante auxiliar na realização dos Serviços de Alvenaria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Adailton Coelho neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2017 | 940.00 | 00009093057499 | JULIANO LINO DE SOUSA | Serviços Prestados de auxiliar na realização dos Serviços de Alvenaria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Adailton Coelho neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2017 | 4500.00 | 00005515842464 | FABIO SANTOS DA SILVA | Serviços Prestados no transporte de Estudantes das Comunidade Curralinho, Itapecirica, Sítio Pedra para o Centro da Cidade, nos Turnos da Tarde e Noite, durante o periodo de 06/02 a 06/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2017 | 5000.00 | 00011242847456 | ALDEMIR SOARES DA SILVA | Serviços Prestados com Transporte de estudantes das Comunidade de Xuá,Mendonça e Alagoas para o centro da cidade no Turno da Noite, durante o periodo de 06/02 a 06/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2017 | 3609.00 | 00006851593459 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO COSTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2017 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE NUMERO 25.820-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE NUMERO 25.820-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00039762424468 | JOSE AILTON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2017 | 937.00 | 00080635520400 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | Serviços Prestados junto a Secretaria de Agricultura na manutenção e Guarda da Bomba Dagua da Comunidade de Camaratuba deste Municipio, durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2017 | 425.00 | 00007252066401 | TACIANO SALVIANO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE ( 11 ) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2017 | 937.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2017 | 937.00 | 00059352876415 | CRISTOVAM PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2017 | 937.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2017 | 937.00 | 00006791192488 | PAULO NESTOR DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2017 | 937.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2017 | 937.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2017 | 937.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2017 | 937.00 | 00010124474489 | SILVANO SALES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2017 | 937.00 | 00006720639480 | JARBAS ARAUJO DE SALES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2017 | 937.00 | 00008229106401 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2017 | 937.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007847051435 | ARENILDES SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2017 | 937.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2017 | 937.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2017 | 937.00 | 00040873072472 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2017 | 937.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2017 | 937.00 | 00001634723430 | ANTONIEL GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2017 | 937.00 | 00004449202422 | PATRICIA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2017 | 246.40 | 13207763000150 | IRMAOS MONTEIRO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES LTSA-ME | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS A EMBALAGENS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES PARTICIPANTES DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2017 | 13.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL ( ANP - ROYALTIES), REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2017 | 1.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2017 | 296.00 | 13079600000139 | JOSE HAILTON DA SILVA CARNES- ME | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA S/OSSO, COM OSSO E MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIARIOS DA CASA DO ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2017 | 937.00 | 00004464258425 | ADRIANO SILVA DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2017 | 0.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2017 | 937.00 | 00002712818474 | LUCIO DA SILVA SERRANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2017 | 937.00 | 00008095912433 | TARCYANNA FLAVIA BEZERRIL TOSCANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2017 | 937.00 | 00042769655434 | ALUIZIO BEZERRA DE AQUINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2017 | 1187.00 | 00003504415452 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FRANCISCO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2017 | 937.00 | 00008433405411 | DANILO WAGNER L. NASCIMENTO | Serviços Prestados de apoio na realizações das atividades Socioeducativas junto a Secretaria de Ação Social do Municipio, durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2017 | 937.00 | 00002820125409 | SERGIO DA SILVA RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2017 | 6.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2017 | 7327.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2017 | 1711.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 REFERENTE DARF/RFB DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | TAXA DE INSCRIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO COM O TEMA " O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS E EFETIVAÇÃO DO SUAS" DESTINADA A FUNCIONARIA DO BOLSA FAMILIA ANNYELY FERNANDA CARVALHO DE LIMA, NO PERIODO DE 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO, NO ESPAÇO CULTURAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.114-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000944 | 31/03/2017 | 677.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO HORTO FLORESTAL JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2017 | 1600.00 | 00013268902472 | SEBASTIAO MAIA ROMERO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001059 | 03/04/2017 | 107.05 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001064 | 03/04/2017 | 107.05 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA CASA DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001054 | 03/04/2017 | 225.25 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA TEOFILO AURELIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001060 | 03/04/2017 | 927.04 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA, DO PREDIO DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001061 | 03/04/2017 | 20.75 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001062 | 03/04/2017 | 441.04 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001063 | 03/04/2017 | 441.04 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001065 | 03/04/2017 | 1180.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/04/2017 | 111402.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/04/2017 | 2271.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/04/2017 | 93693.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/04/2017 | 1904.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/04/2017 | 350.00 | 00007053115461 | MOISES NASCIMENTO DIONISIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS DO SETOR DE TRIBUTOS COM TROCA DE VENTILADOR E REPOSIÇÃO DE GAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/04/2017 | 350.00 | 00007053115461 | MOISES NASCIMENTO DIONISIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DE 9.000BTUS, COM TROCA DOS CANOS E REPOSIÇÃO DE GÁS, DO SETOR DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/04/2017 | 300.00 | 00007053115461 | MOISES NASCIMENTO DIONISIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS COM TROCA DE VENTILADOR DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001066 | 04/04/2017 | 2161.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/04/2017 | 1500.00 | 00007053115461 | MOISES NASCIMENTO DIONISIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRAFERENCIA COM INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO DE B12.000 BTUS COM TROCA DE CANOS MEDINDO 18 METROS MAIS REPOSIÇÃO DE GÁS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR OCASIÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001071 | 04/04/2017 | 611.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO HORTO FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/04/2017 | 500.00 | 00004275315430 | EDNALDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA MPB PARA ANIMAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO PROJETO CORETO CULTURAL, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO NA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/04/2017 | 80.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/04/2017 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/04/2017 | 199.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS E GARRAFA DE 500 ML, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/04/2017 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/04/2017 | 312.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS E GARRAFAS DE 500 ML, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/04/2017 | 112.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/04/2017 | 130.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/04/2017 | 1800.00 | 00063221128487 | LUIZ PAULINO DA SILVA | LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001082 | 06/04/2017 | 254984.20 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 10/2017 DA DISPENSA DE Nº 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/04/2017 | 375.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | AQUISIÇÃO DE TOALHAS SOCIAL DESTINADO A FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS COORDENADO PELOS CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/04/2017 | 307.90 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADAS A EMBALAGENS DOS ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM BENEFICIOS AS PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/04/2017 | 350.00 | 17715090000108 | Mercadinho Abraão LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENE PESSOAL PARA UTILIZAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/04/2017 | 370.00 | 00012249352410 | MILTON FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA EMBALAGENS DOS ALIMENTOS DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/04/2017 | 1810.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD SUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/04/2017 | 9705.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SCFV, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/04/2017 | 5000.00 | 00002220492435 | JOSÉ DIONISIO DA SILVA FILHO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS COMO DEFICIENCIA VISUAL DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 06/02 A 06/04 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/04/2017 | 385.00 | 22160093000154 | DILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER 900, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/04/2017 | 1700.00 | 00020385307420 | EUDES MATIAS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARRO DE APOIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO EM PERIODO CARNAVALESCO NA DECORAÇÃO DA CIDADE COMO TAMBEM NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO MAMANGUAPE FREVO FOLIA COM BLOCO AGORA VAI, NO PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/04/2017 | 3180.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | AQUISIÇÃO DE JARROS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM DA PRAÇA DA MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001091 | 07/04/2017 | 180.51 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOSÉ H. BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/04/2017 | 2500.00 | 00021154775453 | VALDEMAR ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARCO DA ESTRADA, VOLTA E MARCO DO MEIO PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 06/03 À 06/04 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/04/2017 | 3800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA E CENTRO DA CIDADE, COM DESTINO A ESCOLA INTEGRAL, NO TURNO MANHÃ E RETORNANDO A TARDE, NO PERIODO DE 06/03 À 06/04 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/04/2017 | 2500.00 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE SÃO BRAZ E BURDÃO PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE NO PERIODO DE 06/03 A 06/04 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/04/2017 | 3000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERÁRIO PITANGA DA ESTRADA PARA MAMANGUAPE, NO TURNO MANHÃ, NO PERIODO DE 06/03 À 06/04 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001090 | 07/04/2017 | 1353.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2017 | 28887.75 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2017 | 110802.32 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 REFERENTE AO RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2017 | 635.00 | 00010268968438 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS EM LINHAS TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO E ATIVAÇÃO DE RAMAIS TELEFONICOS DOS SETORER ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2017 | 98.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2017 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2017 | 6000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O PERIODO DE 09.03.17 A 09.04.17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2017 | 2630.00 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2017 | 150.00 | 24391681000124 | ELIESER PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE NUMERO 25.820-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2017 | 3000.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS ITINERARIO PITANGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2017 | 754.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF-6117 E FOG-1687 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2017 | 6300.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DAS COMUNIDADES DE HORTE GRANJEIRO E CAMARATUBA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2017 | 1400.00 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE FAZENDA MARAVILHA, SITIO CANTO I E II, SITIO PALMEIRA E VALENTIM PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 06/03 A 06/04 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2017 | 3400.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE JUREMA E CAMARATUBA,NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 06/03 A 06/04 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2017 | 3000.00 | 00008873362486 | VERONICE DOMINGOS DE FRANÇAS MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO KOMBI/VW DE PLACA MOK 7707/PB, DOS SITIO PALMEIRA, RIO DO CANTO E VALENTIN, NO TURNO DA MANHÃ E VALENTIN E RIO COLONIA NO TURNO DA TARDE PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, DURANTE O PERIODO DE 06/03 A 06/04 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2017 | 3600.00 | 00070264942442 | JEAN DE OLIVEIRA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CATOLÉ À CAMARATUBA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2017 | 4000.00 | 00005980605452 | ADIL CARLOS GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS DA COMUNIDADE DE JOÃO PEREIRA E BREJINHO PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA MANHÃ NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2017 | 3000.00 | 00007088525488 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DAS COMUNIDADES DE CATOLE, CAJAZEIRAS E AÇUDE PARA O CENTRO DA CIDADE NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2017 | 3800.00 | 00000897546466 | JOAO RICARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO BARRO BRANCO, IMBIRIBEIRA, ÁGUA FRIA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2017 | 5000.00 | 00007088525488 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DAS COMUNIDADES DE PEPINA, CAIANA, PAU DARCO I E II PARA O CENTRO DA CIDADE NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2017 | 4000.00 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES ITINERARIO BREJINHO, JOÃO PEREIRA E IMBIRIBEIRA PARA MAMANGUAPE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2017 | 6300.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 06/02 A 06/03 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2017 | 3400.00 | 00028811666449 | DORGIVAL LUIZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARÇO DA ESTRADA E VOLTA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 06/03 A 06/04 DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2017 | 937.00 | 00072767804491 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÀGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2017 | 937.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | SERCIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTRECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001119 | 10/04/2017 | 19000.00 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2017 | 400.00 | 00014530295400 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO SOBRINHO | LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00070808238469 | ANTONIO FERNANDO ALVES DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VW/GOL DE PLACA INY 9699 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/03 A 09/04 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2017 | 1000.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA ME | LOCAÇÃO DE GERADOR, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO MAMANGUAPE CUP PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE , DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 20, 21,22 E 23 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2017 | 250.00 | 00009985155408 | SAMUEL ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MPB NAS ATIVIDADES CULTURAIS, PROMOVIDO PELO PROJETO CORETO CULTURAL, NO DIA 08/04 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2017 | 430.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE CARNES, EM VEÍCULO DE PLACA KGS-9516, JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2017 | 230.00 | 24391681000124 | ELIESER PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA, SIMPLES E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2017 | 2126.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS (MAQUINAS) 01 PATROL, 02 RETROESCAVADEIRA E 01 CAÇAMBA DE PLACA OGF-6457 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2017 | 9673.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2017 | 3.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR DE NUMERO 5.609-X REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2017 | 6.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA RECUROS MINERAIS DE NUMERO 10.580-5 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2017 | 30.00 | 24391681000124 | ELIESER PEDRO DA SILVA | SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2017 | 2000.00 | 00022538046491 | ANALI DOMINGOS COSTA DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA NQB-2518 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2017 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/04/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/04/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/04/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CASA DO ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/04/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GPL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001147 | 11/04/2017 | 1371.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001154 | 11/04/2017 | 1230.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2017 | 370.00 | 00012249352410 | MILTON FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA EMBALAGENS DOS ALIMENTOS DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001144 | 11/04/2017 | 5026.82 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001164 | 11/04/2017 | 5026.82 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/04/2017 | 1680.00 | 15360897000131 | CARLOS COUTO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DE 1º MAMANGUAPE CUP CAMPEONATO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NO MODULO ESPORTIVO EUZARIO PEREIRA DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001155 | 11/04/2017 | 310.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/04/2017 | 740.00 | 00006228953460 | MARCELINO PINHEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA PRAÇÃ DA MATRIZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001157 | 11/04/2017 | 699.61 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001143 | 11/04/2017 | 9276.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/04/2017 | 2500.00 | 00032973667372 | LEONILDO CORREIA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO TERRENO PARA GUARDA ÁS MÁQUINAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE KENNEDY, SN, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001145 | 11/04/2017 | 1081.75 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO TEOFILO , DE ENGENHO NOVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001146 | 11/04/2017 | 3160.11 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COLEGIO ADAILTON COELHO COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/04/2017 | 1248.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-7437 E OGF-6117, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/04/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/17 À 30/03/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/04/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/17 À 30/03/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001153 | 11/04/2017 | 14309.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/04/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001162 | 11/04/2017 | 1081.75 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO COLEGIO TEOFILO ENGENHO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS GLP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/04/2017 | 200.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/04/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPALCONEGO JOSE PAULO DE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/04/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/04/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/04/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/04/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2017 | 2000.00 | 00014096544434 | WALTER DO AMARAL FERNANDES FILHO | LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO CASA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 14/03 À 14/04/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001158 | 11/04/2017 | 2904.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/04/2017 | 499.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/17 À 30/03/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/04/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETPRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/17 À 30/03/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001210 | 12/04/2017 | 482.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/04/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/04/2017 | 140.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE N. 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/N, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/04/2017 | 7219.53 | 24073694002522 | NAGEM- CIL COM.DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER T120 E UM NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/04/2017 | 6300.00 | 00005665712426 | PEDRO PAULO DE MELO | Serviços Prestados no transporte de estudantes do Municipio, em veículo ônibus no período de 13/03 a 13/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2017 | 5500.00 | 00060250283468 | WHERBETI PEREIRA DE MORAIS | Serviços Prestados no transporte em veículo ônibus no transporte de estudantes da Comunidades de Brejinho para Mamanguape no periodo de 13/03 a 13/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2017 | 2500.00 | 00007009960445 | BENILTON NASCIMENTO DO CARMO | Serviços Prestados de Transporte de Estudantes das Comunidades de João Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para a comunidade de Camarutuba, em veículo ônibus, no turno da tarde no período do Mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/04/2017 | 6300.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENÇO DA SILVA | Serviços Prestados de transporte de Estudantes Universitários deste Municipio para a cidade de João Pessoa/PB, no período de 13/03 a 13/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/04/2017 | 600.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Locação de Imovel utilizado como Unidade de Ensino Fundamental pela Secretaria de Educação na localidade de Sítio Pau Darco deste Municipio, durante os meses de Janeiro a Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/04/2017 | 5500.00 | 00007540667460 | LAFAYETTE GALVÃO DE ANDRADE | LOCAÇÃO DE PLACO E SOM DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO PADOEIRO DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NO DIA 18 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001195 | 12/04/2017 | 1989.63 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001196 | 12/04/2017 | 1221.33 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO A.RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/04/2017 | 2105.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA PRAÇA DA MATRIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001198 | 12/04/2017 | 817.78 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001199 | 12/04/2017 | 287.85 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001200 | 12/04/2017 | 164.46 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA F.GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001201 | 12/04/2017 | 1169.09 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001202 | 12/04/2017 | 118.56 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU D`ARCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001203 | 12/04/2017 | 820.97 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001204 | 12/04/2017 | 858.77 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001205 | 12/04/2017 | 1096.91 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNCIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001206 | 12/04/2017 | 706.88 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBOSINA FERNADES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001207 | 12/04/2017 | 118.56 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001208 | 12/04/2017 | 150.10 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/04/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE NUMERO 25.820-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001211 | 12/04/2017 | 164.46 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE E.BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001213 | 12/04/2017 | 211.31 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S.DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/04/2017 | 1300.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E ELETRICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE POSTES E PLACAS DE CONCRETOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001212 | 12/04/2017 | 759.47 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS EQUIPE DE ATLETAS CATEGORIA SUB, 14 SUB, 16 PARTICIPANTES DO 1 CUP. CAMPEONATO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2017 | 250.00 | 00010096023490 | VALBERLAN LIMA FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE MUSICAS DE MPB NO DIA 08/04 POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CORETO CULTURAL PROMOVIDO PELA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2017 | 197.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CIDE REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00025055577487 | EDINALVA MARIA DA SILVA CORREIA | Locação de Imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio, durante o mês de Março do Corrente Exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/04/2017 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Programa CREAS deste Municipio, durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00044236468468 | MARIA NAZARE VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do imóvel para funcionamento da Unidade de Amparo as Crianças que aguardam Decisão Judicial ( Casa de Acolhimento) deste municipio, relativo ao mes de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/04/2017 | 450.00 | 00005610149495 | LUCIANO VALENTIM DA SILVA | A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A APOIAR A EQUIPE DE ATLETAS DA ALFABEJJ ACADEMY-9B PARA REPRESENTAR A NOSSA CIDADE NA COPA DAS CIDADES, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2017 | 5000.00 | 00010828696438 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | Serviços Prestados de transporte tipo Caminhão a serviço da Secretaria de Agricultura para transporte de agua para abastecimento da população carente deste municipio no periodo de 06/03 a 06/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2017 | 6000.00 | 00085490083468 | ANTONIO MADRUDA CAVALCANTE | Locação de veículo tipo Caminhão Baú , destinado a ficar a disposição da Secretaria de Agricultura para o transporte de Carne no Matadouro Público, no período de 04/03 a 04/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/04/2017 | 1500.00 | 00001168701414 | OZEILTON VITOR DE SOUZA E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE STANDERS PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA DO AGRICULTOR PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/04/2017 | 38.00 | 20906307000163 | THIAGO FEITOSA FLORENCIO | SERVIÇOS PRESTADO DE EMPRESÃO DE PAPEL ADESIVO PARA DECORAÇÃO DA PASCOA DO SERVIÇO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/04/2017 | 112.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/04/2017 | 161.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/04/2017 | 5000.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO,SERVICOS E EVENTOS LTDA. | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OEZ-4046, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA APOIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01/03 À 31/03 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/04/2017 | 1500.00 | 00025100513420 | GERALDO GOMES DA SILVA FILHO | LOCAÇÃO DE 03 TERRENOS, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA DA RUA DA AREIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/04/2017 | 5000.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE HORTIFRUTIGRANJEIRO À CAMARATUBA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 06/02 À 06/04 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/04/2017 | 1550.00 | 00091675375453 | EDSON BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA MANUTENÇAO DO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO COSTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/04/2017 | 320.00 | 00005043533498 | SHIMENE RODRIGUES ALBUQUERQUE LACET | A SDRVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA FORMULAÇAO DE CARDAPIOS PARA MELHORIA NUTRICIONISTA DA ALIMENTAÇÃO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/04/2017 | 200.00 | 00070027245411 | JULIANA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/04/2017 | 200.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/04/2017 | 200.00 | 00006041964409 | ANTONIA JOSEFA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/04/2017 | 200.00 | 00070465876471 | CARLA DE PAULA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/04/2017 | 200.00 | 00009874183438 | CRISTIANE QUIRINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOME PARECE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/04/2017 | 200.00 | 00006713545408 | DANIELE DA SILVA MACHADO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/04/2017 | 200.00 | 00010060192437 | EDILMA CAMILA SOARES | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/04/2017 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIGUEIREDO | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/04/2017 | 200.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/04/2017 | 200.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/04/2017 | 200.00 | 00069046530434 | GIZELIA DA SILVA CRUZ | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/04/2017 | 200.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/04/2017 | 200.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/04/2017 | 120.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | CONCESSÃO DE 02(DUAS) MEIA DIÁRIAS, DESTINADA A SENHORA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO BABY HELENITA VELOSO SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL- COEGEMAS, QUE SERÁ REALIZADO MO DIA18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/04/2017 | 60.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS, DESTINADA A SERVIDORA ANNIELY FERNANDA CARVALHO DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL- COEGEMAS, QUE SERÁ REALIZADO MO DIA 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/04/2017 | 200.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/04/2017 | 200.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/04/2017 | 200.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/04/2017 | 200.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/04/2017 | 200.00 | 00008352694421 | LUCIMAR MARTILIANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/04/2017 | 200.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/04/2017 | 200.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/04/2017 | 200.00 | 00008241292457 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/04/2017 | 200.00 | 00010063831406 | MARIA DOS RAMOS ABREU | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/04/2017 | 200.00 | 00010033736405 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE AO MES DE MARÇO/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/04/2017 | 60.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS, DESTINADA AO SERVIDOR GUTEMBERGUE FERNANDES DA SILVA ,DIRETOR DO BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL- COEGEMAS, QUE SERÁ REALIZADO MO DIA 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/04/2017 | 200.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/04/2017 | 200.00 | 00006880684483 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/04/2017 | 200.00 | 00007848747433 | LUZINETE LUIS DA SILVA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/04/2017 | 200.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/04/2017 | 937.00 | 00079019390449 | RUBENS COELHO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM PALESTRA NA ESCOLA ESPECIAL MARLENE DE FÁTIMA OLIVEIRA COM APAE- ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAMANGUAPE, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/04/2017 | 200.00 | 00008236663442 | CAMILA ROBERTO CAVALCANTE CORREIA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/04/2017 | 200.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/04/2017 | 200.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/04/2017 | 200.00 | 00008177169475 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/04/2017 | 200.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUDL DURANTE O MES DE MARÇO/2017 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/04/2017 | 1200.00 | 00013223356487 | JOSE OTAVIO TARGINO DE ARAUJO | A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, DESTINADO AO SECRETARIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA O SENHOR JOSE OTAVIO TARGINO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA UNAFA-UNIAO NACIONAL DA FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA, EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 18 À 20 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/04/2017 | 200.00 | 00069200270468 | MARILENE ALVES DA SILVA | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/04/2017 | 200.00 | 00006473110461 | MARILENE MARIA DA SILVA | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO/ 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/04/2017 | 200.00 | 00010246775408 | MARILENE SOARES GUEDES | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/04/2017 | 200.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO/2017,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/04/2017 | 200.00 | 00006165089488 | MARINALVA MARIA DA SILVA | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/04/2017 | 200.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/04/2017 | 200.00 | 00063599180725 | LUIS COSTA SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/04/2017 | 250.00 | 00070482405473 | LUZIA DE SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/04/2017 | 200.00 | 00006568287490 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/04/2017 | 200.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/04/2017 | 200.00 | 00008307896428 | FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/04/2017 | 200.00 | 00006548796489 | MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/04/2017 | 200.00 | 00011115666401 | SEVERINA BENTO DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/04/2017 | 200.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/04/2017 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/04/2017 | 200.00 | 00012355698457 | RISONEIDE PAULINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/04/2017 | 200.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/04/2017 | 200.00 | 00008202624479 | ROSIANE AMARO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/04/2017 | 200.00 | 00098248456404 | SEVERINA DA CONCEICAO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/04/2017 | 200.00 | 00070027903400 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/04/2017 | 200.00 | 00011579031420 | THAIS NUNES CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/04/2017 | 200.00 | 00011360927492 | BENEDITA INACIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/04/2017 | 200.00 | 00003528560410 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/04/2017 | 200.00 | 00006622902402 | JOZICLEIDE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/04/2017 | 200.00 | 00070665731450 | RHAYANY MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFOME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/04/2017 | 200.00 | 00009989917400 | TATIANE CLEMENTINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/04/2017 | 200.00 | 00070718722442 | KAROLINE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/04/2017 | 2400.00 | 00003338358407 | LUCIA ADRIANA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SCFV, DO MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/04/2017 | 200.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/04/2017 | 200.00 | 00092977030468 | GERRA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/04/2017 | 200.00 | 00012238918442 | JOÃO BATISTA AVELINO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/04/2017 | 200.00 | 00011300206497 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA* | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001295 | 18/04/2017 | 178.07 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/04/2017 | 200.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/04/2017 | 200.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001301 | 18/04/2017 | 536.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIAS DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/04/2017 | 200.00 | 00033815240468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/04/2017 | 200.00 | 00088449181704 | MARIA JOSE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/04/2017 | 200.00 | 00077262506404 | MARIA JOSE LINS DA CONCEIÇÕA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/04/2017 | 200.00 | 00002477022423 | MARIA JOSE BEZERRA BARBOSA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/04/2017 | 1505.25 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/04/2017 | 2700.00 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO MARCO DO MEIO E VOLTA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, NO PERIODO DE 06/03 À 06/04 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001298 | 18/04/2017 | 8398.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/04/2017 | 6300.00 | 00076013022453 | EDMICIO MANOEL DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO ÔNIBUS, NO PERIODO DE 13/03 À 13/04 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/04/2017 | 6300.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE PARA JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO ÔNIBUS, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 13/03 À 13/04 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001293 | 18/04/2017 | 5795.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS A SEVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/04/2017 | 70.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001297 | 18/04/2017 | 564.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/04/2017 | 160.00 | 00016112018888 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA PORTA DE VIDRO E TROCA DE MOLAS DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/04/2017 | 130.00 | 00003628920400 | KESSIA LAUREANO SOUSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VIDROS DAS PORTAS DO VEICULO A SERVIÇOS DO GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/04/2017 | 112.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/04/2017 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001315 | 19/04/2017 | 1066.69 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EMIDIO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001316 | 19/04/2017 | 1294.43 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ADAILTON COELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001317 | 19/04/2017 | 1351.49 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001318 | 19/04/2017 | 259.26 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PEPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001319 | 19/04/2017 | 385.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CAIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001320 | 19/04/2017 | 265.91 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EMIDIO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001321 | 19/04/2017 | 1249.16 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIO CAMPELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001322 | 19/04/2017 | 204.68 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA N.SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001323 | 19/04/2017 | 285.86 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IMBIRIBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001324 | 19/04/2017 | 285.86 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001325 | 19/04/2017 | 186.41 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOSE HENRIQUE BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001326 | 19/04/2017 | 250.61 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BREJINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001327 | 19/04/2017 | 1097.01 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001328 | 19/04/2017 | 228.53 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE SITIO PEDRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001329 | 19/04/2017 | 118.58 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA DE PAU D`ARCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001330 | 19/04/2017 | 199.79 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EMIDIO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001331 | 19/04/2017 | 165.33 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CARMELITA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001332 | 19/04/2017 | 806.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001333 | 19/04/2017 | 712.53 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CONEGO JOSE PAULO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001334 | 19/04/2017 | 168.19 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA TEOFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001335 | 19/04/2017 | 2237.11 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001336 | 19/04/2017 | 1359.64 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL TOMAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001337 | 19/04/2017 | 245.26 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL AMBROZINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001338 | 19/04/2017 | 892.73 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001339 | 19/04/2017 | 122.58 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001340 | 19/04/2017 | 1477.58 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001341 | 19/04/2017 | 157.10 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL DALIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001342 | 19/04/2017 | 1284.99 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOSE CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001343 | 19/04/2017 | 1745.16 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE NUMERO 25.820-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/04/2017 | 630.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS ATIVIDADES DO PROJETO CORETO CULTURAL, NO PERIODO DO DIA 30/03 À 15/04/2017, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/04/2017 | 425.00 | 00007226434466 | ROBERTO IZIDRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA REALIZAÇÃO DO 1º MAMANGUAPE CUP CAMPEONATO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 20,21 E 22/04 NO MÓDULO ESPORTIVO EUZARIO PEREIRA DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/04/2017 | 1265.00 | 00091689341491 | ROSILDA NUMES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO NA CECEPÇÃO DE 12 EQUIPES DE FUTEBOL CATEGORIA SUB 16 E SUB 14, PARTICIPANTES DO 1º MAMANGUAPE CUP PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 20,21 E 22/04, NO MÓDULO ESPORTIVO EUZARIO PEREIRA DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/04/2017 | 1500.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | REFERENTE A ARBITRAGEM DESPORTIVA EM VIRTUDE DO 1º MAMANGUAPE CUP 217 CAMPEONATO DE FUTEBOL ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20,21 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/04/2017 | 370.00 | 00011197575413 | WANDERSON JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTOS PARA DESTRIBRUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PELO PROGRAMA PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SOCIALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/04/2017 | 200.00 | 00010436917408 | GERFESON FONSECA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/04/2017 | 676.28 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/04/2017 | 2157.81 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL ( CREAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/04/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL( IGDBF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/04/2017 | 4500.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO SILVA DINIZ | LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO CASA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/04/2017 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE INTERNET NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03 À 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/04/2017 | 2483.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/04/2017 | 5000.00 | 00047230797420 | BERINALDO PEREIRA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS EM VEÍCULO CAMINHÃO TÍPO CARROCEIRA, PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 02/03 DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/04/2017 | 200.00 | 16371859000147 | WILLIAM ANDRADE DE ARAUJO | SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DESTINADA A UTILIZAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/04/2017 | 3500.00 | 00005515842464 | FABIO SANTOS DA SILVA | Serviços Prestados no transporte de Estudantes das Comunidade Curralinho, Itapecirica, Sítio Pedra para o Centro da Cidade, nos Turnos da Tarde e Noite, durante o periodo de 06/03 a 06/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/04/2017 | 3000.00 | 00011242847456 | ALDEMIR SOARES DA SILVA | Serviços Prestados com Transporte de estudantes das Comunidade de Xuá,Mendonça e Alagoas para o centro da cidade no Turno da Noite, durante o periodo de 06/03 a 06/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/04/2017 | 6300.00 | 00097727067768 | ANTONIO SOUZA DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS EM VEÍCULO ÔNIBUS DE MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO TURNO NOITE, NO PERIODO DE 06/03 À 06/04 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/04/2017 | 4500.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DA COMUNIDADE DA CIDADE NOVA E PLANALTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 06/03 À 06/04 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/04/2017 | 700.00 | 00058951075400 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E REPARO NO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GERALDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/04/2017 | 6300.00 | 00003983957480 | DANIEL CASTOR DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 13/03 À 13/04 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/04/2017 | 3400.00 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS, DAS COMUNIDADES DO SITIO PALMEIRAS, CANTO, MARAVILHA, PITANGA DE BAIXO PARA PITANGA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 06/03 À 06/04 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/04/2017 | 33304.74 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/04/2017 | 59049.90 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/04/2017 | 173443.25 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001368 | 20/04/2017 | 1025.46 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001347 | 20/04/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/04/2017 | 770.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/04/2017 | 103078.83 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001346 | 20/04/2017 | 9500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/04/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA BROTHER, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/04/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA BROTHER, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/04/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA BROTHER, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/04/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA BROTHER, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/04/2017 | 1280.00 | 25229225000145 | CLEMILDA OLIVEIRA DE CARVALHO | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUGURANÇA COM MONITORAMENTO DE IMAGEM EM DEPARTAMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/04/2017 | 5200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/04/2017 | 500.00 | 00008518648483 | JACIELLY BATISTA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CORETO CULTURA NO DIA 22/04 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/04/2017 | 1100.00 | 00051562006487 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNERCIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DO 1ª MAMANGUAPE CUP PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/04/2017 | 1800.00 | 00051562006487 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES EM EVENTOS PROMOVIDO PELO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/04/2017 | 4335.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/04/2017 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/04/2017 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/04/2017 | 231.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/04/2017 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/04/2017 | 2800.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001384 | 25/04/2017 | 4614.40 | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/04/2017 | 3500.00 | 00015407802449 | Manoel Felizardo dos Santos | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DIVERSAS, DURANTE O PERIODO DE 02/03 A 02/04 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/04/2017 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE N. 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/N, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/04/2017 | 198.17 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/04/2017 | 364.89 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS ORGANIZADORES NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) SOCIALIZADOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/04/2017 | 106.00 | 00010173438458 | MERCIA SILVA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO NA DECORAÇÃO DA PÁSCOA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/04/2017 | 250.00 | 26013438000106 | ELZA DOMINGOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/04/2017 | 415.03 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS EQUIPES DE ATLETAS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO 1º MAMANGUAPE CUP PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/04/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETRIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/04/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/04/2017 | 3807.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/04/2017 | 2108.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/04/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/04/2017 | 5009.53 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/04/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/04/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/04/2017 | 1322.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/04/2017 | 7400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/04/2017 | 3982.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/04/2017 | 9637.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/04/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/04/2017 | 370.00 | 00011197575413 | WANDERSON JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTOS PARA DESTRIBRUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PELO PROGRAMA PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SOCIALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/04/2017 | 7250.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/04/2017 | 30378.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/04/2017 | 14282.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/04/2017 | 33541.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/04/2017 | 13112.24 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/04/2017 | 10562.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/04/2017 | 8059.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/04/2017 | 3014.82 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/04/2017 | 3937.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/04/2017 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/04/2017 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/04/2017 | 3937.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/04/2017 | 12181.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/04/2017 | 9370.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA DO IGD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/04/2017 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/04/2017 | 23074.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADOS NA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/04/2017 | 3092.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/04/2017 | 12680.57 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/04/2017 | 12574.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/04/2017 | 7592.97 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/04/2017 | 18074.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/04/2017 | 33000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SUBSIDIOS DA PREFEITRA E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/04/2017 | 74114.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/04/2017 | 17976.53 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/04/2017 | 13774.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/04/2017 | 937.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/04/2017 | 12200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/04/2017 | 4883.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA (PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS), CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/04/2017 | 40.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/04/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DE 5.571-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/04/2017 | 35483.31 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO., RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/04/2017 | 18400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO., RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/04/2017 | 24548.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/04/2017 | 106050.13 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/04/2017 | 7262.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/04/2017 | 1874.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/04/2017 | 2487.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/04/2017 | 878756.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/04/2017 | 270587.57 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/04/2017 | 24159.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/04/2017 | 110397.03 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/04/2017 | 50211.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00033861161400 | ANTONIO DOS SANTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM PORTÕES DAS ESCOLAS REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/04/2017 | 937.00 | 00012584338777 | ANA CLAUDIA SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/04/2017 | 9479.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/04/2017 | 500.00 | 00004340498408 | EDUARDO LUIZ GUIMARAES LEANDRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO NAS ATIVIDADES DO PROJETO CORETO CULTURAL COM APRESENTAÇÃO DE DUDU E BANDA NA PRAÇÃO DA MATRIZ, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/04/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/04/2017 | 70.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/04/2017 | 937.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/04/2017 | 937.00 | 00095255249491 | LUIS JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO NAGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/04/2017 | 937.00 | 00097855898468 | MARIA JOSE DA SILVA FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM A LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/04/2017 | 937.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010462137414 | JOSE DO CARMO JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005299157401 | JOAO ADELINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2017 | 937.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL RELETIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/04/2017 | 937.00 | 00082214638415 | JOAO MARIA DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSEVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICO DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2017 | 937.00 | 00095254773472 | MARIA LUCIANA SOARES DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DO BANHEIRO PÚBLICO DA COMUNIDADE DA RUA DA AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00008462840490 | LEANDRO JOSÉ VERISSIMO GUEDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS EM TODA A CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/04/2017 | 937.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00039956247820 | LUIZ PAULO SILVA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS EM TODA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/04/2017 | 937.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003167068418 | REGINALDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E GUARDA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009864965450 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | Serviços Prestados de manutenção diária na guarda da Bomba D`agua da Comunidade de Imbiribeira deste Municipio, durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/04/2017 | 937.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CIMITERIOS PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004504442442 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALVENARIA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00097861588491 | LUCIANO RICARDO CORREIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/04/2017 | 187.40 | 00003171557410 | SERGIO DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA GUARDA DO PRÉDIO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 24 A 30 DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00006425318465 | JOSE ADRIANO MARTINIANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO REPARO E MANUTENÇÃO NOS PORTÕES DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE O BAIRRO DA CIDADE NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006167030405 | JOSÉ SERAFIM DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/04/2017 | 3000.00 | 00009513753425 | LAISSA SILVEIRA CALOU ARAUJO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009093057499 | JULIANO LINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENCÇÃO DA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPUIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004504442442 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALVENARIA NO MERCADO PÚBLICO MINICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00054590434768 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | Serviços Prestados de retelhamento de diversos prédios públicos Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/04/2017 | 937.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | SERCIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTRECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/04/2017 | 937.00 | 00072767804491 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÀGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004081051437 | GILDAZIO DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/04/2017 | 1260.00 | 00080635326434 | SEVERINO DE BRITO AMANCIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/04/2017 | 937.00 | 00033655192894 | TIAGO CHARLES SANTOS DE LUNA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, COM ORGANIZAÇÃO E EDIÇÃO DE ARQUIVO LICITÁTORIOS, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/04/2017 | 5.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/04/2017 | 6.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/04/2017 | 6.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/04/2017 | 967.00 | 00056783256472 | RAIMUNDO SANTOS DE PAIVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00090026918404 | ROSIVALDO FERREIRA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO NO ENCANAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/04/2017 | 1329.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/04/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/04/2017 | 650.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SIC(SISTEMA DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/04/2017 | 34.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 182-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/04/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 182-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/04/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 185-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/04/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 347-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/04/2017 | 61.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/04/2017 | 70.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/04/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/04/2017 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/04/2017 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/04/2017 | 12209.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/04/2017 | 140.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/04/2017 | 70.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/04/2017 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/04/2017 | 91.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/04/2017 | 126.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/04/2017 | 119.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/04/2017 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/04/2017 | 272.00 | 26833037000194 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA ME | AQUISIÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AS REUNIÕES REALIZADAS PELO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/04/2017 | 937.00 | 00040873072472 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006496624402 | JOAO GONÇALVES DA SILVA SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005922806408 | ANDRE SANTOS DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005922806408 | ANDRE SANTOS DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006791192488 | PAULO NESTOR DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2017 | 937.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00039762424468 | JOSE AILTON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2017 | 937.00 | 00001634723430 | ANTONIEL GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/04/2017 | 937.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007847051435 | ARENILDES SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004449202422 | PATRICIA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006720639480 | JARBAS ARAUJO DE SALES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/04/2017 | 937.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010124474489 | SILVANO SALES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008229106401 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/04/2017 | 937.00 | 00080635520400 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | Serviços Prestados junto a Secretaria de Agricultura na manutenção e Guarda da Bomba Dagua da Comunidade de Camaratuba deste Municipio, durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00007252066401 | TACIANO SALVIANO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE ( 11 ) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2017 | 0.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.114-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.119-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.123-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/04/2017 | 6.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004464258425 | ADRIANO SILVA DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00003504415452 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FRANCISCO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/04/2017 | 937.00 | 00042769655434 | ALUIZIO BEZERRA DE AQUINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008095912433 | TARCYANNA FLAVIA BEZERRIL TOSCANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/04/2017 | 937.00 | 00002712818474 | LUCIO DA SILVA SERRANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/04/2017 | 937.00 | 00079019390449 | RUBENS COELHO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM PALESTRA NA ESCOLA ESPECIAL MARLENE DE FÁTIMA OLIVEIRA COM APAE- ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAMANGUAPE, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/04/2017 | 8951.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/04/2017 | 127.00 | 26833037000194 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA ME | AQUISIÇÃO DE BOLO E PÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/04/2017 | 222.00 | 26833037000194 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA ME | AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVEROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/04/2017 | 906.50 | 26833037000194 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA ME | AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO PELO PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/04/2017 | 193.00 | 26833037000194 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA ME | AQUISIÇÃO DE BISCOITO, PÃO E BOLO, DESTINADO AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/04/2017 | 193.00 | 26833037000194 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA ME | AQUISIÇÃO DE BOLO E PÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/04/2017 | 1600.00 | 00013268902472 | SEBASTIAO MAIA ROMERO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NA DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/04/2017 | 189.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001570 | 02/05/2017 | 10019.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DAS MAQUINAS DA AGRICULTURA E VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/05/2017 | 2100.00 | 00010539039446 | ROBERTO FELIX OLIVEIRA DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA INSTALAÇÃO DE PORTAS E MANUTENÇÃO NO TELHADO DO HORTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001567 | 02/05/2017 | 910.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/05/2017 | 1921.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/05/2017 | 937.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2017 | 119.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/05/2017 | 147.50 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 7632 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001575 | 02/05/2017 | 2072.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2017 | 168.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DURANTE O MES DE MAIO DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/05/2017 | 73.99 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFONICA DO NUMERO 3292-2778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001564 | 02/05/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001568 | 02/05/2017 | 16127.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2017 | 1618.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-7487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/05/2017 | 1771.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-1687 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/05/2017 | 240.00 | 26833037000194 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA ME | AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA CASTOR DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/05/2017 | 270.00 | 16370393000165 | EURO PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DO VEÍCULO SPIN BRANCA, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/05/2017 | 4783.17 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS MÃES GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/05/2017 | 28.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001585 | 04/05/2017 | 262.07 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001586 | 04/05/2017 | 4562.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/05/2017 | 370.00 | 00011197575413 | WANDERSON JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTOS PARA DESTRIBRUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PELO PROGRAMA PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SOCIALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001593 | 04/05/2017 | 1756.98 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001596 | 04/05/2017 | 437.32 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001599 | 04/05/2017 | 437.42 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001588 | 04/05/2017 | 227.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/05/2017 | 700.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS 3X3 DESTINADA A UTILIZAÇÃO NA FEIRA DO AGRICULTOR REALIZADO NO CENTRO CULTURAL NOS DIAS 04,11,18,25/04/2017 E 02/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001587 | 04/05/2017 | 100.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/05/2017 | 120.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO ADJUNTO DO MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DO MEIO AMBIENTE PROMOVIDA PELA UFPB CAMPUS I NA DE CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/05/2017 | 1420.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS 3X3 DESTINADA A UTILIZAÇÃO NO MODULO ESPORTIVO POR OCASIAO DO 1º MAMANGUAPE CUP - CAMPEONATO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20, 21, 22, 23 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/05/2017 | 930.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS 3X3 DESTINADA A UTILIZAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURAL NOS DIAS 08,22,29 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001590 | 04/05/2017 | 204.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA TEOFILO AURELIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001581 | 04/05/2017 | 60.47 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001584 | 04/05/2017 | 228.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001591 | 04/05/2017 | 6200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001592 | 04/05/2017 | 326.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001583 | 04/05/2017 | 293.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | AQUISIÇÃO DE BISCOITO, LEITE , AÇUCAR E CAFÉ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/05/2017 | 6000.00 | 00070462834433 | NATALIA DE LIMA VARELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHA E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 07/03 A 07/04 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001603 | 05/05/2017 | 142.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/05/2017 | 937.00 | 00008647505441 | RODOLFO OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/05/2017 | 395.14 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/05/2017 | 1110.13 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS USUARIOS EM ATIVIDADES NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/05/2017 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/05/2017 | 396.21 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONTAS DE ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/05/2017 | 5000.22 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DEC. | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINO DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA JOIA RARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/05/2017 | 6250.00 | 00009049340474 | FABIO DA SILVA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA JOIA RARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/05/2017 | 5600.00 | 00005794497424 | JOSE WALTER DUTRA CUNHA FILHO | SERVISÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE BORDADOS E AVIAMENTOS COM MATERIAL APLICADO NOS FIGURINOS DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA JOIA RARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/05/2017 | 6300.00 | 00010428928730 | ADRIANO MOURA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LOH-0586 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 06 DE MARÇO A 06 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/05/2017 | 475.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO AO REDOR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA PB | A.R.T. REFERENTE A PROJETOS DE REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS DAS VIAS ( OPERAÇÃO TAPA - BURACO ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/05/2017 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/05/2017 | 937.00 | 00005732853499 | ROSILENE AGENOR LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000032017 | 0001612 | 08/05/2017 | 6000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O PERIODO DE 09.04.17 A 08.05.17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/05/2017 | 1463.00 | 00005732853499 | ROSILENE AGENOR LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/05/2017 | 70.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/05/2017 | 205.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM ATIVIDADES EXTRAORDINARIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/05/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/17 À 30/04/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/05/2017 | 499.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/17 À 30/04/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001620 | 09/05/2017 | 5600.00 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE HORA MÁQUINA PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/05/2017 | 937.00 | 00004636593413 | JOSE ANTONIO DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/05/2017 | 1664.18 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 MAQUINA SOLDA MONOF. E 01 SERRA MEIA ESQUAD. DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/05/2017 | 200.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET, DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/05/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/17 À 30/04/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/05/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/17 À 30/04/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/05/2017 | 500.00 | 00079809170491 | GEORGE VICTOR SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CORETO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE MAIO COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA GEORGE VICTOR E BANDA PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NA PRAÇA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001624 | 09/05/2017 | 2400.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO I PARA A UTILIZAÇÃO NO CORETO CULTURAL NOS DIAS 22, 29 DE ABRIL E 06 E 13 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001623 | 09/05/2017 | 8360.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO III PARA O CAMPEONATO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE MAMANGUAPE CUP NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/05/2017 | 1150.00 | 18289312000122 | EDVANIA GOMES DE SOUSA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/05/2017 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE INTERNET NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04 À 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2017 | 15415.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2017 | 250.00 | 24391681000124 | ELIESER PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2017 | 810.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA/ PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2017 | 200.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCALIDADE DE SITIO PAU DARCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2017 | 256.00 | 00022539484468 | EVANDRO DA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2017 | 480.00 | 24391681000124 | ELIESER PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OFX-0078, NQC-7437, OGT-6117 E MQI-7632 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2017 | 150.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACEMA SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DA PEDRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ADAILTON COELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2017 | 150.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CASTOR DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2017 | 150.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2017 | 150.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CONEGO JOSE PAULO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2017 | 150.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2017 | 150.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL TEOFILO AURELIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PAU D ARCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2017 | 200.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2017 | 150.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EMIDIO DE PITANGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2017 | 1485.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOR-0995 E OFX-0078, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2017 | 1644.00 | 08181922000154 | MAIA MACEDO IMPERMEABILIZANTES | AQUISIÇÃO DE ASFALTO OXIDATO DESTINADO AO REPARO DO CALÇAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2017 | 3150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO AO SINE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2017 | 28887.75 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2017 | 111643.91 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2017 | 120.00 | 24391681000124 | ELIESER PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/05/2017 | 20.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/05/2017 | 270.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/05/2017 | 170.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUZA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/05/2017 | 35.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/05/2017 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | TAXA ESPECIFICA PELO FORNECIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/05/2017 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/05/2017 | 2630.00 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, AÇÕES, AVISOS, NOTAS DE INSTITUCIONAIS E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/05/2017 | 650.00 | 12051102000115 | MONICA GOMES DA COSTA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO DE REMOÇÃO DE POSTES DA BR 101 DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/05/2017 | 450.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/05/2017 | 10.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/05/2017 | 7803.83 | 23178708000132 | EVOLUI CONSTRUÇÕES LTDA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/05/2017 | 150.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/05/2017 | 1500.00 | 00025100513420 | GERALDO GOMES DA SILVA FILHO | LOCAÇÃO DE 03 TERRENOS DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA DA RUA DA AREIA , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001707 | 11/05/2017 | 254984.20 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE ABRIL A 01 DE MAIO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 10/2017 DA DISPENSA 02/2017 FINALIZANDO ESTE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/05/2017 | 2500.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS EM VEÍCULO ONIBUS DA LOCALIDADE DE HORTIFRUTIGRANJEIRO A CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 06/04 A 06/05 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/05/2017 | 6300.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KRA-1821, NO PERIODO DE 06/04 À 06/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/05/2017 | 150.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO GARRAFÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/05/2017 | 20.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/05/2017 | 2000.00 | 00014096544434 | WALTER DO AMARAL FERNANDES FILHO | LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO CASA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/04 A 14/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/05/2017 | 430.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/05/2017 | 104.40 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/05/2017 | 515.30 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/05/2017 | 162.10 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO DAOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PAULO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/05/2017 | 109.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/05/2017 | 182.10 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CONSUMO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/05/2017 | 721.30 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/05/2017 | 1362.30 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CONSUMO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/05/2017 | 372.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/05/2017 | 160.80 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS PARA O CONSUMO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/05/2017 | 332.80 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/05/2017 | 194.60 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CONSUMO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/05/2017 | 194.60 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/05/2017 | 1150.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/05/2017 | 6000.00 | 00014791595491 | JOSE FERREIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MOC-6849-PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/04/2017 A 04/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/05/2017 | 10.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/05/2017 | 15.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/05/2017 | 15.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS USUARIOS NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/05/2017 | 30.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA S.C.F.V DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/05/2017 | 110.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/05/2017 | 263.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUMO DO P.A.A, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A0S MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/05/2017 | 2000.00 | 00022538046491 | ANALI DOMINGOS COSTA DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW/GOL DE PLACA NQB-2518, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/05/2017 | 370.00 | 00011197575413 | WANDERSON JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBALAGENS DE ALIMENTOS PARA DESTRIBRUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PELO PROGRAMA PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SOCIALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/05/2017 | 1500.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO SILVA DINIZ | LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO CASA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/05/2017 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Programa CREAS deste Municipio, durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/05/2017 | 1200.00 | 00025055577487 | EDINALVA MARIA DA SILVA CORREIA | Locação de Imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio, durante o mês de Abril do Corrente Exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/05/2017 | 131.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUZA DE LIMA | Serviços prestados em cópias de chaves para manutenção das portas da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/05/2017 | 40.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/05/2017 | 140.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL , DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/05/2017 | 67.60 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E EVENTO ESPORTIVOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/05/2017 | 3444.00 | 23427632000131 | MARCELO SANTOS MAXIMINO DA SILVA 11547688483 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/05/2017 | 14.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/05/2017 | 500.00 | 00005360597488 | DIANA FLORIANO CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA JOYCE KARLA & BANDA PARA ANIMAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURAL PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NO DIA 12 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001725 | 12/05/2017 | 840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) SANITÁRIOS QUÍMICOS, NOS DIAS 22 E 29 DE ABRIL E 06 DE MAIO DE 2017, DESTINADOS AO PROJETO CORETO CULTURAL EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001727 | 12/05/2017 | 2800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) SANITÁRIOS QUÍMICO, DOS DIAS 20 A 23 DE ABRIL DE 2017, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL NO MÓDULO ESPORTIVO EUZÁRIO PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/05/2017 | 1000.00 | 00070808238469 | ANTONIO FERNANDO ALVES DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VW/GOL DE PLACA INY-9699, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 À 10/05 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/05/2017 | 50.00 | 00012665490480 | HOSANA ERICA ARANTES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CESTAS BÁSICAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001724 | 12/05/2017 | 12480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/05/2017 | 7220.00 | 27202042000161 | TIAGO NASCIMENTO DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001736 | 12/05/2017 | 3781.39 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/05/2017 | 3400.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE JUREMA E CAMARATUBA PARA O CENTRO DA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEÍCULO ÔNIBUS, NO PERÍODO DE 07/04 À 06/05 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/05/2017 | 4200.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CATOLÉ, AÇUDE, CAJAZEIRAS E POÇO PARA CAMARATUBA EM VÉICULO ONIBUS DE PLACA MOD 1073 NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE NO PERÍODO DE 06/04 A 06/05 DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/05/2017 | 5500.00 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BREJINHO, JOÃO PEREIRA, IBIRIBEIRA, PEPINA, CAIANA, PAU D'ARCO I E II PARA O CENTRO DA CIDADE NO TURNA DA TARDE EM VÉICULO ÔNIBUS DE PLACA MNU 1450, DURANTE O PERÍODO DE 06/04 A 06/05 DE 2017, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/05/2017 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/05/2017 | 6300.00 | 00008832175460 | DANIEL PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE MAMANGUAPE PARA JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KIY 0317 NO PERÍODO DE 06/04 A 06/05 DE 2017, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001738 | 12/05/2017 | 2246.18 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO COLEGIO CARLOS FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001734 | 12/05/2017 | 1933.55 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/05/2017 | 35.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/05/2017 | 196.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/05/2017 | 600.00 | 00063221128487 | LUIZ PAULINO DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/05/2017 | 350.00 | 00005886300473 | EDUARDO FEITOZA DA SILVA | A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ATLETA EDUARDO FEITOZA DA SILVA PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ DA FEDERAÇÃO DE KARATÊ DA PARAÍBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE MAIO DE 2017, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/05/2017 | 180.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE CADEIRA E MESA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 2.204-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/05/2017 | 1329.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.571-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/05/2017 | 2500.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/05/2017 | 280.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/05/2017 | 306.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 1.296-3 DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/05/2017 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/05/2017 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/05/2017 | 458.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE 01 KIT (LOTE EPIS), DESTINADO A PROTEÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/05/2017 | 3500.00 | 00015407802449 | Manoel Felizardo dos Santos | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DIVERSAS, DURANTE O PERIODO DE 03/04 A 02/05 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001778 | 15/05/2017 | 1017.31 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO COLEGIO MARIO CAMPELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/05/2017 | 2700.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERÁRIO MARCO DO MEIO E VOLTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE PARA A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, NO PERIODO DE 07/04 À 06/05 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/05/2017 | 6300.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KOD-2394, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 14 DE ABRIL À 13 DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/05/2017 | 3400.00 | 00028811666449 | DORGIVAL LUIZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARÇO DA ESTRADA E VOLTA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 07/04 A 06/05 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/05/2017 | 1400.00 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE FAZENDA MARAVILHA, SITIO CANTO I E II, SITIO PALMEIRA E VALENTIM PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA EM VEICULO TIPO KOMBI. NO TURNO NOITE DE 07/04 A 06/05 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/05/2017 | 2500.00 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO KOMBI DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SÃO BRAZ E BURDÃO PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA , NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO PERIODO DE 07/04 A 06/05 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/05/2017 | 2500.00 | 00002220492435 | JOSÉ DIONISIO DA SILVA FILHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS COM DEFICIENCIA VISUAL DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 07/04 A 06/05 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/05/2017 | 2500.00 | 00021154775453 | VALDEMAR ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARCO DA ESTRADA, VOLTA E MARCO DO MEIO PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, EM VEICULO TIPO KOMBI, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO 07/04 A 06/05 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/05/2017 | 200.00 | 00008202624479 | ROSIANE AMARO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/05/2017 | 200.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/05/2017 | 200.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/05/2017 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/05/2017 | 200.00 | 00011115666401 | SEVERINA BENTO DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/05/2017 | 200.00 | 00012355698457 | RISONEIDE PAULINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/05/2017 | 200.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/05/2017 | 200.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/05/2017 | 200.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/05/2017 | 200.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/05/2017 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/05/2017 | 200.00 | 00009874183438 | CRISTIANE QUIRINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOME PARECE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/05/2017 | 200.00 | 00070465876471 | CARLA DE PAULA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/05/2017 | 200.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE ABRIL/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/05/2017 | 200.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/05/2017 | 200.00 | 00006713545408 | DANIELE DA SILVA MACHADO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/05/2017 | 200.00 | 00006041964409 | ANTONIA JOSEFA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/05/2017 | 200.00 | 00008352694421 | LUCIMAR MARTILIANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/05/2017 | 200.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/05/2017 | 200.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/05/2017 | 200.00 | 00007848747433 | LUZINETE LUIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/05/2017 | 200.00 | 00010033736405 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/05/2017 | 200.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/05/2017 | 200.00 | 00008241292457 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/05/2017 | 200.00 | 00011300206497 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA* | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/05/2017 | 200.00 | 00069200270468 | MARILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/05/2017 | 200.00 | 00006473110461 | MARILENE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/05/2017 | 200.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/05/2017 | 200.00 | 00070027245411 | JULIANA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/05/2017 | 200.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/05/2017 | 200.00 | 00069046530434 | GIZELIA DA SILVA CRUZ | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/05/2017 | 200.00 | 00006165089488 | MARINALVA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/05/2017 | 200.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/05/2017 | 200.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/05/2017 | 200.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/05/2017 | 200.00 | 00010063831406 | MARIA DOS RAMOS ABREU | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/05/2017 | 200.00 | 00006880684483 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/05/2017 | 200.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/05/2017 | 200.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/05/2017 | 200.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/05/2017 | 200.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/05/2017 | 200.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/05/2017 | 200.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/05/2017 | 200.00 | 00010060192437 | EDILMA CAMILA SOARES | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/05/2017 | 200.00 | 00008236663442 | CAMILA ROBERTO CAVALCANTE CORREIA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/05/2017 | 200.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/05/2017 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/05/2017 | 200.00 | 00010246775408 | MARILENE SOARES GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/05/2017 | 200.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/05/2017 | 200.00 | 00006548796489 | MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/05/2017 | 2190.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS DIVERSAS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS PROMOVIDA PELO PROGRAMA IGDBF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/05/2017 | 0.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR DE NUMERO 5.609-X REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001793 | 15/05/2017 | 368.16 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/05/2017 | 740.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA HP LASER JET E TONER PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001795 | 15/05/2017 | 264.40 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001794 | 15/05/2017 | 1944.96 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/05/2017 | 200.00 | 00006880642489 | ELZA GOMES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/05/2017 | 250.00 | 00070482405473 | LUZIA DE SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/05/2017 | 200.00 | 00002477022423 | MARIA JOSE BEZERRA BARBOSA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/05/2017 | 200.00 | 00011579031420 | THAIS NUNES CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/05/2017 | 200.00 | 00008307896428 | FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/05/2017 | 200.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/05/2017 | 200.00 | 00092977030468 | GERRA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/05/2017 | 200.00 | 00063599180725 | LUIS COSTA SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/05/2017 | 200.00 | 00098248456404 | SEVERINA DA CONCEICAO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/05/2017 | 200.00 | 00006622902402 | JOZICLEIDE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/05/2017 | 200.00 | 00033815240468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/05/2017 | 200.00 | 00009989917400 | TATIANE CLEMENTINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/05/2017 | 200.00 | 00070027903400 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/05/2017 | 200.00 | 00012238918442 | JOÃO BATISTA AVELINO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/05/2017 | 200.00 | 00003528560410 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/05/2017 | 200.00 | 00070718722442 | KAROLINE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/05/2017 | 200.00 | 00010436917408 | GERFESON FONSECA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/05/2017 | 200.00 | 00088449181704 | MARIA JOSE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/05/2017 | 200.00 | 00077262506404 | MARIA JOSE LINS DA CONCEIÇÕA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/05/2017 | 200.00 | 00011360927492 | BENEDITA INACIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/05/2017 | 200.00 | 00070665731450 | RHAYANY MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/05/2017 | 200.00 | 00006568287490 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/05/2017 | 100.00 | 00008567169445 | ELIETE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/05/2017 | 250.00 | 00005299035470 | EDRIANA VICENTE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/05/2017 | 2500.00 | 00001146587490 | SILVANA CRISTINA COSTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KPC-9668, DAS COMUNIDADES DE JOÃO PEREIRA, BREJINHO E IMBIRIBEIRA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 07/04 À 06/05 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/05/2017 | 3800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE PITANGA E CENTRO DA CIDADE COM DESTINO A ESCOLA INTEGRAL(ESCOLA TECNICA), EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS , NO TURNO DA MANHA E RETORNANDO NO FINAL DA TARDE, NO PERÍODO DE 07/04 À 06/05 DO CORRENTE EXERCÍCIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/05/2017 | 4000.00 | 00001146587490 | SILVANA CRISTINA COSTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VÉICULO ÔNIBUS DE PLACA KPC-9668, DAS COMUNIDADES DE JOÃO PEREIRA, BREJINHO E IMBIRIBEIRA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 07/04 À 06/05 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/05/2017 | 6000.00 | 00000989041409 | RIVALDO SILVA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA E ADJACÊNCIAS PARA MAMANGUAPE NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNR-9746, NO PERÍODO DE 06/03 À 06/04 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/05/2017 | 6300.00 | 00004365144430 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTD-3757, NO PERÍODO DE 13/04 À 12/05 DO CORRENTE EXERCÍCIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/05/2017 | 3400.00 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS, DAS COMUNIDADES DO SITIO PALMEIRAS, CANTO, MARAVILHA, PITANGA DE BAIXO PARA PITANGA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERÍODO DE 07/04 À 06/05 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/05/2017 | 7000.00 | 00008731526462 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPC-8770, DAS COMUNIDADES DE BARRO BRANCO, IMBIRIBEIRA, ÁGUA FRIA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHA E DAS COMUNIDADES DE CATOLÉ, CAJAZEIRAS, AÇUDE, CALUMBI E POÇO PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO 06/04 À 05/05 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/05/2017 | 1500.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO ME | AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/05/2017 | 126.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/05/2017 | 2100.00 | 00006666152417 | MARILIA CAROLINE FREIRE CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 DE ABRIL À 11 DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/05/2017 | 61.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/05/2017 | 176.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/05/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/05/2017 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/05/2017 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/05/2017 | 8308.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/05/2017 | 5000.00 | 00056925328400 | JOSUÉ BATISTA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO PARA DAR SUPORTE NAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/05/2017 | 3000.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXANDRO LOURENÇO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, EM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA LBJ 5476-PB, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 06/04 A 05/05 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/05/2017 | 3000.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXANDRO LOURENÇO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA PARA O CENTRO DA CIDADE, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LBJ-5476, NO TURNO DA NOITE, NO PERÍODO DE 06/04 À 05/05 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/05/2017 | 150.00 | 00011940625475 | JUBERLANE PEREIRA DA SILVA | AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/05/2017 | 150.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/05/2017 | 550.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | AQUSIÇÃO DE CAMISAS BRANCA DE MALHA, DESTINADOS A CAMPANHA NACIONAL DO DIA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001923 | 18/05/2017 | 1064.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.123-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.114-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/05/2017 | 600.00 | 00011197575413 | WANDERSON JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBALAGENS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SOCIALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/05/2017 | 259.60 | 13079600000139 | JOSE HAILTON DA SILVA CARNES- ME | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIÁRIOS DA CASA DO ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/05/2017 | 368.90 | 13079600000139 | JOSE HAILTON DA SILVA CARNES- ME | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001888 | 18/05/2017 | 1101.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001892 | 18/05/2017 | 1223.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/05/2017 | 5000.00 | 00005737293440 | AILTON BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA ATENDER AS COMUNIDADES CARENTES QUE NÃO SÃO ABASTECIDAS PELA REDE DE AGUA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001894 | 18/05/2017 | 7116.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001886 | 18/05/2017 | 959.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/05/2017 | 392.02 | 13079600000139 | JOSE HAILTON DA SILVA CARNES- ME | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/05/2017 | 120.70 | 13079600000139 | JOSE HAILTON DA SILVA CARNES- ME | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/05/2017 | 319.60 | 13079600000139 | JOSE HAILTON DA SILVA CARNES- ME | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO E SEM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/05/2017 | 397.80 | 13079600000139 | JOSE HAILTON DA SILVA CARNES- ME | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/05/2017 | 69.70 | 13079600000139 | JOSE HAILTON DA SILVA CARNES- ME | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CÂMPELO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/05/2017 | 69.70 | 13079600000139 | JOSE HAILTON DA SILVA CARNES- ME | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/05/2017 | 110.00 | 13079600000139 | JOSE HAILTON DA SILVA CARNES- ME | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/05/2017 | 214.20 | 13079600000139 | JOSE HAILTON DA SILVA CARNES- ME | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/05/2017 | 6300.00 | 00060762128534 | ALEXANDRE ANTONIO CHAGAS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 13/04/2017 A 12/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/05/2017 | 336.26 | 13079600000139 | JOSE HAILTON DA SILVA CARNES- ME | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA E CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/05/2017 | 558.00 | 10396824000186 | MARIA ALVES DE SANTANA-ME | AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001882 | 18/05/2017 | 18551.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/05/2017 | 325.20 | 10396824000186 | MARIA ALVES DE SANTANA-ME | AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/05/2017 | 219.60 | 10396824000186 | MARIA ALVES DE SANTANA-ME | AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/05/2017 | 539.40 | 10396824000186 | MARIA ALVES DE SANTANA-ME | AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/05/2017 | 225.60 | 10396824000186 | MARIA ALVES DE SANTANA-ME | AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/05/2017 | 198.00 | 10396824000186 | MARIA ALVES DE SANTANA-ME | AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE SITIO PEDRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/05/2017 | 258.00 | 10396824000186 | MARIA ALVES DE SANTANA-ME | AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/05/2017 | 228.00 | 10396824000186 | MARIA ALVES DE SANTANA-ME | AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/05/2017 | 390.00 | 10396824000186 | MARIA ALVES DE SANTANA-ME | AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO EMIDIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/05/2017 | 450.00 | 10396824000186 | MARIA ALVES DE SANTANA-ME | AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/05/2017 | 288.60 | 10396824000186 | MARIA ALVES DE SANTANA-ME | AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSE PAULO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/05/2017 | 202.20 | 10396824000186 | MARIA ALVES DE SANTANA-ME | AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/05/2017 | 150.00 | 10396824000186 | MARIA ALVES DE SANTANA-ME | AQUISIÇÃO FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/05/2017 | 210.12 | 13079600000139 | JOSE HAILTON DA SILVA CARNES- ME | AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001884 | 18/05/2017 | 2625.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001890 | 18/05/2017 | 1971.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/05/2017 | 770.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/05/2017 | 108545.87 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/05/2017 | 98.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/05/2017 | 6.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE NUMERO 11.297-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001901 | 19/05/2017 | 9500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/05/2017 | 2155.91 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DO PASEP LEI NUMERO 12996 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURAÇÃO 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/05/2017 | 780.00 | 00012256215423 | DANIELE LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/05/2017 | 5470.00 | 00023822899453 | PAULO FREIRE DUARTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIO CAMPELO E CARLOS FERNANDES DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/05/2017 | 3000.00 | 00034230718420 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA PARA MAMANGUAPE, EM VEÍCULO ÔNIBUS , NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 08/04 À 07/05 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/05/2017 | 3000.00 | 00034230718420 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA PARA MAMANGUAPE, EM VEÍCULO ÔNIBUS, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 08/04 À 07/05 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/05/2017 | 196259.27 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/05/2017 | 6300.00 | 00071380153484 | RODRIGO MARINHO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO PERÍODO DE 06/04 À 05/05 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/05/2017 | 64532.68 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/05/2017 | 33530.69 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/05/2017 | 2500.00 | 06877262000115 | TROPICAL HOTEL FAZENDA EMPREEND. TURISTICOS LTDS | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DE MAMANGUAPE ( TRICOLOR DO VALE), PARA PARTICIPAREM DA 3ª SUPERCOPA NATAL DE FUTEBOL SUB-17 NOS DIAS 21 A 25 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO NA CIDADE DE GOIANINHA - RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/05/2017 | 500.00 | 00070146940490 | EDSON SANTOS SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DO PROJETO DO CORETO CULTURAL PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA MATRIZ NO DIA 19/05 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/05/2017 | 6000.00 | 26130731000145 | COMERCIAL DE FESTAS COM E DESC LTDS ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS JUNINOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/05/2017 | 2117.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/05/2017 | 0.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR DE NUMERO 5.609-X REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/05/2017 | 4914.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 2.204-7 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/05/2017 | 228.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 2.204-7 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001918 | 22/05/2017 | 2168.98 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/05/2017 | 5000.00 | 00009447008453 | SEVERINO FRANCO DE MELO | LOCAÇÃO DE 100 HORAS MÁQUINAS EM TRATOR AGRÍCOLA , DESTINADO AO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL, PARA BENEFICIO DOS AGRICULTORES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001932 | 22/05/2017 | 373.26 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001933 | 22/05/2017 | 53.68 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001934 | 22/05/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001935 | 22/05/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001936 | 22/05/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001937 | 22/05/2017 | 96.54 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001938 | 22/05/2017 | 96.54 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROZINA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001939 | 22/05/2017 | 96.54 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001940 | 22/05/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001941 | 22/05/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LEMOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001942 | 22/05/2017 | 53.68 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001943 | 22/05/2017 | 55.76 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA F.GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001944 | 22/05/2017 | 55.76 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001945 | 22/05/2017 | 81.56 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001946 | 22/05/2017 | 469.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001947 | 22/05/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DAVILA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001948 | 22/05/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU`ARCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001949 | 22/05/2017 | 304.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001950 | 22/05/2017 | 635.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001951 | 22/05/2017 | 96.54 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001952 | 22/05/2017 | 267.15 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001953 | 22/05/2017 | 356.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001954 | 22/05/2017 | 952.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001955 | 22/05/2017 | 497.68 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001956 | 22/05/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001957 | 22/05/2017 | 510.58 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001958 | 22/05/2017 | 203.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOSE PAULO DE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001959 | 22/05/2017 | 538.46 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001960 | 22/05/2017 | 311.05 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001961 | 22/05/2017 | 445.25 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO CÂMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001962 | 22/05/2017 | 317.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001963 | 22/05/2017 | 939.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA M. BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/05/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/05/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER E UM SCANER, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/05/2017 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/05/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/05/2017 | 35.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/05/2017 | 1625.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | AQUISIÇÃO DE GRAMAS ESMERALDA, DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DO JARDIM DO PAÇO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0001970 | 23/05/2017 | 2950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/05/2017 | 35.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/05/2017 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/05/2017 | 9004.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/05/2017 | 400.00 | 00014530295400 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO SOBRINHO | LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE, NO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/05/2017 | 700.00 | 17715090000108 | Mercadinho Abraão LTDA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITARIA, DESTINADOS A LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/05/2017 | 5000.00 | 21540499000108 | CAMILA DO CARMO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/05/2017 | 2000.00 | 00010630152438 | DIOGINIR AGUIAR RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO KOMBI, DAS COMUNIDADES DE ÁGUA FRIA, CATOLÉ, CAJAZEIRA, AÇUDE E CULUMBI PARA CAMARATUBA, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, NO PERÍODO DE 06/04 À 05/05 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/05/2017 | 4760.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO CASA PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MATERIAIS DIVERSOS EM GERAL, NO PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO Á 07 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/05/2017 | 2500.00 | 00047230797420 | BERINALDO PEREIRA DA COSTA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, EM VEÍCULO TIPO CARROCERIA, PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 03/03 À 02/04 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/05/2017 | 300.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NO DIA 18 DE MAIO, CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/05/2017 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/05/2017 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/05/2017 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/05/2017 | 2263.43 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/05/2017 | 1044.30 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/05/2017 | 1102.94 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/05/2017 | 1500.00 | 00008997863401 | RENATO SABINO DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES COM OS USUÁRIOS SO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/05/2017 | 874.49 | 00970693000145 | RITA DE CASSIA ROSA DE AQUINO CUNHA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA CASA DO ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/05/2017 | 4490.00 | 00052200671768 | JOÃO MANOEL DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES DE FERRO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA PARTE DA ENTRADA E INTERIOR DO HORTO FLORESTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001978 | 24/05/2017 | 645.22 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001979 | 24/05/2017 | 130.01 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CARMELITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001980 | 24/05/2017 | 1915.18 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACEMA SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001981 | 24/05/2017 | 977.69 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JACINTA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001982 | 24/05/2017 | 134.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/05/2017 | 3500.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS, DA COMUNIDADE DA CIDADE NOVA E PLANALTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERÍODO DE 06/04 À 05/05 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001984 | 24/05/2017 | 119.01 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001985 | 24/05/2017 | 645.22 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001986 | 24/05/2017 | 137.28 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE PEDRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001987 | 24/05/2017 | 863.79 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIO CAMPELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001988 | 24/05/2017 | 134.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO RAFAEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001989 | 24/05/2017 | 1125.74 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001990 | 24/05/2017 | 154.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PAU DARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001991 | 24/05/2017 | 132.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CURRALINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001992 | 24/05/2017 | 128.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CAIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/05/2017 | 2500.00 | 00005150365440 | LAELSON PEREIRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DA COMUNIDADE DE HORT GRANJEIRO E CAMARATUBA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE NO PERIODO DE 06/03 À 05/04 DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/05/2017 | 7800.00 | 08495885000159 | QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA-ME | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA PARA ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001998 | 24/05/2017 | 1013.14 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL TOMAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002000 | 24/05/2017 | 1164.64 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002003 | 24/05/2017 | 1055.71 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CASTOR DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002005 | 24/05/2017 | 183.91 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL AMBROSINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002006 | 24/05/2017 | 209.07 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BREJINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002007 | 24/05/2017 | 131.66 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL TEOFILO AURELIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002008 | 24/05/2017 | 179.09 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE IMBIRIBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002009 | 24/05/2017 | 498.18 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALCONEGO J. PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002010 | 24/05/2017 | 271.18 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MARIA LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002011 | 24/05/2017 | 152.39 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PEPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002014 | 24/05/2017 | 156.09 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LEMOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002015 | 24/05/2017 | 157.57 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002016 | 24/05/2017 | 1741.53 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002017 | 24/05/2017 | 934.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPALEMIDIO ANTONIO RODRIGUES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002019 | 24/05/2017 | 766.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002020 | 24/05/2017 | 668.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002021 | 24/05/2017 | 610.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002022 | 24/05/2017 | 635.79 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/05/2017 | 4000.00 | 00003645531467 | ADAILTON JOSE SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 02/05 À 24/05 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/05/2017 | 2650.00 | 27560318000183 | MAS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES EIRELI | SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE LIGANTE RR PARA MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO BRITADA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/05/2017 | 650.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SIC(SISTEMA DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/05/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.571-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/05/2017 | 52.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/05/2017 | 1500.00 | 00076862895400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FONTE GRANDE EM CIMENTO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO JARDIM DO PAÇO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/05/2017 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/05/2017 | 430.00 | 00002628383462 | ELIAS LUIZ GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/05/2017 | 42.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/05/2017 | 937.00 | 00008229106401 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/05/2017 | 5000.00 | 00016242386453 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PEPINHA, CAIANA, PAU DARCO I E II PARA O CENTRO DA CIDADE EM VEICULO ONIBUS NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 06/04/17 A 05/05/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/05/2017 | 660.00 | 00011197575413 | WANDERSON JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBALAGENS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SOCIALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/05/2017 | 19613.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/05/2017 | 2500.00 | 00009534575402 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO APOIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO PERIODO 03/04/17 A 02/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002056 | 26/05/2017 | 150.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.114-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002050 | 26/05/2017 | 127.43 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002054 | 26/05/2017 | 112.18 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002057 | 26/05/2017 | 115.54 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002058 | 26/05/2017 | 142.54 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002047 | 26/05/2017 | 339.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002052 | 26/05/2017 | 400.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE HORTI-FRUT, DE CAMARATUBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/05/2017 | 200.00 | 00012497104484 | RENATO DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURAL PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NA PRAÇA DA MATRIZ NOS DIAS 19 E 26 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002051 | 26/05/2017 | 89.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE TINTA INTERNA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/05/2017 | 190.00 | 00012819766447 | EDIVAN NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/05/2017 | 710.00 | 00012256215423 | DANIELE LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 02/05/17 A 25/05/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/05/2017 | 635.00 | 00002769098446 | MARCELO DO NASCIMENTO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE EM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA ENTREGA DAS MERENDA ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002049 | 26/05/2017 | 1754.76 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS CARLOS FERNANDES E MÁRIO CÂMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002053 | 26/05/2017 | 69.16 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002059 | 26/05/2017 | 34.65 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002045 | 26/05/2017 | 940.58 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002055 | 26/05/2017 | 335.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/05/2017 | 70.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/05/2017 | 1070.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS 06185678481 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE INOX BAIXO RELEVO MEDINDO 0,30 X 0,40CM E 02 PLACAS DE INOX BAIXO RELEVO MEDINDO 0,20 X 0,30CM, DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002048 | 26/05/2017 | 165.21 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/05/2017 | 5446.00 | 08995631002810 | N CLAUDINO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/05/2017 | 937.00 | 00008095912433 | TARCYANNA FLAVIA BEZERRIL TOSCANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/05/2017 | 937.00 | 00079019390449 | RUBENS COELHO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM PALESTRA NA ESCOLA ESPECIAL MARLENE DE FÁTIMA OLIVEIRA COM APAE- ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAMANGUAPE, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/05/2017 | 937.00 | 00002712818474 | LUCIO DA SILVA SERRANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/05/2017 | 30378.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/05/2017 | 14282.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/05/2017 | 3937.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/05/2017 | 2671.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/05/2017 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2017 | 5437.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/05/2017 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/05/2017 | 9370.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/05/2017 | 20033.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/05/2017 | 9909.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/05/2017 | 12181.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/05/2017 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/05/2017 | 8059.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/05/2017 | 33541.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/05/2017 | 7250.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/05/2017 | 950.00 | 00063221659415 | ANGELA MARIA CAVALCANTI SILVA | LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/04/17 A 09/05/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/05/2017 | 500.00 | 00009219679426 | GILVAN FERNANDES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL (PEGADA DAS NOVINHAS), PARA ANIMAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURAL PROMOVIDO PELO MUNICIPIO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 26 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/05/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/05/2017 | 1600.00 | 00013268902472 | SEBASTIAO MAIA ROMERO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NA DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/05/2017 | 7400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/05/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/05/2017 | 5884.88 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/05/2017 | 9637.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/05/2017 | 983.85 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/05/2017 | 5184.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/05/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/05/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/05/2017 | 5054.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/05/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/05/2017 | 2108.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/05/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/05/2017 | 9320.36 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/05/2017 | 22437.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/05/2017 | 33000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2017 | 1137.00 | 00004081051437 | GILDAZIO DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/05/2017 | 937.00 | 00004504442442 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO PAÇO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/05/2017 | 937.00 | 00009093057499 | JULIANO LINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM PRESTADOS PARA A REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO PAÇO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/05/2017 | 2500.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/05/2017 | 3614.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA DE NUMERO 11.297-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/05/2017 | 19529.39 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/05/2017 | 18507.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/05/2017 | 12132.26 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/05/2017 | 71103.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/05/2017 | 36561.06 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/05/2017 | 18050.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2017 | 1200.00 | 00097861588491 | LUCIANO RICARDO CORREIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2017 | 937.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2017 | 937.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CEMITERIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/05/2017 | 937.00 | 00095254773472 | MARIA LUCIANA SOARES DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DO BANHEIRO PÚBLICO DA COMUNIDADE DA RUA DA AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00008462840490 | LEANDRO JOSÉ VERISSIMO GUEDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS EM TODA A CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00039956247820 | LUIZ PAULO SILVA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS EM TODA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/05/2017 | 937.00 | 00003167068418 | REGINALDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E GUARDA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2017 | 937.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE O BAIRRO DA CIDADE NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/05/2017 | 937.00 | 00009864965450 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | Serviços Prestados de manutenção diária na guarda da Bomba D`agua da Comunidade de Imbiribeira deste Municipio, durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2017 | 937.00 | 00072767804491 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÀGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/05/2017 | 937.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/05/2017 | 937.00 | 00006167030405 | JOSÉ SERAFIM DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2017 | 937.00 | 00082214638415 | JOAO MARIA DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICO DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/05/2017 | 937.00 | 00010462137414 | JOSE DO CARMO JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/05/2017 | 937.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/05/2017 | 937.00 | 00097855898468 | MARIA JOSE DA SILVA FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM A LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/05/2017 | 937.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/05/2017 | 937.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/05/2017 | 937.00 | 00095255249491 | LUIS JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/05/2017 | 937.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL RELETIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/05/2017 | 937.00 | 00005299157401 | JOAO ADELINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/05/2017 | 937.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/05/2017 | 106481.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/05/2017 | 29285.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2017 | 937.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2017 | 937.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2017 | 937.00 | 00001634723430 | ANTONIEL GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2017 | 937.00 | 00040873072472 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2017 | 1200.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2017 | 1200.00 | 00007252066401 | TACIANO SALVIANO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2017 | 937.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2017 | 687.13 | 00006791192488 | PAULO NESTOR DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/05/2017 | 937.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2017 | 937.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2017 | 937.00 | 00010124474489 | SILVANO SALES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2017 | 937.00 | 00080635520400 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | Serviços Prestados junto a Secretaria de Agricultura na manutenção e Guarda da Bomba Dagua da Comunidade de Camaratuba deste Municipio, durante o mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/05/2017 | 937.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/05/2017 | 937.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2017 | 937.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/05/2017 | 937.00 | 00004449202422 | PATRICIA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/05/2017 | 937.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2017 | 937.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/05/2017 | 937.00 | 00006496624402 | JOAO GONÇALVES DA SILVA SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/05/2017 | 937.00 | 00005922806408 | ANDRE SANTOS DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/05/2017 | 937.00 | 00007847051435 | ARENILDES SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00039762424468 | JOSE AILTON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/05/2017 | 937.00 | 00006720639480 | JARBAS ARAUJO DE SALES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/05/2017 | 6897.36 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/05/2017 | 12574.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/05/2017 | 11915.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO MATADOURO PÙBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/05/2017 | 937.00 | 00012584338777 | ANA CLAUDIA SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/05/2017 | 1874.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/05/2017 | 8795.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/05/2017 | 67610.07 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/05/2017 | 109276.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/05/2017 | 286155.15 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/05/2017 | 24159.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/05/2017 | 853929.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/05/2017 | 2487.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002175 | 31/05/2017 | 99.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/05/2017 | 11595.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BREJINHO, JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA E ÁGUA FRIA PARA CAMARATUBA, NO TURNO DA NOITE, NO PERÍODO DE 05/04 À 05/05 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/05/2017 | 4000.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE JOÃO PEREIRA, BREJINHO PARA MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERIODO DE 05/04 À 04/05 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/05/2017 | 1061.92 | 00003171557410 | SERGIO DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA GUARDA DO PRÉDIO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/05/2017 | 937.00 | 00004636593413 | JOSE ANTONIO DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NO PERÍODO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002170 | 31/05/2017 | 1833.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/05/2017 | 54091.58 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRT, REFERENTE A MEDIDA PROVISORIA 766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/05/2017 | 8080.00 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRT, REFERENTE A MEDIDA PROVISORIA 766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102017 | 0002176 | 31/05/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/05/2017 | 70.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE N. 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002179 | 31/05/2017 | 1339.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/05/2017 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/05/2017 | 1000.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA MOVEIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM GRANITO NO BUSTO DE DOM PEDRO II, LOCALIZADO NO JARDIM DO PAÇO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/05/2017 | 937.00 | 00056783256472 | RAIMUNDO SANTOS DE PAIVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/05/2017 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE N. 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/05/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 182-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/05/2017 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA C. TRIBUTOS DE N.10760-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/05/2017 | 1458.15 | 00080635326434 | SEVERINO DE BRITO AMANCIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/05/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 185-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/05/2017 | 64.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 347-5 EM FAVOR DA CAIXA ECOPNOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/05/2017 | 114.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/05/2017 | 5016.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 18,21,25,27/04 E 04/05/2017, EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11208, EM FAVOR DA UNIÃO SUP.IMP.E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/05/2017 | 8352.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 05,11 e 13/04/2017, EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11208, EM FAVOR DA UNIÃO SUP.IMP.E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/05/2017 | 8832.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 18,21,22,24 e 28/03/2017, EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11208, EM FAVOR DA UNIÃO SUP.IMP.E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/05/2017 | 8600.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 02,06,24/01/2017 e 07,09,14,23/02/2017 e 02,07,09,10,15/03/2017, EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11208, EM FAVOR DA UNIÃO SUP.IMP.E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/05/2017 | 119.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/05/2017 | 105.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/05/2017 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/05/2017 | 115789.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/05/2017 | 2336.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/05/2017 | 96413.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/05/2017 | 1982.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002171 | 31/05/2017 | 79.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002180 | 31/05/2017 | 796.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002172 | 31/05/2017 | 102.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002173 | 31/05/2017 | 128.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/05/2017 | 1360.00 | 00004571473427 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BEZERRA | LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/05/2017 | 480.00 | 00012912946786 | LUIZ CARLOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURAL DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002174 | 31/05/2017 | 85.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUSISIÇÃO DE CD, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/05/2017 | 635.00 | 00010968848443 | YURI FERNANDES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO E DESTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA-PROGRAMA DE DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SOCIALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/05/2017 | 660.00 | 00011197575413 | WANDERSON JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBALAGENS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PELO PROGRAMA PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SOCIALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/05/2017 | 0.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR DE NUMERO 5.609-X REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/05/2017 | 946.00 | 14645156000134 | DISK EMBALAGENS E COMERCIO DE DESC.LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/05/2017 | 6.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.114-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/05/2017 | 1218.07 | 00003504415452 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FRANCISCO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/05/2017 | 937.00 | 00004464258425 | ADRIANO SILVA DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/05/2017 | 937.00 | 00042769655434 | ALUIZIO BEZERRA DE AQUINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/05/2017 | 6410.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002247 | 01/06/2017 | 2292.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELO O MUNICIPIO, NA ENTRADA DA CIDADE, PORTAIS E PRAÇAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 2.204-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2017 | 140.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002246 | 01/06/2017 | 6610.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002223 | 01/06/2017 | 716.65 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA MARIA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002224 | 01/06/2017 | 61.43 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VEDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002225 | 01/06/2017 | 727.25 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002226 | 01/06/2017 | 414.80 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002227 | 01/06/2017 | 68.48 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002228 | 01/06/2017 | 97.06 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002229 | 01/06/2017 | 252.24 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002230 | 01/06/2017 | 258.94 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002231 | 01/06/2017 | 412.30 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002232 | 01/06/2017 | 98.52 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002233 | 01/06/2017 | 47.63 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002234 | 01/06/2017 | 80.88 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002235 | 01/06/2017 | 49.26 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002236 | 01/06/2017 | 86.46 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002237 | 01/06/2017 | 500.20 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002238 | 01/06/2017 | 72.73 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002239 | 01/06/2017 | 221.99 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSE PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002240 | 01/06/2017 | 91.13 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002241 | 01/06/2017 | 383.72 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002242 | 01/06/2017 | 234.35 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002243 | 01/06/2017 | 47.63 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LEMOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002244 | 01/06/2017 | 93.73 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002245 | 01/06/2017 | 365.97 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002248 | 01/06/2017 | 52.23 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002249 | 01/06/2017 | 312.69 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002250 | 01/06/2017 | 47.63 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002251 | 01/06/2017 | 53.97 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU D´ARCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002252 | 01/06/2017 | 47.63 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002253 | 01/06/2017 | 109.39 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002254 | 01/06/2017 | 496.08 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002255 | 01/06/2017 | 338.05 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002256 | 01/06/2017 | 272.74 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/06/2017 | 400.00 | 00002769098446 | MARCELO DO NASCIMENTO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE EM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA PARA ENTREGA DAS MERENDA ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/06/2017 | 175.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/06/2017 | 6800.00 | 23643905000185 | HELDER EWERTON ALMEIDA DE ZEVEDO | AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO COMPLETO DESTINADO AOS GUARDA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/06/2017 | 980.00 | 00076862895400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ARTESANAIS PARA A REVITALIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002263 | 02/06/2017 | 6200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/06/2017 | 380.00 | 16371859000147 | WILLIAM ANDRADE DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/06/2017 | 500.00 | 00006300147444 | JOSE RANIERE DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURAL PROMOVIDO PELO MUNICIPIO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/06/2017 | 341.00 | 26833037000194 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA ME | AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, BISCOITO E BOLINHO DE SAIA, DESTINADO AO CONSUMO DAS EQUIPES DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DO CORETO CULTURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/06/2017 | 318.00 | 26833037000194 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA ME | AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE E BOLO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/06/2017 | 1188.00 | 07311188000138 | RR MEDEIROS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MADEIRA TIPO MASSARANDUBA, DESTINADO AO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/06/2017 | 78.00 | 26833037000194 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA ME | AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE E BOLINHO DE SAIA, DESTINADOS AO CONSUMO DA EQUIPE DE APOIO AO PROGRAMA PAA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/06/2017 | 2634.00 | 26833037000194 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA ME | AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, PÃO DE FORMA, BISCOITO, COCOROTE R BOLINHO DE SAIA, DESTINADO AO CONSUMO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/06/2017 | 869.00 | 26833037000194 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA ME | AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO, PÃO DE FORMA, BOLO FOFO, BISCOITO E BOLO FOFO, DESTINADO AO CONSUMO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/06/2017 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE INTERNET NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 À 30/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/06/2017 | 105.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/06/2017 | 1200.00 | 00033861161400 | ANTONIO DOS SANTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/06/2017 | 937.00 | 00007257153400 | ELISON DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA PINTURA DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/06/2017 | 700.00 | 00012497104484 | RENATO DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 HORAS DE DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO DE 2017, EM CARRO DE SOM, EVENTO ESTE REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000032017 | 0002313 | 05/06/2017 | 6000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/06/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 À 30/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/06/2017 | 499.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 À 30/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062017 | 0002322 | 05/06/2017 | 6600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E AÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/05 À 17/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/06/2017 | 138.00 | 26833037000194 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA ME | AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, E BOLO FOFO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/06/2017 | 1200.00 | 00006425318465 | JOSE ADRIANO MARTINIANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/06/2017 | 1200.00 | 00054590434768 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/06/2017 | 1200.00 | 00090026918404 | ROSIVALDO FERREIRA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/06/2017 | 900.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E ELETRICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE POSTES, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/06/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 30/05/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002266 | 05/06/2017 | 139.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002267 | 05/06/2017 | 373.26 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GERALDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002268 | 05/06/2017 | 343.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIO CAMPELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002269 | 05/06/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL TEOFILO AURELIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002270 | 05/06/2017 | 622.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CLEA M. BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002271 | 05/06/2017 | 53.68 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE PEDRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002272 | 05/06/2017 | 171.65 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002274 | 05/06/2017 | 53.68 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CURRALINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002275 | 05/06/2017 | 81.56 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002276 | 05/06/2017 | 96.54 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IBIRIBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002278 | 05/06/2017 | 622.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CASTOR DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002279 | 05/06/2017 | 171.65 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002281 | 05/06/2017 | 55.76 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CARMELITA F. GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002282 | 05/06/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002283 | 05/06/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PAU DARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002284 | 05/06/2017 | 952.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACEMA SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002285 | 05/06/2017 | 413.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL TOMAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002286 | 05/06/2017 | 482.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002287 | 05/06/2017 | 450.45 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JACINTA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002288 | 05/06/2017 | 241.35 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ADAILTON COELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002289 | 05/06/2017 | 356.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002291 | 05/06/2017 | 203.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CONEGO P. ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002292 | 05/06/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PEPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002295 | 05/06/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL DAVILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002296 | 05/06/2017 | 96.54 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL AMBROSINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002297 | 05/06/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCSICO LEMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/06/2017 | 773.00 | 26833037000194 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA ME | AQUISIÇÃO DE BOLOS, BISCOITO E PÃES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, IRACEMA SOARES, ANTONIO EMIDIO, CLEA BEZERRA, FRANCCISCA ALMEIDA E MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002299 | 05/06/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO RAFAEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002300 | 05/06/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CAIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002302 | 05/06/2017 | 96.54 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BREJINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002303 | 05/06/2017 | 203.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO EMIDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002305 | 05/06/2017 | 311.05 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002306 | 05/06/2017 | 55.76 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/06/2017 | 125.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | REFERENTE A TAXA DE MUDANÇA DE ENDEREÇO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/06/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 À 30/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/06/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 À 30/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/06/2017 | 1565.00 | 00007053115461 | MOISES NASCIMENTO DIONISIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS, BALANÇAS, TRANSFORMADORES, REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADOS, MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA COM TROCA DE INTERRUPTORES E DJUNTORES NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/06/2017 | 600.00 | 00007053115461 | MOISES NASCIMENTO DIONISIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE DOIS VENTILADORES DE AR CONDICIONADO DE 12 BTUS NA SALA DE REUNIÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/06/2017 | 980.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM VEÍCULO MINI TRIO , DE EVENTOS DIVERSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/06/2017 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE, NA EDIÇÃO DE MAIO DE 2017, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002328 | 06/06/2017 | 15810.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | LOCAÇÃO DE 06 VEÍCULOS , SENDO 01 HYUNDAI, 01 RENAULT DUSTER E 04 VEÍCULOS 1.0, A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/05 À 01/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002329 | 06/06/2017 | 47836.18 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADO, OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO DE VALORES QUE SÃO DEVIDOS AO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP, A TITULO DE ROYALTIES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/06/2017 | 35.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/06/2017 | 460.00 | 00003969820421 | JOEL CARVALHO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/06/2017 | 1103.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NO PROJETO CORETO CULTURAL, NOS DIAS 05,12,19, E 26 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002335 | 07/06/2017 | 358.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002337 | 07/06/2017 | 284.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002339 | 07/06/2017 | 1145.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/06/2017 | 70.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/06/2017 | 336.00 | 00005168808450 | ROGERIO JUSSIEUR XAVIER DO AMARAL | LOCAÇÃO DE 32 PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA PINTURA DA FAIXADA DO PAÇO MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/06/2017 | 1930.00 | 00004340498408 | EDUARDO LUIZ GUIMARAES LEANDRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM O TRIO PÉ DE SERRA, DURANTE TODO O DIA 02 DE JUNHO NO PAÇO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DA ABERTURA E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DE NUMERO 5.571-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002338 | 07/06/2017 | 183.91 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002340 | 07/06/2017 | 146.41 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002341 | 07/06/2017 | 122.53 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002342 | 07/06/2017 | 202.01 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002343 | 07/06/2017 | 660.53 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002344 | 07/06/2017 | 850.78 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002345 | 07/06/2017 | 241.79 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002347 | 07/06/2017 | 167.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002348 | 07/06/2017 | 762.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002349 | 07/06/2017 | 561.85 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002350 | 07/06/2017 | 640.33 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CÂMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002351 | 07/06/2017 | 117.09 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002352 | 07/06/2017 | 471.83 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002353 | 07/06/2017 | 549.22 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA LUCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002354 | 07/06/2017 | 143.59 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002355 | 07/06/2017 | 1201.94 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002356 | 07/06/2017 | 203.49 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002357 | 07/06/2017 | 1076.94 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002358 | 07/06/2017 | 122.07 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO RAFAEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002359 | 07/06/2017 | 937.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002360 | 07/06/2017 | 769.36 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPALCARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002361 | 07/06/2017 | 124.63 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002362 | 07/06/2017 | 398.13 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002363 | 07/06/2017 | 113.43 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002364 | 07/06/2017 | 619.64 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002365 | 07/06/2017 | 144.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LEMOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002366 | 07/06/2017 | 141.23 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002367 | 07/06/2017 | 147.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002368 | 07/06/2017 | 146.41 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DÁLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002369 | 07/06/2017 | 1200.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002370 | 07/06/2017 | 122.07 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002371 | 07/06/2017 | 113.43 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/06/2017 | 119.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/06/2017 | 2150.00 | 00008241925409 | KLEITON MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0002373 | 08/06/2017 | 11520.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A LIMPEZA DE FOSSÃO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/06/2017 | 530.00 | 00011197575413 | WANDERSON JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBALAGENS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PELO PROGRAMA PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS SOCIALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0002376 | 08/06/2017 | 1120.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO EVENTO DO CORETO CULTURAL, NOS DIAS 12,19,26 DE MAIO E 02 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/06/2017 | 800.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E ELETRICOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS DE CAMINHÃO MULK, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DO COMEÇO DA ENTRADA DA CIDADE, DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0002377 | 08/06/2017 | 280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) SANITÁRIOS NO DIA 24 DE MAIO DE 2017 DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES O IRMAOZAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/06/2017 | 1270.00 | 00011482821494 | LUCAS DEYVISON LEMOS PAIVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS NO BAIRRO DO GURGURI, DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO GURGURÍ, NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002467 | 09/06/2017 | 715.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/06/2017 | 530.00 | 00012912946786 | LUIZ CARLOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/06/2017 | 500.00 | 00007409159405 | JOSÉ ISAAC ROOSEVELT SILVA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURAL, NO DIA 09 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/06/2017 | 200.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/06/2017 | 200.00 | 00010033736405 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/06/2017 | 200.00 | 00008177169475 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE ABRIL/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/06/2017 | 200.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/06/2017 | 200.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/06/2017 | 200.00 | 00008241292457 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/06/2017 | 200.00 | 00010063831406 | MARIA DOS RAMOS ABREU | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/06/2017 | 200.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/06/2017 | 200.00 | 00006880684483 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/06/2017 | 200.00 | 00011300206497 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA* | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/06/2017 | 200.00 | 00069200270468 | MARILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/06/2017 | 200.00 | 00006473110461 | MARILENE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/06/2017 | 200.00 | 00010246775408 | MARILENE SOARES GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/06/2017 | 200.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002397 | 09/06/2017 | 458.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIÁRIOS DA CASA DO ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002398 | 09/06/2017 | 458.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002399 | 09/06/2017 | 284.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/06/2017 | 200.00 | 00006165089488 | MARINALVA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/06/2017 | 200.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/06/2017 | 200.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/06/2017 | 200.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/06/2017 | 200.00 | 00006548796489 | MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/06/2017 | 200.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/06/2017 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/06/2017 | 200.00 | 00012355698457 | RISONEIDE PAULINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/06/2017 | 200.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/06/2017 | 200.00 | 00008202624479 | ROSIANE AMARO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/06/2017 | 200.00 | 00011115666401 | SEVERINA BENTO DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/06/2017 | 200.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/06/2017 | 200.00 | 00006041964409 | ANTONIA JOSEFA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/06/2017 | 200.00 | 00008236663442 | CAMILA ROBERTO CAVALCANTE CORREIA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/06/2017 | 200.00 | 00070465876471 | CARLA DE PAULA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/06/2017 | 200.00 | 00009874183438 | CRISTIANE QUIRINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOME PARECE SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/06/2017 | 200.00 | 00006713545408 | DANIELE DA SILVA MACHADO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/06/2017 | 200.00 | 00010060192437 | EDILMA CAMILA SOARES | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/06/2017 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/06/2017 | 200.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/06/2017 | 200.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/06/2017 | 200.00 | 00008352694421 | LUCIMAR MARTILIANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/06/2017 | 200.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/06/2017 | 200.00 | 00007848747433 | LUZINETE LUIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/06/2017 | 200.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/06/2017 | 200.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/06/2017 | 200.00 | 00069046530434 | GIZELIA DA SILVA CRUZ | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DURANTE O MÊS DE MAIOL/2017 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/06/2017 | 200.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MAIO/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/06/2017 | 200.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/06/2017 | 200.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/06/2017 | 200.00 | 00070027245411 | JULIANA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/06/2017 | 200.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/06/2017 | 200.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/06/2017 | 200.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/06/2017 | 200.00 | 00006622902402 | JOZICLEIDE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/06/2017 | 200.00 | 00011360927492 | BENEDITA INACIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/06/2017 | 200.00 | 00063599180725 | LUIS COSTA SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/06/2017 | 200.00 | 00006568287490 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/06/2017 | 200.00 | 00002477022423 | MARIA JOSE BEZERRA BARBOSA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/06/2017 | 200.00 | 00008307896428 | FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/06/2017 | 200.00 | 00003528560410 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/06/2017 | 200.00 | 00009989917400 | TATIANE CLEMENTINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/06/2017 | 200.00 | 00070718722442 | KAROLINE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/06/2017 | 200.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/06/2017 | 200.00 | 00092977030468 | GERRA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/06/2017 | 200.00 | 00012238918442 | JOÃO BATISTA AVELINO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/06/2017 | 200.00 | 00033815240468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/06/2017 | 200.00 | 00088449181704 | MARIA JOSE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/06/2017 | 200.00 | 00077262506404 | MARIA JOSE LINS DA CONCEIÇÕA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/06/2017 | 200.00 | 00006880642489 | ELZA GOMES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/06/2017 | 200.00 | 00010436917408 | GERFESON FONSECA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/06/2017 | 100.00 | 00008567169445 | ELIETE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/06/2017 | 250.00 | 00005299035470 | EDRIANA VICENTE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/06/2017 | 200.00 | 00098248456404 | SEVERINA DA CONCEICAO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/06/2017 | 200.00 | 00070027903400 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/06/2017 | 200.00 | 00011579031420 | THAIS NUNES CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/06/2017 | 200.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/06/2017 | 9046.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/06/2017 | 1079.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002470 | 09/06/2017 | 1123.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002471 | 09/06/2017 | 1297.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002466 | 09/06/2017 | 9991.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/06/2017 | 650.00 | 00006301093461 | MARLESON CAPITULINO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DO PORTAL EM FERRO NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/06/2017 | 550.00 | 00002769098446 | MARCELO DO NASCIMENTO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE EM CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA A ENTREGA DAS MERENDAS ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07,08 E 09 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002465 | 09/06/2017 | 4136.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002468 | 09/06/2017 | 2264.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/06/2017 | 28887.75 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/06/2017 | 75.00 | 00066065453404 | LUIZ CARLOS ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JACINTA BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002436 | 09/06/2017 | 746.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/06/2017 | 6300.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MAMANGUAPE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 02 A 30 DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002464 | 09/06/2017 | 27026.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/06/2017 | 240.00 | 24391681000124 | ELIESER PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/06/2017 | 379.97 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | AQUISIÇÃO DE BOLACHA E BOLOS, DESTINADOS AO CONSUMO DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/06/2017 | 6000.00 | 00008199557443 | WILLIAN FARIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA PARA A ESCOLA TECNICA E RUY CARNEIRO NO CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, NO PERÍODO DE 06/04 À 05/05 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/06/2017 | 150.00 | 24391681000124 | ELIESER PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/06/2017 | 530.00 | 00009049340474 | FABIO DA SILVA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE ATOS E AÇÕES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/06/2017 | 330.20 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | AQUISIÇÃO DE BOLOS, BOLACHA E PÃO INTEGRAL, DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002477 | 12/06/2017 | 1113.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/06/2017 | 300.00 | 24391681000124 | ELIESER PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/06/2017 | 2480.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/06/2017 | 100.00 | 00006918870475 | ANDRE DA SILVA MANDU | A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNÍCÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/06/2017 | 74.87 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | AQUISIÇÃO DE BOLO, BOLACHA E PÃO INTEGRAL, DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA DO PAA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/06/2017 | 200.00 | 00011063515416 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS | A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM FRALDAS E LEITE DO MENOR GABRIEL SANTOS DA SILVA, PORTADOR DE DOENÇA RENAL, AQUI REPRESENTADO PELA SUA MÃE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/06/2017 | 530.64 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO P.A.A. - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SOCIALIZADOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/06/2017 | 150.00 | 00011940625475 | JUBERLANE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O MENOR RENAN HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, AQUI REPRESENTADO PELA SUA MAE JUBERLANE PEREIRA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002495 | 13/06/2017 | 2400.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO I DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO CORETO CULTURAL NOS DIAS 19 E 26 DE MAIO E 02 E 09 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002499 | 13/06/2017 | 30000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA RITA DE CÁSSIA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO E SÃO PAULO, NO DIA 23/05 EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 008/2017 E CONTRATO Nº 041/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132017 | 0002500 | 13/06/2017 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE FABRICIO RODRIGUES E BANDA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, NO DIA 28/06, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 013/2017 E CONTRATO Nº 046/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142017 | 0002501 | 13/06/2017 | 30000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA TOM OLIVEIRA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE SAO JOÃO E SÃO PEDRO E SÃO PAULO NO DIA 24/06 EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 014/2017 E CONTRATO Nº 050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0002502 | 13/06/2017 | 25000.00 | 24221901000171 | GZS PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA OS GONZAGAS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, NO DIA 29/06, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 009/2017 E CONTRATO Nº 042/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0002510 | 13/06/2017 | 30000.00 | 03729144000171 | W E PRODUÇÕES ARTISTICAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SHOW ARTISTICO DE WALDONYS EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO NO DIA 28/06/2017 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIBILIDADE NUMERO 007/2017 E CONTRATO DE NUMERO 040/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/06/2017 | 2000.00 | 20069113000150 | F.J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELLI - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA O CAMPEONATO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE O " MAMANGUAPE CUP" NO DIA 23 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, REALIZADO NO MODULO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/06/2017 | 3000.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO,SERVICOS E EVENTOS LTDA. | LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE O CAMPEONATO MAMANGUAPE CUP, REALIZADO NO MUNICIPIO NOS DIAS 20,21 E 22 DE ABRIL DE 2017,NO MODULO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/06/2017 | 320.00 | 00025118404487 | MARIA LUZIMAR PADILHA MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/06/2017 | 350.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/06/2017 | 1435.45 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/06/2017 | 644.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | AQUISIÇÃO DE OLEO HID.MOBIL, IPI BRUTUS E LUBRAX DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/06/2017 | 13000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/06/2017 | 13000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/06/2017 | 5718.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/06/2017 | 1329.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/06/2017 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/06/2017 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/06/2017 | 320.00 | 00060806427434 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE DUAS CARRADAS DE TERRA PRETA ADULBADA PARA UTILIZAÇÃO NO JARDIM DO PAÇO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/06/2017 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/06/2017 | 665.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-7437 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/06/2017 | 250.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOR-0905 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/06/2017 | 240.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | AQUISIÇÃO DE OLEO URSA SUPER DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-1687 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/06/2017 | 6300.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE DURANTE O PERIODO DE 02/05 A 31/05 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/06/2017 | 150.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP DESTINADO A ESCOLA EMIDIO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/06/2017 | 150.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP DESTINADO A ESCOLA MANOEL FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/06/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP DESTINADO A ESCOLA CONEGO JOSE PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/06/2017 | 150.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP DESTINADO A CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/06/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP DESTINADO A ESCOLA CASTOR DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/06/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP DESTINADO A ESCOLA CARLOS FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/06/2017 | 200.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP DESTINADO A ESCOLA ANA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/06/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP DESTINADO A ESCOLA ADAILTON COELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/06/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP DESTINADO A ESCOLA DE PEPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/06/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/06/2017 | 150.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP DESTINADO A ESCOLA IRACEMA SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/06/2017 | 150.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP DESTINADO A ESCOLA JACINTA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/06/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP DESTINADO A ESCOLA MARIA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/06/2017 | 200.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP DESTINADO A ESCOLA MARIO CAMPELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/06/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP DESTINADO A ESCOLA PADRE GERALDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/06/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/06/2017 | 250.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP DESTINADO A ESCOLA CLEA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/06/2017 | 200.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCALIDADE DE SITIO PAU DARCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/06/2017 | 2000.00 | 00014096544434 | WALTER DO AMARAL FERNANDES FILHO | LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO CASA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/05 À 14/06 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/06/2017 | 1035.00 | 13433282000162 | ADRIANA LOPES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULO DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/06/2017 | 2120.00 | 00032438710420 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/06/2017 | 20.00 | 13433282000162 | ADRIANA LOPES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/06/2017 | 2295.00 | 13433282000162 | ADRIANA LOPES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/06/2017 | 1500.00 | 00025100513420 | GERALDO GOMES DA SILVA FILHO | LOCAÇÃO DE 03 TERRENOS DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA DA RUA DA AREIA , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/06/2017 | 30.00 | 13433282000162 | ADRIANA LOPES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DE CARRO DE MÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0002515 | 14/06/2017 | 18000.00 | 24244316000197 | REALIZZA PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA BANDA FARRA DE RICO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, NO DIA 29/06, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 012/2017 E CONTRATO Nº 045/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/06/2017 | 700.00 | 00003741251470 | DIECSON MACIEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA OS DIECSON E TRIO MASSAFERA PARA APRESENTAÇÃO COM TRIO PÉ DE SERRA NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO NO DIA 26/06 DO CORRENTE EXERCÍCIO, NO CORETO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/06/2017 | 2000.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA OS PEBA COM PIMENTA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 24/06 EM PRAÇA PÚBLICA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/06/2017 | 700.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA PARA ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO CORETO, NO DIA 27/06 EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0002535 | 14/06/2017 | 4000.00 | 00001289843414 | ELAINE PESSOA GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ SAUDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO, SÃO PEDRO E SÃO PAULO, NESTA CIDADE, NO DIA 23/06 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 010/2017 E CONTRATO 043/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0002537 | 14/06/2017 | 9000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA RANNIERY GOMES PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO, SÃO PEDRO E SÃO PAULO, NESTA CIDADE, NO DIA 24/06 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 011/2017 E CONTRATO Nº 044/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/06/2017 | 245.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO MINI TRIO, NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURAL, NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/06/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/06/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/06/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002536 | 14/06/2017 | 453.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FIGADO, CARNE BOVINA 1, CARNE MOIDA E CARNE COM OSSO DESTINADO AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/06/2017 | 200.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/06/2017 | 95.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/06/2017 | 35.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/06/2017 | 30.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/06/2017 | 300.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/06/2017 | 500.00 | 00057107017420 | JEFERSON VICTOR SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURAL PROMOVIDO PELO MUNICIPIO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 16/06 DO CORRENTE EXERCICIO COM A BANDA CASACA DE COURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002556 | 16/06/2017 | 848.94 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO (CENTRO CULTURAL FÊNIX), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/06/2017 | 70.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE PACOTE DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/06/2017 | 1000.00 | 00070808238469 | ANTONIO FERNANDO ALVES DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VW/GOL DE PLACA INY-9699, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 À 09/06 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/06/2017 | 210.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E PACOTE DE CAGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DIREITO DA MULHER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002566 | 16/06/2017 | 254984.20 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, DURANTE O PERÍODO DE 03 DE MAIO A 02 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME DISPENSA 04/2017 E CONTRATO 32/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/06/2017 | 3700.00 | 27560318000183 | MAS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES EIRELI | SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE LIGANTE E LOCAÇÃO DE "SAPINHO" DO DIA 01/06/2017 A 30/06/2017 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/06/2017 | 65.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/06/2017 | 800.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | SERVIÇOS DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA,MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/06/2017 | 530.00 | 00004725203424 | LUCIANO MOURA DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/06/2017 | 70.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/06/2017 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/06/2017 | 114.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/06/2017 | 60.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/06/2017 | 255.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/06/2017 | 359.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/06/2017 | 1200.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | SERVIÇOS DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGF-6117 E OFG-1687 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002552 | 16/06/2017 | 1134.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO CÂMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002554 | 16/06/2017 | 1417.32 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PITANGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002555 | 16/06/2017 | 1187.99 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/06/2017 | 4000.00 | 00005959955431 | PEDRO JOVENTINO DA CRUZ | AQUISIÇÃO DE ESPIGAS DE MILHO VERDE DESTINADOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/06/2017 | 40.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/06/2017 | 200.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/06/2017 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/06/2017 | 215.00 | 00002769098446 | MARCELO DO NASCIMENTO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA ENTREGA DE ESPIGAS DE MILHO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002593 | 19/06/2017 | 2000.00 | 00010630152438 | DIOGINIR AGUIAR RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO KOMBI, DAS COMUNIDADES DE ÁGUA FRIA, CATOLÉ, CAJAZEIRAS, AÇUDE E CALUMBI PARA CAMARATUBA, DE SEGUNDA À SEXTA, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/06/2017 | 6300.00 | 00009441454427 | ELIZAMA DO NASCIMENTO HERMINIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA IDA E VOLTA, EM VEÍCULO ÔNIBUS, NO TURNO DA NOITE, NO PERÍODO DE 02/05 À 31/05 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002598 | 19/06/2017 | 3500.00 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MMS-0182, DAS COMUNIDADES DO SITIO PALMEIRAS, CANTO, MARAVILHA, PITANGA DE BAIXO PARA PITANGA NO TURNO MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002599 | 19/06/2017 | 3000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA KNI-3391, ITINERÁRIO PITANGA PARA MAMANGUAPE NO TURNO MANHÃ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002600 | 19/06/2017 | 3300.00 | 00028811666449 | DORGIVAL LUIZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNX-1643, DAS COMUNIDADES DE MARCO DA ENTRADA E VOLTA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NO TURNO MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002601 | 19/06/2017 | 2000.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO M.B DE PLACA MNC-0281, DAS COMUNIDADES DO SITIO JUREMA, HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA NO TURNO DA MANHÃ IDA E VOLTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002602 | 19/06/2017 | 2000.00 | 00007009960445 | BENILTON NASCIMENTO DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO M.B DE PLACA MNR-9746, DAS COMUNIDADES DE JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO E ÁGUA FRIA PARA CAMARATUBA, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002603 | 19/06/2017 | 3500.00 | 00000897546466 | JOAO RICARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MOA-2722, DAS COMUNIDADES DE BARRO BRANCO, IMBIRIBEIRA E ÁGUA FRIA PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002604 | 19/06/2017 | 2900.00 | 00009030903414 | LENILSO SILVA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA KNG-3126, DAS COMUNIDADES DO SITIO PEPINA, CAIANA, PAU D´ARCO I E II PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002605 | 19/06/2017 | 2400.00 | 00021154775453 | VALDEMAR ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO KOMBI DAS COMUNIDADES DE TORREAO E MARCO DO MEIO PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002606 | 19/06/2017 | 4000.00 | 00005980605452 | ADIL CARLOS GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO ONIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SITIO IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO, JOAO PEREIRA E BREJINHO PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002608 | 19/06/2017 | 2000.00 | 00005980605452 | ADIL CARLOS GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SITIO IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO, JOAO PEREIRA E ÁGUA FRIA PARA CAMARATUBA NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002609 | 19/06/2017 | 2400.00 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MZL-4584, DAS COMUNIDADES DE SÃO BRAZ E BURDÃO PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002610 | 19/06/2017 | 2900.00 | 00009030903414 | LENILSO SILVA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA KNG-3126, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO PEPINA, CAIANA, PAU ÀRCO I E II PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002612 | 19/06/2017 | 3000.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS COM ITINERARIO PITANGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002613 | 19/06/2017 | 3500.00 | 00000897546466 | JOAO RICARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MOA-2722, DAS COMUNIDADES DE CATOLÉ, CAJAZEIRAS, AÇUDE, CALUMBI E POÇO PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002614 | 19/06/2017 | 2000.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DAS COMUNIDADES DE JUREMA E HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002615 | 19/06/2017 | 2000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO ONIBUS COM ITINERARIO SITIO JUREMA E HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002616 | 19/06/2017 | 4000.00 | 00007009960445 | BENILTON NASCIMENTO DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MNR-9746, DAS COMUNIDADES DE IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO, JOÃO PEREIRA E BREJINHO PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/06/2017 | 1350.00 | 00003259864440 | VALERIANA FRAGOSO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE COCOS SECO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DAS COMIDAS TÍPICAS JUNINAS PARA O CONSUMO DOS ALUNOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/06/2017 | 42.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/06/2017 | 937.00 | 00008647505441 | RODOLFO OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/06/2017 | 3500.00 | 00009537391477 | EDILSON SANTANA DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/05 À 01/06 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/06/2017 | 5000.00 | 00006198569470 | ARYADENYS VENANCIO PIAUI | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002585 | 19/06/2017 | 23031.60 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/06/2017 | 774.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/06/2017 | 800.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA - ME | SERVIÇOS DE REBUBINAMENTO DO ESTATOR, TROCA DE ROLAMENTOS, SELO, OLÉO E DIAGRAGMA E LIMPEZA DO BOMBEADOR DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PITANGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/06/2017 | 346.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DO RIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002594 | 19/06/2017 | 8100.00 | 00011820570479 | CESARIO LIMA SILVA FRANCO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA KGT-3222, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/06/2017 | 3500.00 | 00008752183424 | KALIANE ARAUJO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COM TRIO PÉ-DE-SERRA NA QUADRILHA JOIA RARA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002595 | 19/06/2017 | 550.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/06/2017 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.114-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/06/2017 | 7875.00 | 00040874737400 | WILSON CABRAL DA SILVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM GERAL DO POSTO DE ATENDIMENTO E LOCAL ONDE FUNCIONA A GESTÃO MUNICIPAL DO PBF E CADASTRO UNICO, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO COM APLICAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO, GERANDO MELHORIAS E PRATICIDADE PARA A EQUIPE TECNICA DO PBF PARA O ATENDIMENTO,PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CADASTRAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/06/2017 | 185.12 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, PIRULITOS, BALAS , BALÇAO E MAXMALLOWS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/06/2017 | 6534.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/06/2017 | 0.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/06/2017 | 875.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002639 | 20/06/2017 | 1889.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/06/2017 | 800.00 | 00009119980477 | ELIVERTON DA SILVA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO ASSESSORAMENTO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002632 | 20/06/2017 | 715.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/06/2017 | 1000.00 | 00004340498408 | EDUARDO LUIZ GUIMARAES LEANDRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COM TRIO PÉ DE SERRA DURANTE A TARDE DO DIA 19 DE JUNHO NO PAÇO MUNICIPAL EM VITRUDE DA REALIZAÇÃO DO 1º ARRAIÁ DO PAÇO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/06/2017 | 340.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | AQUISIÇÃO DE 358 GARRAFINHA PLASTEC 1000ML DESTINADO A POPULAÇÃO PELA PROIBIÇÃO DA ENTRADA DE VASILHAME DE VIDRO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/06/2017 | 200.00 | 12051102000115 | MONICA GOMES DA COSTA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO NA REMOÇÃO DE DOIS POSTES DE BAIXA TENSÃO DA RUA DO CEMITÉRIO, AO QUAL FORAM COLOCADOS AO LADO DA UNIVERSIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002630 | 20/06/2017 | 5000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA HYUNDAI DE PLACA MOC-7812/PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002636 | 20/06/2017 | 3627.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002631 | 20/06/2017 | 5000.00 | 00009034061442 | TASSIANY RAQUEL MENDES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/ CAMINHÃO DE PLACA MMV 9464, PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS PARA DAR APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002635 | 20/06/2017 | 6000.00 | 00075927390463 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS EM VEICULO TIPO VW/CAMINHAO BAU DE PLACA MYR 1462 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O TRANSPORTE DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002637 | 20/06/2017 | 5618.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002643 | 20/06/2017 | 4525.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/06/2017 | 1650.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | AQUISIÇÃO DE RADIOS TRASNCEPTORES PORTÁVEIS INTELBRAS E SINALIZADOR ROTATIVO ENGESIG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/06/2017 | 226.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, BANDEIRA DA PARAÍBA E PANOS, DESTINADOS AO GABINETE PARA ORNAMENTAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002618 | 20/06/2017 | 5500.00 | 00032476213420 | TEREZA NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO ONIBUS DAS COMUNIDADES SITIO BREJINHO, JOAO PEREIRA, IMBIRIBEIRA, PEPINA, CAIANA, PAU D'ARCO I E II PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002619 | 20/06/2017 | 4500.00 | 00011242847456 | ALDEMIR SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LDC-1185, DAS COMUNIDADES DE XUÁ, MENDONÇA E ALAGOAS PARA O CENTRO DA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002620 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO KOMBI DAS COMUNIDADES DE FAZENDA MARAVILHA, SITIO CANTO I E II PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002621 | 20/06/2017 | 3800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DA COMUNIDADE DE PITANGA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA MANHA PARA A ESCOLA TECNICA EM TEMPO INTEGRAL, VOLTANDO NA PARTE DA TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002622 | 20/06/2017 | 4000.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA (CPF) | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M.B DE PLACA KQQ-0559, BAIRROS CIDADE NOVA, PLANALTO, CONJUNTO NOSSA SENHORA DA PENHA I E II, BAIRRO AREIAL, CENTRO, ENGENHO NOVO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO CENTRO DA CIDADE DE DIFICIL ACESSO E BAIRROS DISTANTES, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002623 | 20/06/2017 | 2600.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO KOMBI ITINERARIO TABU, VOLTA, BELA VISTA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002624 | 20/06/2017 | 2250.00 | 00005515842464 | FABIO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KRA -1835 DAS COMUNIDADES DE CURRALINHO, ITAPECIRICA E SITIO PEDRA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/06/2017 | 910.00 | 00047257938415 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBALHO DA SILVA BEZERRA. | AQUISIÇÃO DE DIVERSAS ESPIGAS DE MILHO DESTINADAS A ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA PREPARO DE COMIDAS TÍPICAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002626 | 20/06/2017 | 2250.00 | 00005515842464 | FABIO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KRA-1835, DAS COMUNIDADES DE CURRALINHO, ITAPECIRICA E SITIO PEDRA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002633 | 20/06/2017 | 19975.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002634 | 20/06/2017 | 2500.00 | 00002220492435 | JOSÉ DIONISIO DA SILVA FILHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS COM DEFICIENCIA VISUAL DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002641 | 20/06/2017 | 6300.00 | 00005665712426 | PEDRO PAULO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE PARA JOAO PESSOA EM VEICULO ONIBUS SCANIA - K112 DE PLACA HJU 08590/PB IDA E VOLTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002642 | 20/06/2017 | 6300.00 | 00003928975471 | SOLANGE LAUCINELLY TAVARES CASTOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO M. BENZ DE PLACA MQM 1043/ES, COR BRANCA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MAMANGUAPE A JOAO PESSOA IDA E VOLTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002644 | 20/06/2017 | 6300.00 | 00001958919454 | SIMONE GALVAO DO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS EM VEICULO ONIBUS MB-OF-1620 DE PLACA HUT-1924 DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002645 | 20/06/2017 | 6300.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KMN-3328, DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA IDA E VOLTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002660 | 21/06/2017 | 1508.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/06/2017 | 837006.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002678 | 21/06/2017 | 3000.00 | 00008873362486 | VERONICE DOMINGOS DE FRANÇAS MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOK-7707, DO SITIO PALMEIRA, RIO DO CANTO E VALEMTIM PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA NO TURNO DA MANHA E VALENTIM E RIO COLONIA NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLA TÉCNICA EM TEMPO INTEGRA LNO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/06/2017 | 2487.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/06/2017 | 271524.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/06/2017 | 24159.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOSD DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/06/2017 | 101433.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/06/2017 | 83861.78 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/06/2017 | 1874.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/06/2017 | 8759.27 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002711 | 21/06/2017 | 2900.00 | 00024250546420 | EDILSON DE MELO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HOO-4258 DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA VIA HORTIGRANJEIRO PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHÃ IDA E VOLTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002713 | 21/06/2017 | 2900.00 | 00024250546420 | EDILSON DE MELO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HOO-4258 DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA VIA HORTIGRANJEIRO PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE IDA E VOLTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/06/2017 | 8762.27 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/06/2017 | 22437.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/06/2017 | 33000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/06/2017 | 19049.64 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/06/2017 | 19511.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/06/2017 | 156.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/06/2017 | 12200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/06/2017 | 175.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR E ALUMINIO PERFIL ANOD.FOSCO, DESTINADO AO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO A DE COMPRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0002666 | 21/06/2017 | 2950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO , TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/06/2017 | 650.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SIC(SISTEMA DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002652 | 21/06/2017 | 917.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/06/2017 | 35326.72 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/06/2017 | 18050.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/06/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/06/2017 | 69090.93 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/06/2017 | 3641.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/06/2017 | 112.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/06/2017 | 1000.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA DINIZ | AQUISIÇÃO DE TONFA MILITAR DE FIBRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/06/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/06/2017 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/06/2017 | 79.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/06/2017 | 52.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/06/2017 | 5430.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/06/2017 | 6574.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/06/2017 | 14007.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/06/2017 | 107321.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/06/2017 | 31055.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/06/2017 | 2000.00 | 08703345000113 | SOLIDÁRIA TELEMARKETING E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS (MIDIA FILMES E VT), DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, NO DIA 28/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/06/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/06/2017 | 400.00 | 00016112873400 | MANOEL GUEDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/06/2017 | 5151.55 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/06/2017 | 11290.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002661 | 21/06/2017 | 471.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DIREITO DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/06/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002657 | 21/06/2017 | 610.96 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/06/2017 | 983.85 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/06/2017 | 7400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/06/2017 | 5184.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/06/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/06/2017 | 1394.98 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/06/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/06/2017 | 8833.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/06/2017 | 5054.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/06/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/06/2017 | 950.00 | 00063221659415 | ANGELA MARIA CAVALCANTI SILVA | LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/05/17 A 09/06/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/06/2017 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/06/2017 | 580.00 | 00070467893470 | MARCOS ANTONIO VIDAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPACOTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SOCIALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM BENEFICIO DAS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/06/2017 | 18607.15 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/06/2017 | 9909.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/06/2017 | 8059.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/06/2017 | 33541.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/06/2017 | 7250.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/06/2017 | 30378.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/06/2017 | 14282.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/06/2017 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/06/2017 | 5437.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/06/2017 | 3937.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/06/2017 | 2671.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/06/2017 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/06/2017 | 9370.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/06/2017 | 12181.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/06/2017 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/06/2017 | 1600.00 | 00013268902472 | SEBASTIAO MAIA ROMERO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NA DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/06/2017 | 937.00 | 00079020720449 | JARBAS CARVALHO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0002732 | 22/06/2017 | 85500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | LOCAÇÃO DE PALCO, PAINEL,TENDAS,SEGURANÇA E PLACAS DE FECHAMENTO,DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA DURANTE OS DIAS 23 À 29 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO Nº 0081/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0002733 | 22/06/2017 | 2450.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | LOCAÇÃO DE PALCO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DA COMUNIDADE DE JOÃO PEREIRA, NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO DE Nº 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002737 | 22/06/2017 | 3600.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA TIPO II, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO, SÃO PEDRO E SÃO PAULO, NOS DIAS 23,24,28 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002738 | 22/06/2017 | 22000.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO V E TIPO II, DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM SETE DIAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO, SÃO PEDRO E SÃO PAULO, NOS DIAS 23,24,25,26,27,28 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002739 | 22/06/2017 | 2850.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO IV DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA FESTIVIDADE JUNINA DA COMUNIDADE DE JOAO PEREIRA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/06/2017 | 3840.00 | 00007117110465 | JANDERSON DE ARAUJO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICICIPIO,DURANTE O PERÍODO DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/06/2017 | 70.00 | 00006301093461 | MARLESON CAPITULINO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO PREDIO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/06/2017 | 91.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/06/2017 | 98.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/06/2017 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/06/2017 | 140.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/06/2017 | 550.00 | 00004643849401 | JOSE ROBERTO SANTOS DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL OS BOYS DO FORRO PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA NESTE MUNICIPIONO DIA 23 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/06/2017 | 1000.00 | 00008567213444 | ELITON FLORENTINO DA SILVA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL COM A BANDA PEGADA FACIL PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE DE JOÃO PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/06/2017 | 1000.00 | 00087896389487 | MARINALDO FERNANDES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM MARINALDO SHOW PARA ANIMAÇÃO DA FESTIVIDADE JUNINA DA COMUNIDADE DE JOAO FERREIRA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/06/2017 | 225.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/06/2017 | 4721.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/06/2017 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/06/2017 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/06/2017 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/06/2017 | 650.00 | 00008717258430 | SEVERINO SERGIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE DE JOÃO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/06/2017 | 700.00 | 00012659598703 | ANA KATIUCIA DE OLIVEIRA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRIO PÉ DE SERRA NOSSO XOTE PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 25 DE JUNHO A PARTIR DAS 16 HORAS NO CORETO DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/06/2017 | 689.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFA PLÁSTICAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS GARRAFAS DE BEBIDAS ALCOOLICAS DENTRO DO ESPAÇO FESTIVOS NA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/06/2017 | 98.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/06/2017 | 2120.00 | 00012819766447 | EDIVAN NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/06/2017 | 150.00 | 00004094313460 | PETRONIO SANTOS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE PEPINA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/06/2017 | 200.00 | 00009147134429 | GENILSON SERGIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAIANA NA ZONA RAURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/06/2017 | 35.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE NUMERO 14.127-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE NUMERO 14.127-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002804 | 27/06/2017 | 4200.00 | 00070264942442 | JEAN DE OLIVEIRA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KFK-1502/PB DAS COMUNIDADES DO SITIO CATOLE, AÇUDE, CAJAZEIRAS, CALUMBI PARA CAMARATUBA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/06/2017 | 937.00 | 00012584338777 | ANA CLAUDIA SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/06/2017 | 422.00 | 00009435551408 | EDUARDO ESTERFERSON BEZERRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,COMO COLABORADOR LOCAL DO CURSINHO PRE-ENEM ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA ENTRE A UFPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/06/2017 | 937.00 | 00056783256472 | RAIMUNDO SANTOS DE PAIVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/06/2017 | 28.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002668 | 27/06/2017 | 41889.11 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADO, OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO DE VALORES QUE SÃO DEVIDOS AO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP, A TITULO DE ROYALTIES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA PB | A.R.T. REFERENTE A PROJETOS COMPLEMENTARES ELETRICO E HIDRO SANITARIO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO - CIAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/06/2017 | 937.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE O BAIRRO DA CIDADE NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/06/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISNO | R.R.T. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO - CIAF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/06/2017 | 937.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL RELETIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/06/2017 | 937.00 | 00010462137414 | JOSE DO CARMO JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/06/2017 | 937.00 | 00097855898468 | MARIA JOSE DA SILVA FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM A LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/06/2017 | 937.00 | 00006167030405 | JOSÉ SERAFIM DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/06/2017 | 937.00 | 00095255249491 | LUIS JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/06/2017 | 937.00 | 00009864965450 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | Serviços Prestados de manutenção diária na guarda da Bomba D`agua da Comunidade de Imbiribeira deste Municipio, durante o mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/06/2017 | 937.00 | 00003167068418 | REGINALDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E GUARDA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/06/2017 | 937.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/06/2017 | 937.00 | 00072767804491 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÀGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/06/2017 | 937.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/06/2017 | 937.00 | 00082214638415 | JOAO MARIA DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICO DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/06/2017 | 937.00 | 00004636593413 | JOSE ANTONIO DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NO PERÍODO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/06/2017 | 937.00 | 00095254773472 | MARIA LUCIANA SOARES DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DO BANHEIRO PÚBLICO DA COMUNIDADE DA RUA DA AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00008462840490 | LEANDRO JOSÉ VERISSIMO GUEDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS EM TODA A CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/06/2017 | 937.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/06/2017 | 937.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/06/2017 | 937.00 | 00005299157401 | JOAO ADELINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/06/2017 | 937.00 | 00003171557410 | SERGIO DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA GUARDA DO PRÉDIO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00039956247820 | LUIZ PAULO SILVA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS EM TODA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CEMITERIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/06/2017 | 937.00 | 00009093057499 | JULIANO LINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/06/2017 | 1200.00 | 00097861588491 | LUCIANO RICARDO CORREIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/06/2017 | 937.00 | 00004504442442 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/06/2017 | 937.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/06/2017 | 2500.00 | 00009534575402 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO APOIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO PERIODO 03/05 A 02/06 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/06/2017 | 937.00 | 00005922806408 | ANDRE SANTOS DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/06/2017 | 937.00 | 00006496624402 | JOAO GONÇALVES DA SILVA SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/06/2017 | 937.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/06/2017 | 937.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/06/2017 | 937.00 | 00004449202422 | PATRICIA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/06/2017 | 937.00 | 00007847051435 | ARENILDES SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/06/2017 | 937.00 | 00008229106401 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/06/2017 | 937.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/06/2017 | 937.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/06/2017 | 937.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/06/2017 | 937.00 | 00001634723430 | ANTONIEL GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/06/2017 | 562.20 | 00003168099422 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/06/2017 | 937.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/06/2017 | 937.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/06/2017 | 1200.00 | 00007252066401 | TACIANO SALVIANO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/06/2017 | 937.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/06/2017 | 937.00 | 00010124474489 | SILVANO SALES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/06/2017 | 937.00 | 00040873072472 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/06/2017 | 937.00 | 00006720639480 | JARBAS ARAUJO DE SALES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/06/2017 | 937.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/06/2017 | 937.00 | 00010854350403 | LAYANE DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/06/2017 | 937.00 | 00003260311467 | FERNANDO MELO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/06/2017 | 1200.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00039762424468 | JOSE AILTON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/06/2017 | 937.00 | 00080635520400 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | Serviços Prestados junto a Secretaria de Agricultura na manutenção e Guarda da Bomba Dagua da Comunidade de Camaratuba deste Municipio, durante o mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/06/2017 | 937.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/06/2017 | 1500.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE ARAME OVALADO E TELA SOMBREAMENTO DESTINADO AO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/06/2017 | 937.00 | 00004464258425 | ADRIANO SILVA DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/06/2017 | 937.00 | 00002712818474 | LUCIO DA SILVA SERRANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/06/2017 | 937.00 | 00008095912433 | TARCYANNA FLAVIA BEZERRIL TOSCANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/06/2017 | 937.00 | 00079019390449 | RUBENS COELHO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM PALESTRA NA ESCOLA ESPECIAL MARLENE DE FÁTIMA OLIVEIRA COM APAE- ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAMANGUAPE, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/06/2017 | 937.00 | 00042769655434 | ALUIZIO BEZERRA DE AQUINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/06/2017 | 1272.00 | 00003504415452 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FRANCISCO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/06/2017 | 150.00 | 00005568499497 | IONETE DOS SANTOS BEZERRA | A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DO SEU FILHO RECEM NASCIDO PORTADOR DE PROBLEMAS CARDÍACOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/06/2017 | 2500.00 | 00005615090421 | BRENNO GUIMARÃES RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/06/2017 | 937.00 | 00002827920409 | LILIANE PATRICIA BARBOSA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002847 | 28/06/2017 | 622.25 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152017 | 0002860 | 28/06/2017 | 75000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA GABRIEL DINIZ PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162017 | 0002861 | 28/06/2017 | 35000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA 0S 03 DO NORDESTE PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/06/2017 | 937.00 | 00009420534782 | ANA BATISTA GOMES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/06/2017 | 937.00 | 00006844446403 | JOSE LENILSON ASSIS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/06/2017 | 937.00 | 00006066469495 | CRISTIANO BARAUNA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/06/2017 | 937.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/06/2017 | 937.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002852 | 28/06/2017 | 1020.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/06/2017 | 937.00 | 00010148294456 | SILVAN DOS SANTOS MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA DESOBUSTRUÇÃO DAS MARGENS DO RIO BANDEIRA E ADJACÊNCIAS PARA EVITAR PROBLEMAS DE ALAGAMENTO E TRANSTORNOS À POPULAÇÃO , POR OCASIÃO DAS FORTES CHUVAS NESSE PERÍODO, COMO TAMBEM REVITALIZAR O MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/06/2017 | 400.00 | 00014530295400 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO SOBRINHO | LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE, NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/06/2017 | 1200.00 | 00090026918404 | ROSIVALDO FERREIRA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS PARA AS REALIZAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/06/2017 | 1200.00 | 00033861161400 | ANTONIO DOS SANTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS PARA AS REALIZAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/06/2017 | 1200.00 | 00006425318465 | JOSE ADRIANO MARTINIANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS PARA AS REALIZAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/06/2017 | 1200.00 | 00003360746465 | JOAO JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NAS MANUTENÇÕES ESTRUTURAIS PARA AS REALIZAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002850 | 28/06/2017 | 3604.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/06/2017 | 937.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA DESOBUSTRUÇÃO DAS MARGENS DO RIO BANDEIRA E ADJACENTES PARA EVITAR PROBLEMAS DE ALARGAMENTO E TRANSTORNOS À POPULAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FORTES CHUVAS NESSE PERÍODO, COMO TAMBEM REVITALIZAR O MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/06/2017 | 937.00 | 00008593903495 | EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA DESOBUSTRUÇÃO DAS MARGENS DO RIO BANDEIRA E ADJACENTES PARA EVITAR PROBLEMAS DE ALARGAMENTO E TRANSTORNOS À POPULAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FORTES CHUVAS NESSE PERÍODO, COMO TAMBEM REVITALIZAR O MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/06/2017 | 937.00 | 00003807945431 | JUVENAL CAMPELO DE BARRAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA DESOBUSTRUÇÃO DAS MARGENS DO RIO BANDEIRA E ADJACENTES PARA EVITAR PROBLEMAS DE ALARGAMENTO E TRANSTORNOS À POPULAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FORTES CHUVAS NESSE PERÍODO, COMO TAMBEM REVITALIZAR O MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/06/2017 | 937.00 | 00002930152443 | JANILDO SOARES HORACIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA DESOBUSTRUÇÃO DAS MARGENS DO RIO BANDEIRA E ADJACENTES PARA EVITAR PROBLEMAS DE ALARGAMENTO E TRANSTORNOS À POPULAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FORTES CHUVAS NESSE PERÍODO, COMO TAMBEM REVITALIZAR O MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/06/2017 | 937.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA DESOBUSTRUÇÃO DAS MARGENS DO RIO BANDEIRA E ADJACENTES PARA EVITAR PROBLEMAS DE ALARGAMENTO E TRANSTORNOS À POPULAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FORTES CHUVAS NESSE PERÍODO, COMO TAMBEM REVITALIZAR O MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/06/2017 | 937.00 | 00011870701496 | JOALISSON DE OLIVEIRA MACENA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA DESOBUSTRUÇÃO DAS MARGENS DO RIO BANDEIRA E ADJACENTES PARA EVITAR PROBLEMAS DE ALARGAMENTO E TRANSTORNOS À POPULAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FORTES CHUVAS NESSE PERÍODO, COMO TAMBEM REVITALIZAR O MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/06/2017 | 937.00 | 00007476246403 | FLAVIO RENATO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA DESOBUSTRUÇÃO DAS MARGENS DO RIO BANDEIRA E ADJACENTES PARA EVITAR PROBLEMAS DE ALARGAMENTO E TRANSTORNOS À POPULAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FORTES CHUVAS NESSE PERÍODO, COMO TAMBEM REVITALIZAR O MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/06/2017 | 2888.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE 01 LOTE DE EPIS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/06/2017 | 1137.00 | 00004081051437 | GILDAZIO DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/06/2017 | 1257.00 | 00080635326434 | SEVERINO DE BRITO AMANCIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/06/2017 | 649.98 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO A CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/06/2017 | 140.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/06/2017 | 7000.00 | 00059208724468 | ADILSON DE OLIVEIRA LIMA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO CONCLUSIVO COM RECOMENDAÇÕES DE PROCEDIMENTO CORRETIVOS NA VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DA ESTRUTURA COMO EXECUTADA ADMITINDO RESISTENCIA DE CONCRETO E ARMADURA DO PROJETO ORIGINAL TENDO COMO OBJETIVO ANALISE AS MUDANÇAS DE DIMENSÕES E POSICIONAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS VERIFICADOS POR FISCALIZAÇÃO EM LOCO DA OBRA DA CRECHE DO AREIAL DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/06/2017 | 937.00 | 00009706858407 | KEDJA SANTOS DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/06/2017 | 937.00 | 00002507186429 | MARIA ANDREA SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/06/2017 | 937.00 | 00006877617436 | LUZINETE CABRAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/06/2017 | 937.00 | 00003979562409 | MARIA TAVARES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/06/2017 | 937.00 | 00008755305407 | JULIANA FELICIANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/06/2017 | 937.00 | 00008966783422 | ALDILENE VICENTE DA COSTA FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSE PAULO DE ALMEIDA NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/06/2017 | 937.00 | 00008620721402 | LUCIA DE FATIMA DE LUCENA SERRANO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/06/2017 | 99.63 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | SERVIÇOS CARTORIAIS PARA A DOAÇÃO DA AREA DE TERRENO NO LOTEAMENTO CONDADO PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SERGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002866 | 30/06/2017 | 15810.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | LOCAÇÃO DE 06 VEÍCULOS , SENDO 01 HYUNDAI, 01 RENAULT DUSTER E 04 VEÍCULOS 1.0, A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/06 À 01/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102017 | 0002867 | 30/06/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002869 | 30/06/2017 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/06/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/06/2017 | 1150.16 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/06/2017 | 119567.55 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/06/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/06/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/06/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/06/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/06/2017 | 2500.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 182-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/06/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 185-5 EMFAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/06/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 347-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO DE 5.568-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO DE 5.568-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2017 | 42.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO DE10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2017 | 217.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO DE10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2017 | 8015.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA Nº 11.208-9, EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO DE 11,208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2017 | 960.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 21/06/2017, EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11208, EM FAVOR DA UNIÃO SUP.IMP.E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2017 | 192.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 22/06/2017, EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11208, EM FAVOR DA UNIÃO SUP.IMP.E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2017 | 1056.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 01,07/06/2017, EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11208, EM FAVOR DA UNIÃO SUP.IMP.E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2017 | 5688.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 13,16,18,23,26/05/2017, EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11208, EM FAVOR DA UNIÃO SUP.IMP.E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/06/2017 | 26900.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PRECATORIO JUDICIAL PARCELA 01/08 REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PERIODO JANEIRO A ABRIL/2017 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277.842-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/06/2017 | 53800.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PRECATORIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277.842-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/06/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA E SCANER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/06/2017 | 15124.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PRECATORIO JUDICIAL PARCELA 01/20 REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PERIODO 30.06.17 A 30.01.2019. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277.842-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2017 | 735.10 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | PARCELAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DO IBAMA DE Nº 250000039889 E AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297733/D, CONFORME PROCESSO 02016.000392/2005-86- PARCELA 03/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2017 | 735.10 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | PARCELAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DO IBAMA DE Nº 250000039889 E AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297733/D, CONFORME PROCESSO 02016.000392/2005-86- PARCELA 04/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2017 | 735.10 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | PARCELAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DO IBAMA DE Nº 250000039889 E AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297733/D, CONFORME PROCESSO 02016.000392/2005-86- PARCELA 05/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2017 | 735.10 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | PARCELAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DO IBAMA DE Nº 250000039889 E AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297733/D, CONFORME PROCESSO 02016.000392/2005-86- PARCELA 06/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/06/2017 | 735.10 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | PARCELAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DO IBAMA DE Nº 250000039889 E AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297733/D, CONFORME PROCESSO 02016.000392/2005-86- PARCELA 07/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/06/2017 | 735.10 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | PARCELAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DO IBAMA DE Nº 250000039889 E AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297733/D, CONFORME PROCESSO 02016.000392/2005-86- PARCELA 08/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2017 | 739.67 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | PARCELAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DO IBAMA DE Nº 250000039889 E AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297733/D, CONFORME PROCESSO 02016.000392/2005-86- PARCELA 09/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2017 | 3139.16 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02077000005201054, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00026939120154058200, DO DOCUMENTO AI 036324, COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2017 | 3112.88 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02077000005201054, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00026939120154058200, DO DOCUMENTO AI 036324, COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2017 | 3081.16 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02077000005201054, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00026939120154058200, DO DOCUMENTO AI 036324, COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2017 | 622.58 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02077000005201054, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00026939120154058200, DO DOCUMENTO AI 036324, REFERENTE AOS ENCARGOS LEGAIS ICMBIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2017 | 627.83 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02077000005201054, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00026939120154058200, DO DOCUMENTO AI 036324, REFERENTE AOS ENCARGOS LEGAIS ICMBIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2017 | 616.23 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02077000005201054, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00026939120154058200, DO DOCUMENTO AI 036324, REFERENTE AOS ENCARGOS LEGAIS ICMBIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/06/2017 | 36418.77 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/06/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/06/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/06/2017 | 71002.96 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/06/2017 | 200112.63 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/06/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/06/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/06/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0002919 | 30/06/2017 | 4350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | LOCAÇÃO DE PORTAL EM BOX TRUSS Q30, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, POR OCAIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO DE Nº 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/06/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/06/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/06/2017 | 1076.05 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/06/2017 | 1136.51 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/06/2017 | 2254.54 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAO DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/06/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/06/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/06/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/06/2017 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/06/2017 | 6.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2017 | 6487.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002932 | 03/07/2017 | 2936.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/07/2017 | 4000.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES | LOCAÇÃO DO AMBIENTE(CASA DE RECEPÇÃO), CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO SERVIDO AOS IDOSOS DO SCFV EM OCASIÃO DAS FESTAS JUNINAS COM O GRUPO E SEUS FAMILIARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/07/2017 | 735.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | AQUISIÇÃO BLUSAS BASICA MALHA E TECIDOS, DESTINADOS AOS FARDAMENTOS DOS PROFICIONAIS DA CASA DO ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/07/2017 | 1270.00 | 00009965646406 | ALMYR LISBOA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS E FOTOS AEREAS NO DIA 23/06(ABERTURA DO SÃO JOÃO) E 28/06(SÃO PEDRO NA PRAÇA DA MATRIZ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/07/2017 | 700.00 | 00004340498408 | EDUARDO LUIZ GUIMARAES LEANDRO | REFERENTE A ANIMAÇÃO COM TRIO PÉ DE SERRA DURANTE NO DIA 25 DE JUNHO NO CORETO PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO PELO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/07/2017 | 300.00 | 00079020720449 | JARBAS CARVALHO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO NOS PREPARATIVOS PAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO BAIRRO CIDADE NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/07/2017 | 1060.00 | 00007357221458 | JOSE TIAGO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE GARÇONS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/07/2017 | 1350.00 | 00004340498408 | EDUARDO LUIZ GUIMARAES LEANDRO | REFERENTE A ANIMAÇÃO COM TRIO PÉ DE SERRA DURANTE A NOITE DO DIA 28 DE JUNHO NO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A SECREATARIA DE TURISMO POR OCASIÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/07/2017 | 530.00 | 00007517493469 | JOSE DOUGLAS MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O FORRÓ PÉ DE SERRA ZABUMBADO NA ANIMAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO NA NOITE DO DIA 28 DE JUNHO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, NO PAÇO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/07/2017 | 500.00 | 00008962632403 | ELIVAL FREIRE DE SANT ANNA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURAL NO DIA 01/07 DO CORRENTE EXERCÍCIO, COM A BANDA FORRÓ DO ZACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0002943 | 03/07/2017 | 1120.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | LOCAÇÃO DE 02 SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO EVENTO CORETO CULTURAL, NOS DIAS 02,09,16 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/07/2017 | 3200.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA COBERTURA DE MIDIA NOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, AUDIO E VIDIO NOS DIAS 23, 24, E 29 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/07/2017 | 700.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PELO SITES BLOGS DO PB VALE PARA A PREFEITURA DE MAMANGUAPE POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/07/2017 | 600.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PELOS SITES E BLOGS FATO A FATO PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE MAMANGUAPE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002931 | 03/07/2017 | 2173.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HORTO GRANJEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002935 | 03/07/2017 | 2290.38 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JACINTA BEZERRA, ADAILTON COELHO COSTA E CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/07/2017 | 1400.00 | 00004725200409 | MARCIO ROMUALDO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE EM VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGK-4442, DESTINADO A ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/07/2017 | 200.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO CÂMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/07/2017 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002933 | 03/07/2017 | 4129.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL FÊNIX, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002951 | 04/07/2017 | 6200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/07/2017 | 35.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/07/2017 | 70.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/07/2017 | 600.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE ATOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 NO SITE FATO A FATO.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002960 | 04/07/2017 | 1294.40 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/07/2017 | 8000.00 | 00016932340500 | MARCELINO ANDRADE DE SALES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE PMF- PRÉ MISTURADO A FRIO EM 200M2 PARA MANUTENÇÃO DO ASFALTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/07/2017 | 1600.00 | 27560318000183 | MAS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES EIRELI | SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE LIGANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002959 | 04/07/2017 | 3206.30 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/07/2017 | 3000.00 | 00009447008453 | SEVERINO FRANCO DE MELO | LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS 1580 4X4, DESTINADOS A 50 HORAS DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL, PARA BENEFICIO DOS AGRICULTORES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002958 | 04/07/2017 | 3454.50 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/07/2017 | 600.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PELOS SITES E BLOGS PORTAL 25 HORAS PRESTADOS PARA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002957 | 04/07/2017 | 3618.04 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO (EVENTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/07/2017 | 2000.00 | 19447360000164 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | ALUGUEL E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA, NAS FESTAS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO NA PRAÇA DA MATRIZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/07/2017 | 2000.00 | 00008752183424 | KALIANE ARAUJO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COM TRIO PÉ DE SERRA NA QUADRILHA JOIA RARA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002963 | 05/07/2017 | 820.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002962 | 05/07/2017 | 174.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, DESTINADO AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002964 | 05/07/2017 | 1080.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/07/2017 | 1200.00 | 00025055577487 | EDINALVA MARIA DA SILVA CORREIA | LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002973 | 05/07/2017 | 1397.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002971 | 05/07/2017 | 5803.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002967 | 05/07/2017 | 4592.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/07/2017 | 91.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/07/2017 | 105.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/07/2017 | 2000.00 | 00005129066456 | EDMILSON TARGINO DE LUNA | LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO ÁREA TÉRREO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002969 | 05/07/2017 | 4973.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/07/2017 | 567.50 | 12910261000128 | SPV VIDROS | AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR E MASSA AMARARELA PARA VIDRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO DE ENGENHO NOVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002975 | 05/07/2017 | 14974.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002982 | 06/07/2017 | 76.15 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002983 | 06/07/2017 | 76.15 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002984 | 06/07/2017 | 343.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DIAS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002985 | 06/07/2017 | 34.33 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002987 | 06/07/2017 | 343.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002988 | 06/07/2017 | 594.22 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002989 | 06/07/2017 | 345.38 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002990 | 06/07/2017 | 34.33 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002991 | 06/07/2017 | 220.96 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002992 | 06/07/2017 | 20.39 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002993 | 06/07/2017 | 41.82 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA CARMELITA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/07/2017 | 6300.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS EM VEICULOS ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MXT- 0360 DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 06/06/2017 A 05/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002995 | 06/07/2017 | 418.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002996 | 06/07/2017 | 110.48 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE IMBIRIBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002997 | 06/07/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE PEPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002998 | 06/07/2017 | 68.66 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002999 | 06/07/2017 | 20.39 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ANTONIO LIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003000 | 06/07/2017 | 41.82 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE AMBROSINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003001 | 06/07/2017 | 248.84 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003002 | 06/07/2017 | 939.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE IRACEMA SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003003 | 06/07/2017 | 427.98 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003004 | 06/07/2017 | 445.86 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MIGUEL TOMAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003005 | 06/07/2017 | 614.61 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003006 | 06/07/2017 | 557.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE JACINTA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003007 | 06/07/2017 | 13.94 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU DÀRCO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003008 | 06/07/2017 | 255.29 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003009 | 06/07/2017 | 96.54 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003010 | 06/07/2017 | 13.94 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE TEOFILO AURELIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003011 | 06/07/2017 | 13.94 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003012 | 06/07/2017 | 482.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIO CAMPELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003013 | 06/07/2017 | 1070.47 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA CLEA MARIA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003014 | 06/07/2017 | 441.92 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003015 | 06/07/2017 | 20.39 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003018 | 06/07/2017 | 345.38 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/07/2017 | 125.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/07/2017 | 275.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/07/2017 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NASC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO PB | ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/07/2017 | 1200.00 | 00005732853499 | ROSILENE AGENOR LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/07/2017 | 168.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/07/2017 | 125.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 06/07/2017 | 2100.00 | 00006666152417 | MARILIA CAROLINE FREIRE CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003035 | 06/07/2017 | 6000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/07/2017 | 405.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LT E PACOTE DE AGUA MINERAL SUBLIME 500ML DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/07/2017 | 1000.00 | 00011523443405 | JOSIVALDO DA COSTA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/07/2017 | 937.00 | 00002593669438 | GIVANILDO VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/07/2017 | 100.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LT DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA PB | A.R.T. REFERENTE A PROJETOS COMPLEMENTARES ELETRICO E HIDRO SANITARIO DA REFORMA DA PRAÇA PADRE JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 06/07/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISNO | R.R.T. REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA PADRE JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/07/2017 | 6300.00 | 00040873277449 | ANTONIO ADAILTON SANTOS DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA A FUNAD,NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 06/06/2017 A 05/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/07/2017 | 50.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LT DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/07/2017 | 175.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LT DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/07/2017 | 100.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LT DESTINADO AO PROGRAMA S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/07/2017 | 2200.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | AQUISIÇÃO DE BLUSA BASICA MALHA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, EM ATITUDES SOCIO EDUCATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/07/2017 | 50.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LT DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/07/2017 | 50.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LT DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/07/2017 | 27261.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/07/2017 | 394.00 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 ARRANJOS ORNAMENTAIS , DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/07/2017 | 434.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE PACOTE DE AGUA MINERAL SUBLIME 500 ML DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/07/2017 | 1940.00 | 24829470000120 | VALMIR AFONSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PRIMEIROS SOCORROS NOS EVENTOS JUNINOS PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO, NOS DIAS 23,24,28 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/07/2017 | 1600.00 | 24298945000108 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23,24,28 E 29 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/07/2017 | 11449.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/07/2017 | 646.50 | 14645156000134 | DISK EMBALAGENS E COMERCIO DE DESC.LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/07/2017 | 384.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | AQUISIÇÃO DE OLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/07/2017 | 385.00 | 22160093000154 | DILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE BOMBA ANAUGER 900 220CV, DESTINADO AO ABSTECIMENTO DÁGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/07/2017 | 119.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062017 | 0003044 | 07/07/2017 | 6600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E AÇÕES MUNICIPAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/07/2017 | 643.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6890 E OFG-1687, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/07/2017 | 600.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-1687, OGF-6117,NQC 7417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/07/2017 | 270.00 | 26833037000194 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA ME | AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃO DE FORMA E BOLO FOFO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/07/2017 | 130.00 | 26833037000194 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA ME | AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE,BISCOITO E BOLINHO DE SAIA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/07/2017 | 150.00 | 26833037000194 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA ME | AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/07/2017 | 25.00 | 26833037000194 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA ME | AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/07/2017 | 90.00 | 26833037000194 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA ME | AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/07/2017 | 11274.65 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/07/2017 | 856.87 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/07/2017 | 2200.00 | 00032438710420 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/07/2017 | 119.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/07/2017 | 60.00 | 24391681000124 | ELIESER PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003062 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO TIPO PICK-UP PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/07/2017 | 600.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veículos Ltda. | AQUISIÇÃO DE ESPELHO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/07/2017 | 1329.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/07/2017 | 95.00 | 26833037000194 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA ME | AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃO DE FORMA, BISCOITO E BOLINHO DE SAIA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/07/2017 | 57775.51 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003064 | 10/07/2017 | 5000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA HYUDAI DE PLACA MOC 7812/PB, PARA A MANUTENÇÃES DA ILUMINAÇAO PÚBLICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/07/2017 | 6858.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/07/2017 | 0.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/07/2017 | 515.00 | 26833037000194 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA ME | AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, BISCOITO, PÃES DE FORMA, BOLO FOFO, BOLINHO DE SAIA, DESTINADO AO CONSUMO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/07/2017 | 1248.84 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/07/2017 | 1155.00 | 23427632000131 | MARCELO SANTOS MAXIMINO DA SILVA 11547688483 | AQUISIÇÃO DE VASOS PEQUENOS C/ PLANTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003070 | 10/07/2017 | 6726.45 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/07/2017 | 265.00 | 26833037000194 | ADJAHY AZEVEDO DE LIMA ME | AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLINHO DE SAIA, PÃO DE FORMA E BISCOITO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO(CORETO CULTURAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/07/2017 | 500.00 | 00003983899420 | CLEYTON ARAUJO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/07/2017 | 120.00 | 00005168808450 | ROGERIO JUSSIEUR XAVIER DO AMARAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIMES DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL PARA MANUTENÇÕES NO PREDIO DURANTE 30 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.114-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.123-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/07/2017 | 1700.00 | 00004889785485 | KLEYTON SILVA DE ALENCAR | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES TIPO SALGADOS DIVERSOS E BOLO ORNAMENTAL, DESTINADOS AO CONSUMO DE JOVENS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV E FAMILIARES NAS FESTIVIDADES JUNINAS, AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DO SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/07/2017 | 230.00 | 20906307000163 | THIAGO FEITOSA FLORENCIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM GERAL TIPO ADESIVOS ILUSTRATIVOS PARA DECORAÇÃO EM LEMBRANÇAS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/07/2017 | 2250.00 | 00008997863401 | RENATO SABINO DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS,ADOLESCENTES , FORTALECIMENTO DE VINCULOS( SCFV) E SEUS FAMILIARES COMO PARTE DAS AÇÕES DO SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/07/2017 | 700.00 | 00008019798463 | RAIANE SANTANA DO REGO | SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLSAS DO KIT ENXOVAL, DESTINADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ACOMPANHADA PELO CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/07/2017 | 2280.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E A RETRO MASSEY FERGUNSON, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/07/2017 | 119.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003069 | 11/07/2017 | 263.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003071 | 11/07/2017 | 227.31 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003072 | 11/07/2017 | 134.68 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003073 | 11/07/2017 | 62.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003074 | 11/07/2017 | 849.87 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003075 | 11/07/2017 | 68.49 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003076 | 11/07/2017 | 186.09 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003077 | 11/07/2017 | 120.78 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CAMELITA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003079 | 11/07/2017 | 918.89 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003081 | 11/07/2017 | 40.35 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003082 | 11/07/2017 | 82.22 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003083 | 11/07/2017 | 1099.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003084 | 11/07/2017 | 68.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003085 | 11/07/2017 | 1016.07 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003086 | 11/07/2017 | 169.77 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S.DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003087 | 11/07/2017 | 55.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003088 | 11/07/2017 | 79.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003089 | 11/07/2017 | 25.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003091 | 11/07/2017 | 1441.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003092 | 11/07/2017 | 73.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003093 | 11/07/2017 | 10.55 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003094 | 11/07/2017 | 595.55 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSE PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003095 | 11/07/2017 | 19.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003096 | 11/07/2017 | 827.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003097 | 11/07/2017 | 223.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003098 | 11/07/2017 | 1457.58 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003099 | 11/07/2017 | 19.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003101 | 11/07/2017 | 120.78 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003102 | 11/07/2017 | 263.85 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003103 | 11/07/2017 | 62.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003105 | 11/07/2017 | 1047.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003106 | 11/07/2017 | 244.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003107 | 11/07/2017 | 1268.56 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003108 | 11/07/2017 | 37.85 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ H. BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003109 | 11/07/2017 | 19.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003110 | 11/07/2017 | 2276.43 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003111 | 11/07/2017 | 366.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL, JACINTA BEZERRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003112 | 11/07/2017 | 1142.63 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003113 | 11/07/2017 | 19.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003115 | 11/07/2017 | 186.09 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003116 | 11/07/2017 | 1703.73 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003117 | 11/07/2017 | 40.35 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA S. DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/07/2017 | 160.00 | 00004159563406 | JOÃO BEZERRA DA SILVA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE NA ENTREGA DE MERENDAS NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003119 | 11/07/2017 | 2631.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA M.BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003120 | 11/07/2017 | 306.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003121 | 11/07/2017 | 897.26 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE M. LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003122 | 11/07/2017 | 149.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO J. PAULINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003123 | 11/07/2017 | 1131.39 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003125 | 11/07/2017 | 1325.49 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003126 | 11/07/2017 | 149.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003127 | 11/07/2017 | 79.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU DÀRCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003128 | 11/07/2017 | 110.13 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003129 | 11/07/2017 | 25.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL, AMBROSINA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003130 | 11/07/2017 | 10.55 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003131 | 11/07/2017 | 366.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003132 | 11/07/2017 | 263.85 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003134 | 11/07/2017 | 561.85 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003135 | 11/07/2017 | 274.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003137 | 11/07/2017 | 345.85 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003138 | 11/07/2017 | 61.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA M. BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003139 | 11/07/2017 | 278.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003141 | 11/07/2017 | 556.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE M. LIVRAMENTO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003142 | 11/07/2017 | 25.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PAU D ARCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003143 | 11/07/2017 | 40.35 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE CURRALINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003144 | 11/07/2017 | 459.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003145 | 11/07/2017 | 25.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CAMELITA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003146 | 11/07/2017 | 647.55 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/07/2017 | 6000.00 | 00009037495486 | GEANDSON BARBOSA DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ESCOLA TÉCNICA DE MAMANGUAPE,IDA E VOLTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0003170 | 12/07/2017 | 6300.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIO DIVERSOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/07/2017 | 96.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/07/2017 | 98.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/07/2017 | 580.00 | 00006301093461 | MARLESON CAPITULINO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM JANELA DE VIDRO FUMÊ NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/07/2017 | 108695.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/07/2017 | 2307.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/07/2017 | 3074.82 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02077000005201054, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00026939120154058200, DO DOCUMENTO AI 036324, COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/07/2017 | 3075.42 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02077000005201054, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00026939120154058200, DO DOCUMENTO AI 036324, COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/07/2017 | 717.04 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | PARCELAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DO IBAMA DE Nº 250000039889 E AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297733/D, CONFORME PROCESSO 02016.000392/2005-86- PARCELA 11/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/07/2017 | 717.04 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | PARCELAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DO IBAMA DE Nº 250000039889 E AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297733/D, CONFORME PROCESSO 02016.000392/2005-86- PARCELA 10/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0003168 | 12/07/2017 | 8390.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DIVERSOS E TALÕES DE FEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003164 | 12/07/2017 | 9120.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/07/2017 | 211.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CIDE REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/07/2017 | 420.00 | 00082809933715 | EDNALVA BARBOSA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO DA ANTENA PARÁBOLICA DO PRÉDIO ANTIGO E INSTALAÇÃO DA ANTENA PARÁBOLICA NO NOVO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/07/2017 | 1600.00 | 00008433411497 | EMMANUEL GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÕES E TREINAMENTO COM OS NOVOS CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO, SUPORTE DOS PROGRAMAS SIBEC, SIGPBF, REALIZADO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/07/2017 | 200.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/07/2017 | 200.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/07/2017 | 200.00 | 00006548796489 | MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/07/2017 | 200.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/07/2017 | 200.00 | 00010060192437 | EDILMA CAMILA SOARES | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/07/2017 | 200.00 | 00003528560410 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/07/2017 | 200.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/07/2017 | 200.00 | 00002477022423 | MARIA JOSE BEZERRA BARBOSA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/07/2017 | 200.00 | 00008241292457 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/07/2017 | 200.00 | 00006165089488 | MARINALVA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE JUNHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/07/2017 | 200.00 | 00063599180725 | LUIS COSTA SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/07/2017 | 200.00 | 00006568287490 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/07/2017 | 200.00 | 00069200270468 | MARILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/07/2017 | 200.00 | 00008236663442 | CAMILA ROBERTO CAVALCANTE CORREIA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/07/2017 | 200.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/07/2017 | 200.00 | 00088449181704 | MARIA JOSE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/07/2017 | 200.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/07/2017 | 200.00 | 00011115666401 | SEVERINA BENTO DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/07/2017 | 200.00 | 00009989917400 | TATIANE CLEMENTINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/07/2017 | 200.00 | 00002542330409 | FERNANDO ROCHA DA FONSECA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/07/2017 | 200.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/07/2017 | 200.00 | 00010436917408 | GERFESON FONSECA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/07/2017 | 200.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/07/2017 | 200.00 | 00069046530434 | GIZELIA DA SILVA CRUZ | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DURANTE O MÊS DEJUNHO/2017 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/07/2017 | 250.00 | 00005299035470 | EDRIANA VICENTE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/07/2017 | 200.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/07/2017 | 200.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/07/2017 | 200.00 | 00006622902402 | JOZICLEIDE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/07/2017 | 200.00 | 00010246775408 | MARILENE SOARES GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/07/2017 | 200.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/07/2017 | 200.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/07/2017 | 200.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/07/2017 | 200.00 | 00077262506404 | MARIA JOSE LINS DA CONCEIÇÕA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/07/2017 | 200.00 | 00006713545408 | DANIELE DA SILVA MACHADO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/07/2017 | 200.00 | 00012238918442 | JOÃO BATISTA AVELINO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/07/2017 | 200.00 | 00008202624479 | ROSIANE AMARO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/07/2017 | 200.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/07/2017 | 200.00 | 00078471010410 | SEVERINA MARIA INACIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/07/2017 | 200.00 | 00011579031420 | THAIS NUNES CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/07/2017 | 200.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/07/2017 | 200.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/07/2017 | 200.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/07/2017 | 200.00 | 00006880642489 | ELZA GOMES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/07/2017 | 200.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/07/2017 | 200.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/07/2017 | 200.00 | 00007848747433 | LUZINETE LUIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/07/2017 | 200.00 | 00006041964409 | ANTONIA JOSEFA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/07/2017 | 200.00 | 00006880684483 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/07/2017 | 200.00 | 00009874183438 | CRISTIANE QUIRINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/07/2017 | 200.00 | 00070027245411 | JULIANA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/07/2017 | 200.00 | 00008352694421 | LUCIMAR MARTILIANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/07/2017 | 200.00 | 00070718722442 | KAROLINE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/07/2017 | 200.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/07/2017 | 200.00 | 00010063831406 | MARIA DOS RAMOS ABREU | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/07/2017 | 200.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/07/2017 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/07/2017 | 200.00 | 00012355698457 | RISONEIDE PAULINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/07/2017 | 200.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/07/2017 | 200.00 | 00010033736405 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/07/2017 | 200.00 | 00033815240468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/07/2017 | 200.00 | 00070027903400 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/07/2017 | 200.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/07/2017 | 200.00 | 00011300206497 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA* | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/07/2017 | 200.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/07/2017 | 200.00 | 00006473110461 | MARILENE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/07/2017 | 200.00 | 00011063515416 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/07/2017 | 200.00 | 00070840978480 | LUCIANO FERREIRA | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/07/2017 | 200.00 | 00092977030468 | GERRA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/07/2017 | 200.00 | 00008307896428 | FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/07/2017 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/07/2017 | 200.00 | 00098248456404 | SEVERINA DA CONCEICAO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJ UNHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003163 | 12/07/2017 | 29400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS DURANTE OS DIAS 23 A 29 DE JUNHO DE 2017 PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003166 | 12/07/2017 | 10108.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS E FREEZER 500 LITROS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2017 DURANTE OS DIAS 23 A 29 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0003169 | 12/07/2017 | 8890.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO FOLDERS DIVERSOS, PANFLETOS DIVERSOS, FAIXAS COLORIDAS EM LONA E ADESIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/07/2017 | 120.00 | 00003807945431 | JUVENAL CAMPELO DE BARRAS | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS DIAS 02, 03 E 04 DE JULHO DE 2017 PARA ESTE MUNICÍPIO EM AÇÃO EMERGENCIAL, PARA SANAR O ALAGAMENTO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA DECORRENTE DE FORTE CHUVAS QUE ASSOLARAM A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/07/2017 | 120.00 | 00008593903495 | EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS DIAS 02, 03 E 04 DE JULHO DE 2017 PARA ESTE MUNICÍPIO EM AÇÃO EMERGENCIAL, PARA SANAR O ALAGAMENTO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA DECORRENTE DE FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/07/2017 | 120.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS DIAS 02, 03 E 04 DE JULHO DE 2017 PARA ESTE MUNICÍPIO EM AÇÃO EMERGENCIAL, PARA SANAR O ALAGAMENTO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA DECORRENTE DE FORTE CHUVAS QUE ASSOLARAM A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/07/2017 | 120.00 | 00002930152443 | JANILDO SOARES HORACIO | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS DIAS 02, 03 E 04 DE JULHO DE 2017 PARA ESTE MUNICÍPIO EM AÇÃO EMERGENCIAL, PARA SANAR O ALAGAMENTO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA DECORRENTE DE FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/07/2017 | 87.99 | 14932986000142 | RC-MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE TÁBUA TIPO FAVA AMARGOSA SERRADA, DESTINADA A UTILIZAÇÃO NO HORTO FLORESTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/07/2017 | 200.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/07/2017 | 1600.00 | 00006918864408 | ATILA LIMA MENEZES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CABEAMENTO DE REDE INTERNET PARA CADASTRO ÚNICO, O MESMO FAZ PARTE DO APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO NO NOVO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO E PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/07/2017 | 150.00 | 00011940625475 | JUBERLANE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O MENOR RENAN HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, AQUI REPRESENTADO PELA SUA MÃE JUBERLANE PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0003297 | 13/07/2017 | 4780.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | CONFECÇÃO DE FAIXAS COLORIDAS EM LONA E ADESIVOS BOTONS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0003298 | 13/07/2017 | 5620.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | CONFECÇÃO DE FAIXAS COLORIDAS EM LONA E ADESIVOS BOTONS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA IGD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003276 | 13/07/2017 | 5000.00 | 00009034061442 | TASSIANY RAQUEL MENDES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO VW/CAMINHÃO DE PLACA MMV-9464, NO TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003293 | 13/07/2017 | 6000.00 | 00075927390463 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS EM VEICULO TIPO VW/CAMINHAO BAÚ DE PLACA MYR 1462, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O TRANSPORTE DIVERSOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/07/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISNO | R.R.T. REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DO CIAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/07/2017 | 2800.00 | 00006750398430 | JOSÉ BRUNO DE ALMEIDA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/07/2017 | 1600.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA URBANA DA RUA DA AREIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXECÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/07/2017 | 2150.00 | 00008241925409 | KLEITON MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/07/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCAIRA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DE NUMERO 5.571-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/07/2017 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCAIRA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/07/2017 | 158.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCAIRA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/07/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCAIRA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/07/2017 | 270.00 | 00004159563406 | JOÃO BEZERRA DA SILVA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE NA ENTREGA DE MERENDAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/07/2017 | 6300.00 | 00000035967706 | IVAN ANTONIO DE SOUSA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA HVC 6550/PB DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE MAMANGUAPE PARA JOÃO PESSOA DURANTE MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003259 | 13/07/2017 | 6300.00 | 00003928975471 | SOLANGE LAUCINELLY TAVARES CASTOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO M. BENZ DE PLACA MQM 1043/ES, COR BRANCA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MAMANGUAPE A JOAO PESSOA NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA,DURANTE O MÊS DE JUNHODO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/07/2017 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCAIRA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE NUMERO 14.127-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003261 | 13/07/2017 | 3800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KLF 6376/PB, DA COMUNIDADE DE PITANGA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA TECNICA EM TEMPO INTEGRAL, VOLTANDO NA PARTE DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003262 | 13/07/2017 | 2000.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO M.B DE PLACA MNC-0281/PB, DAS COMUNIDADES DO SITIO JUREMA, HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA NO TURNO NAMHÃ IDA E VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003263 | 13/07/2017 | 6300.00 | 00001958919454 | SIMONE GALVAO DO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B-OF 1620, DE PLACA HUT-1924 DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA JOÃO PESSOA IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003264 | 13/07/2017 | 6300.00 | 00005665712426 | PEDRO PAULO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE PARA JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA-K112 DE PLACA KJU-0890, NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003265 | 13/07/2017 | 1500.00 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO KOMBI DAS COMUNIDADES DE FAZENDA MARAVILHA, SITIO CANTO I E II PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003266 | 13/07/2017 | 3000.00 | 00008873362486 | VERONICE DOMINGOS DE FRANÇAS MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO KOMBI/VW DE PLACA MOR 7707/PB, DOS SITIO PALMEIRA, RIO DO CANTO E VALENTIN, PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NO TURNO DA MANHÃ E VALENTIN E RIO COLONIA NO TURNO DA TARDE PARA A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003267 | 13/07/2017 | 3300.00 | 00028811666449 | DORGIVAL LUIZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNX-1643, DAS COMUNIDADES DE MARCO DA ENTRADA E VOLTA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NO TURNO MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003268 | 13/07/2017 | 4200.00 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO M.B DE PLACA MMS-0182, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO SITIO PALMEIRAS, CANTO, MARAVILHA, PITANGA DE BAIXO PARA PITANGA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003269 | 13/07/2017 | 2400.00 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MZL-4584, DAS COMUNIDADES DE SÃO BRAZ E BURDÃO PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003270 | 13/07/2017 | 2250.00 | 00005515842464 | FABIO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KRA-1835, DAS COMUNIDADES DE CURRALINHO, ITAPECIRICA E SITIO PEDRA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003271 | 13/07/2017 | 4000.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA (CPF) | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA KQQ-0559, TRANSPORTANDO ESTUDANTES , DOS BAIRROS CIDADE NOVA, PLANALTO, CONJUNTO N.S. DA PENHA I E II, BAIRRO AREIAL, CENTRO, ENGENHO NOVO PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DO CENTRO DA CIDADE DE DIFICIL ACESSO E BAIRROS DISTANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003272 | 13/07/2017 | 3500.00 | 00000897546466 | JOAO RICARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MOA-2722, DAS COMUNIDADES DE BARRO BRANCO, IMBIRIBEIRA E ÁGUA FRIA PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003273 | 13/07/2017 | 2400.00 | 00021154775453 | VALDEMAR ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO KOMBI DAS COMUNIDADES DE TORREAO E MARCO DO MEIO PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003274 | 13/07/2017 | 2250.00 | 00005515842464 | FABIO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KRA-1835, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CURRALINHO, ITAPECIRICA E SITIO PEDRA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003275 | 13/07/2017 | 3000.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS M.B DE PLACA KQQ 0889/PB ITINERARIO PITANGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO NDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003277 | 13/07/2017 | 2000.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUSDE PLACA KPE 4430PB, DAS COMUNIDADES DE JUREMA E HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003278 | 13/07/2017 | 2000.00 | 00005980605452 | ADIL CARLOS GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SITIO IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO, JOAO PEREIRA E ÁGUA FRIA PARA CAMARATUBA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003279 | 13/07/2017 | 2900.00 | 00009030903414 | LENILSO SILVA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA KNG-3126, DAS COMUNIDADES DO SITIO PEPINA, CAIANA, PAU D´ARCO I E II PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003280 | 13/07/2017 | 4000.00 | 00007009960445 | BENILTON NASCIMENTO DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MNR-9746 PB, DAS COMUNIDADES DE SITIO JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO E BREJINHO PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003281 | 13/07/2017 | 3500.00 | 00000897546466 | JOAO RICARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA KMN-3328, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CATOLÉ, CAJAZEIRAS, AÇUDE, CALUMBI E POÇO PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003282 | 13/07/2017 | 4000.00 | 00005980605452 | ADIL CARLOS GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO ONIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SITIO IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO, JOAO PEREIRA E BREJINHO PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003283 | 13/07/2017 | 4500.00 | 00011242847456 | ALDEMIR SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LDC-1185, DAS COMUNIDADES DE XUÁ, MENDONÇA E ALAGOAS PARA O CENTRO DA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003284 | 13/07/2017 | 2000.00 | 00007009960445 | BENILTON NASCIMENTO DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO M.B DE PLACA MNR-9746, DAS COMUNIDADES DE JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO E ÁGUA FRIA PARA CAMARATUBA, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003285 | 13/07/2017 | 2900.00 | 00024250546420 | EDILSON DE MELO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HOO-4258 DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA VIA HORTIGRANJEIRO PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHÃ IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003286 | 13/07/2017 | 2500.00 | 00002220492435 | JOSÉ DIONISIO DA SILVA FILHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS COM DEFICIENCIA VISUAL DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003287 | 13/07/2017 | 2900.00 | 00009030903414 | LENILSO SILVA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA KNG-3126, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO PEPINA, CAIANA, PAU ÀRCO I E II PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003288 | 13/07/2017 | 3000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA KNI-3391, ITINERÁRIO PITANGA PARA MAMANGUAPE NO TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003289 | 13/07/2017 | 2600.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO KOMBI ITINERARIO TABU, VOLTA, BELA VISTA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003290 | 13/07/2017 | 2900.00 | 00024250546420 | EDILSON DE MELO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HOO-4258 DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA VIA HORTIGRANJEIRO PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003291 | 13/07/2017 | 2000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO ONIBUS COM ITINERARIO SITIO JUREMA E HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003292 | 13/07/2017 | 5500.00 | 00032476213420 | TEREZA NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO ONIBUS DAS COMUNIDADES SITIO BREJINHO, JOAO PEREIRA, IMBIRIBEIRA, PEPINA, CAIANA, PAU D'ARCO I E II PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003294 | 13/07/2017 | 6300.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KMN-3328, DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO TURNO DA NOITE , IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003295 | 13/07/2017 | 4200.00 | 00070264942442 | JEAN DE OLIVEIRA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KFK-1502/PB, DAS COMUNIDADES DO SITIO CATOLÉ, AÇUDE, CAJAZEIRAS, CALUMBI PARA CAMARATUBA, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003300 | 13/07/2017 | 2000.00 | 00010630152438 | DIOGINIR AGUIAR RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO KOMBI , DAS COMUNIDADES DE ÁGUA FRIA, CATOLÉ, CAJAZEIRAS, AÇUDE E CALUMBI PARA CAMARATUBA, DE SEGUNDA À SEXTA, NO TURNO DA MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/07/2017 | 250.00 | 00002769098446 | MARCELO DO NASCIMENTO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE EM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA ENTREGA DE MERENDAS ESCOLARES NA ZONA URBANA NOS DIAS 13 E 14/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/07/2017 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/07/2017 | 200.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCALIDADE DE SITIO PAU DARCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/07/2017 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NASC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO PB | TAXA DE INSCRIÇÃO A UNDIME DESTINADO AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO MAXIMIANO LOPES MACHADO, PARA PARTICIPAR DO 16º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 08 A 11 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/07/2017 | 2000.00 | 00014096544434 | WALTER DO AMARAL FERNANDES FILHO | LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO CASA PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO À 14 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/07/2017 | 3000.00 | 00006989770414 | ELIZAMA DO NASCIMENTO DIONIZIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE AQUIVO LICITÁTORIOS NO PERIODO DO MÊS DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/07/2017 | 2150.00 | 00007117110465 | JANDERSON DE ARAUJO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS JUNTOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 14/07 DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/07/2017 | 42.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/07/2017 | 70.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/07/2017 | 230.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUZA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS DE CHAVES PARA O GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/07/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFONICA DO NÚMERO 3292-2778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/07/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFONICA DO NÚNERO 3292-2778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/07/2017 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFONICA DO NÚMERO 3292-2778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00063221128487 | LUIZ PAULINO DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/07/2017 | 3500.00 | 00009537391477 | EDILSON SANTANA DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCUÇOS TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,NO PERIODO DE 02/06A 02/07 DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003307 | 14/07/2017 | 400.00 | 00014530295400 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO SOBRINHO | LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/07/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.114-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.114-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/07/2017 | 200.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/07/2017 | 1200.00 | 00025055577487 | EDINALVA MARIA DA SILVA CORREIA | LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/07/2017 | 1500.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO SILVA DINIZ | LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO CASA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003305 | 14/07/2017 | 1000.00 | 00070808238469 | ANTONIO FERNANDO ALVES DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW/GOL DE PLACA INY-9699, A DISPOSIÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 10/06 À 09/07 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/07/2017 | 500.00 | 00002679113438 | IRENE CRISTINA ALVES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM '' KIKA LIMA'' PARA ANIMAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURA NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/07/2017 | 680.00 | 00004340498408 | EDUARDO LUIZ GUIMARAES LEANDRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE AUDIO E PROPAGANDA DIVERSAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA DA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO CARMO DA CIDADE NOVA NO BAIRRO DO PLANALTO NESTA CIDADE QUE SERA REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/07/2017 | 700.00 | 00003741251470 | DIECSON MACIEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA OS DIECSON E TRIO MASSAFERA PARA A PRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO NA COMUNIDADE DA CIDADE NOVA, NESTE MUNICÍPIO, NA NOITE DO DIA 15/07 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/07/2017 | 550.00 | 00002491939495 | NELSON GENUINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, COM A BANDA DUPLO SENTIDO PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DO CARMO NA COMUNIDADE DA CIDADE NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/07/2017 | 2500.00 | 00007214025426 | VALTERLAN PAULO SANTOS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO , NAS ORGANIZAÇÕES E COORDENAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/07/2017 | 3600.00 | 00044236468468 | MARIA NAZARE VERISSIMO CORREIA | LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO CASA, SITUADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO,455 PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE AMPARO AS CRIANÇAS(CASA DE ACOLHIMENTO) QUE AGUARDAM DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/07/2017 | 270.00 | 00020400233487 | SEVERINO VERISSINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE DE PINDOBAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/07/2017 | 2300.00 | 00006228953460 | MARCELINO PINHEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NO PAÇO MUNICIPAL E NA PRAÇA DA MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/07/2017 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE, NA EDIÇÃO DE JUNHO DE 2017, DO VALE NOTICIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 2.204-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/07/2017 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/07/2017 | 3079.82 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02077000005201054, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00026939120154058200, DO DOCUMENTO AI 036324, COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/07/2017 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/07/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/07/2017 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/07/2017 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/07/2017 | 9722.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003337 | 18/07/2017 | 11740.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003336 | 18/07/2017 | 4720.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/07/2017 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/07/2017 | 950.00 | 00063221659415 | ANGELA MARIA CAVALCANTI SILVA | LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/06 À 09/07 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 35,128-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003354 | 19/07/2017 | 968.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003355 | 19/07/2017 | 1345.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/07/2017 | 1079.10 | 09035718000198 | VESTUÁRIO T&B INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE BLUSAS CONVENCIONAL, DESTINADOS AOS FARDAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003352 | 19/07/2017 | 706.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/07/2017 | 320.00 | 00077044193404 | ROSINALDO ALVES DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE FREEZERES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003356 | 19/07/2017 | 14396.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/07/2017 | 6300.00 | 00039925013704 | EDMILSON GALDINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE MAMANGUAPE PARA JOÃO PESSOA DE IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/07/2017 | 1160.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NAS MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/07/2017 | 400.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E ELETRICOS LTDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MULK, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/07/2017 | 1600.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E ELETRICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE POSTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA COMUNIDADE DE PINDOBAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003357 | 19/07/2017 | 3481.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003350 | 19/07/2017 | 6047.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003353 | 19/07/2017 | 3158.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00005732853499 | ROSILENE AGENOR LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/07/2017 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | TAXA ESPECIFICA PELO FORNECIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/07/2017 | 150.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | REFERENTE A TAXA DE INSTALAÇÃO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/07/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/07/2017 | 499.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/07/2017 | 105.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/07/2017 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003374 | 20/07/2017 | 9500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/07/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0003375 | 20/07/2017 | 254984.20 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, DURANTE O PERÍODO DE 03 DE JUNHO À 03/07 DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME DISPENSA 04/2017 E CONTRATO 32/2017, FINALIZANDO ESTE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003378 | 20/07/2017 | 18646.44 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/07/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/07/2017 | 125.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | REFERENTE A TAXA DE INSTALAÇÃO POR OCASIÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/07/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL FÊNIX DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003379 | 20/07/2017 | 27.88 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/07/2017 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/07/2017 | 150.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | REFERENTE A TAXA DE INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/07/2017 | 150.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | REFERENTE A TAXA DE INSTALAÇÃO NO PROGRAMA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/07/2017 | 2040.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/07/2017 | 2.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/07/2017 | 580.00 | 00070467893470 | MARCOS ANTONIO VIDAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA- PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SOCIALIZASO PELO MUNICIPIO, EM BENEFICIO AS FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/07/2017 | 1600.00 | 00006736967406 | JOSÉ SERGIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DO ENCANAMENTO NO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/07/2017 | 243.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/07/2017 | 5087.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.114-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/07/2017 | 4000.00 | 00052633195415 | JOSE ADAILTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/07/2017 | 1000.00 | 00003376881413 | JOAB SILVA SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HORTO FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/07/2017 | 500.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA SOUL DE SAMBA PARA ANIMAÇÃO DO PROJETO CULTURAL, NO DIA 22/07/2017 NA PRAÇA DA MATRIZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/07/2017 | 65035.53 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/07/2017 | 189425.38 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/07/2017 | 36463.14 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0003402 | 21/07/2017 | 3800.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 22/05 À 21/06 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/07/2017 | 2500.00 | 00005169014430 | ALEX VIRIATO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA DA PRAÇA DA MARTRIZ E PRAÇA DA BIBLIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/07/2017 | 850.00 | 00009536073480 | WAGNER DA SILVA AZEVEDO JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DOS QUIOSQUES DA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/07/2017 | 3000.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/07/2017 | 7200.00 | 00007424602403 | FRANCISCO RAFAEL ALEXANDRE DE SOUZA | LOCAÇÃO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DESTINADA A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003387 | 21/07/2017 | 9500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/07/2017 | 5586.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA(PAGAMENTO ELETRONICO DE FUNCIONÁRIOS) CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DO FPM Nº 5.568 -9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/07/2017 | 112724.38 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/07/2017 | 3121.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/07/2017 | 42.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0003403 | 24/07/2017 | 2950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/07/2017 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 24/07/2017 | 3500.00 | 00092920020404 | LUIZ VERISSIMO CORREIA FILHO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/06 A 06/07 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/07/2017 | 2500.00 | 00009534575402 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO APOIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO PERIODO 03/06 A 02/07 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/07/2017 | 550.00 | 12387801000130 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/07/2017 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/07/2017 | 2196.50 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL ( CREAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/07/2017 | 1120.06 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL ( CRAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/07/2017 | 1107.74 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL ( SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/07/2017 | 1048.84 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (IGD), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/07/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/07/2017 | 150.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/07/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/07/2017 | 937.00 | 00008095912433 | TARCYANNA FLAVIA BEZERRIL TOSCANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/07/2017 | 937.00 | 00002712818474 | LUCIO DA SILVA SERRANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/07/2017 | 21526.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/07/2017 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/07/2017 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/07/2017 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/07/2017 | 300.00 | 00004778757424 | MARIA EDIVANIA GOMES DA SILVA | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA MARIA EDVANIA GOMES DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24,25,26,27 E 28 DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/07/2017 | 7240.00 | 24546463000111 | JOSANEA DOS SANTOS FRANÇA 88534065420 | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS E PADREIRO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/07/2017 | 937.00 | 00005922806408 | ANDRE SANTOS DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/07/2017 | 937.00 | 00001634723430 | ANTONIEL GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/07/2017 | 937.00 | 00003168099422 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/07/2017 | 937.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/07/2017 | 937.00 | 00007847051435 | ARENILDES SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/07/2017 | 937.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 25/07/2017 | 937.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 25/07/2017 | 937.00 | 00003260311467 | FERNANDO MELO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/07/2017 | 937.00 | 00006720639480 | JARBAS ARAUJO DE SALES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/07/2017 | 937.00 | 00006496624402 | JOAO GONÇALVES DA SILVA SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/07/2017 | 937.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/07/2017 | 937.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/07/2017 | 937.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/07/2017 | 937.00 | 00040873072472 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/07/2017 | 937.00 | 00010854350403 | LAYANE DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/07/2017 | 937.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/07/2017 | 937.00 | 00008229106401 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/07/2017 | 937.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/07/2017 | 937.00 | 00010124474489 | SILVANO SALES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/07/2017 | 937.00 | 00004449202422 | PATRICIA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/07/2017 | 937.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/07/2017 | 937.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/07/2017 | 1200.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/07/2017 | 1200.00 | 00007252066401 | TACIANO SALVIANO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/07/2017 | 1000.00 | 00039762424468 | JOSE AILTON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/07/2017 | 937.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/07/2017 | 937.00 | 00005299157401 | JOAO ADELINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/07/2017 | 937.00 | 00010462137414 | JOSE DO CARMO JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/07/2017 | 937.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/07/2017 | 937.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL RELETIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/07/2017 | 937.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/07/2017 | 937.00 | 00095255249491 | LUIS JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/07/2017 | 937.00 | 00097855898468 | MARIA JOSE DA SILVA FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM A LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/07/2017 | 937.00 | 00082214638415 | JOAO MARIA DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICO DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/07/2017 | 937.00 | 00006167030405 | JOSÉ SERAFIM DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/07/2017 | 937.00 | 00009864965450 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA E GUARDA DA BOMBA D ÀGUA DA COMUNIDADE DE IMBIRIBEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/07/2017 | 937.00 | 00072767804491 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÀGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/07/2017 | 937.00 | 00004636593413 | JOSE ANTONIO DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NO PERÍODO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/07/2017 | 937.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE O BAIRRO DA CIDADE NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/07/2017 | 937.00 | 00002593669438 | GIVANILDO VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/07/2017 | 937.00 | 00003167068418 | REGINALDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E GUARDA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/07/2017 | 937.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/07/2017 | 1000.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CEMITERIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/07/2017 | 1000.00 | 00008462840490 | LEANDRO JOSÉ VERISSIMO GUEDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS EM TODA A CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/07/2017 | 1000.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/07/2017 | 1000.00 | 00039956247820 | LUIZ PAULO SILVA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS EM TODA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/07/2017 | 937.00 | 00095254773472 | MARIA LUCIANA SOARES DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DO BANHEIRO PÚBLICO DA COMUNIDADE DA RUA DA AREIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/07/2017 | 937.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/07/2017 | 1200.00 | 00005732853499 | ROSILENE AGENOR LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/07/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/07/2017 | 6091.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/07/2017 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MESD E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/07/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 182-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/07/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 185-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/07/2017 | 614.96 | 08829974000194 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇAO DA BIODIVERSIDADE | PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02077000005201054, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00026939120154058200, DO DOCUMENTO AI 036324, REFERENTE AOS ENCARGOS LEGAIS ICMBIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/07/2017 | 615.81 | 08829974000194 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇAO DA BIODIVERSIDADE | PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02077000005201054, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00026939120154058200, DO DOCUMENTO AI 036324, REFERENTE AOS ENCARGOS LEGAIS ICMBIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/07/2017 | 615.08 | 08829974000194 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇAO DA BIODIVERSIDADE | PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02077000005201054, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00026939120154058200, DO DOCUMENTO AI 036324, REFERENTE AOS ENCARGOS LEGAIS ICMBIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/07/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/07/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIDO DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/07/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIDO DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/07/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO,NO PERIDO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/07/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/07/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIDO DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/07/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIDO DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/07/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIO CEMPELO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIDO DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/07/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIDO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/07/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/07/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/07/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/07/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CAIANA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/07/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/07/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/07/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DÀLIA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/07/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CAMELITA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/07/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/07/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/07/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE PAU DÀRCO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/07/2017 | 150.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL, ANA CAVALCANTE,DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 25/07/2017 | 100.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/07/2017 | 50.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÁS ARMAZENADO EM BOTIJÕES GLP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNENDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003510 | 26/07/2017 | 341.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003509 | 26/07/2017 | 528.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003513 | 26/07/2017 | 1186.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003511 | 26/07/2017 | 263.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/07/2017 | 8496.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 08/07/2017, EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11208, EM FAVOR DA UNIÃO SUP.IMP.E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003512 | 26/07/2017 | 58723.84 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADO, OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO DE VALORES QUE SÃO DEVIDOS AO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP, A TITULO DE ROYALTIES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/07/2017 | 112.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/07/2017 | 61.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORMDE DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/07/2017 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORMDE DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/07/2017 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/07/2017 | 150.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/07/2017 | 300.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/07/2017 | 500.00 | 00047244623453 | GILVANDO OTAVIO DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL `VANDO DOS TECLADOS`PARA ANIMAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURAL NO DIA 28/07/ EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/07/2017 | 1700.00 | 00008708390479 | VANNIELLY EUNICI HENRIQUE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS PREPARATIVOS DAS FESTIVIDADES DE SANTANNA DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO, NO DIA 29 DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/07/2017 | 2150.00 | 00004287039416 | ANTONIO RICARDO FERREIRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA III COPA DO ALTO DO CEMITÉRIO DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SE INICIOU NO DIA 28 DE JANEIRO À 29 DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO NO CAMPO DE FUTEBOL ¨ O PISCINÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/07/2017 | 90.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUZA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/07/2017 | 380.00 | 24533243000153 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PINTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/07/2017 | 1754.00 | 00006300416445 | WILMA SILVA DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE SABIÁ DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CURRAL DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003521 | 27/07/2017 | 199.25 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003522 | 27/07/2017 | 129.52 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE PEPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/07/2017 | 8431.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/07/2017 | 836217.98 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/07/2017 | 2487.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/07/2017 | 276108.47 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/07/2017 | 25759.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/07/2017 | 96015.98 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/07/2017 | 89661.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003590 | 28/07/2017 | 129.52 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003591 | 28/07/2017 | 418.27 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003592 | 28/07/2017 | 122.92 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003593 | 28/07/2017 | 204.96 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003594 | 28/07/2017 | 220.17 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003595 | 28/07/2017 | 204.96 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003596 | 28/07/2017 | 285.80 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003597 | 28/07/2017 | 716.86 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003598 | 28/07/2017 | 475.93 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/07/2017 | 13745.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB DE NUMERO 20.212-6 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/07/2017 | 14276.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB DE NUMERO 20.212-6 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/07/2017 | 13310.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/07/2017 | 5430.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/07/2017 | 5574.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/07/2017 | 107410.59 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/07/2017 | 32235.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003587 | 28/07/2017 | 7533.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/07/2017 | 2500.00 | 00019119445415 | ANALUCIA BATISTA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/07/2017 | 74276.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | OS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/07/2017 | 17795.05 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/07/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/07/2017 | 19511.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/07/2017 | 12200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/07/2017 | 42.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/07/2017 | 750.00 | 00012819766447 | EDIVAN NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA EM VEÍCULOS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/07/2017 | 99.63 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | SERVIÇOS CARTORIAIS PARA A DOAÇÃO DA AREA DE TERRENO NO LOTEAMENTO CONDADO PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SERGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/07/2017 | 17.72 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | SERVIÇOS CARTORIAIS PARA A DOAÇÃO DA AREA DE TERRENO NO LOTEAMENTO CONDADO PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SERGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/07/2017 | 148.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/07/2017 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/07/2017 | 8762.27 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/07/2017 | 20437.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/07/2017 | 33000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTO DA PREFEITA E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXEICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/07/2017 | 36712.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/07/2017 | 17900.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/07/2017 | 5184.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/07/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/07/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/07/2017 | 5054.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/07/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E DES.ECONOMI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/07/2017 | 1030.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/07/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/07/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/07/2017 | 983.85 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/07/2017 | 7400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/07/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/07/2017 | 600.00 | 00002491939495 | NELSON GENUINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO DIA 29/09 DO CORRENTE EXERCÍCIO, COM A BANDA DUPLO SENTIDO PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA NA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/07/2017 | 4480.03 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/07/2017 | 11637.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/07/2017 | 17888.78 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/07/2017 | 17888.78 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO0 CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/07/2017 | 9909.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS(CARGO COMISSIONADO) VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/07/2017 | 8933.53 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS( CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO) VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/07/2017 | 33541.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/07/2017 | 7250.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/07/2017 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/07/2017 | 684.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/07/2017 | 2671.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/07/2017 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/07/2017 | 3937.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO CREAS(CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/07/2017 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/07/2017 | 7461.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/07/2017 | 5437.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO CRAS(CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/07/2017 | 30378.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/07/2017 | 14282.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/07/2017 | 9370.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/07/2017 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE CON.E FORT.DE VÍNCULO-SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/07/2017 | 12118.53 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE CON.E FORT.DE VINCULO-SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/07/2017 | 4490.26 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003586 | 28/07/2017 | 1447.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO E FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DA CASA DO ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003588 | 28/07/2017 | 1447.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO E FRANGO CONGELADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003589 | 28/07/2017 | 870.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/07/2017 | 6.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/07/2017 | 210.00 | 26390184000137 | CIFOP-CENTRO INTEGRADO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL | TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIA BATISTA DA SILVA E THAYS ROSA FERREIRA, PARA O VI SEMINARIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA CIDADE DE NOVA CRUZ DURANTE O PERIODO DE 03 A 06 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/07/2017 | 1387.00 | 00003504415452 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FRANCISCO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/07/2017 | 937.00 | 00042769655434 | ALUIZIO BEZERRA DE AQUINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/07/2017 | 600.00 | 00008794485470 | NICHOLLAS CESAR BEZERRA DE MACEDO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/07/2017 | 937.00 | 00079019390449 | RUBENS COELHO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM PALESTRAS NA ESCOLA ESPECIAL MARLENE DE FÁTIMA OLIVEIRA COM APAE- ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAMANGUAPE, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/07/2017 | 9445.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/07/2017 | 937.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/07/2017 | 937.00 | 00006066469495 | CRISTIANO BARAUNA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/07/2017 | 937.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/07/2017 | 937.00 | 00009420534782 | ANA BATISTA GOMES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/07/2017 | 937.00 | 00006844446403 | JOSE LENILSON ASSIS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/07/2017 | 3000.00 | 00008997863401 | RENATO SABINO DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29 DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/07/2017 | 937.00 | 00002827920409 | LILIANE PATRICIA BARBOSA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/07/2017 | 105927.25 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A MEDIDA PROVISORIA DA LEI 778/2017 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DOS ESTADOS E MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/07/2017 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5568-9, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/07/2017 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5568-9, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/07/2017 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PRECATÓRIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE Nº 5568-9, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/07/2017 | 2150.00 | 00008241925409 | KLEITON MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXECICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/07/2017 | 1137.00 | 00004081051437 | GILDAZIO DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/07/2017 | 1407.00 | 00080635326434 | SEVERINO DE BRITO AMANCIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/07/2017 | 937.00 | 00056783256472 | RAIMUNDO SANTOS DE PAIVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003645 | 31/07/2017 | 6200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102017 | 0003646 | 31/07/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/07/2017 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/07/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/07/2017 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 347-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003610 | 31/07/2017 | 2824.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/07/2017 | 937.00 | 00003171557410 | SERGIO DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA GUARDA DO PRÉDIO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/07/2017 | 937.00 | 00004608971441 | MARCOS ANTONIO VICENTE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/07/2017 | 250.00 | 00004159563406 | JOÃO BEZERRA DA SILVA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE NA ENTREGA DE MERENDAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/07/2017 | 937.00 | 00008755305407 | JULIANA FELICIANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/07/2017 | 937.00 | 00008966783422 | ALDILENE VICENTE DA COSTA FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO DE ALMEIDA NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003629 | 31/07/2017 | 291.89 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/07/2017 | 937.00 | 00006877617436 | LUZINETE CABRAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003631 | 31/07/2017 | 14.12 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEÓFILO AURÉLIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003632 | 31/07/2017 | 20.76 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROZINA FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/07/2017 | 937.00 | 00003979562409 | MARIA TAVARES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003634 | 31/07/2017 | 150.59 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003636 | 31/07/2017 | 146.02 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOSE PAULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/07/2017 | 937.00 | 00002507186429 | MARIA ANDREA SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/07/2017 | 937.00 | 00008620721402 | LUCIA DE FATIMA DE LUCENA SERRANO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003639 | 31/07/2017 | 371.43 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003640 | 31/07/2017 | 150.84 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/07/2017 | 422.00 | 00009435551408 | EDUARDO ESTERFERSON BEZERRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,COMO COLABORADOR LOCAL DO CURSINHO PRÉ-ENEM ATRAVÉS DE PARCERIA FIRMADA ENTRE A UFPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/07/2017 | 937.00 | 00009706858407 | KEDJA SANTOS DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/08/2017 | 200.00 | 00003628920400 | KESSIA LAUREANO SOUSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DAS PORTAS LATERAIS DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/08/2017 | 510.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6890 E NQJ-5308, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003657 | 01/08/2017 | 1383.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003658 | 01/08/2017 | 394.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/08/2017 | 35.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/08/2017 | 2500.00 | 00005615090421 | BRENNO GUIMARÃES RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003660 | 01/08/2017 | 778.95 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003661 | 01/08/2017 | 4115.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HORTO GRANJEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/08/2017 | 270.00 | 14852312000138 | FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR 63148196449 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES ANTONIA BATISTA, THAIS ROSA E JOSÉLIA ALVES, NO PERÍODO DE 03/08 À 06/08/2017, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/08/2017 | 937.00 | 00009985155408 | SAMUEL ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE CANTO, CORAL E TECNICAS VOCAL COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/08/2017 | 240.00 | 00005289169474 | THAIS ROSAS FERREIRA | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA THAYS ROSAS FERREIRA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 2017, REALIZADO NA CIDADE DE NOVA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 03 À06/08 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/08/2017 | 240.00 | 00051563720400 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANTONIA BATISTA DA SILVA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 2017, REALIZADO NA CIDADE DE NOVA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 03 À 06/08 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/08/2017 | 240.00 | 00084005084400 | ZELIA ALVES DE OLIVEIRA | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOSÉLIA ALVES DE OLIVEIRA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 2017, REALIZADO NA CIDADE DE NOVA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE03 À 06/08 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003670 | 02/08/2017 | 3553.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/08/2017 | 100.00 | 00009602884495 | WDISON SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR WDISON SILVA DOS SANTOS PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DE FURTO, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/08/2017 | 937.00 | 00004464258425 | ADRIANO SILVA DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/08/2017 | 60.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOÃO ARAGÃO DE SOUZA, PARA TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 2017, REALIZADO NA CIDADE DE NOVA CRUZ/RN, NO PERÍODO DE 03 À 06/08 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003669 | 02/08/2017 | 236.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/08/2017 | 800.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO 42793831468 | SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO NA 3ª COPA MAMANGUAPE DE FUTEBOL DE AREIA QUE ESTA SENDO REALIZADO NA ARENA GERALDÃO NO BAIRRO BELA VISTA, COM A PARTICIPAÇÃO DE DEZ EQUIPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/08/2017 | 250.00 | 12196444000123 | CLAUDIA PEREIRA DE LIMA 50035088400 | TAXA DE INSCRIÇÃO DESTINADA A ATLETA FERNANDA VERISSÍMO, VICE CAMPEÃ PARAIBANA, NA CATEGORIA BIQUINI, PARA REPRESENTAR A PARAÍBA NO CAMPEONATO NACIONAL DE FISICULTURISMO QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 À 0.6 DE AGOSTO, NO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME OFÍCIO DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FISICULTURISMO, FITMESS E PARACULTURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/08/2017 | 750.00 | 12196444000123 | CLAUDIA PEREIRA DE LIMA 50035088400 | TAXA DE INSCRIÇÃO DESTINADA AO TÉCNICO MARCOS SANDRO E AOS ATLETA ROBSON QUEIROZ DA SILVA E NATALY ANDRYELY TEIXEIRA LIMA, PARA REPRESENTAR A PARAIBA NO CAMPEONATO NACIONAL DE FISICULTURISMO QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 À 06 DE AGOSTO, NO ESTADO DO CEÁRA, CONFORME OFÍCIO DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FISICULTURISMO, FITMESS E PARACULTURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003706 | 02/08/2017 | 968.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL FÊNIX, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/08/2017 | 275.00 | 00006940483489 | ROGERIO CONRRADO DE MELO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM REVESTIMENTO FUMÊ EM VEÍCULO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003712 | 02/08/2017 | 17600.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS , SENDO 01 HYUNDAI, 01 RENAULT DUSTER E 05 VEÍCULOS 1.0, A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/07 À 01/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/08/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/08/2017 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS N. 10760-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/08/2017 | 99.63 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DA AREA DA PRAÇA 12 DE OUTUBRO DENOMINADA PRAÇA DA BIBLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/08/2017 | 17.72 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DA AREA DA PRAÇA 12 DE OUTUBRO DENOMINADA PRAÇA DA BIBLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/08/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 11,208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003668 | 02/08/2017 | 7733.06 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MANUTENÇAO DO BANHEIRO PÚBLICO E CEMITERIO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003667 | 02/08/2017 | 337.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ZINCO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003671 | 02/08/2017 | 9353.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇAÕ DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ADAILTON COELHO COSTA, JACINTA BEZERRA E TEOFILO AURELIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003672 | 02/08/2017 | 2103.26 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR DE RH, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003673 | 02/08/2017 | 55.76 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003674 | 02/08/2017 | 40.78 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003675 | 02/08/2017 | 96.54 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003676 | 02/08/2017 | 83.64 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003677 | 02/08/2017 | 83.64 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003678 | 02/08/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU DÀRCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003679 | 02/08/2017 | 68.66 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S.DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003680 | 02/08/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003681 | 02/08/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003682 | 02/08/2017 | 109.44 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003683 | 02/08/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003684 | 02/08/2017 | 41.82 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003685 | 02/08/2017 | 34.33 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003686 | 02/08/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEÓFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003687 | 02/08/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003688 | 02/08/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003689 | 02/08/2017 | 407.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003690 | 02/08/2017 | 407.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003691 | 02/08/2017 | 557.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003692 | 02/08/2017 | 686.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003693 | 02/08/2017 | 557.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003694 | 02/08/2017 | 557.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003695 | 02/08/2017 | 278.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003696 | 02/08/2017 | 965.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003697 | 02/08/2017 | 407.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003698 | 02/08/2017 | 965.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA MARIA BEZERRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003699 | 02/08/2017 | 278.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSE PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003700 | 02/08/2017 | 407.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003701 | 02/08/2017 | 278.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003702 | 02/08/2017 | 407.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003703 | 02/08/2017 | 278.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003704 | 02/08/2017 | 278.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003705 | 02/08/2017 | 557.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/08/2017 | 1699.00 | 70120662005220 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS NE LTDA. | AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE LAVAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/08/2017 | 200.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAMOR-0995, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/08/2017 | 170.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-1687, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/08/2017 | 100.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-6117, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/08/2017 | 400.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-7437, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/08/2017 | 422.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOR-0995, DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003750 | 03/08/2017 | 20395.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003762 | 03/08/2017 | 122.92 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003763 | 03/08/2017 | 116.64 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003764 | 03/08/2017 | 151.93 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003765 | 03/08/2017 | 151.93 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003766 | 03/08/2017 | 140.04 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003767 | 03/08/2017 | 146.64 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CAIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003768 | 03/08/2017 | 153.25 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003769 | 03/08/2017 | 155.45 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003770 | 03/08/2017 | 176.03 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003771 | 03/08/2017 | 151.93 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003772 | 03/08/2017 | 129.52 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S.CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003773 | 03/08/2017 | 418.27 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003754 | 03/08/2017 | 9591.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/08/2017 | 1240.00 | 00002542330409 | FERNANDO ROCHA DA FONSECA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/08/2017 | 937.00 | 00003272022465 | JOSENILDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/08/2017 | 937.00 | 00009093057499 | JULIANO LINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/08/2017 | 1200.00 | 00054590434768 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/08/2017 | 1200.00 | 00006425318465 | JOSE ADRIANO MARTINIANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/08/2017 | 1200.00 | 00033861161400 | ANTONIO DOS SANTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/08/2017 | 937.00 | 00004504442442 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/08/2017 | 1200.00 | 00001446298442 | GERVESON SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/08/2017 | 1200.00 | 00007257153400 | ELISON DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/08/2017 | 1240.00 | 00004209674435 | LUIZ LUCIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/08/2017 | 968.23 | 00080621643491 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/08/2017 | 1200.00 | 00023821779420 | GENILSON OLIVIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/08/2017 | 3500.00 | 00060303433434 | EDILSON CUNHA DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGD-4596, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/07 À 02/08 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/08/2017 | 1200.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/08/2017 | 937.00 | 00011288860498 | ULDENIS CARLOS SILVA DE FRANCA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/08/2017 | 1200.00 | 00006851593459 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/08/2017 | 1200.00 | 00076888169472 | ANTONIO GOMES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/08/2017 | 1200.00 | 00021760390410 | Adalberto Pontes do Nascimento | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 03/08/2017 | 1200.00 | 00090026918404 | ROSIVALDO FERREIRA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/08/2017 | 937.00 | 00097859109468 | GILVAN FLORENCIO DE MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/08/2017 | 937.00 | 00013717266470 | JOSE DE OLIVEIRA DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/08/2017 | 1200.00 | 00001310588430 | FABIO JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003752 | 03/08/2017 | 3220.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/08/2017 | 1200.00 | 00003645531467 | ADAILTON JOSE SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/08/2017 | 1200.00 | 00048408778404 | LEOVIGILDO MANUEL DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSA RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/08/2017 | 968.23 | 00079020674404 | SEBASTIÃO DE ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/08/2017 | 937.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/08/2017 | 75.00 | 00009068669443 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO EM JANELA DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003757 | 03/08/2017 | 5107.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/08/2017 | 126.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/08/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/08/2017 | 663.00 | 05587625000115 | GOLDEN BEACH HOTEL LTDA ME | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O TECNICO MARCOS SANDRO E OS ATLETAS ROBSON QUEIROZ DA SILVA E NATALY ANDRYELY TEIXEIRA LIMA , PARA REPRESENTAR A PARAÍBA NO CAMPEONATO NACIONAL DE FISICULTURISMO QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 À 06 DE AGOSTO, NO ESTADO DO CEARÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/08/2017 | 1000.00 | 41140286000198 | NUCLEO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE MAMANGUAPE | LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS DO MUNICÍPIO PARA ADEQUAÇÃO DE BENHEIROS QUÍMICOS A SER UTILIZADOS PELA POPULAÇÃO DE MAMANGUAPE EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO, NO DIA 23/06 À 29/06 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/08/2017 | 937.00 | 00011523443405 | JOSIVALDO DA COSTA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003755 | 03/08/2017 | 727.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003758 | 03/08/2017 | 1002.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003779 | 04/08/2017 | 813.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003781 | 04/08/2017 | 104.10 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003783 | 04/08/2017 | 1244.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA S.C.F.V, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003847 | 04/08/2017 | 1092.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO PROGRAMA DO IGDBF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003848 | 04/08/2017 | 808.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 04/08/2017 | 1500.00 | 00009119980477 | ELIVERTON DA SILVA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE MUSICA COM INSTRUMENTOS DE TECLA NO PERÍODO DE 20/06/2017 À 31/07/2017, COM CRIANÇAS ADOLESCENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003807 | 04/08/2017 | 317.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003784 | 04/08/2017 | 132.30 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003785 | 04/08/2017 | 105.30 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003786 | 04/08/2017 | 152.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003787 | 04/08/2017 | 296.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003788 | 04/08/2017 | 104.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003789 | 04/08/2017 | 59.40 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003790 | 04/08/2017 | 793.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MIGUEL TOMAZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003791 | 04/08/2017 | 67.80 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU D ÀRCO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003792 | 04/08/2017 | 734.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA JACINTA BEZERRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003793 | 04/08/2017 | 66.20 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003794 | 04/08/2017 | 520.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003795 | 04/08/2017 | 684.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA FRANCISCA ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003796 | 04/08/2017 | 499.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003797 | 04/08/2017 | 215.20 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA ANTONIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003798 | 04/08/2017 | 645.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003799 | 04/08/2017 | 310.70 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA ADAILTON COELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003800 | 04/08/2017 | 544.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003801 | 04/08/2017 | 282.40 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA CARLOS FERNANDES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003802 | 04/08/2017 | 664.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 04/08/2017 | 643.50 | 29832318000110 | HOTEP-HOTEIS E EMPREEENDIMENTO TUR.PEREQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS A PARTICIPANTE RHAYANNY NOBREGA LUCENA DE FARIAS PARA PARTICIPAR DO CONCURSO MISS BRASIL MUNDO NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS-RJ, QUE REALIZARSE-A NO DIA 12 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003804 | 04/08/2017 | 96.90 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA TEOFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003805 | 04/08/2017 | 525.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003806 | 04/08/2017 | 594.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 04/08/2017 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003845 | 04/08/2017 | 6000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O PERIODO DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0003846 | 04/08/2017 | 2950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/08/2017 | 1500.00 | 00050114450463 | CLEDILMA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/08/2017 | 1300.00 | 00004724853425 | JOSÉ ESTÊVÃO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO, NA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NA LIMPEZA URBANA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/08/2017 | 1600.00 | 00001044173408 | EVANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DE JOÃO PEREIRA NA LIMPEZA URBANA COM ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/08/2017 | 700.00 | 00091338743872 | RAIMUNDO RIBEIRO PINTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM VEICULO BAÚ REFRIGERANDO, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003780 | 04/08/2017 | 151.93 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PAU DÀRCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003782 | 04/08/2017 | 190.99 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003808 | 04/08/2017 | 782.46 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003809 | 04/08/2017 | 1111.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003810 | 04/08/2017 | 32.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAÚ DARCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003811 | 04/08/2017 | 685.65 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003812 | 04/08/2017 | 45.77 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003813 | 04/08/2017 | 521.12 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA LUCIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003814 | 04/08/2017 | 98.33 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003815 | 04/08/2017 | 78.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003816 | 04/08/2017 | 268.71 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003817 | 04/08/2017 | 32.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003818 | 04/08/2017 | 32.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003819 | 04/08/2017 | 497.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO RODRIGUES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003820 | 04/08/2017 | 32.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003821 | 04/08/2017 | 32.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003822 | 04/08/2017 | 470.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003823 | 04/08/2017 | 32.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003824 | 04/08/2017 | 667.62 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003825 | 04/08/2017 | 620.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003826 | 04/08/2017 | 78.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. CONCEIÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003827 | 04/08/2017 | 392.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003828 | 04/08/2017 | 893.15 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003829 | 04/08/2017 | 118.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE IBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003830 | 04/08/2017 | 419.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003831 | 04/08/2017 | 51.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA FELICIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003832 | 04/08/2017 | 523.52 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003833 | 04/08/2017 | 491.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003834 | 04/08/2017 | 51.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003835 | 04/08/2017 | 589.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003836 | 04/08/2017 | 92.14 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003837 | 04/08/2017 | 51.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA FERNADES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003838 | 04/08/2017 | 669.14 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003839 | 04/08/2017 | 1060.34 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003840 | 04/08/2017 | 51.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 04/08/2017 | 600.00 | 00003748515499 | MAXIMIANO LOPES MACHADO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SR.SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO MAXIMIANO LOPES MACHADO PARA FORTALEZA -CE, NO PERÍODO DE 8 À 11 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, PARA PARTICIPAR DO 16º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 07/08/2017 | 570.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS 06185678481 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INOX MEDINDO 0,30 X 0,40CM, EM BAIXO RELEVO, UMA PEDRA DE GRANITO MEDINDO 0,40 X 0,50CM, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/08/2017 | 155.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003857 | 07/08/2017 | 275.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 07/08/2017 | 375.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 07/08/2017 | 500.00 | 00008356843421 | BRUNO CAMPOS TEIXEIRA DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO ASSESSORAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA SE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/08/2017 | 100.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 07/08/2017 | 2800.00 | 00006750398430 | JOSÉ BRUNO DE ALMEIDA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO NA LIMPEZA E NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 10/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 07/08/2017 | 1270.00 | 00000828813400 | VALDICELIO PESSOA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 07/08/2017 | 150.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 07/08/2017 | 937.00 | 00080635520400 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTDADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 07/08/2017 | 125.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 07/08/2017 | 91.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 07/08/2017 | 2000.00 | 00005129066456 | EDMILSON TARGINO DE LUNA | LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO ÁREA TÉRREO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/08/2017 | 345.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS E GARRAFAS DE 500 ML, DESTINADOS AO CONSUMO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/08/2017 | 250.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20, DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 07/08/2017 | 798.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-2709, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 07/08/2017 | 378.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ- 2709, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 07/08/2017 | 120.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ- 2709, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/08/2017 | 50.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 07/08/2017 | 475.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/08/2017 | 75.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE UM GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AO CONSUMO DO PROGRMA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 07/08/2017 | 100.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 07/08/2017 | 75.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/08/2017 | 3010.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO EM PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO, PARA SER UTILIZADO COMO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(CRIANÇA), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/08/2017 | 1262.77 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV(CRIANÇAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003877 | 08/08/2017 | 73.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DIRETOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003884 | 08/08/2017 | 444.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003875 | 08/08/2017 | 1638.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/08/2017 | 930.85 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSÃO DE REGISTRO DE ATAS E AUTENTICAÇÕES DIVERSAS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/08/2017 | 3130.18 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | A EMOLUMENTOS E TAXAS DIVERSAS COBRADAS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0003880 | 08/08/2017 | 1160.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/08/2017 | 119.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | .TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/08/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/08/2017 | 160.00 | 00008668096435 | RAMON OLIVEIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS E TRAVAS ELETRICAS DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-7632, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/08/2017 | 1320.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE SUCATAS PARA O DEPÓSITO, NESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEILÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003879 | 08/08/2017 | 220.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003881 | 08/08/2017 | 165.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003882 | 08/08/2017 | 165.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003883 | 08/08/2017 | 110.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003885 | 08/08/2017 | 165.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003886 | 08/08/2017 | 165.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/08/2017 | 400.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQC-7437, OFG 1687, E OFG-0078, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003892 | 09/08/2017 | 2250.00 | 00005515842464 | FABIO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KRA-1835-PB, DAS COMUNIDADES DE CURRALINHO, ITAPECIRICA E SITIO PEDRA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003893 | 09/08/2017 | 3500.00 | 00000897546466 | JOAO RICARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOA-2722, DAS COMUNIDADES DE BARRO BRANCO, IMBIRIBEIRA E ÁGUA FRIA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003895 | 09/08/2017 | 2900.00 | 00009030903414 | LENILSO SILVA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KNG-3126-PB, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO PEPINA, CAIANA, PAU D`ARCO I E II PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003896 | 09/08/2017 | 2400.00 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA MZL-4584, DAS COMUNIDADES DE SÃO BRAZ E BURDÃO PARA A COMUNIDADE DE PITANGA, NOS TURNOS DA MANHÃ, E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003897 | 09/08/2017 | 2900.00 | 00024250546420 | EDILSON DE MELO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA HOO-4258 DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA VIA HORTEGRANJEIRO PARA CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003898 | 09/08/2017 | 2400.00 | 00021154775453 | VALDEMAR ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA OEZ-0919-PB, DAS COMUNIDADES DE TORREAO E MARCO DO MEIO PARA ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003899 | 09/08/2017 | 2900.00 | 00009030903414 | LENILSO SILVA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA KNG-3126/PB, DAS COMUNIDADES DE SÍTIO PEPINA, CAIANA, PAU ÀRCO I E II PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003900 | 09/08/2017 | 2600.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA NNN-5035/RN, ITINERÁRIO TABU, VOLTA, BELA VISTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE PARA A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003901 | 09/08/2017 | 2000.00 | 00005980605452 | ADIL CARLOS GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE ÔNIBUS DE PLACA MUP 0506/PB, DA COMUNIDADE DE SITIO JOÃO PEREIRA, SITIO IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO, JOAO PEREIRA E ÁGUA FRIA PARA A COMUNIDADE DE CAMARATUBA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003902 | 09/08/2017 | 1500.00 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO KOMBI DAS COMUNIDADES DE FAZENDA MARAVILHA, SITIO CANTO I E II PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003903 | 09/08/2017 | 18.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003904 | 09/08/2017 | 3000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KNI-3391/RJ, ITINERÁRIO PITANGA PARA MAMANGUAPE NO TURNO DA MANHÃ IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003905 | 09/08/2017 | 155.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA CLEA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003906 | 09/08/2017 | 4000.00 | 00007009960445 | BENILTON NASCIMENTO DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MNR-9746/PB, DAS COMUNIDADE DE SITIO JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO E BREJIMHO PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003907 | 09/08/2017 | 625.12 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA CASTOR DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003908 | 09/08/2017 | 2000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KNI-3391-RJ, ITINERÁRIO SITIO JUREMA, HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003909 | 09/08/2017 | 320.89 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA MIGUEL TOMAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003910 | 09/08/2017 | 80.65 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA ADAILTON COELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003911 | 09/08/2017 | 4200.00 | 00070264942442 | JEAN DE OLIVEIRA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KFK 1502/PB, DAS COMUNIDADE DE SITIO CATOLÉ, AÇUDE, CAJAZEIRAS, CALUMBI PARA CAMARATUBA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE, E NOITE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003912 | 09/08/2017 | 2000.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNC-0281-PB, DAS COMUNIDADES DO SITIO JUREMA, HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA, NO TURNO DA MANHÃ IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003913 | 09/08/2017 | 165.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA IRACEMA SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003914 | 09/08/2017 | 265.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA JOAO FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003915 | 09/08/2017 | 2900.00 | 00024250546420 | EDILSON DE MELO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HOO-4258, DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA VIA HORTIGRANJEIRO PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHÃ IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003916 | 09/08/2017 | 130.21 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA PADRE GERALDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003917 | 09/08/2017 | 4200.00 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MMS-0182/, DAS COMUNIDADES DEO SITIO PALMEIRA, SITIO CANTO, MARAVILHA, PITANGA DE BAIXO PARA PITANGA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003918 | 09/08/2017 | 832.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA ANA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003919 | 09/08/2017 | 2000.00 | 00007009960445 | BENILTON NASCIMENTO DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNR-9746-PB, DAS COMUNIDADES DE SITIO JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO E ÁGUA FRIA PARA CAMARATUBA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003920 | 09/08/2017 | 90.29 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA AMBROSINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003921 | 09/08/2017 | 4000.00 | 00005980605452 | ADIL CARLOS GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUP-0506-PB. DAS COMUNIDADES DE JOÃO PEREIRA E BREJINHO PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO MTURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003922 | 09/08/2017 | 48.53 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA TEOFILO AURELIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003923 | 09/08/2017 | 2000.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KPE/4430/PB, DAS COMUNIDADES DE JUREMA E HORTEGRANJEIRO PARA CAMARATUBA NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003924 | 09/08/2017 | 295.69 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA CONEGO JOSE PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003925 | 09/08/2017 | 513.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA FRANCISCA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003926 | 09/08/2017 | 55.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003927 | 09/08/2017 | 125.35 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003928 | 09/08/2017 | 5500.00 | 00032476213420 | TEREZA NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LNT-9252, DAS COMUNIDADES SITIO BREJINHO, JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA, PEPINA, CAIANA, PAU DARCO I E II PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003929 | 09/08/2017 | 58.89 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA MIGUEL DALIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003930 | 09/08/2017 | 351.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA JACINTA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003931 | 09/08/2017 | 55.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSE PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003932 | 09/08/2017 | 81.37 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA JOSE HENRIQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003933 | 09/08/2017 | 768.61 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA EMIDIO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003934 | 09/08/2017 | 583.33 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA MANOEL FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003935 | 09/08/2017 | 3000.00 | 00008873362486 | VERONICE DOMINGOS DE FRANÇAS MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO KOMBI/VW DE PLACA MOK- 7707/PB, DOS SITIO PALMEIRA, RIO CANTO E VALENTIM PELA MANHÃ E VALENTIM , RIO COLONIA NO TURNO DA TARDE PARA A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003936 | 09/08/2017 | 110.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003937 | 09/08/2017 | 217.11 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA CARLOS FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003938 | 09/08/2017 | 220.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003939 | 09/08/2017 | 48.53 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA JOAO RAFAEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003940 | 09/08/2017 | 53.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE PEPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003941 | 09/08/2017 | 3800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KLF- 6376/PB, DA COMUNIDADE DE PITANGA PARA CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA TECNICA EM TEMPO INTEGRA, VOLTANDO NA PARTE DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003942 | 09/08/2017 | 48.53 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE CAIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003943 | 09/08/2017 | 207.41 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA IMBIRIBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003944 | 09/08/2017 | 165.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº JOÃO PESSOA DE CARVALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003945 | 09/08/2017 | 157.27 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE BREJINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003946 | 09/08/2017 | 3000.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS M.B DE PLACA KQQ-0889/PB, ITINERARIO PITANGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003947 | 09/08/2017 | 87.47 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DO SITIO PEDRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003948 | 09/08/2017 | 55.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003949 | 09/08/2017 | 187.15 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA JOAO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003950 | 09/08/2017 | 110.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003951 | 09/08/2017 | 155.97 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA CURRALINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003952 | 09/08/2017 | 90.29 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA CARMELITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003953 | 09/08/2017 | 55.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU DÀRCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003954 | 09/08/2017 | 456.49 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA MARIA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003955 | 09/08/2017 | 2000.00 | 00010630152438 | DIOGINIR AGUIAR RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-2474/PB DAS COMUNIDADES DE ÁGUA FRIA, CATOLÉ, CAJAZEIRAS, AÇUDE E CALUMBI PARA A COMUNIDADE DE CAMARATUBA, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003956 | 09/08/2017 | 220.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003960 | 09/08/2017 | 4000.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA (CPF) | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA KQQ-0559/PB, DOS BAIRROS CIDADE NOVA, PLANALTO, CONJUNTO NOSSA SENHORA DA PENHA I E II, BAIRRO AREAL, CENTRO, ENGENGO NOVO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO CENTRO DA CIDADE DE DIFICIL ACESSO E BAIRROS DISTANTES, NOS TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003962 | 09/08/2017 | 55.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003963 | 09/08/2017 | 3300.00 | 00028811666449 | DORGIVAL LUIZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO KOMBI DE PLACA MNX- 1643-PB, DAS COMUNIDADES DE MARCO DA ENTRAGA E VOLTA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003964 | 09/08/2017 | 55.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO CÂMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003965 | 09/08/2017 | 110.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO CÂMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003966 | 09/08/2017 | 2250.00 | 00005515842464 | FABIO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KRA- 1835/PB, DAS COMUNIDADES DE CURRALINHO, ITAPECIRICA E SITIO PEDRA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003968 | 09/08/2017 | 3500.00 | 00000897546466 | JOAO RICARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MOA-2722 DE ESTUDANTE DE CATOLÉ CAJAZEIRAS, AÇUDE, CALUMBI E POÇO PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/08/2017 | 95.00 | 13433282000162 | ADRIANA LOPES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-7437 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003972 | 09/08/2017 | 4500.00 | 00011242847456 | ALDEMIR SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LOD 1185/PB, DAS COMUNIDADES DO SITIO XUÁ, MENDOÇA E ALAGOAS PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA DURANTE O PERIODO DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003975 | 09/08/2017 | 3520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003977 | 09/08/2017 | 9480.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003978 | 09/08/2017 | 2716.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003979 | 09/08/2017 | 4352.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/08/2017 | 215.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | SERVIÇO0S PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/08/2017 | 250.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGF- 6457, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/08/2017 | 1490.00 | 13433282000162 | ADRIANA LOPES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003961 | 09/08/2017 | 220.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/08/2017 | 700.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO PARA A POPULAÇÃO DA LICITAÇÃO DA PRAÇA PADRE JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/08/2017 | 55.00 | 13433282000162 | ADRIANA LOPES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DE PLACAS MNK-0268 E OGE-3875, A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0003988 | 09/08/2017 | 6600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E AÇÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/08/2017 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0003983 | 09/08/2017 | 2450.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | LOCAÇÃO DE PALCO TIPO III, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA NA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29 DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003984 | 09/08/2017 | 4500.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO I E II NO EVENTO DENOMINADO CORETO CULTURAL DESENVOLVIDO EM PRAÇA PUBLICA PELA PREFEITURA DE MAMANGUAPE, NOS DIAS 01 ,07 ,14 ,22 E 28/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0003985 | 09/08/2017 | 2450.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | LOCAÇÃO DE PALCO TIPO III, DESTINADO A ULTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, NA COMUNIDADE DA CIDADE NOVA, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003986 | 09/08/2017 | 2090.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO III, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO DIA 15/07/2017, NA COMUNIDADE DA CIDADE NOVA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003987 | 09/08/2017 | 2090.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO III, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO DIA 29/07/2017 NAS FESTIVIDADES DE SANTANA, NA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003957 | 09/08/2017 | 2272.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA I, COM OSSO E CARNE MOIDA DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003958 | 09/08/2017 | 2272.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA I, COM OSSO E CARNE MOIDA DESTINADO AOS USUARIOS DA CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003959 | 09/08/2017 | 55.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003970 | 09/08/2017 | 55.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003974 | 09/08/2017 | 55.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003976 | 09/08/2017 | 110.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003980 | 09/08/2017 | 55.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/08/2017 | 205.00 | 13433282000162 | ADRIANA LOPES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE PLACA PYX-8351, A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/08/2017 | 10523.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/08/2017 | 30.00 | 24391681000124 | ELIESER PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN DE PLACA QJF-2709 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004026 | 10/08/2017 | 2001.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004039 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00070808238469 | ANTONIO FERNANDO ALVES DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW/GOL DE PLACA INY-9699, A DISPOSIÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 10/07 À 09/08 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004029 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SAVEIRO TIPO PICK-UP, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DO FPM DE NUMERO 5.568-9-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DO FPM DE NUMERO 5.568-9-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/08/2017 | 1329.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/08/2017 | 2200.00 | 00032438710420 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/08/2017 | 42.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS NUMERO 10.760-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/08/2017 | 197.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/08/2017 | 85825.52 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 REFERENTE AO RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004031 | 10/08/2017 | 5000.00 | 00009034061442 | TASSIANY RAQUEL MENDES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO VW/CAMINHÃO DE PLACA MMV-9464, NO TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004034 | 10/08/2017 | 6000.00 | 00075927390463 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS EM VEICULO TIPO VW/CAMINHAO BAÚ DE PLACA MYR 1462, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O TRANSPORTE DIVERSOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004028 | 10/08/2017 | 5000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA HYNDAI DE PLACA MOC-7812/PB, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004040 | 10/08/2017 | 400.00 | 00014530295400 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO SOBRINHO | LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/08/2017 | 980.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES CONST.PROJ.CONSULTORIAS LTDA | TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE AO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS FAVORECIDOS AOS FUNCIONÁRIOS LAISSA SILVEIRA CALOU ARAÚJO CPF-095,137,534-25 E TIAGO DA SILVA CHAVES CPF-087.425.514-71, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11/08 E 12/08, NO HOTEL XÊNIUS, AV.CABO BRANCO,1262-ORLA DA PRAIA DO CABO BRANCO, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003990 | 10/08/2017 | 273.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA NA ESCOLA CARLOS FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003991 | 10/08/2017 | 29.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA NA ESCOLA DE PEPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003992 | 10/08/2017 | 21.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA NA ESCOLA JOAO RAFAEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003993 | 10/08/2017 | 42.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA NA ESCOLA JOSE HENRIQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003994 | 10/08/2017 | 310.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA NA ESCOLA EMIDIO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003995 | 10/08/2017 | 29.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA NA ESCOLA ANTONIO LIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003996 | 10/08/2017 | 38.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003998 | 10/08/2017 | 241.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA NA ESCOLA FRANCISCA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003999 | 10/08/2017 | 136.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004001 | 10/08/2017 | 245.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA NA ESCOLA JACINTA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004002 | 10/08/2017 | 80.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004003 | 10/08/2017 | 93.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004004 | 10/08/2017 | 44.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA NA ESCOLA PAU DARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004005 | 10/08/2017 | 186.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004006 | 10/08/2017 | 42.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004007 | 10/08/2017 | 42.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA NA ESCOLA AMBROSINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004008 | 10/08/2017 | 63.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004009 | 10/08/2017 | 21.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA NA ESCOLA TEOFILO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004010 | 10/08/2017 | 38.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004011 | 10/08/2017 | 195.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA NA ESCOLA CONEGO JOSE PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004012 | 10/08/2017 | 58.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S.CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004013 | 10/08/2017 | 384.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004014 | 10/08/2017 | 80.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004015 | 10/08/2017 | 55.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004016 | 10/08/2017 | 183.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004017 | 10/08/2017 | 342.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004019 | 10/08/2017 | 396.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004020 | 10/08/2017 | 240.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004021 | 10/08/2017 | 123.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO COMSUMO DA MERENDA NA ESCOLA ADAILTON COELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004022 | 10/08/2017 | 153.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MINGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004023 | 10/08/2017 | 64.65 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004024 | 10/08/2017 | 271.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO COMSUMO DA MERENDA NA ESCOLA CASTOR DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004025 | 10/08/2017 | 365.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004030 | 10/08/2017 | 6300.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KMN-3328, DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO TURNO DA NOITE , IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/08/2017 | 6300.00 | 00027458172487 | SEVERINO DIONIZIO DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA NO PERIODO DE 06/07/2017 A 05/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004033 | 10/08/2017 | 2500.00 | 00002220492435 | JOSÉ DIONISIO DA SILVA FILHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS COM DEFICIENCIA VISUAL DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004035 | 10/08/2017 | 165.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM GLP DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA MARIA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004036 | 10/08/2017 | 6300.00 | 00005665712426 | PEDRO PAULO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE PARA JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA-K112 DE PLACA KJU-0890, NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004037 | 10/08/2017 | 6300.00 | 00001958919454 | SIMONE GALVAO DO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B-OF 1620, DE PLACA HUT-1924 DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA JOÃO PESSOA IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004038 | 10/08/2017 | 6300.00 | 00003928975471 | SOLANGE LAUCINELLY TAVARES CASTOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO M. BENZ DE PLACA MQM 1043/ES, COR BRANCA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MAMANGUAPE A JOAO PESSOA NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA,DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004054 | 11/08/2017 | 1898.29 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA IRACEMA SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004056 | 11/08/2017 | 1259.15 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/08/2017 | 3300.00 | 06194790000250 | ANIELLE FELIX DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE COLÇHÕES ORTOBOM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004058 | 11/08/2017 | 136.58 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MARIO CAMPELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004060 | 11/08/2017 | 89.16 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA PADRE GERALDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/08/2017 | 1600.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA URBANA DA RUA DA AREIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/08/2017 | 7800.00 | 20024940000128 | MCS CONSTRUÇÕES EIRELI ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004053 | 11/08/2017 | 3284.22 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0004048 | 11/08/2017 | 9380.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MAQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/08/2017 | 2000.00 | 00001323930426 | JOVIANO DE AQUINO ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO PASEIO FIAT/PALIO DE PLACA OGB-6010, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COM DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/08/2017 | 530.00 | 00005035205436 | LIANA FERNANDES LINHARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004062 | 11/08/2017 | 355.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004063 | 11/08/2017 | 1607.83 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004064 | 11/08/2017 | 1131.83 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004065 | 11/08/2017 | 1601.83 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004066 | 11/08/2017 | 977.83 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004067 | 11/08/2017 | 980.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004068 | 11/08/2017 | 1272.83 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004070 | 11/08/2017 | 320.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL AMBROZINA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004071 | 11/08/2017 | 1986.83 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004073 | 11/08/2017 | 117.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004075 | 11/08/2017 | 112.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004077 | 11/08/2017 | 1801.83 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004078 | 11/08/2017 | 1551.83 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004080 | 11/08/2017 | 2074.83 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004081 | 11/08/2017 | 305.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004083 | 11/08/2017 | 256.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004084 | 11/08/2017 | 710.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/08/2017 | 86.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11,208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004055 | 11/08/2017 | 1027.18 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/08/2017 | 937.00 | 00011678286400 | JOSE TAMAS SOARES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICPIO, NO PERÍODO DE 30 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/08/2017 | 937.00 | 00006101317455 | WELEM PINTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/08/2017 | 937.00 | 00011349587494 | ISAC LISBOA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICPIO, NO PERÍODO DE 30 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/08/2017 | 937.00 | 00009137049461 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/08/2017 | 937.00 | 00079731600434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICPIO, NO PERÍODO DE 30 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/08/2017 | 937.00 | 00009068669443 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/08/2017 | 937.00 | 00015731736812 | JOAO DOS SANTOS DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/08/2017 | 500.00 | 00078978394434 | VALMIR ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURAL, NO DIA 11/08 DO CORRENTE EXERCICIO '' COM FAMILIA SANTOS SHOW ',' EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004059 | 11/08/2017 | 129.79 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004069 | 11/08/2017 | 569.73 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004072 | 11/08/2017 | 208.36 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004074 | 11/08/2017 | 5916.37 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004076 | 11/08/2017 | 1533.25 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004079 | 11/08/2017 | 212.80 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0004082 | 11/08/2017 | 229.05 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/08/2017 | 37.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IGDBF DE NUMERO 35,114-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/08/2017 | 370.00 | 00003171501465 | SAMUEL VIRGINIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO DE PNEUS PARA PAISAGISMO NO CAMPO DE FUTEBEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DE SERTÃOZINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 10.363-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/08/2017 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 10760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/08/2017 | 103.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONTRA EXTRATA DA CONTA DE NÚMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/08/2017 | 169.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONTRA EXTRATA DA CONTA DE NÚMERO 11.208-9,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004099 | 14/08/2017 | 2490.19 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, DANIELLE ARANHA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004100 | 14/08/2017 | 606.55 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, DANIELLE ARANHA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004101 | 14/08/2017 | 2417.38 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, DANIELLE ARANHA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004098 | 14/08/2017 | 1461.81 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, MARIA EUNICE PESSOA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 14/08/2017 | 1600.00 | 00011137896469 | JESSICA LAYANNE DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO NA LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO NAS FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 12/08 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/08/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISNO | R.R.T. REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DO CIAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MECANIZACAO AGRICOLA | Adquirir Trator/Patrulha Mecanizada c/ Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 15/08/2017 | 420.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER 900 220V, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 15/08/2017 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 15/08/2017 | 94.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 15/08/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 15/08/2017 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NÚMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 15/08/2017 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NÚMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 15/08/2017 | 12087.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NÚMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/08/2017 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMOVEL IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, MUNICIPOL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/08/2017 | 1280.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO EM EVENTOS PROMOVIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 15/08/2017 | 200.00 | 00003969820421 | JOEL CARVALHO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURAL PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 15/08/2017 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO CASA PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/08/2017 | 200.00 | 00006713545408 | DANIELE DA SILVA MACHADO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PRA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE E TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/08/2017 | 200.00 | 00010436917408 | GERFESON FONSECA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE CONFORME PARECE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/08/2017 | 200.00 | 00012238918442 | JOÃO BATISTA AVELINO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE CONFORME PARECE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 15/08/2017 | 200.00 | 00070027903400 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/08/2017 | 200.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/08/2017 | 200.00 | 00092977030468 | GERRA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/08/2017 | 200.00 | 00070718722442 | KAROLINE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/08/2017 | 200.00 | 00088449181704 | MARIA JOSE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/08/2017 | 200.00 | 00095252258449 | ANA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES | A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/08/2017 | 200.00 | 00070665731450 | RHAYANY MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/08/2017 | 200.00 | 00006880642489 | ELZA GOMES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/08/2017 | 200.00 | 00008567169445 | ELIETE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/08/2017 | 200.00 | 00009989917400 | TATIANE CLEMENTINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/08/2017 | 200.00 | 00050982850468 | MARIA DE FATIMA LEONCIO DA SILVA | A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/08/2017 | 200.00 | 00070482405473 | LUZIA DE SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/08/2017 | 200.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/08/2017 | 200.00 | 00008307896428 | FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/08/2017 | 200.00 | 00070840978480 | LUCIANO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/08/2017 | 200.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/08/2017 | 200.00 | 00010814265430 | ANA KARLA DE LIMA SIMÃO | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/08/2017 | 200.00 | 00012079280465 | FABIOLA MARIA AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL , DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/08/2017 | 200.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/08/2017 | 200.00 | 00002542330409 | FERNANDO ROCHA DA FONSECA | A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/08/2017 | 200.00 | 00010033736405 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/08/2017 | 200.00 | 00007743944476 | SILVANIA MARIA TOMAS BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/08/2017 | 200.00 | 00006777873406 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 15/08/2017 | 150.00 | 00011940625475 | JUBERLANE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O MENOR RENAN HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, AQUI REPRESENTADO PELA SUA MAE JUBERLANE PEREIRA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/08/2017 | 200.00 | 00004054988458 | ELENILSON DE SOUSA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 15/08/2017 | 200.00 | 00001399362461 | MARIA DO CARMO ARAUJO PEREIRA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 15/08/2017 | 200.00 | 00002125503492 | ROSA CLEIDE DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 15/08/2017 | 200.00 | 00008690579443 | ANA FLAVIA CABRAL DA SILVA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 15/08/2017 | 200.00 | 00002477022423 | MARIA JOSE BEZERRA BARBOSA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 15/08/2017 | 200.00 | 00007413833492 | EDNALVA JACINTO DA SILVA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 15/08/2017 | 200.00 | 00062954474491 | NERIVALDO DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 15/08/2017 | 200.00 | 00003528560410 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 15/08/2017 | 200.00 | 00005938205760 | MARIA APARECIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 15/08/2017 | 200.00 | 00010911662421 | TASSIANA BARRETO DE ANDRADE | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 15/08/2017 | 200.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 15/08/2017 | 200.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 15/08/2017 | 200.00 | 00009805511456 | CASSIA REGINA SALVINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 15/08/2017 | 200.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 15/08/2017 | 200.00 | 00047258012400 | JUVANETE FRANCISCA DA SILVA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 15/08/2017 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/08/2017 | 200.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 15/08/2017 | 200.00 | 00008229109427 | BELA MARIA DA SILVA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 15/08/2017 | 200.00 | 00006622902402 | JOZICLEIDE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 15/08/2017 | 200.00 | 00003446378758 | GENILSON FLORENCIO DE MEIRELES | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 15/08/2017 | 200.00 | 00015081742880 | MARIA JOSE BENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 15/08/2017 | 200.00 | 00003762974411 | ALAESSE PEREIRA DA SILVA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 15/08/2017 | 200.00 | 00011063515416 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 15/08/2017 | 200.00 | 00071486973442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/08/2017 | 200.00 | 00008352694421 | LUCIMAR MARTILIANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 15/08/2017 | 200.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 15/08/2017 | 200.00 | 00010967724422 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 15/08/2017 | 200.00 | 00070563584467 | MYLLENE BEZERRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 15/08/2017 | 200.00 | 00070027245411 | JULIANA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 15/08/2017 | 200.00 | 00008235349442 | ANTONIO DE AQUINO | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 15/08/2017 | 200.00 | 00010200316460 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE ARAUJO | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 15/08/2017 | 200.00 | 00078471010410 | SEVERINA MARIA INACIO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 15/08/2017 | 200.00 | 00009110897488 | SUENILDA AVELINO DA SILVA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 15/08/2017 | 200.00 | 00011115666401 | SEVERINA BENTO DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 15/08/2017 | 200.00 | 00012496385420 | ROBSON DA SILVA BRAGA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 15/08/2017 | 200.00 | 00009207673460 | MARIA DA GUIA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 15/08/2017 | 200.00 | 00033815240468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 15/08/2017 | 200.00 | 00079020720449 | JARBAS CARVALHO DA SILVA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 15/08/2017 | 200.00 | 00012280229412 | GETULIO CESAR BARBOSA BORBA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 15/08/2017 | 200.00 | 00008365937409 | DANIELLE ARCANJO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 15/08/2017 | 200.00 | 00013280673437 | DANIELE RIBEIRO DOS SANTOS | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 15/08/2017 | 200.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 15/08/2017 | 200.00 | 00070360890407 | DAYSIANE SABRINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 15/08/2017 | 200.00 | 00006750395414 | DALVANIRA BENTO DE OLIVEIRA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 15/08/2017 | 200.00 | 00006568287490 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 15/08/2017 | 200.00 | 00005833853460 | DANIELLE DE LISBOA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 15/08/2017 | 200.00 | 00036045586468 | JOSE JOAQUIM BATISTA.PF | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 15/08/2017 | 200.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 15/08/2017 | 250.00 | 00014576300440 | BRUNO FREITAS DA FONSECA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 15/08/2017 | 200.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 15/08/2017 | 250.00 | 00005299035470 | EDRIANA VICENTE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 15/08/2017 | 200.00 | 00077262506404 | MARIA JOSE LINS DA CONCEIÇÕA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 15/08/2017 | 200.00 | 00009522105414 | ROSANGELA FELIX DA SILVA | A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 15/08/2017 | 200.00 | 00007532803457 | SILVANIRA SOARES DA SILVA | A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 15/08/2017 | 200.00 | 00004776120402 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 15/08/2017 | 200.00 | 00008066740409 | ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS | A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 15/08/2017 | 200.00 | 00062535439468 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA O EXTRATA DA CONTA FNAS DE NÚMERO 35.123-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/08/2017 | 200.00 | 00010063831406 | MARIA DOS RAMOS ABREU | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 16/08/2017 | 200.00 | 00009758229427 | JAKILEIDE DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 16/08/2017 | 200.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/08/2017 | 200.00 | 00010513746420 | CARLA ROBERTA NUMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXRCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 16/08/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSRTA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/08/2017 | 1230.00 | 00044236301415 | MARIA SONIA COSTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA COORDENAÇÃO DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 10/07 À 09/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 16/08/2017 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 16/08/2017 | 112.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/08/2017 | 100.00 | 12051102000115 | MONICA GOMES DA COSTA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO PARA A REMOÇÃO DE 01 POSTES DE BAIXA TENSÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 17/08/2017 | 1097.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE 01 LOTE DE EPIS E FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/08/2017 | 289.25 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE TUBO ELETRODUTO, PARAFUSOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/08/2017 | 7998.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO POÇO DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004220 | 17/08/2017 | 3775.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004221 | 17/08/2017 | 9403.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/08/2017 | 91.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DUARNTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004223 | 17/08/2017 | 5207.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0004217 | 17/08/2017 | 3800.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 22/06 À 21/07 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004219 | 17/08/2017 | 25002.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004224 | 17/08/2017 | 841.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004225 | 17/08/2017 | 826.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004226 | 17/08/2017 | 963.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004222 | 17/08/2017 | 827.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 18/08/2017 | 500.00 | 00070126741484 | ICARO FAGNER DE LIMA PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURAL NO DIA 18/08 DO CORRENTE EXERCICIO COM BATIDÃO MIX EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004235 | 18/08/2017 | 1960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | LOCAÇÃO DE 02 SANITARIOS QUIMICOS DURANTE OS DIAS 07,14,22 E 29 DE JULHO DE 04,11 E 19 DE AGOSTO DE 2017, DESTINADOS AO EVENTO SEMANAL CORETO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004237 | 18/08/2017 | 6891.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | LOCAÇÃO DE MESAS PLASTICAS, CADEIRAS PLASTICAS E FREEZER DESTINADO AO EVENTO CORETO CULTURAL EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 18/08/2017 | 937.00 | 00009554976470 | ESTEFANNE BERNARDINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE TURISMO NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 18/08/2017 | 2763.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 18/08/2017 | 200.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 18/08/2017 | 200.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/08/2017 | 2.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 18/08/2017 | 200.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCALIDADE DE SITIO PAU DARCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 18/08/2017 | 6300.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-3686/PB, DURANTE O PERIODO DE 06/07 A 05/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 18/08/2017 | 6300.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MAMANGUAPE-PB, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA IDA E VOLTA NO PERIODO DE 06.07.17 A 06.08.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004239 | 18/08/2017 | 41.82 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004240 | 18/08/2017 | 455.86 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004241 | 18/08/2017 | 13.94 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004242 | 18/08/2017 | 20.39 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004243 | 18/08/2017 | 110.48 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004244 | 18/08/2017 | 20.39 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004245 | 18/08/2017 | 255.29 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA LUCIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004246 | 18/08/2017 | 594.22 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004247 | 18/08/2017 | 34.33 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HINRIQUE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004248 | 18/08/2017 | 68.66 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004249 | 18/08/2017 | 427.98 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004250 | 18/08/2017 | 76.15 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004251 | 18/08/2017 | 13.94 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILIO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004252 | 18/08/2017 | 34.33 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004253 | 18/08/2017 | 41.82 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROZINA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004254 | 18/08/2017 | 379.71 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004255 | 18/08/2017 | 614.61 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004256 | 18/08/2017 | 1070.47 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004257 | 18/08/2017 | 345.38 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004258 | 18/08/2017 | 580.28 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004259 | 18/08/2017 | 407.59 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004260 | 18/08/2017 | 518.07 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO CÂMPELO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004261 | 18/08/2017 | 220.96 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A CRECHE MARIA LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004262 | 18/08/2017 | 932.11 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004263 | 18/08/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004264 | 18/08/2017 | 96.54 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004265 | 18/08/2017 | 76.15 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BREJINHO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004266 | 18/08/2017 | 441.92 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004267 | 18/08/2017 | 20.39 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004268 | 18/08/2017 | 337.89 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004269 | 18/08/2017 | 248.84 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOSÉ PAULO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004270 | 18/08/2017 | 476.25 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/08/2017 | 66351.98 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/08/2017 | 187713.10 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0004271 | 18/08/2017 | 21410.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO, DESTINADOS AO SETORES ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/08/2017 | 603.06 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 5,568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/08/2017 | 189.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 11,208, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0004272 | 18/08/2017 | 13500.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DE IPTU 210X160, 50X3, PERSONALIZADO COM A LOGO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004236 | 18/08/2017 | 9120.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 18/08/2017 | 5600.00 | 00011017229406 | IGOR DE CASTRO LIMA ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2017 A 10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004281 | 21/08/2017 | 725.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 21/08/2017 | 285.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/08/2017 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 21/08/2017 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/08/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/08/2017 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/08/2017 | 587.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 23/08/2017 | 3573.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 23/08/2017 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004291 | 23/08/2017 | 1224.14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, DANIELLE ARANHA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/08/2017 | 7800.00 | 26094460000110 | KAYMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO-06555204494 | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 23/08/2017 | 700.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E ELETRICOS LTDA | DIÁRIAS DO VEÍCULO CAMINHÃO MULK, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E TROCA DE LÂMPADAS, JUNTO A SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004290 | 23/08/2017 | 7200.42 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/08/2017 | 2500.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/07 À 02/08 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 24/08/2017 | 700.00 | 00004725200409 | MARCIO ROMUALDO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE EM VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGH-4442, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0004302 | 24/08/2017 | 254984.20 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, DURANTE O PERÍODO DE 03 DE JULHO À 03 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME DISPENSA 07/2017 E CONTRATO 93/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 24/08/2017 | 475.00 | 00003242584457 | JANE CLEY DA COSTA LIRA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 24/08/2017 | 600.00 | 00063221128487 | LUIZ PAULINO DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 24/08/2017 | 116273.51 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 24/08/2017 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 24/08/2017 | 39895.73 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 24/08/2017 | 570.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS 06185678481 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INOX MEDINDO 0,30 X 0,40CM, EM BAIXO RELEVO, UMA PEDRA DE GRANITO MEDINDO 0,40 X 0,50CM, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 24/08/2017 | 200.00 | 00003894224444 | JOELMA DOS SANTOS SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 24/08/2017 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 24/08/2017 | 950.00 | 00063221659415 | ANGELA MARIA CAVALCANTI SILVA | LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 09/08 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 24/08/2017 | 2196.91 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/08/2017 | 1303.18 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS NO PROGRAMA DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 24/08/2017 | 1120.06 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS NO PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 24/08/2017 | 1048.84 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS NO PROGRAMA DO IGD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 24/08/2017 | 600.00 | 00003171501465 | SAMUEL VIRGINIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO DE PNEUS PARA PAISAGISMO DO CAMPO DA PISCINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO SERTÃOZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/08/2017 | 150.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/08/2017 | 500.00 | 00000834766442 | AMUNDSEN SPENCER CHAVES DE HOLANDA JUNI | SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DO DJ JULLY MERMAID PARA ANIMAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURA NO DIA 25/08 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 25/08/2017 | 500.00 | 00012566744785 | DANIEL RIBEIRO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESETAÇÃO MUSICAL WAL LIMA E BANDA NA ANIMAÇÃO DA FESTIVIDADE DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE ABDIAS NA COMUNIDADE DE IMBIRIBEIRA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 25/08/2017 | 600.00 | 00004340498408 | EDUARDO LUIZ GUIMARAES LEANDRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DUDU LEANDRO E BANDA PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE ABDIAS NA COMUNIDADE DE IMBIRIBEIRA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 25/08/2017 | 34046.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004317 | 25/08/2017 | 589.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOIDA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004318 | 25/08/2017 | 32.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004319 | 25/08/2017 | 486.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOIDA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004320 | 25/08/2017 | 419.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004321 | 25/08/2017 | 523.52 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DAILTON COELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004322 | 25/08/2017 | 497.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004323 | 25/08/2017 | 78.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S.DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004324 | 25/08/2017 | 1230.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOIDA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004325 | 25/08/2017 | 51.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004326 | 25/08/2017 | 893.15 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004327 | 25/08/2017 | 763.89 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004328 | 25/08/2017 | 32.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DÁLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004329 | 25/08/2017 | 65.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOIDA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PAÚ DARCO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004330 | 25/08/2017 | 661.43 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004331 | 25/08/2017 | 643.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CHECHE MARIA DO LIVRAMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004333 | 25/08/2017 | 392.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004334 | 25/08/2017 | 268.71 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004335 | 25/08/2017 | 268.71 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004336 | 25/08/2017 | 392.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004337 | 25/08/2017 | 65.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROZINA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004338 | 25/08/2017 | 491.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004339 | 25/08/2017 | 65.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEÓFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004341 | 25/08/2017 | 667.62 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004343 | 25/08/2017 | 470.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004344 | 25/08/2017 | 51.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA FELICIANO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004345 | 25/08/2017 | 65.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004346 | 25/08/2017 | 78.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004347 | 25/08/2017 | 78.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 25/08/2017 | 253.00 | 18669193000133 | FRANCE DE ALCANTARA CARDOSO DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO FIGURINO DOS COMPONENTES DA BANDA MACIAL RENATO FONSECA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004349 | 25/08/2017 | 98.33 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004350 | 25/08/2017 | 32.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 25/08/2017 | 1019.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA A.DE ALCANTARA | AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO FIGURINO DOS COMPONENTES DA\ BANDA MACIAL RENATO FONSECA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004352 | 25/08/2017 | 32.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004353 | 25/08/2017 | 32.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004354 | 25/08/2017 | 118.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IMBIRIBEIRA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 25/08/2017 | 2088.98 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO FIGURINO DOS COMPONENTES DA BANDA MACIAL RENATO FONSECA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 25/08/2017 | 2398.80 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO FIGURINO DOS COMPONENTES DA BANDA MACIAL RENATO FONSECA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004359 | 25/08/2017 | 1060.34 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA C/OSSO, CARNE MOIDA E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 25/08/2017 | 35.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 25/08/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 182-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 185-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004368 | 28/08/2017 | 79659.60 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADO, OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO DE VALORES QUE SÃO DEVIDOS AO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP, A TITULO DE ROYALTIES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/08/2017 | 42.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/08/2017 | 843.00 | 00009057997711 | JOSE MARCOS VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BAÚ DESTINADO A ARMAZENAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/08/2017 | 1380.00 | 00004476812490 | KATIA RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/08/2017 | 1000.00 | 00003376881413 | JOAB SILVA SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃES DO PRÉDIO DO HORTO FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/08/2017 | 848.22 | 00970693000145 | RITA DE CASSIA ROSA DE AQUINO CUNHA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DAS CRIANÇAS ACOLHIDA PELA CASA DO ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/08/2017 | 5513.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/08/2017 | 228.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/08/2017 | 650.00 | 12387801000130 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/08/2017 | 937.00 | 00003504415452 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FRANCISCO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/08/2017 | 937.00 | 00079019390449 | RUBENS COELHO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM PALESTRAS NA ESCOLA ESPECIAL MARLENE DE FÁTIMA OLIVEIRA COM APAE- ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAMANGUAPE, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/08/2017 | 937.00 | 00042769655434 | ALUIZIO BEZERRA DE AQUINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇAS DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/08/2017 | 937.00 | 00004464258425 | ADRIANO SILVA DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/08/2017 | 3189.46 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS AS MÃES GESTANTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/08/2017 | 937.00 | 00002712818474 | LUCIO DA SILVA SERRANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/08/2017 | 937.00 | 00008095912433 | TARCYANNA FLAVIA BEZERRIL TOSCANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/08/2017 | 937.00 | 00006844446403 | JOSE LENILSON ASSIS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/08/2017 | 937.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/08/2017 | 937.00 | 00006066469495 | CRISTIANO BARAUNA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/08/2017 | 937.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MINICIPIO, DUARANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/08/2017 | 937.00 | 00009420534782 | ANA BATISTA GOMES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/08/2017 | 570.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS 06185678481 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INOX MEDINDO 0,30 X 0,40CM, EM BAIXO RELEVO, UMA PEDRA DE GRANITO VERDE UBATUBA MEDINDO 0,40 X 0,50CM, DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO DO HORTO FLORESTAL ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/08/2017 | 937.00 | 00002827920409 | LILIANE PATRICIA BARBOSA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/08/2017 | 937.00 | 00003979562409 | MARIA TAVARES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/08/2017 | 937.00 | 00002507186429 | MARIA ANDREA SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/08/2017 | 937.00 | 00008620721402 | LUCIA DE FATIMA DE LUCENA SERRANO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/08/2017 | 937.00 | 00009706858407 | KEDJA SANTOS DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/08/2017 | 937.00 | 00006877617436 | LUZINETE CABRAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/08/2017 | 937.00 | 00008755305407 | JULIANA FELICIANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/08/2017 | 937.00 | 00008966783422 | ALDILENE VICENTE DA COSTA FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO DE ALMEIDA NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/08/2017 | 2800.00 | 00044192029472 | IONILDO PONTES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 BARRETINAS(CHAPÉU), DESTINADOS AOS COMPONENTES DA MANDA MACIAL RENATO FONSECA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/08/2017 | 422.00 | 00009435551408 | EDUARDO ESTERFERSON BEZERRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,COMO COLABORADOR LOCAL DO CURSINHO PRE-ENEM ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA ENTRE A UFPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004454 | 29/08/2017 | 1352.62 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CHECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/08/2017 | 937.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/08/2017 | 1000.00 | 00008462840490 | LEANDRO JOSÉ VERISSIMO GUEDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS EM TODA A CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/08/2017 | 937.00 | 00002593669438 | GIVANILDO VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/08/2017 | 937.00 | 00095255249491 | LUIS JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/08/2017 | 937.00 | 00097855898468 | MARIA JOSE DA SILVA FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM A LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/08/2017 | 937.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/08/2017 | 937.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/08/2017 | 937.00 | 00005299157401 | JOAO ADELINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/08/2017 | 937.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/08/2017 | 937.00 | 00003171557410 | SERGIO DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA GUARDA DO PRÉDIO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/08/2017 | 937.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE O BAIRRO DA CIDADE NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/08/2017 | 937.00 | 00009864965450 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA E GUARDA DA BOMBA D ÀGUA DA COMUNIDADE DE IMBIRIBEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/08/2017 | 937.00 | 00072767804491 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÀGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/08/2017 | 937.00 | 00010462137414 | JOSE DO CARMO JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/08/2017 | 937.00 | 00004636593413 | JOSE ANTONIO DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NO PERÍODO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/08/2017 | 1000.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/08/2017 | 937.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/08/2017 | 937.00 | 00003167068418 | REGINALDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E GUARDA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/08/2017 | 937.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/08/2017 | 1000.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CEMITERIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/08/2017 | 937.00 | 00006167030405 | JOSÉ SERAFIM DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/08/2017 | 937.00 | 00082214638415 | JOAO MARIA DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004450 | 29/08/2017 | 1148.32 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/08/2017 | 937.00 | 00005922806408 | ANDRE SANTOS DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/08/2017 | 937.00 | 00001634723430 | ANTONIEL GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/08/2017 | 1000.00 | 00039762424468 | JOSE AILTON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/08/2017 | 937.00 | 00003168099422 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/08/2017 | 937.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/08/2017 | 937.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/08/2017 | 937.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/08/2017 | 937.00 | 00006496624402 | JOAO GONÇALVES DA SILVA SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/08/2017 | 937.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/08/2017 | 937.00 | 00006720639480 | JARBAS ARAUJO DE SALES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/08/2017 | 937.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/08/2017 | 937.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/08/2017 | 937.00 | 00080635520400 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/08/2017 | 937.00 | 00040873072472 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL COMO MAGAREFE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/08/2017 | 937.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/08/2017 | 937.00 | 00008229106401 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/08/2017 | 937.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/08/2017 | 937.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/08/2017 | 218.63 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/08/2017 | 937.00 | 00010124474489 | SILVANO SALES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/08/2017 | 718.37 | 00014022812427 | WESLLEY DE BRITO CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/08/2017 | 937.00 | 00007847051435 | ARENILDES SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/08/2017 | 937.00 | 00003260311467 | FERNANDO MELO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/08/2017 | 937.00 | 00010854350403 | LAYANE DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/08/2017 | 937.00 | 00004449202422 | PATRICIA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/08/2017 | 1200.00 | 00007252066401 | TACIANO SALVIANO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXECÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004452 | 29/08/2017 | 1395.82 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/08/2017 | 186.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/08/2017 | 640.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO, AJUSTES DE FREQUÊNCIA COM CONFIGURAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES PORTÁVEIS INTELBRÁS, PERTENCENTE AOS GUARDAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/08/2017 | 937.00 | 00056783256472 | RAIMUNDO SANTOS DE PAIVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/08/2017 | 2150.00 | 00008241925409 | KLEITON MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXECICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/08/2017 | 1137.00 | 00004081051437 | GILDAZIO DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/08/2017 | 1140.00 | 00005732853499 | ROSILENE AGENOR LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/08/2017 | 650.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SIC(SISTEMA DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/08/2017 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/08/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/08/2017 | 240.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | CONCESSÃO DE 04(QUATRO) MEIA DIÁRIAS DESTINADO AO FUNCIONÁRIO GEISY DE SOUSA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA ADESÃO AO PREM-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DOS MUNICIPIOS E DO PERT-PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, NOS DIAS 28,29/08 E 04 E 05/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004451 | 29/08/2017 | 4114.86 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/08/2017 | 10391.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/08/2017 | 20437.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/08/2017 | 33000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/08/2017 | 37546.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/08/2017 | 17900.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/08/2017 | 18581.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/08/2017 | 17697.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/08/2017 | 12200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA GERAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/08/2017 | 78271.72 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS GUARDAS CIVIL METROPOLITANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/08/2017 | 977.00 | 20906307000163 | THIAGO FEITOSA FLORENCIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/08/2017 | 122.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DE NUMERO 5.571-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/08/2017 | 70.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102017 | 0004522 | 30/08/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/08/2017 | 13633.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/08/2017 | 5574.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/08/2017 | 5784.62 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/08/2017 | 455.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO ME | AQUISIÇÃO DE PEDRA TIPO RACHÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DE HORTIFRUTEGRANJEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004463 | 30/08/2017 | 17800.00 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO LIXÃO DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/08/2017 | 105812.53 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/08/2017 | 32085.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/08/2017 | 8988.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FÊNIX, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FÊNIX, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/08/2017 | 829996.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/08/2017 | 2487.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/08/2017 | 269710.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/08/2017 | 25759.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/08/2017 | 102076.51 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULDO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/08/2017 | 93709.53 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULDO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/08/2017 | 10178.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB DE NUMERO 20.212-6 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/08/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO VINCULADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/08/2017 | 983.85 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/08/2017 | 7400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/08/2017 | 5184.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/08/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/08/2017 | 1030.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/08/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/08/2017 | 8437.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DES.ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/08/2017 | 5475.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/08/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/08/2017 | 4167.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/08/2017 | 11637.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/08/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/08/2017 | 6043.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/08/2017 | 3.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/08/2017 | 200.00 | 00009522136484 | VALDIRENE MENDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/08/2017 | 2018.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE CALÇAS E CAMISAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/08/2017 | 18399.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/08/2017 | 9909.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/08/2017 | 8996.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL(CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/08/2017 | 7733.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/08/2017 | 34561.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/08/2017 | 30378.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS INATIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/08/2017 | 22662.24 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS INATIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/08/2017 | 11743.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/08/2017 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO PROGRAMA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/08/2017 | 2671.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/08/2017 | 9370.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/08/2017 | 3937.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/08/2017 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/08/2017 | 2680.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/08/2017 | 4811.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/08/2017 | 5437.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DOS CRAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/08/2017 | 120.00 | 00012819766447 | EDIVAN NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QEJ-2709 À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/08/2017 | 480.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.EXP.LTDA | AQUISIÇÃO DE CHAPÉU TIPO CARTOLA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/08/2017 | 6.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/08/2017 | 500.00 | 00005401382405 | ISAIAS BEZERRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOVO E BANDA NO DIA 01/092017, EM PRAÇA PÚBLICA PARA ANIMAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004538 | 31/08/2017 | 2219.84 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/08/2017 | 100.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQJ-5308, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/08/2017 | 450.00 | 00012819766447 | EDIVAN NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OKX-0078, NQC-7437, OGF-6117, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/08/2017 | 1561.60 | 00010472882490 | KALINE ALVES SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIDO DE 20/07 A 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004526 | 31/08/2017 | 2645.36 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/08/2017 | 100.00 | 00012819766447 | EDIVAN NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO HYNDAI DE PLACA MOC-7812 À SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/08/2017 | 2500.00 | 00019119445415 | ANALUCIA BATISTA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/08/2017 | 937.00 | 00095254773472 | MARIA LUCIANA SOARES DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DO BANHEIRO PÚBLICO DA COMUNIDADE DA RUA DA AREIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/08/2017 | 1120.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS CAÇAMBA PAC DE PLACA OGF-6457, MAQUINAS PATROL E RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004528 | 31/08/2017 | 1508.87 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/08/2017 | 310.00 | 00012819766447 | EDIVAN NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-6457 E MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004535 | 31/08/2017 | 6200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXECÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/08/2017 | 100.00 | 00012819766447 | EDIVAN NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA HILUX DE PLACA MOA-6962 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/08/2017 | 98.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/08/2017 | 5592.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 14,15,18,20,26,27,28/07/2017, EFETUADO NA CONTA DO ICMS 11208, EM FAVOR DA UNIÃO SUP.IMP.E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/08/2017 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 347-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004527 | 31/08/2017 | 2025.52 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, DANIELLE ARANHA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/08/2017 | 33188.35 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA CONFORME A MP 778/18 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/08/2017 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA CONFORME A MP 778/18 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/08/2017 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA CONFORME A MP 778/18 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/08/2017 | 10788.35 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA CONFORME A MP 778/18 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/08/2017 | 180.00 | 00012819766447 | EDIVAN NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEÍCULO IX 35 DE PLACA QFX-1845 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004560 | 01/09/2017 | 2471.88 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, DANIELLE ARANHA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/09/2017 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/09/2017 | 1200.00 | 00005732853499 | ROSILENE AGENOR LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/09/2017 | 1400.00 | 00007252066401 | TACIANO SALVIANO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXECÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/09/2017 | 600.00 | 00011212223403 | JOEL GOMES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00004377229451 | SEVERINO CARVALHO DE MENDONÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004552 | 01/09/2017 | 6000.00 | 00009037495486 | GEANDSON BARBOSA DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA PARA O CENTRO DA CIDADE PARA ESCOLAS E ESCOLA TECNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA LBB-5076, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/09/2017 | 700.00 | 00001408159708 | MARIA JOSÉ LUÍS | 50% DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANDARTE E FLÂMULAS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MACIAL RENATO FONSECA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/09/2017 | 2240.00 | 00009528226442 | KALINE DAS NEVES MATIAS DE OLIVEIRA | 50% DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS COMPONENTES DA BANDA MACIAL RENATO FONSECA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/09/2017 | 530.00 | 00009120141483 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DA BANDA RENATO FONSECA FILHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/09/2017 | 937.00 | 00008966783422 | ALDILENE VICENTE DA COSTA FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA ALMEIDA E PADRE GERALDO NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/09/2017 | 650.00 | 00008717258430 | SEVERINO SERGIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/09/2017 | 100.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/09/2017 | 1117.00 | 05909831000102 | JOÃO KENNEDY DOS SANTOS CRISPIM | AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/09/2017 | 919.29 | 13620495000101 | ARTES MALHAS LTDA | AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004598 | 04/09/2017 | 1314.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004599 | 04/09/2017 | 746.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004601 | 04/09/2017 | 1032.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004605 | 04/09/2017 | 727.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 04/09/2017 | 2500.00 | 00005615090421 | BRENNO GUIMARÃES RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 04/09/2017 | 937.00 | 00004608971441 | MARCOS ANTONIO VICENTE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 04/09/2017 | 160.00 | 00011112617418 | ALDO BARRETO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 04/09/2017 | 1500.00 | 63245856000147 | ANTONIO CESAR RAMOS LUZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM BEBEDOURO ESCOLAR DE 200LTS E 5 TORNEIRAS, DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 04/09/2017 | 270.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | AQUISIÇÃO DE OLEO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-7437, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004604 | 04/09/2017 | 31567.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 04/09/2017 | 1137.00 | 00013717266470 | JOSE DE OLIVEIRA DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 04/09/2017 | 937.00 | 00004504442442 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/09/2017 | 1200.00 | 00006851593459 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 04/09/2017 | 1500.00 | 00021760390410 | Adalberto Pontes do Nascimento | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 04/09/2017 | 937.00 | 00003272022465 | JOSENILDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 04/09/2017 | 1137.00 | 00079020674404 | SEBASTIÃO DE ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 04/09/2017 | 1200.00 | 00001310588430 | FABIO JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 04/09/2017 | 1137.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 04/09/2017 | 1500.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 04/09/2017 | 1137.00 | 00097859109468 | GILVAN FLORENCIO DE MEIRELES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 04/09/2017 | 937.00 | 00080621643491 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 04/09/2017 | 1500.00 | 00076888169472 | ANTONIO GOMES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 04/09/2017 | 1500.00 | 00007257153400 | ELISON DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 04/09/2017 | 937.00 | 00011288860498 | ULDENIS CARLOS SILVA DE FRANCA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 04/09/2017 | 1200.00 | 00054590434768 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 04/09/2017 | 1200.00 | 00001446298442 | GERVESON SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 04/09/2017 | 1137.00 | 00010699731496 | CARLOS MARCELO DOS SANTOS ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 04/09/2017 | 1237.00 | 00009093057499 | JULIANO LINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 04/09/2017 | 1600.00 | 00023821779420 | GENILSON OLIVIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 04/09/2017 | 1200.00 | 00048408778404 | LEOVIGILDO MANUEL DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSA RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 04/09/2017 | 1400.00 | 00003645531467 | ADAILTON JOSE SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/09/2017 | 1100.00 | 00064684300463 | ADEILTON DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXRCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004600 | 04/09/2017 | 2671.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 04/09/2017 | 780.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | AQUISIÇÃO DE ÓLEO POLE HIDRA, ÓLEO LUBRA GL5 E PETROL HIPOIDE DESTINADO AO VEICULO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 04/09/2017 | 1400.00 | 00010515927473 | JOVANE GOMES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004606 | 04/09/2017 | 16469.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 04/09/2017 | 161.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 04/09/2017 | 468.50 | 00003286315400 | FABIANA COSTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PREDIO DO SERTOR DE COMPRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE AGOSTO DO CORRETE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 04/09/2017 | 960.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UINAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004603 | 04/09/2017 | 7177.07 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004607 | 04/09/2017 | 17600.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS , SENDO 01 HYUNDAI IX-35, 01 RENAULT DUSTER E 05 VEÍCULOS 1.0, A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/08 À 01/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 05/09/2017 | 937.00 | 00080635326434 | SEVERINO DE BRITO AMANCIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 05/09/2017 | 1170.00 | 00011738786455 | MATHEUS VICTOR FERNANDES PRAXEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO TELHADO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004616 | 05/09/2017 | 6000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/09/2017 | 1340.00 | 00097859575434 | ROSINALVA ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NP FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS AO CONSUMO DE FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO,EM ATIVIDADE EXTRAORDINÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 05/09/2017 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062017 | 0004620 | 05/09/2017 | 6600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E AÇÕES MUNICIPAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 05/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 05/09/2017 | 1400.00 | 00010515927473 | JOVANE GOMES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 05/09/2017 | 1200.00 | 00006425318465 | JOSE ADRIANO MARTINIANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00033861161400 | ANTONIO DOS SANTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/09/2017 | 2100.00 | 00098250280415 | EUDES CEZARIO CUNHA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00090026918404 | ROSIVALDO FERREIRA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 05/09/2017 | 1500.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM POLIESTER, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL RENATO FONSECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 05/09/2017 | 2320.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO E FORRO PARA COLCHÕES, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 05/09/2017 | 1182.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA A.DE ALCANTARA | AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS FIGURINOS DA BANDA MACIAL DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/09/2017 | 937.00 | 00009985155408 | SAMUEL ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE CANTO, CORAL E TECNICAS VOCAL COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004657 | 06/09/2017 | 103.10 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004660 | 06/09/2017 | 834.60 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 06/09/2017 | 775.00 | 05909831000102 | JOÃO KENNEDY DOS SANTOS CRISPIM | AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AOS FIGURINOS DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 06/09/2017 | 195.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LT DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 06/09/2017 | 50.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 06/09/2017 | 85.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 06/09/2017 | 344.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADO AO PROGRAMA S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004700 | 06/09/2017 | 1011.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES, E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004718 | 06/09/2017 | 290.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUNO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA S.C.F.V DESTE MUNICÍCIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 06/09/2017 | 1200.00 | 15360897000131 | CARLOS COUTO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE PADRÃO DE FUTEBOL, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004651 | 06/09/2017 | 647.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DIRETOS HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004654 | 06/09/2017 | 117.70 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NA SECREARIA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004650 | 06/09/2017 | 71.80 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO NOS EVENTOS PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 06/09/2017 | 500.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HERRIQUE | SRVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE HARISSON BARROS E BANDA NA ANIMAÇÃO DO PROJETO CORETO CULTURAL NO DIA 08 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 06/09/2017 | 1874.00 | 00012083908481 | THIGO DE LIMA FREIRE | SERVIÇOS PRESTADOS DE OPOIO NA ORGANIZAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004667 | 06/09/2017 | 320.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ ) PEN DRIVE DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 06/09/2017 | 1600.00 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS FIGURINOS DA BANDA MACIAL RENATO FONSECA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004674 | 06/09/2017 | 93.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇUCAR E PROTEINA TEXTURIZADA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA AMBROSINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004675 | 06/09/2017 | 60.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DÁLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004676 | 06/09/2017 | 108.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇUCAR E PROTEINA TEXTURIZADA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004677 | 06/09/2017 | 443.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHEL MARIA LUCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004678 | 06/09/2017 | 77.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇUCAR E PROTEINA TEXTURIZADA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MIGUEL DALIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004679 | 06/09/2017 | 797.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇUCAR E PROTEINA TEXTURIZADA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS NA CRECHE MARIA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004680 | 06/09/2017 | 503.14 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004681 | 06/09/2017 | 609.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004682 | 06/09/2017 | 503.14 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004683 | 06/09/2017 | 258.22 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004684 | 06/09/2017 | 42.51 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURÉLIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 06/09/2017 | 1060.00 | 00014624409752 | MARCIA LUNA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E APOIO PARA O DESFILE DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO RÊGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004686 | 06/09/2017 | 109.66 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROZINA FERNANDES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004687 | 06/09/2017 | 609.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004688 | 06/09/2017 | 397.12 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004690 | 06/09/2017 | 419.08 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004691 | 06/09/2017 | 663.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004692 | 06/09/2017 | 462.78 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004693 | 06/09/2017 | 514.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004696 | 06/09/2017 | 762.92 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004697 | 06/09/2017 | 870.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZARRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004698 | 06/09/2017 | 60.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PAU DÀRCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004699 | 06/09/2017 | 112.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA FELICIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004701 | 06/09/2017 | 443.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004703 | 06/09/2017 | 205.73 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004704 | 06/09/2017 | 397.12 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004705 | 06/09/2017 | 115.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004706 | 06/09/2017 | 204.04 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004707 | 06/09/2017 | 397.12 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMÍDIO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004708 | 06/09/2017 | 204.04 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004709 | 06/09/2017 | 60.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004710 | 06/09/2017 | 204.04 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004711 | 06/09/2017 | 112.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004712 | 06/09/2017 | 60.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004713 | 06/09/2017 | 42.51 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004714 | 06/09/2017 | 177.23 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S.CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004715 | 06/09/2017 | 60.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004716 | 06/09/2017 | 397.12 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004717 | 06/09/2017 | 165.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004719 | 06/09/2017 | 165.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004720 | 06/09/2017 | 116.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004721 | 06/09/2017 | 66.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004723 | 06/09/2017 | 246.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004724 | 06/09/2017 | 165.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004725 | 06/09/2017 | 165.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004726 | 06/09/2017 | 337.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004727 | 06/09/2017 | 442.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇUCAR E PROTEINA TEXTURIZADA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACINAT BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004728 | 06/09/2017 | 220.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004729 | 06/09/2017 | 77.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇUCAR E PROTEINA TEXTURIZADA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU DÀRCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004730 | 06/09/2017 | 220.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004731 | 06/09/2017 | 246.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR REGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004732 | 06/09/2017 | 533.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004733 | 06/09/2017 | 165.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004734 | 06/09/2017 | 165.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004735 | 06/09/2017 | 77.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004736 | 06/09/2017 | 165.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004737 | 06/09/2017 | 81.35 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO, AÇUCAR REFINADO E PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA FELICIANO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004738 | 06/09/2017 | 68.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004739 | 06/09/2017 | 68.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BREJINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004740 | 06/09/2017 | 68.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004741 | 06/09/2017 | 77.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO,AÇUCAR E PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CAIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004742 | 06/09/2017 | 102.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇUCAR E PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DA COMUNIDADE PEDRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004743 | 06/09/2017 | 584.85 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO, LEITE INTEGRAL, AÇUCAR REFINADO E PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004744 | 06/09/2017 | 337.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ, MARGARINA E AÇUCAR DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004745 | 06/09/2017 | 66.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇUCAR E PROTEINA TEXTURIZADA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004746 | 06/09/2017 | 89.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇUCAR E PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA JOSE HENRIQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004747 | 06/09/2017 | 77.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ, AÇUCAR E PROTEINA TEXTURIZADA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 06/09/2017 | 480.00 | 00004209674435 | LUIZ LUCIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 06/09/2017 | 1100.00 | 00071943480478 | SEVERINA MARIA BALTAZAR | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 06/09/2017 | 937.00 | 00009483353432 | JANE MAYARA GOMES DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004661 | 06/09/2017 | 567.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/09/2017 | 1200.00 | 00039762424468 | JOSE AILTON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004625 | 06/09/2017 | 646.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004626 | 06/09/2017 | 604.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004627 | 06/09/2017 | 604.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004629 | 06/09/2017 | 652.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004630 | 06/09/2017 | 698.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA EMIDIO ANTONIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004631 | 06/09/2017 | 478.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004632 | 06/09/2017 | 869.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004634 | 06/09/2017 | 349.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004635 | 06/09/2017 | 105.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA TEOFILO AURÉLIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004636 | 06/09/2017 | 869.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004637 | 06/09/2017 | 637.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004638 | 06/09/2017 | 866.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MARIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004639 | 06/09/2017 | 1247.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004641 | 06/09/2017 | 698.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004642 | 06/09/2017 | 698.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004643 | 06/09/2017 | 869.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004645 | 06/09/2017 | 123.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004646 | 06/09/2017 | 123.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004647 | 06/09/2017 | 123.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004648 | 06/09/2017 | 123.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004649 | 06/09/2017 | 123.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004652 | 06/09/2017 | 123.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA JOÃO RAFAEL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004653 | 06/09/2017 | 1259.70 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004655 | 06/09/2017 | 122.40 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA JOSÉ HENRIQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004656 | 06/09/2017 | 122.40 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004658 | 06/09/2017 | 122.40 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MIGUEL DÁLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004659 | 06/09/2017 | 122.40 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA ENGENHO ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004662 | 06/09/2017 | 123.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA PAU D ÀRCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004664 | 06/09/2017 | 122.40 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA CARMELITA FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004665 | 06/09/2017 | 1082.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 06/09/2017 | 133.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004663 | 06/09/2017 | 399.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 06/09/2017 | 280.00 | 09559462000118 | Marcia Lima Diniz - ME | AQUISIÇÃO GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/09/2017 | 57775.51 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/09/2017 | 1329.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/09/2017 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 08/09/2017 | 215.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-6457, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 08/09/2017 | 167.30 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AOS FIGURINOS DOS COMPONENTES DA BANDA MACIAL RENATO FONSECA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/09/2017 | 7617.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/09/2017 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/09/2017 | 914.94 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/09/2017 | 164.89 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE CESTOS TELADO E CALDEIRÃO HOTEL RETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004768 | 11/09/2017 | 2450.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | LOCAÇÃO DE PALCO TIPO III, DESTINADO A ULTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA ABADIA, NA COMUNIDADE DE IMBIRIBEIRA, NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004769 | 11/09/2017 | 2450.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | LOCAÇÃO DE PALCO TIPO III, DESTINADO A ULTILIZAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO NOVENÁRIO NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA NO PLANALTO,NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 2O DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 11/09/2017 | 645.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 11/09/2017 | 417.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO DE TROCA DE SUPORTE, SOLDA E FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, LADO DIREITO E TRASEIRO E MÃO DE OBRA DOS VEÍCULOS DE PLACA OGF-6177A ( MICROÔNIBUS ),DFX-0078(ÔNIBUS ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004762 | 11/09/2017 | 2382.12 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004764 | 11/09/2017 | 27562.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004765 | 11/09/2017 | 4004.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 11/09/2017 | 1060.00 | 00010743877403 | DANILO ALBUQUERQUE DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 11/09/2017 | 520.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO DE MÃO DE OBRA DO TIRANTE CAMINÃO PIPA DE PLACA 3276, E CORTE DE MASSARICO E SERVIÇOS DE SOLDA NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA RQI 7636 E SERVIÇOS DE SOLDA NA RETOESCAVADEIRA,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/09/2017 | 199.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE SUCATA DE AÇO CARBONO E FERRAMENTAS DIVERSAS, DESTINADOS AO SANITÁRIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 11/09/2017 | 3500.00 | 00060303433434 | EDILSON CUNHA DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGD-4596, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/08 À 02/09 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004770 | 11/09/2017 | 5000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA HYUNDAI DE PLACA MOC-7812/PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/09/2017 | 98.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004772 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO TIPO PICK-UP PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/09/2017 | 120.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 11/09/2017 | 660.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004863 | 12/09/2017 | 261.24 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1030339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 12/09/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 12/09/2017 | 103.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FABOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 12/09/2017 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 12/09/2017 | 200.00 | 00060805110453 | MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA JUNTO AO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 12/09/2017 | 1600.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA URBANA DA RUA DA AREIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004893 | 12/09/2017 | 400.00 | 00014530295400 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO SOBRINHO | LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/09/2017 | 950.00 | 00025118404487 | MARIA LUZIMAR PADILHA MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004773 | 12/09/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU DARCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004774 | 12/09/2017 | 162.34 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004775 | 12/09/2017 | 110.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004776 | 12/09/2017 | 54.72 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA FELICIANO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004777 | 12/09/2017 | 110.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004778 | 12/09/2017 | 2382.12 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004779 | 12/09/2017 | 165.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004780 | 12/09/2017 | 241.35 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004781 | 12/09/2017 | 165.94 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004782 | 12/09/2017 | 69.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004783 | 12/09/2017 | 110.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004784 | 12/09/2017 | 69.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004785 | 12/09/2017 | 110.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004786 | 12/09/2017 | 148.98 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004787 | 12/09/2017 | 109.44 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004788 | 12/09/2017 | 98.19 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004789 | 12/09/2017 | 83.64 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004790 | 12/09/2017 | 110.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNADES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004791 | 12/09/2017 | 649.25 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004792 | 12/09/2017 | 139.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004793 | 12/09/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004794 | 12/09/2017 | 443.24 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004795 | 12/09/2017 | 110.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004796 | 12/09/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004797 | 12/09/2017 | 447.35 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004798 | 12/09/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004799 | 12/09/2017 | 170.50 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004800 | 12/09/2017 | 216.90 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004801 | 12/09/2017 | 380.75 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004802 | 12/09/2017 | 220.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004803 | 12/09/2017 | 140.67 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004804 | 12/09/2017 | 418.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004805 | 12/09/2017 | 220.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004806 | 12/09/2017 | 449.25 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004807 | 12/09/2017 | 227.83 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DÁLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004808 | 12/09/2017 | 165.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004809 | 12/09/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004810 | 12/09/2017 | 621.94 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004811 | 12/09/2017 | 34.33 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004812 | 12/09/2017 | 110.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004813 | 12/09/2017 | 68.66 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004814 | 12/09/2017 | 165.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004815 | 12/09/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004816 | 12/09/2017 | 278.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004817 | 12/09/2017 | 165.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004818 | 12/09/2017 | 696.60 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004819 | 12/09/2017 | 1149.66 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004826 | 12/09/2017 | 1684.87 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004828 | 12/09/2017 | 387.70 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004830 | 12/09/2017 | 607.76 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004832 | 12/09/2017 | 2140.43 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004834 | 12/09/2017 | 208.17 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004835 | 12/09/2017 | 215.35 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROZINA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004837 | 12/09/2017 | 778.60 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004838 | 12/09/2017 | 1042.13 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004839 | 12/09/2017 | 1804.01 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004840 | 12/09/2017 | 343.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004842 | 12/09/2017 | 1174.63 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004843 | 12/09/2017 | 622.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004844 | 12/09/2017 | 1724.08 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004845 | 12/09/2017 | 343.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA FRANCISCA ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004846 | 12/09/2017 | 136.18 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004847 | 12/09/2017 | 241.35 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA CONEGO JOSE PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004848 | 12/09/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA TEOFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004849 | 12/09/2017 | 64.29 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA AMBROZINA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004851 | 12/09/2017 | 622.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ANA CAVALCANTE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004853 | 12/09/2017 | 450.45 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA PADRE GERALDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004855 | 12/09/2017 | 520.15 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004856 | 12/09/2017 | 933.15 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004857 | 12/09/2017 | 482.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004858 | 12/09/2017 | 482.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004860 | 12/09/2017 | 622.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004862 | 12/09/2017 | 1104.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004901 | 12/09/2017 | 4000.00 | 00005980605452 | ADIL CARLOS GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO IMBIRIBEIRA, SITIO BRANCO, JOAO PEREIRA E BREJINHO PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO MANHA, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004907 | 12/09/2017 | 2000.00 | 00007009960445 | BENILTON NASCIMENTO DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNR-9746-PB, DAS COMUNIDADES DE SITIO JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO E ÁGUA FRIA PARA CAMARATUBA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004911 | 12/09/2017 | 2000.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNC-0281-PB, DAS COMUNIDADES DO SITIO JUREMA, HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA, NO TURNO DA MANHÃ IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004913 | 12/09/2017 | 2900.00 | 00024250546420 | EDILSON DE MELO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HOO-4258, DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA VIA HORTIGRANJEIRO PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHÃ IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004914 | 12/09/2017 | 2000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KNI-3391-RJ, ITINERÁRIO SITIO JUREMA, HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004915 | 12/09/2017 | 3000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KNI-3391/RJ, ITINERÁRIO PITANGA PARA MAMANGUAPE NO TURNO DA MANHÃ IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004916 | 12/09/2017 | 1500.00 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MOA-6149/PB DAS COMUNIDADES DE FAZENDA MARAVILHA, SITIO CANTO I E II PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004920 | 12/09/2017 | 3300.00 | 00028811666449 | DORGIVAL LUIZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO KOMBI DE PLACA MNX- 1643-PB, DAS COMUNIDADES DE MARCO DA ENTRAGA E VOLTA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004921 | 12/09/2017 | 4200.00 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MMS-0182/PB, DAS COMUNIDADES DEO SITIO PALMEIRA, SITIO CANTO, MARAVILHA, PITANGA DE BAIXO PARA PITANGA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004922 | 12/09/2017 | 4200.00 | 00070264942442 | JEAN DE OLIVEIRA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KFK 1502/PB, DAS COMUNIDADE DE SITIO CATOLÉ, AÇUDE, CAJAZEIRAS, CALUMBI PARA CAMARATUBA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE, E NOITE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004923 | 12/09/2017 | 4000.00 | 00007009960445 | BENILTON NASCIMENTO DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MNR-9746/PB, DAS COMUNIDADE DE SITIO JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO E BREJIMHO PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004924 | 12/09/2017 | 3000.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS M.B DE PLACA KQQ-0889/PB, ITINERARIO PITANGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004928 | 12/09/2017 | 2000.00 | 00005980605452 | ADIL CARLOS GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE ÔNIBUS DE PLACA MUP 0506/PB, DA COMUNIDADE DE SITIO JOÃO PEREIRA, SITIO IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO, JOAO PEREIRA E ÁGUA FRIA PARA A COMUNIDADE DE CAMARATUBA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004929 | 12/09/2017 | 2000.00 | 00010630152438 | DIOGINIR AGUIAR RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-2474/PB DAS COMUNIDADES DE ÁGUA FRIA, CATOLÉ, CAJAZEIRAS, AÇUDE E CALUMBI PARA A COMUNIDADE DE CAMARATUBA, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004930 | 12/09/2017 | 2000.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KPE/4430/PB, DAS COMUNIDADES DE JUREMA E HORTEGRANJEIRO PARA CAMARATUBA NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004931 | 12/09/2017 | 3000.00 | 00008873362486 | VERONICE DOMINGOS DE FRANÇAS MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO KOMBI/VW DE PLACA MOK- 7707/PB, DOS SITIO PALMEIRA, RIO CANTO E VALENTIM PELA MANHÃ E VALENTIM , RIO COLONIA NO TURNO DA TARDE PARA A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004933 | 12/09/2017 | 4500.00 | 00011242847456 | ALDEMIR SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LOD 1185/PB, DAS COMUNIDADES DO SITIO XUÁ, MENDOÇA E ALAGOAS PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004936 | 12/09/2017 | 2250.00 | 00005515842464 | FABIO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KRA- 1835/PB, DAS COMUNIDADES DE CURRALINHO, ITAPECIRICA E SITIO PEDRA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004939 | 12/09/2017 | 2900.00 | 00024250546420 | EDILSON DE MELO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA HOO-4258 DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA VIA HORTEGRANJEIRO PARA CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004942 | 12/09/2017 | 3500.00 | 00000897546466 | JOAO RICARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MOA-2722 DE ESTUDANTE DE CATOLÉ CAJAZEIRAS, AÇUDE, CALUMBI E POÇO PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004944 | 12/09/2017 | 2900.00 | 00009030903414 | LENILSO SILVA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA KNG-3126/PB, DAS COMUNIDADES DE SÍTIO PEPINA, CAIANA, PAU ÀRCO I E II PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004947 | 12/09/2017 | 3800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KLF- 6376/PB, DA COMUNIDADE DE PITANGA PARA CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA TECNICA EM TEMPO INTEGRA, VOLTANDO NA PARTE DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004949 | 12/09/2017 | 4000.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA (CPF) | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA KQQ-0559/PB, DOS BAIRROS CIDADE NOVA, PLANALTO, CONJUNTO NOSSA SENHORA DA PENHA I E II, BAIRRO AREAL, CENTRO, ENGENGO NOVO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO CENTRO DA CIDADE DE DIFICIL ACESSO E BAIRROS DISTANTES, NOS TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004952 | 12/09/2017 | 2600.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA NNN-5035/RN, ITINERÁRIO TABU, VOLTA, BELA VISTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE PARA A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004954 | 12/09/2017 | 3500.00 | 00000897546466 | JOAO RICARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOA-2722, DAS COMUNIDADES DE BARRO BRANCO, IMBIRIBEIRA E ÁGUA FRIA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004956 | 12/09/2017 | 5500.00 | 00032476213420 | TEREZA NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LNT-9252, DAS COMUNIDADES SITIO BREJINHO, JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA, PEPINA, CAIANA, PAU DARCO I E II PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004957 | 12/09/2017 | 2400.00 | 00021154775453 | VALDEMAR ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA OEZ-0919-PB, DAS COMUNIDADES DE TORREAO E MARCO DO MEIO PARA ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004958 | 12/09/2017 | 2900.00 | 00009030903414 | LENILSO SILVA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KNG-3126-PB, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO PEPINA, CAIANA, PAU D`ARCO I E II PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004959 | 12/09/2017 | 2400.00 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA MZL-4584, DAS COMUNIDADES DE SÃO BRAZ E BURDÃO PARA A COMUNIDADE DE PITANGA, NOS TURNOS DA MANHÃ, E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004960 | 12/09/2017 | 2250.00 | 00005515842464 | FABIO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KRA-1835-PB, DAS COMUNIDADES DE CURRALINHO, ITAPECIRICA E SITIO PEDRA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004852 | 12/09/2017 | 2850.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO IV, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO A PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA ABADIAS NA COMUNIDADE DE IMBIRIBEIRA, NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004854 | 12/09/2017 | 2400.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO I, NO CORETO CULTURAL NOS DIAS 01,11,18 E 25 DE AGOSTO DE 2017, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004859 | 12/09/2017 | 1100.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DESONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO II, NO EVENTO DA PREFEITURA NO NOVENARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE NOSSA SENHORA DAS VITORIA NO DIA 20/08/2017 NO PLANALTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004861 | 12/09/2017 | 3000.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO I, NA PLENÁRIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NAS SEGUINTES COMUNIDADES : DISTRITO MECÂNICO, CAMARATUBA, IMBIRIBEIRA, PINDOBAL E VOLUNTÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/09/2017 | 937.00 | 00011523443405 | JOSIVALDO DA COSTA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 12/09/2017 | 1137.00 | 00011349587494 | ISAC LISBOA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 12/09/2017 | 1137.00 | 00009068669443 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 12/09/2017 | 1137.00 | 00011678286400 | JOSE TAMAS SOARES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 12/09/2017 | 937.00 | 00012375856430 | JOBSON FERNANDES DE JESUS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 12/09/2017 | 937.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 12/09/2017 | 937.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 12/09/2017 | 1137.00 | 00079731600434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 12/09/2017 | 937.00 | 00041471890406 | ANTONIO ALVES DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 12/09/2017 | 937.00 | 00009647219458 | EDSON PAULO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 12/09/2017 | 1137.00 | 00015731736812 | JOAO DOS SANTOS DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004890 | 12/09/2017 | 1000.00 | 00070808238469 | ANTONIO FERNANDO ALVES DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW/GOL DE PLACA INY-9699, A DISPOSIÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 10/08 À 09/09 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 12/09/2017 | 200.00 | 00006750395414 | DALVANIRA BENTO DE OLIVEIRA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 12/09/2017 | 200.00 | 00050982850468 | MARIA DE FATIMA LEONCIO DA SILVA | A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 12/09/2017 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 12/09/2017 | 200.00 | 00011115666401 | SEVERINA BENTO DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 12/09/2017 | 200.00 | 00010200316460 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE ARAUJO | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 12/09/2017 | 200.00 | 00009207673460 | MARIA DA GUIA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 12/09/2017 | 200.00 | 00009758229427 | JAKILEIDE DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 12/09/2017 | 200.00 | 00071486973442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 12/09/2017 | 200.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 12/09/2017 | 200.00 | 00010967724422 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 12/09/2017 | 200.00 | 00010513746420 | CARLA ROBERTA NUMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXRCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 12/09/2017 | 200.00 | 00004776120402 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 12/09/2017 | 200.00 | 00006568287490 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 12/09/2017 | 200.00 | 00005833853460 | DANIELLE DE LISBOA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 12/09/2017 | 200.00 | 00070718722442 | KAROLINE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 12/09/2017 | 200.00 | 00008352694421 | LUCIMAR MARTILIANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 12/09/2017 | 200.00 | 00006713545408 | DANIELE DA SILVA MACHADO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 12/09/2017 | 200.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 12/09/2017 | 200.00 | 00008690579443 | ANA FLAVIA CABRAL DA SILVA | AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 12/09/2017 | 200.00 | 00008365937409 | DANIELLE ARCANJO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 12/09/2017 | 200.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 12/09/2017 | 200.00 | 00006622902402 | JOZICLEIDE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 12/09/2017 | 200.00 | 00013280673437 | DANIELE RIBEIRO DOS SANTOS | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 12/09/2017 | 200.00 | 00036045586468 | JOSE JOAQUIM BATISTA.PF | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 12/09/2017 | 200.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 12/09/2017 | 200.00 | 00010814265430 | ANA KARLA DE LIMA SIMÃO | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 12/09/2017 | 200.00 | 00070027245411 | JULIANA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 12/09/2017 | 200.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 12/09/2017 | 200.00 | 00003528560410 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/09/2017 | 200.00 | 00092977030468 | GERRA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 12/09/2017 | 200.00 | 00033815240468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 12/09/2017 | 200.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 12/09/2017 | 200.00 | 00012238918442 | JOÃO BATISTA AVELINO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE CONFORME PARECE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 12/09/2017 | 200.00 | 00070840978480 | LUCIANO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 12/09/2017 | 200.00 | 00004054988458 | ELENILSON DE SOUSA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 12/09/2017 | 200.00 | 00011063515416 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 12/09/2017 | 200.00 | 00003894224444 | JOELMA DOS SANTOS SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 12/09/2017 | 200.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 12/09/2017 | 200.00 | 00047258012400 | JUVANETE FRANCISCA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 12/09/2017 | 200.00 | 00010033736405 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 12/09/2017 | 200.00 | 00010436917408 | GERFESON FONSECA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 12/09/2017 | 200.00 | 00079020720449 | JARBAS CARVALHO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 12/09/2017 | 200.00 | 00012280229412 | GETULIO CESAR BARBOSA BORBA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 12/09/2017 | 200.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 12/09/2017 | 200.00 | 00006777873406 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS ALUGUE SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 12/09/2017 | 200.00 | 00095252258449 | ANA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS ALUGUE SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 12/09/2017 | 200.00 | 00008235349442 | ANTONIO DE AQUINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS ALUGUE SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 12/09/2017 | 200.00 | 00008229109427 | BELA MARIA DA SILVA | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 12/09/2017 | 200.00 | 00007413833492 | EDNALVA JACINTO DA SILVA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 12/09/2017 | 200.00 | 00002542330409 | FERNANDO ROCHA DA FONSECA | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 12/09/2017 | 250.00 | 00005299035470 | EDRIANA VICENTE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 12/09/2017 | 200.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 12/09/2017 | 200.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 12/09/2017 | 200.00 | 00005938205760 | MARIA APARECIDA DA SILVA | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 12/09/2017 | 200.00 | 00008567169445 | ELIETE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 12/09/2017 | 200.00 | 00006880642489 | ELZA GOMES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 12/09/2017 | 200.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 12/09/2017 | 200.00 | 00012079280465 | FABIOLA MARIA AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 12/09/2017 | 250.00 | 00070482405473 | LUZIA DE SALES | AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 12/09/2017 | 200.00 | 00008307896428 | FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 12/09/2017 | 150.00 | 00011940625475 | JUBERLANE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/09/2017 | 200.00 | 00009805511456 | CASSIA REGINA SALVINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/09/2017 | 200.00 | 00003446378758 | GENILSON FLORENCIO DE MEIRELES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 12/09/2017 | 200.00 | 00070360890407 | DAYSIANE SABRINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 12/09/2017 | 200.00 | 00003762974411 | ALAESSE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/09/2017 | 250.00 | 00014576300440 | BRUNO FREITAS DA FONSECA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 13/09/2017 | 200.00 | 00007743944476 | SILVANIA MARIA TOMAS BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 13/09/2017 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 13/09/2017 | 200.00 | 00010911662421 | TASSIANA BARRETO DE ANDRADE | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 13/09/2017 | 200.00 | 00062954474491 | NERIVALDO DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 13/09/2017 | 200.00 | 00088449181704 | MARIA JOSE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 13/09/2017 | 200.00 | 00002125503492 | ROSA CLEIDE DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPRESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXRECÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 13/09/2017 | 200.00 | 00012496385420 | ROBSON DA SILVA BRAGA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 13/09/2017 | 200.00 | 00008066740409 | ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 13/09/2017 | 200.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 13/09/2017 | 200.00 | 00007532803457 | SILVANIRA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 13/09/2017 | 200.00 | 00009989917400 | TATIANE CLEMENTINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 13/09/2017 | 200.00 | 00070563584467 | MYLLENE BEZERRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 13/09/2017 | 200.00 | 00062535439468 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 13/09/2017 | 200.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 13/09/2017 | 200.00 | 00002477022423 | MARIA JOSE BEZERRA BARBOSA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004989 | 13/09/2017 | 2000.00 | 00022538046491 | ANALI DOMINGOS COSTA DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW/GOL DE PLACA NQB-2518, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 13/09/2017 | 200.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 13/09/2017 | 200.00 | 00001399362461 | MARIA DO CARMO ARAUJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 13/09/2017 | 200.00 | 00001107729467 | CRISTIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 13/09/2017 | 200.00 | 00075943751491 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 13/09/2017 | 200.00 | 00009522105414 | ROSANGELA FELIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 13/09/2017 | 200.00 | 00078471010410 | SEVERINA MARIA INACIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 13/09/2017 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO CASA PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 13/09/2017 | 200.00 | 00009522136484 | VALDIRENE MENDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESTINADA COM ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 13/09/2017 | 200.00 | 00070665731450 | RHAYANY MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 13/09/2017 | 200.00 | 00010063831406 | MARIA DOS RAMOS ABREU | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 13/09/2017 | 200.00 | 00070027903400 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 13/09/2017 | 200.00 | 00077262506404 | MARIA JOSE LINS DA CONCEIÇÕA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 13/09/2017 | 200.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 13/09/2017 | 200.00 | 00009110897488 | SUENILDA AVELINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 13/09/2017 | 200.00 | 00011126852430 | GESSICA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 13/09/2017 | 2000.00 | 00013167553472 | SEBASTIÃO GERBASE TEIXEIRA DA SILVA | SERVIÇO0S PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE ARTESANAL, DESTINADA A UTILIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DO HORTO FLORESTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 13/09/2017 | 937.00 | 00004684886425 | SEBASTIÃO PACHECO ARAGÃO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O M ÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 13/09/2017 | 1408.00 | 00044236301415 | MARIA SONIA COSTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA COORDENAÇÃO DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DO MÊS DE DE 10/08 À 09/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004979 | 13/09/2017 | 260.22 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004980 | 13/09/2017 | 150.54 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004983 | 13/09/2017 | 2500.00 | 00002220492435 | JOSÉ DIONISIO DA SILVA FILHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA NQC-6205, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS COM DEFICIENCIA VISUAL DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 13/09/2017 | 4500.00 | 00003283419400 | ROBERTO COUTINHO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE METAIS DA BANDA MACIAL RENATO FONSECA DO MUNICÍPIO, EM APRESENTAÇÕES NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004992 | 13/09/2017 | 6300.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KMN-3328, DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO TURNO DA NOITE , IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004993 | 13/09/2017 | 6300.00 | 00005665712426 | PEDRO PAULO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE PARA JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA-K112 DE PLACA KJU-0890, NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004996 | 13/09/2017 | 6300.00 | 00003928975471 | SOLANGE LAUCINELLY TAVARES CASTOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO M. BENZ DE PLACA MQM 1043/ES, COR BRANCA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MAMANGUAPE A JOAO PESSOA NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004997 | 13/09/2017 | 6300.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRFETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005000 | 13/09/2017 | 6300.00 | 00001958919454 | SIMONE GALVAO DO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B-OF 1620, DE PLACA HUT-1924 DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA JOÃO PESSOA IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005002 | 13/09/2017 | 6300.00 | 00009060511425 | JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MON-526- COR BRANCA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005007 | 13/09/2017 | 6300.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | LOCAÇÃO DE VEICULO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, BEM COMO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005018 | 13/09/2017 | 55.00 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEÓFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005020 | 13/09/2017 | 165.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005021 | 13/09/2017 | 55.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005022 | 13/09/2017 | 55.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO PEDRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005023 | 13/09/2017 | 110.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IMBIRIBEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005024 | 13/09/2017 | 110.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICÍPAL MANOEL FERNANDES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005025 | 13/09/2017 | 110.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICÍPAL EMIDIO ANTONIO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005026 | 13/09/2017 | 150.54 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005027 | 13/09/2017 | 55.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICÍPAL CAIANA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005028 | 13/09/2017 | 179.96 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005029 | 13/09/2017 | 590.75 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005030 | 13/09/2017 | 55.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICÍPAL TEOFILO AURELIO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005031 | 13/09/2017 | 229.22 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005032 | 13/09/2017 | 209.37 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU D ÀRCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005033 | 13/09/2017 | 55.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 13/09/2017 | 360.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DE SOLTEIRO D33, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004982 | 13/09/2017 | 2000.00 | 00001323930426 | JOVIANO DE AQUINO ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO PASEIO FIAT/PALIO DE PLACA OGB-6010, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004986 | 13/09/2017 | 5000.00 | 00009034061442 | TASSIANY RAQUEL MENDES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO VW/CAMINHÃO DE PLACA MMV-9464, NO TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004994 | 13/09/2017 | 6000.00 | 00075927390463 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS EM VEICULO TIPO VW/CAMINHAO BAÚ DE PLACA MYR 1462, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O TRANSPORTE DIVERSOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005008 | 13/09/2017 | 3500.00 | 00015407802449 | Manoel Felizardo dos Santos | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 13/09/2017 | 97.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE LOTE DE EPIS, DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 13/09/2017 | 2000.00 | 00005129066456 | EDMILSON TARGINO DE LUNA | LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO ÁREA TÉRREO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 13/09/2017 | 2500.00 | 00002532892463 | ADMILSON GOMES BARBOSA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA MOA-6962/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/09/2017 | 94.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 13/09/2017 | 161.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 14/09/2017 | 480.00 | 00072603887491 | EDILSON DA SILVA LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIRO NO HORTO FLORESTAL E BANHEIRO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 14/09/2017 | 126.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 14/09/2017 | 84.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NÚMERO 11,208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005040 | 14/09/2017 | 55.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CURRALIMHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/09/2017 | 4000.00 | 00076848353434 | MARIA SALETE MARTINS DA SILVA FERNANDES | LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO CASA, SITUADO À RUA LUIZ PINTO, 222, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 14/09/2017 | 1500.00 | 63245856000147 | ANTONIO CESAR RAMOS LUZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM BEBEDOURO ESCOLAR DE 200LTS E 5 TORNEIRAS, DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 14/09/2017 | 4900.00 | 00008350482419 | BRUNO SILVA DE MEDEIROS PEIXOTO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FRIGORIFICO, DESTINADO A ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0005051 | 14/09/2017 | 3800.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 22/07 À 21/08, DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 14/09/2017 | 150.00 | 00009562724441 | VITÓRIA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/09/2017 | 200.00 | 00015081742880 | MARIA JOSE BENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 14/09/2017 | 200.00 | 00008857649431 | GESSICA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 14/09/2017 | 150.00 | 00008567169445 | ELIETE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005041 | 14/09/2017 | 55.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005042 | 14/09/2017 | 55.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005043 | 14/09/2017 | 55.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005044 | 14/09/2017 | 110.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 15/09/2017 | 200.00 | 00010678804451 | FERNANDA LORRAYNE BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005069 | 15/09/2017 | 2235.46 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005073 | 15/09/2017 | 1403.42 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.128-8, EM FABOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005068 | 15/09/2017 | 283.09 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 15/09/2017 | 500.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO PROJETO CORETO CULTURAL, NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, EM PRAÇA PÚBLICA, COMA BANDA LUCIANO XOTE SHOW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 15/09/2017 | 500.00 | 00091746965487 | REGIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRÓ DE JEITO NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, EM PRAÇA PÚBLICA NO PROJETO CORETO CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005067 | 15/09/2017 | 279.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 15/09/2017 | 220.00 | 00012264389460 | ELISSON SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO TELHADO DO PREDIO DO GINASIO O IRMÃOZÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005061 | 15/09/2017 | 89.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 15/09/2017 | 2400.00 | 00007015052490 | TALITA LEMOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005060 | 15/09/2017 | 839.58 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 15/09/2017 | 189.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005065 | 15/09/2017 | 789.20 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL FÊNIX, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005071 | 15/09/2017 | 64.50 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005074 | 15/09/2017 | 274.70 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 15/09/2017 | 150.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FABOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0005077 | 15/09/2017 | 2950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005064 | 15/09/2017 | 1439.88 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FANANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005072 | 15/09/2017 | 2797.92 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 15/09/2017 | 2500.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/08 À 02/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 15/09/2017 | 2105.30 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ATERRO EM DIVERSAS RUAS DO MUNÍCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 15/09/2017 | 2072.00 | 00092920020404 | LUIZ VERISSIMO CORREIA FILHO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/07 A 06/08 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005062 | 15/09/2017 | 96.83 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005066 | 15/09/2017 | 336.85 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005070 | 15/09/2017 | 336.85 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 18/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA PB | A.R.T. REFERENTE A PROJETOS COMPLEMENTARES INSTALAÇÕES ELETRICA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 12 DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 18/09/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISNO | R.R.T. REFERENTE A PROJETOS COMPLEMENTARES INSTALAÇÕES ELETRICA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 12 DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 18/09/2017 | 717.04 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | PARCELAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DO IBAMA DE Nº 250000039889 E AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297733/D, CONFORME PROCESSO 02016.000392/2005-86- PARCELA 12/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 18/09/2017 | 224.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 18/09/2017 | 1425.06 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | A EMOLUMENTOS E TAXAS DIVERSAS COBRADAS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 18/09/2017 | 713.88 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | A EMOLUMENTOS E TAXAS DIVERSAS COBRADAS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 18/09/2017 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXRCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 18/09/2017 | 2240.00 | 00009528226442 | KALINE DAS NEVES MATIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50% DE FIGURINO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL RENATO FONSECA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 18/09/2017 | 700.00 | 00001408159708 | MARIA JOSÉ LUÍS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50% DE ESTANDARTE E FLÂMULAS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS COMPONENTES DA BANDA MACIAL RENATO FONSECA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 18/09/2017 | 1300.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA 150KG PLATAFORMA 50X50 BALMAK, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 18/09/2017 | 5020.00 | 28184243000146 | COUTINHO E ALMEIDA LTDA | CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE CASACOS, CALÇAS E GRAVATAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO SCFV, PARA O DESFILE CÍVIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 18/09/2017 | 150.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DE PESSOAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005105 | 19/09/2017 | 2605.61 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005106 | 19/09/2017 | 7953.72 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 19/09/2017 | 200.00 | 00006176479410 | JOSÉ AMILTON BARBOSA DA SILVA | A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 19/09/2017 | 456.00 | 00008906244452 | ANA PAULA MARQUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 19/09/2017 | 620.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADAS A FESTA DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 19/09/2017 | 425.00 | 00009119980477 | ELIVERTON DA SILVA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE MÚSICAS COM TECLADO E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO NO MÊS DE DE AGOSTO DEO CORRENTE EXERCÍCIO, COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COMO PARTE DAS AÇÕES DO SERVIÇO, OS USUÁRIOS SÃO BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 19/09/2017 | 700.00 | 00005125054461 | THIAGO FEITOSA FLORENCIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE ARTESANATOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM CRIANÇAS, ADOLECENTES E JOVENS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, COMO PARTE DAS AÇÕES DO SERVIÇO. OS USUÁRIOS SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/09/2017 | 1700.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO EM EVENTOS PROMOVIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005103 | 19/09/2017 | 12471.60 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZER, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005104 | 19/09/2017 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | LOCAÇÃO DE 02 SANITÁRIOS QUÍMICOS, DURANTE OS DIAS 26 DE AGOSTO E 02,09,16 E 23 DE SETEMBRO DE 2017 DESTINADOS AO EVENTOS SEMANAL CORETO CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 19/09/2017 | 429.00 | 70120662005220 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS NE LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE MESA EGM30 BR NV ESMALTEC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005092 | 19/09/2017 | 4065.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA- OFG-1687, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005093 | 19/09/2017 | 4352.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA- OFG-1687, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005094 | 19/09/2017 | 9172.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA- MOR-0995, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005095 | 19/09/2017 | 8817.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA- NQC-7437, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/09/2017 | 200.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCALIDADE DE SITIO PAÚ DARCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005107 | 19/09/2017 | 893.15 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCO,CARNES BOVINA C/OSSO, E CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005108 | 19/09/2017 | 486.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCO,CARNES BOVINA C/OSSO, E CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005109 | 19/09/2017 | 523.52 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCO,CARNES BOVINA C/OSSO, E CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005110 | 19/09/2017 | 1060.34 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCO,CARNES BOVINA C/OSSO, E CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005111 | 19/09/2017 | 78.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005112 | 19/09/2017 | 589.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCO,CARNES BOVINA C/OSSO, E CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005113 | 19/09/2017 | 65.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005114 | 19/09/2017 | 491.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCO,CARNES BOVINA C/OSSO, E CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005115 | 19/09/2017 | 667.62 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCO,CARNES BOVINA C/OSSO, E CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005116 | 19/09/2017 | 65.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCO,CARNES BOVINA C/OSSO, E CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA FERNADES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005117 | 19/09/2017 | 268.71 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCO,CARNES BOVINA C/OSSO, E CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005119 | 19/09/2017 | 392.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCO,CARNES BOVINA C/OSSO, E CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005120 | 19/09/2017 | 59.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCO,CARNES BOVINA C/OSSO, E CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005121 | 19/09/2017 | 59.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ENG.ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005122 | 19/09/2017 | 497.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005123 | 19/09/2017 | 661.43 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCO,CARNES BOVINA C/OSSO, E CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005124 | 19/09/2017 | 470.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005125 | 19/09/2017 | 392.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCO,CARNES BOVINA C/OSSO, E CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005126 | 19/09/2017 | 419.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005127 | 19/09/2017 | 59.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005128 | 19/09/2017 | 59.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005129 | 19/09/2017 | 59.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005130 | 19/09/2017 | 763.89 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCO,CARNES BOVINA C/OSSO, E CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA,,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005131 | 19/09/2017 | 78.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005132 | 19/09/2017 | 643.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005133 | 19/09/2017 | 65.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005135 | 19/09/2017 | 59.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCO,CARNES BOVINA C/OSSO, E CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005136 | 19/09/2017 | 59.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU D ÀRCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005137 | 19/09/2017 | 1230.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005138 | 19/09/2017 | 118.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCO,CARNES BOVINA C/OSSO, E CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005139 | 19/09/2017 | 78.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCO,CARNES BOVINA C/OSSO, E CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BREJINHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005141 | 19/09/2017 | 98.33 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCO,CARNES BOVINA C/OSSO, E CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005151 | 19/09/2017 | 65.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 19/09/2017 | 287.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 19/09/2017 | 7536.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 19/09/2017 | 169.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 19/09/2017 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 19/09/2017 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 19/09/2017 | 12720.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 19/09/2017 | 740.00 | 00040093689420 | RONALDO AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005118 | 19/09/2017 | 9500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 19/09/2017 | 3000.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005096 | 19/09/2017 | 1686.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005100 | 19/09/2017 | 3400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005101 | 19/09/2017 | 6600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-7632 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005102 | 19/09/2017 | 10080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005170 | 20/09/2017 | 12014.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/09/2017 | 2400.00 | 00002758463423 | EDNALVA DA SILVA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VICINAIS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005168 | 20/09/2017 | 1503.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0005188 | 20/09/2017 | 254984.20 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO À 03 DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCÍCIO, CONFORME DISPENSA 07/2017 E CONTRATO 93/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005163 | 20/09/2017 | 9500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/09/2017 | 100379.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/09/2017 | 2058.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/09/2017 | 106696.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/09/2017 | 2193.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/09/2017 | 106255.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 20/09/2017 | 2181.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE AGOSTODE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005172 | 20/09/2017 | 7922.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DO FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/09/2017 | 224.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/09/2017 | 2262.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/09/2017 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA COBERTURA DO DESFILE CÍVICO MUNICIPAL, NO DIA 24/09 DO CORRENTE EXERCÍCIO, NO PORTAL 25 HORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/09/2017 | 500.00 | 00011112617418 | ALDO BARRETO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/07 A 04/08 DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005171 | 20/09/2017 | 28695.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/09/2017 | 530.00 | 00028332700892 | JAQUELINE DA LUZ AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO AO REDOR DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 20/09/2017 | 64229.49 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 20/09/2017 | 181373.57 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/09/2017 | 120.00 | 00036462861487 | EDNALDO DE OLIVEIRA | CONCESSÃO DE 2 MEIA DIÁRIA, DESTINADO AO SERVIDOR EDNALDO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO-UFPB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005175 | 20/09/2017 | 730.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/09/2017 | 0.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/09/2017 | 1770.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 20/09/2017 | 1800.00 | 00079791484449 | JORGE JOSÉ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE STANDARTES DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA DO SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/09/2017 | 2500.00 | 00018590438449 | LOURIVAL FONSECA NETO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CARROAGEM IMPERIAL E DOIS BATEDORES(CAVALEIROS) A CARATER, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO MUNICIPAL, JUNTO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/09/2017 | 1521.00 | 00069797706400 | JOÃO NUNES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SAPATILHAS E MEIÕES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005173 | 20/09/2017 | 764.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005174 | 20/09/2017 | 1261.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005176 | 20/09/2017 | 522.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 20/09/2017 | 1730.23 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONALDE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 20/09/2017 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/09/2017 | 1442.98 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO NO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/09/2017 | 2487.81 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/09/2017 | 646.14 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 20/09/2017 | 24023.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 21/09/2017 | 200.00 | 00017106213705 | JACIARA GONÇALVES DUARTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMETIDA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 21/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 21/09/2017 | 150.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 21/09/2017 | 750.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMIÇÃO AO VIVO (AUDIO E VIDIO ), DO HORTO FLORESTAL E ASSINATURA DA PRAÇA PADRE JOSÉ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 21/09/2017 | 320.00 | 00009120141483 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL RENATO FONSECA FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005198 | 21/09/2017 | 26317.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005199 | 21/09/2017 | 2377.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 21/09/2017 | 1890.00 | 11518423000114 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | AQUISIÇÃO DE TROFEUS DIVERSOS DESTINADOS A HOMENAGEN AS ESCOLAS PARTICIPANTES DOS DESFILE CÍVICO DO MUNICIPIO 2017 NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 21/09/2017 | 182.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 21/09/2017 | 243.39 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DEC. | AQUISIÇÃO DE TECIDOS CETIM FAILLETE (FORRO), DESTINADO A DECORAÇÃO DO PALANQUE DURANTE O DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 21/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 21/09/2017 | 3709.53 | 24098477000209 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | RESSARCIMENTO A ESTA UNIVERSIDADE EM DECORRENCIA DE CESSÃO DO SERVIDOR - RECOLHIDO EM GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 21/09/2017 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 22/09/2017 | 3754.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 22/09/2017 | 128.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/09/2017 | 189.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 22/09/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 22/09/2017 | 37.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/09/2017 | 1550.00 | 00087365090430 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS MANUTENÇÕES DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 22/09/2017 | 1060.00 | 00000933533403 | MARCIO FERNANDES CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005219 | 22/09/2017 | 9283.06 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 22/09/2017 | 126.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE UM TUBO FLEX PVC, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 22/09/2017 | 750.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR FORD, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 22/09/2017 | 220.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 22/09/2017 | 400.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE UMA CABINE ESTILO CARRUAGEM FAMILIA IMPERIAL, ALÉM DE PINTURA E ACABAMENTO, AFIM DE SER UTILIZADO NO DESFILE CIVICO 2017 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 22/09/2017 | 600.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACA OFX-0078, MQI-7332 E NQC-7437, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 22/09/2017 | 1070.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DIVERSOS, MATRO EM ALUMINIO E LAÇOS DECORATIVOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO DESFILE CÍVICO MUNICIPAL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005222 | 22/09/2017 | 4993.04 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EMILIO RODRIGUES, CURRALINHO, CARLOS FERNANDES, TEOFILO AURELIO E ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/09/2017 | 600.00 | 00076889564472 | JOAO BATISTA JOAQUIM DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA COROA ESTILO FAMILIA REAL EM METAL GALVANIZADO,ALEM DE PINTURA E ACABAMENTO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO MUINCIPAL 2017, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 22/09/2017 | 300.00 | 00063222108404 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE UMA MAQUETE DO CORETO EM MADERITO, COM FINALIDADE DE SER UTLIZADO NO DESFILE CIVICO MUNICIPAL 2017 DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSE PAULO DE ALMEIDA NO DIA 24/09/2017 DA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 22/09/2017 | 400.00 | 00009049340474 | FABIO DA SILVA RIBEIRO | Serviços Prestados de Manutenção e pintura Artesanal de Um Barco Estilo Caravela destinado a utilização na apresentação do Desfile Cívico Municipal 2017 pela Escola da Rede Municipal de Ensino Iracema Soares. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005221 | 22/09/2017 | 3882.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005220 | 22/09/2017 | 2220.15 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CASA DE ACOLHIMENTO, E CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 25/09/2017 | 147.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 182-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 25/09/2017 | 61184.68 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | A QUITAÇÃO DO RESIDIO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DA LEI 12,810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 26/09/2017 | 29361.55 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | COMPLEMENTO DA PAGAMENTO DA PARCELA DE JUNHO DE 2017 DA LEI 12810 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 26/09/2017 | 1608.00 | 00005114727494 | FABRICIO SOARES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM VEICULO MOTOCICLETA A SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 26/09/2017 | 57.71 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE AO TERRENO URBANO COM A ÁREA DE 1.579,00M2, FORREIRO AO PATRIMÔNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, ÁREA INSTITUCIONAL, DENOMINADA LOTE 20 DA QUADRA I DO LOTEAMENTO DO CONDADO-MAT 12,311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 26/09/2017 | 57.71 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE AO TERRENO URBANO COM A ÁREA DE 1.579,00M2, FORREIRO AO PATRIMÔNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, ÁREA INSTITUCIONAL, DENOMINADA LOTE 20 DA QUADRA I DO LOTEAMENTO DO CONDADO-MAT 12,311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 26/09/2017 | 74.07 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFONICA DO NÚMERO 3292-2778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 26/09/2017 | 540.00 | 16370393000165 | EURO PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | AQUISIÇÃO DE UM VIDRO PARABRISA DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA MOA- 6962, LOCADO AO MUNICIPIO A DESPOSIÇAO DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 26/09/2017 | 105.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 26/09/2017 | 47.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NÚMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 26/09/2017 | 5298.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/09/2017 | 1300.00 | 00004476812490 | KATIA RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 26/09/2017 | 5000.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS POÇOS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 26/09/2017 | 4500.00 | 11478304000185 | BR LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA ME | LOCAÇÃO DE 30MT DE ARQUIBANCADA COBERTA C 8 DEGRAUS E UMA PASSARELA DE 1,20M TODA EM FERRO TUBULAR NA CHAPA 14, PISO EM COMPENSADO DE 15MM E COBERTURA EM TENDAS ESTILO PIRÂMIDE EM LONAS DE COR BRANCA E 2 ESCADAS LATERAIS C 2 MT DE LARGURA, DESTINADOS AUTILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO, PARA ASSISTIR O DESFILE CÍVICO DO MUNICÍPIO, NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/09/2017 | 417.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | AQUISIÇÃO DE MUDAS E GRAMAS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/09/2017 | 950.00 | 00063221659415 | ANGELA MARIA CAVALCANTI SILVA | LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 09/10 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/09/2017 | 150.00 | 00006806793401 | PAULO INOCENCIO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 26/09/2017 | 200.00 | 00012079280465 | FABIOLA MARIA AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/09/2017 | 200.00 | 00012079280465 | FABIOLA MARIA AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 26/09/2017 | 3000.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01 KIT LUDICO SOCIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRINÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 26/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONTRA O EXTRATO DA CONTA FNAS DE NÚMERO 35.128-8 EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 26/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FNAS DE NÚMERO 35.128-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 27/09/2017 | 680.00 | 21780502000152 | AUGUSTO JOSE DE VASCONCELOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA DO DESFILE CIVICO NA CIDADE DE MAMANGUAPE NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 27/09/2017 | 280.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/09/2017 | 75077.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/09/2017 | 17682.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/09/2017 | 17637.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/09/2017 | 12200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 28/09/2017 | 119.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 28/09/2017 | 38648.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/09/2017 | 17900.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/09/2017 | 9495.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/09/2017 | 21637.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/09/2017 | 33000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/09/2017 | 937.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/09/2017 | 937.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/09/2017 | 937.00 | 00005299157401 | JOAO ADELINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/09/2017 | 937.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/09/2017 | 937.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/09/2017 | 937.00 | 00097855898468 | MARIA JOSE DA SILVA FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM A LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/09/2017 | 937.00 | 00095255249491 | LUIS JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/09/2017 | 937.00 | 00010462137414 | JOSE DO CARMO JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/09/2017 | 106081.31 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/09/2017 | 32485.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 28/09/2017 | 7000.00 | 00401835000153 | LEDA DA SILVA CANTUÁRIO-28811399491 | SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE CAMARATUBA , NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/09/2017 | 937.00 | 00010124474489 | SILVANO SALES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/09/2017 | 937.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/09/2017 | 937.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/09/2017 | 937.00 | 00014022812427 | WESLLEY DE BRITO CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/09/2017 | 937.00 | 00006496624402 | JOAO GONÇALVES DA SILVA SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/09/2017 | 937.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/09/2017 | 937.00 | 00006720639480 | JARBAS ARAUJO DE SALES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/09/2017 | 937.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/09/2017 | 937.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/09/2017 | 937.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/09/2017 | 937.00 | 00004449202422 | PATRICIA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/09/2017 | 937.00 | 00008229106401 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/09/2017 | 937.00 | 00007847051435 | ARENILDES SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/09/2017 | 1237.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/09/2017 | 937.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/09/2017 | 937.00 | 00010854350403 | LAYANE DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/09/2017 | 937.00 | 00003168099422 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/09/2017 | 937.00 | 00040873072472 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL COMO MAGAREFE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/09/2017 | 937.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/09/2017 | 937.00 | 00001634723430 | ANTONIEL GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/09/2017 | 8074.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/09/2017 | 5430.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 28/09/2017 | 14268.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/09/2017 | 834471.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/09/2017 | 2487.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/09/2017 | 100097.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/09/2017 | 92606.28 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/09/2017 | 280587.59 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/09/2017 | 25759.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 28/09/2017 | 8337.63 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 28/09/2017 | 1874.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/09/2017 | 440.00 | 00015421201449 | MARINA GONÇALVES RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO EM COSTURA DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PALANQUE E ARQUIBANCADA POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 28/09/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/09/2017 | 4167.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/09/2017 | 9637.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 28/09/2017 | 5184.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/09/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/09/2017 | 5475.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 28/09/2017 | 8437.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/09/2017 | 2500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/09/2017 | 1030.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 28/09/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 28/09/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 28/09/2017 | 7400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/09/2017 | 1570.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/09/2017 | 231.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/09/2017 | 19013.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/09/2017 | 10825.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/09/2017 | 8371.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/09/2017 | 34561.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/09/2017 | 30378.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/09/2017 | 22662.24 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 28/09/2017 | 7250.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/09/2017 | 9370.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 28/09/2017 | 3218.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 28/09/2017 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 28/09/2017 | 2400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 28/09/2017 | 3937.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO CREAS(CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 28/09/2017 | 12181.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 28/09/2017 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 28/09/2017 | 5748.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 28/09/2017 | 5437.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO CRAS( CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/09/2017 | 0.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/09/2017 | 6.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/09/2017 | 6842.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | Manutencao dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005381 | 29/09/2017 | 4750.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE URNAS INFANTIL, URNAS PADRÃO ADULTO, URNAS PADRÃO GORDO E TRANSLADO PERIMETRO, DE JOÃO PESSOA À MAMANGUAPE,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/09/2017 | 937.00 | 00002712818474 | LUCIO DA SILVA SERRANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/09/2017 | 937.00 | 00008095912433 | TARCYANNA FLAVIA BEZERRIL TOSCANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005337 | 29/09/2017 | 720.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005343 | 29/09/2017 | 1230.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005344 | 29/09/2017 | 65.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA FERNANDES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005345 | 29/09/2017 | 667.62 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005346 | 29/09/2017 | 491.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GARALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005347 | 29/09/2017 | 589.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005348 | 29/09/2017 | 1060.34 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACENA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005349 | 29/09/2017 | 523.52 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005350 | 29/09/2017 | 59.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005351 | 29/09/2017 | 65.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOSÉ HENRIQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005352 | 29/09/2017 | 78.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005353 | 29/09/2017 | 59.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005354 | 29/09/2017 | 392.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005355 | 29/09/2017 | 661.43 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005356 | 29/09/2017 | 392.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005357 | 29/09/2017 | 268.71 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005358 | 29/09/2017 | 78.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005359 | 29/09/2017 | 118.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005360 | 29/09/2017 | 59.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005361 | 29/09/2017 | 59.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005362 | 29/09/2017 | 59.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005363 | 29/09/2017 | 419.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005364 | 29/09/2017 | 470.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005365 | 29/09/2017 | 497.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005366 | 29/09/2017 | 59.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005367 | 29/09/2017 | 486.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005368 | 29/09/2017 | 98.33 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005369 | 29/09/2017 | 59.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAÚ DARCO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005370 | 29/09/2017 | 65.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005371 | 29/09/2017 | 65.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005372 | 29/09/2017 | 893.15 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005373 | 29/09/2017 | 78.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005374 | 29/09/2017 | 763.89 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005375 | 29/09/2017 | 643.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA LIVRAMENTO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/09/2017 | 650.00 | 00006236158436 | WALLAS FERREIRA VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 2017, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/09/2017 | 12547.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB DE NUMERO 20.212-6 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/09/2017 | 1400.00 | 00010515927473 | JOVANE GOMES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE SETENBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/09/2017 | 1400.00 | 00007252066401 | TACIANO SALVIANO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005338 | 29/09/2017 | 390.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/09/2017 | 530.00 | 00071943480478 | SEVERINA MARIA BALTAZAR | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/09/2017 | 2500.00 | 00019119445415 | ANALUCIA BATISTA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005379 | 29/09/2017 | 1895.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | AQUISIÇÃO DE LUMINARIA DE FIBRA GRANDE, DESTINADA AO SETOR DE ILUMINAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005380 | 29/09/2017 | 2018.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | AQUISIÇÃO DE TOMADA SIMPLES PADRÃO E CABO FLEXIVEL DE 16MM, DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00076888169472 | ANTONIO GOMES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/09/2017 | 937.00 | 00010699731496 | CARLOS MARCELO DOS SANTOS ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVETE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/09/2017 | 1240.00 | 00007257153400 | ELISON DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/09/2017 | 1400.00 | 00011212223403 | JOEL GOMES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS JUNTOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/09/2017 | 937.00 | 00082214638415 | JOAO MARIA DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/09/2017 | 937.00 | 00006167030405 | JOSÉ SERAFIM DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/09/2017 | 800.00 | 00003736381751 | GIVANILDA DOS SANTOS SOARES | AO APOIO FINANCEIRO DESTINADA A ATLETA DE MAMANGUAPE GIVANILDA DOS SANTOS SOARES, PARA CUSTEAR DESPESAS NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SUPINO E TERRA-LIFTING IN RIO 2017, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, ORGANIZADO PELA CONFEDERAÇÃO BRADILEIRA DE ATLETAS DE FORÇA- CONBRAFA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO CLUB MUNICIPAL NA BARRA DA TIJUCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/09/2017 | 10896.23 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PARCELAMENTO REFERENTE A DÍVIDA PREVIDÊNCIARIAS -PREM, COMPETÊNCIA 29/09/2017, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/09/2017 | 33520.23 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PARCELAMENTO REFERENTE A DÍVIDA PREVIDÊNCIARIAS -PERT, COMPETÊNCIA 29/09/2017, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/09/2017 | 8160.80 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PARCELAMENTO REFERENTE A DÍVIDA PREVIDÊNCIARIAS -PERT, COMPETÊNCIA 29/09/2017, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005335 | 29/09/2017 | 6200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXECÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005336 | 29/09/2017 | 493.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/09/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0005383 | 29/09/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/09/2017 | 650.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SIC(SISTEMA DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/09/2017 | 175.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/09/2017 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 185-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005402 | 02/10/2017 | 982.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 02/10/2017 | 420.00 | 27578172000101 | S&A COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICAS NO SITE FATO A FATO.COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005405 | 02/10/2017 | 1317.72 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FABVR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 02/10/2017 | 308.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 02/10/2017 | 121412.72 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 02/10/2017 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA CONFORME A MP 778/18, PREM - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DOS ESTADOS E MUNICIPIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005406 | 02/10/2017 | 911.86 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 02/10/2017 | 937.00 | 00079020674404 | SEBASTIÃO DE ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 02/10/2017 | 1200.00 | 00006425318465 | JOSE ADRIANO MARTINIANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 02/10/2017 | 1200.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/10/2017 | 1240.00 | 00090026918404 | ROSIVALDO FERREIRA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 02/10/2017 | 1200.00 | 00006851593459 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 02/10/2017 | 937.00 | 00001446298442 | GERVESON SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 02/10/2017 | 1200.00 | 00023821779420 | GENILSON OLIVIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 02/10/2017 | 968.23 | 00009093057499 | JULIANO LINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 02/10/2017 | 937.00 | 00001310588430 | FABIO JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 02/10/2017 | 937.00 | 00003272022465 | JOSENILDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 02/10/2017 | 93.70 | 00013717266470 | JOSE DE OLIVEIRA DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 02/10/2017 | 120.00 | 00021760390410 | Adalberto Pontes do Nascimento | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE 03 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005401 | 02/10/2017 | 269.65 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 02/10/2017 | 100.00 | 00004287036409 | SANDRO DE LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR MOTIVO DE CORTE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 03/10/2017 | 3857.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 03/10/2017 | 937.00 | 00004464258425 | ADRIANO SILVA DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0005431 | 03/10/2017 | 3800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS DIVERSOS E PANFLETOS DIVERSOS PAPEL COUCHE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0005433 | 03/10/2017 | 3145.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0005435 | 03/10/2017 | 4900.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS DIVERSAS, A RESPEITO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E AVERIGAÇÃO DO BOLSA FAMILIA E INCLUSÃO DE BENEFICIARIOS DO BPC NA GESTÃO DE ARTICULAÇÃO INTEGRADA CRAS/ CADASTRO UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 03/10/2017 | 937.00 | 00042769655434 | ALUIZIO BEZERRA DE AQUINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇAS DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 03/10/2017 | 1137.00 | 00003504415452 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FRANCISCO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 03/10/2017 | 937.00 | 00002827920409 | LILIANE PATRICIA BARBOSA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 03/10/2017 | 2668.50 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 03/10/2017 | 937.00 | 00006844446403 | JOSE LENILSON ASSIS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 03/10/2017 | 937.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 03/10/2017 | 937.00 | 00006066469495 | CRISTIANO BARAUNA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOI A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 03/10/2017 | 937.00 | 00009420534782 | ANA BATISTA GOMES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 03/10/2017 | 937.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MINICIPIO, DUARANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 03/10/2017 | 1200.00 | 00048408778404 | LEOVIGILDO MANUEL DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSA RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 03/10/2017 | 1200.00 | 00003645531467 | ADAILTON JOSE SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO, NO REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 03/10/2017 | 937.00 | 00003171557410 | SERGIO DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA GUARDA DO PRÉDIO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 03/10/2017 | 937.00 | 00002593669438 | GIVANILDO VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 03/10/2017 | 1000.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CIMITÉRIOS PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 03/10/2017 | 1000.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 03/10/2017 | 937.00 | 00011288860498 | ULDENIS CARLOS SILVA DE FRANCA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 03/10/2017 | 1200.00 | 00033861161400 | ANTONIO DOS SANTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 03/10/2017 | 937.00 | 00095254773472 | MARIA LUCIANA SOARES DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DO BANHEIRO PÚBLICO DA COMUNIDADE DA RUA DA AREIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 03/10/2017 | 937.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 03/10/2017 | 937.00 | 00004636593413 | JOSE ANTONIO DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NO PERÍODO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 03/10/2017 | 937.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE O BAIRRO DA CIDADE NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 03/10/2017 | 1000.00 | 00008462840490 | LEANDRO JOSÉ VERISSIMO GUEDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS EM TODA A CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 03/10/2017 | 1000.00 | 00004377229451 | SEVERINO CARVALHO DE MENDONÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 03/10/2017 | 937.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 03/10/2017 | 1137.00 | 00004081051437 | GILDAZIO DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 03/10/2017 | 937.00 | 00009864965450 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA E GUARDA DA BOMBA D ÀGUA DA COMUNIDADE DE IMBIRIBEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 03/10/2017 | 937.00 | 00003167068418 | REGINALDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E GUARDA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 03/10/2017 | 937.00 | 00072767804491 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÀGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 03/10/2017 | 937.00 | 00009483353432 | JANE MAYARA GOMES DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 03/10/2017 | 1200.00 | 00039762424468 | JOSE AILTON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 03/10/2017 | 937.00 | 00080635520400 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 03/10/2017 | 57814.54 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 03/10/2017 | 937.00 | 00056783256472 | RAIMUNDO SANTOS DE PAIVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0005437 | 03/10/2017 | 9580.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMPROVANTE DO PROTOCOLO, REQUERIMENTO, FORMULARIO FOLHA DE PONTO E DESPACHO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 03/10/2017 | 987.00 | 00080635326434 | SEVERINO DE BRITO AMANCIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 03/10/2017 | 937.00 | 00003286315400 | FABIANA COSTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PREDIO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 03/10/2017 | 308.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 03/10/2017 | 1150.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005425 | 03/10/2017 | 660.86 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 03/10/2017 | 937.00 | 00008966783422 | ALDILENE VICENTE DA COSTA FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA ALMEIDA E PADRE GERALDO NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 03/10/2017 | 937.00 | 00006877617436 | LUZINETE CABRAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO E CONEGO JOSÉ PAULO NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0005440 | 03/10/2017 | 10440.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 03/10/2017 | 937.00 | 00009706858407 | KEDJA SANTOS DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 03/10/2017 | 937.00 | 00008620721402 | LUCIA DE FATIMA DE LUCENA SERRANO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 03/10/2017 | 937.00 | 00004608971441 | MARCOS ANTONIO VICENTE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 03/10/2017 | 937.00 | 00003979562409 | MARIA TAVARES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 03/10/2017 | 937.00 | 00002507186429 | MARIA ANDREA SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 03/10/2017 | 937.00 | 00008755305407 | JULIANA FELICIANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 03/10/2017 | 2700.00 | 14822335000108 | EDNALDO LOPES DE OLIVEIRA 35007788449 | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPAROS EM SOLDA NOS PORTÕES E ESTRUTURA INTERNA DO CENTRO CULTURAL FENIX, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 03/10/2017 | 422.00 | 00009435551408 | EDUARDO ESTERFERSON BEZERRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMO COLABORADOR LOCAL DO CURSINHO PRE-ENEM ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA ENTRE A UFPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 03/10/2017 | 937.00 | 00079019390449 | RUBENS COELHO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM PALESTRAS NA ESCOLA ESPECIAL MARLENE DE FATIMA OLIVEIRA COM A APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAMANGUAPE, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 04/10/2017 | 500.00 | 00005826973447 | SEVERINA LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ROÇO DE MATO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 04/10/2017 | 1190.00 | 00012819766447 | EDIVAN NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MOR-0995, OFX-0078, OBF-6890, NQC-7437, OFG-6117, E ÔNIBUS NOVO SEM PLACA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005514 | 04/10/2017 | 34105.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005484 | 04/10/2017 | 17600.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS , SENDO 01 HYUNDAI IX-35, 01 RENAULT DUSTER E 05 VEÍCULOS 1.0, A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/09 À 01/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 04/10/2017 | 2500.00 | 00001999309375 | LETYSSIA MAYNARTH DE OLIVEIRA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 04/10/2017 | 937.00 | 00006455338405 | EDUARDO AMADOR DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 04/10/2017 | 60.00 | 00012819766447 | EDIVAN NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA QFB-2244, SAVEIRO DE PLACA NQG--1686, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 04/10/2017 | 331.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 04/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005510 | 04/10/2017 | 7444.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 04/10/2017 | 3690.14 | 08829974000194 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇAO DA BIODIVERSIDADE | PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 020770000052010540, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00026939120154058200, DO DOCUMENTO AI 036324, REFERENTE AOS ENCARGOS LEGAIS ICMBIL, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 04/10/2017 | 3690.14 | 08829974000194 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇAO DA BIODIVERSIDADE | PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 020770000052010540, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00026939120154058200, DO DOCUMENTO AI 036324, REFERENTE AOS ENCARGOS LEGAIS ICMBIL, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 04/10/2017 | 3070.29 | 08829974000194 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇAO DA BIODIVERSIDADE | PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 020770000052010540, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00026939120154058200, DO DOCUMENTO AI 036324, REFERENTE AOS ENCARGOS LEGAIS ICMBIL, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 04/10/2017 | 70.00 | 00012819766447 | EDIVAN NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ( 02 ) DUAS LAVAGENS E ( 01 ) ASPIRAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFX-1845, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 04/10/2017 | 790.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM MESA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CATEPILLAR,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 04/10/2017 | 170.00 | 00012819766447 | EDIVAN NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-7632, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005508 | 04/10/2017 | 3050.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005507 | 04/10/2017 | 9896.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 04/10/2017 | 937.00 | 00009647219458 | EDSON PAULO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 04/10/2017 | 937.00 | 00011523443405 | JOSIVALDO DA COSTA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 04/10/2017 | 937.00 | 00012375856430 | JOBSON FERNANDES DE JESUS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 04/10/2017 | 937.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 04/10/2017 | 937.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 04/10/2017 | 937.00 | 00041471890406 | ANTONIO ALVES DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005509 | 04/10/2017 | 833.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 04/10/2017 | 937.00 | 00009985155408 | SAMUEL ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE CANTO, CORAL E TECNICAS VOCAL COM OS GRUPOS DE CRANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FNAS DE NÚMERO 35.128-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 04/10/2017 | 120.00 | 00012819766447 | EDIVAN NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QEJ-2709, DUSTER DE PLACA- PVR-1810, À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 04/10/2017 | 30.00 | 00012819766447 | EDIVAN NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA NQI-5136, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IGD SUAS DE N. 35.119-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CRIANÇA FELIZ DE N. 36.334-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005511 | 04/10/2017 | 1023.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005512 | 04/10/2017 | 671.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005513 | 04/10/2017 | 551.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005524 | 05/10/2017 | 4015.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS E CASA DE ACOLHIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 05/10/2017 | 180.00 | 00005168808450 | ROGERIO JUSSIEUR XAVIER DO AMARAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL PARA MANUTENÇÕES NO PREDIO DURANTE 45 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005522 | 05/10/2017 | 2951.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005520 | 05/10/2017 | 1501.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE LINHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005518 | 05/10/2017 | 3537.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005523 | 05/10/2017 | 890.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE TINTAS 18LT INTERNA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 05/10/2017 | 614.06 | 08829974000194 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇAO DA BIODIVERSIDADE | SERVIÇOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 020770000052010540, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00026939120154058200, DO DOCUMENTO AI 036324, REFERENTE AOS ENCARGOS LEGAIS ICMBIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 05/10/2017 | 2150.00 | 00008241925409 | KLEITON MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00005732853499 | ROSILENE AGENOR LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 05/10/2017 | 573.00 | 22559856000134 | RODRIGO BENTO DE VASCONCELOS 081529384 | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PAINEIS PUBLICITÁRIOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 2.204-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 05/10/2017 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 05/10/2017 | 1408.00 | 00044236301415 | MARIA SONIA COSTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA COORDENAÇÃO DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DO MÊS DE 10/09 A 09/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005525 | 05/10/2017 | 16527.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS TEÓFILO AURÉLIO, ADAILTON COELHO, CLEA BEZERRA, ANA CAVALCANTE, IRACEMA SOARES, MANOEL FERNADES, PADRE GERALDO, JACINTA BEZERRA, MARIA LUCIA E FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 06/10/2017 | 400.00 | 19447360000164 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE VIGILANCIA UTILIZADOS PELA GUARDA MUNICIPAL, NO DESFILE CÍVICO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 06/10/2017 | 245.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 06/10/2017 | 214.90 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | AQUISIÇÃO DE LUVAS PROFISSIONAL PARA GOLEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADO AO ATLETA MAMANGUAPENSE JARLITON DO DESTRITO DE PITANGA, COM INTUITO DE APOIAR SEU TESTE, JUNTO A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO PROFISSIONAL SPORT CLUBE RECIFE PARA PREENCHER VAGA DE GOLEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005607 | 09/10/2017 | 1100.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO II,DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DO HORTO FLORESTA, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005606 | 09/10/2017 | 2690.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO I E III, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS DIAS 08 E 15 DE SETEMBRO DE 2017, NO PROJETO CORETO CULTURA PROMOVIDO PELO MUNICIPIO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005589 | 09/10/2017 | 857.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005591 | 09/10/2017 | 1425.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005593 | 09/10/2017 | 1097.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005595 | 09/10/2017 | 750.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005566 | 09/10/2017 | 120.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005567 | 09/10/2017 | 102.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005568 | 09/10/2017 | 475.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005569 | 09/10/2017 | 120.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005570 | 09/10/2017 | 642.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005571 | 09/10/2017 | 120.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU ÀRCO 1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005572 | 09/10/2017 | 684.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EMIDIO ANTONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005573 | 09/10/2017 | 120.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 09/10/2017 | 1500.00 | 00070783706430 | EDUARDA PAULINA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO TOMBAMENTO DE BENS MÓVEIS, PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005575 | 09/10/2017 | 456.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005576 | 09/10/2017 | 120.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HENRIQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005577 | 09/10/2017 | 168.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005578 | 09/10/2017 | 168.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005579 | 09/10/2017 | 126.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL N.S.DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005580 | 09/10/2017 | 168.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005581 | 09/10/2017 | 120.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005582 | 09/10/2017 | 120.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005583 | 09/10/2017 | 168.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005584 | 09/10/2017 | 852.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005585 | 09/10/2017 | 582.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005586 | 09/10/2017 | 624.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA CRECHE MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005587 | 09/10/2017 | 120.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA CARMELITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005590 | 09/10/2017 | 456.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005592 | 09/10/2017 | 102.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROZINA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005594 | 09/10/2017 | 852.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005596 | 09/10/2017 | 936.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005597 | 09/10/2017 | 615.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GARALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062017 | 0005598 | 09/10/2017 | 6600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E AÇÕES MUNICIPAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005599 | 09/10/2017 | 1230.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0005600 | 09/10/2017 | 684.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005601 | 09/10/2017 | 684.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL MUGUEL TOMAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005602 | 09/10/2017 | 1356.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005603 | 09/10/2017 | 852.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTO DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005604 | 09/10/2017 | 120.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILHO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005605 | 09/10/2017 | 330.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 09/10/2017 | 343.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005588 | 09/10/2017 | 313.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 09/10/2017 | 1100.00 | 00009684327439 | DANILO ADELINO DE MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DE CONCHA DIANTEIRA E TROCA DE LAMINA DA CONCHA E COLOCAÇÃO DOS BICOS DA CONCHA TRAQEIRA DA MÁQUINA CARTERPILA DA AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005532 | 09/10/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU D ÀRCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005533 | 09/10/2017 | 343.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005534 | 09/10/2017 | 54.72 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005535 | 09/10/2017 | 622.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005536 | 09/10/2017 | 241.35 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005537 | 09/10/2017 | 343.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005538 | 09/10/2017 | 69.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005539 | 09/10/2017 | 241.35 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005540 | 09/10/2017 | 69.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005541 | 09/10/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005542 | 09/10/2017 | 41.82 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005543 | 09/10/2017 | 109.44 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005544 | 09/10/2017 | 622.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005545 | 09/10/2017 | 450.45 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005546 | 09/10/2017 | 520.15 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005547 | 09/10/2017 | 933.15 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005548 | 09/10/2017 | 482.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005549 | 09/10/2017 | 83.64 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005550 | 09/10/2017 | 482.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005551 | 09/10/2017 | 139.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005552 | 09/10/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005553 | 09/10/2017 | 622.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005554 | 09/10/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005555 | 09/10/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005556 | 09/10/2017 | 380.75 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005557 | 09/10/2017 | 1067.35 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005558 | 09/10/2017 | 418.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005559 | 09/10/2017 | 450.45 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005560 | 09/10/2017 | 68.66 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005561 | 09/10/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005562 | 09/10/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005563 | 09/10/2017 | 278.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005564 | 09/10/2017 | 34.33 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0005609 | 09/10/2017 | 4400.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO V, DESTIMADOS A UTILIZAÇÃO NO DESFILE CÍVICO 2017 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 10/10/2017 | 220.00 | 00032416245449 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PORTA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOR-0995, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/10/2017 | 128.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | AQUISIÇÃO DE TECIDOS BRICK BRANCO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO PARA COBERTURA DE INSTRUMENTO DA BANDA MACIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005618 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00005980605452 | ADIL CARLOS GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA COMUNIDADE DE SITIO IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO, JOAO PEREIRA E ÁGUA FRIA PARA A COMUNIDADE DE CAMARATUBA NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005619 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00010630152438 | DIOGINIR AGUIAR RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO KOMBI DE PLACA MMP-2474/PB DAS COMUNIDADES DE ÁGUA FRIA, CATOLÉ, CAJAZEIRAS, AÇUDE E CALUMBI PARA A COMUNIDADE DE CAMARATUBA, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005620 | 10/10/2017 | 2900.00 | 00024250546420 | EDILSON DE MELO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA HOO-4258 DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA VIA HORTEGRANJEIRO PARA CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005622 | 10/10/2017 | 3000.00 | 00008873362486 | VERONICE DOMINGOS DE FRANÇAS MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO KOMBI/VW DE PLACA MOK- 7707/PB, DOS SITIO PALMEIRA, RIO DO CANTO E VALENTIM PARA ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA E DE PITANGA PARA A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, PELA MANHÃ RETORNADO A TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005623 | 10/10/2017 | 2250.00 | 00005515842464 | FABIO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KRA- 1835/PB, DAS COMUNIDADES DE CURRALINHO, ITAPECIRICA E SITIO PEDRA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005625 | 10/10/2017 | 2900.00 | 00009030903414 | LENILSO SILVA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO ÔNIBUS M.B DE PLACA KNG 3126/PB, DAS COMUNIDADES DE SITIO PEPINA, CAIANA, PAU D' ARCO I E II PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005627 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KPE/4430/PB, DAS COMUNIDADES DE JUREMA E HORTEGRANJEIRO PARA CAMARATUBA NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005628 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00007009960445 | BENILTON NASCIMENTO DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MNR-9746/PB, DAS COMUNIDADES DE SITIO JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO E ÁGUA FRIA PARA DISTRITO DE CAMARATUBA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005630 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOA 6149/PB, DAS COMUNIDADES DE FAZENDA MARAVILHA, SITIO CANTO I E II PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005632 | 10/10/2017 | 3800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLF- 6376/PB, DA COMUNIDADE DE PITANGA PARA CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA TÉCNICA EM TEMPO INTEGRA, VOLTANDO NA PARTE DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005634 | 10/10/2017 | 3500.00 | 00000897546466 | JOAO RICARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MOA-2722 DE ESTUDANTE DE CATOLÉ CAJAZEIRAS, AÇUDE, CALUMBI E POÇO PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005637 | 10/10/2017 | 4000.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA (CPF) | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO ÔNIBUS M.BENZ/ CIFERAL DE PLACA KQQ-0559/PB, DOS BAIRROS CIDADE NOVA, PLANALTO, CONJUNTO NOSSA SENHORA DA PENHA I E II, BAIRRO AREAL, CENTRO, ENGENGO NOVO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO CENTRO DACIDADE DE DIFICIL ACESSO E BAIRROS DISTANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 10/10/2017 | 750.00 | 00025118404487 | MARIA LUZIMAR PADILHA MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO ROÇO DE MATO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005640 | 10/10/2017 | 2400.00 | 00021154775453 | VALDEMAR ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA OEZ-0919-PB, DAS COMUNIDADES DE TORREAO E MARCO DO MEIO PARA ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005642 | 10/10/2017 | 2600.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA NNN-5035/RN, ITINERÁRIO TABU, VOLTA, BELA VISTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE PARA A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005643 | 10/10/2017 | 4000.00 | 00005980605452 | ADIL CARLOS GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE SÍTIO IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO, JOÃO PEREIRA E BREJINHO PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO MANHÃ, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005644 | 10/10/2017 | 8490.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | LOCAÇÃO DO PALCO TIPO II, PORTAL EM BOX TRUSS E FECHAMENTO, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005646 | 10/10/2017 | 5500.00 | 00032476213420 | TEREZA NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LNT-9252, DAS COMUNIDADES SITIO BREJINHO, JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA, PEPINA, CAIANA, PAU DARCO I E II PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/10/2017 | 700.00 | 23539523000106 | JOELMA LEANDRO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OBJETOS TEMATICOS DIVERSOS DESTINADOS A ABRILHANTAR O DESFILE CIVICO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/10/2017 | 54909.89 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-OB COR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/10/2017 | 57775.51 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, REFERENTE AO RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 10/10/2017 | 27234.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/10/2017 | 935.00 | 00097859575434 | ROSINALVA ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, DESTINADOS AO CONSUMO DE FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATIVIDADE EXTRAORDINÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 10/10/2017 | 7351.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/10/2017 | 1000.00 | 00007997160493 | DIEGO XAVIER DE LIMA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AFIM DE IMPLEMENTAR POLITICAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, PATRIMONIAIS E TECNOLOGICOS QUE FORNEÇAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MEIOS PARA FAZER UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODO EFETIVO, ÉTICO E DE ALTA QUALIDADE PARA OS CIDADÃOS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/10/2017 | 68.93 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFONICA DO NÚMERO 3292-2778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/10/2017 | 79.11 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFONICA DO NÚMERO 3292-2778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 10/10/2017 | 84.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 10/10/2017 | 5200.00 | 00005169014430 | ALEX VIRIATO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRÁFICOS PRESTADOS NA ÁREA DO DISTRITO INDUSTRIAL, FEIRA MUNICIPAL E ÁREA DESTINADOS PARA EVENTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 10/10/2017 | 1329.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/10/2017 | 224.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/10/2017 | 134.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 10/10/2017 | 1800.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO DE AUDIO E VIDEO DO DESFILE CIVICO E TAMBEM GRAVAÇÃO EM DVD, TRANSMISSÃO AO VIVO DE AUDIO E VIDEO DA INAUGURAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO E ORDEM DE SERVIÇO DA REFORMA DA BICA DE SERTÃOZINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/10/2017 | 1137.00 | 00015731736812 | JOAO DOS SANTOS DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/10/2017 | 1137.00 | 00079731600434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 10/10/2017 | 2150.00 | 00016865278453 | DANIEL DOS SANTOS LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 10/10/2017 | 2150.00 | 00008695663426 | ROBERTA ESTEFANE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 10/10/2017 | 2150.00 | 00027379828800 | ROZANGELA MARIA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 11/10/2017 | 320.00 | 00012264389460 | ELISSON SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO TELHADO E LIMPEZA NO PRÉDIO DO GINÁSIO O IRMAOZÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005670 | 11/10/2017 | 1000.00 | 00070808238469 | ANTONIO FERNANDO ALVES DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW/GOL DE PLACA INY-9699, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 11/10/2017 | 1137.00 | 00011678286400 | JOSE TAMAS SOARES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 11/10/2017 | 1137.00 | 00009068669443 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 11/10/2017 | 1137.00 | 00011349587494 | ISAC LISBOA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 11/10/2017 | 2650.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO EM EVENTOS PROMOVIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 11/10/2017 | 200.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CIDE REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005667 | 11/10/2017 | 2000.00 | 00022538046491 | ANALI DOMINGOS COSTA DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW/GOL DE PLACA NQB-2518, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005668 | 11/10/2017 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO TIPO PICK-UP, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 11/10/2017 | 100.00 | 21953165000158 | JOSINALDO LOPES DE LIMA 48919209472 | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DAS PORTAS, TRAVAS, MALA E TROCA E MANUTENÇÃO DA PILHA DO ALARME DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA NQG- 1686/PB, A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 11/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 2.204-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 11/10/2017 | 182.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 11/10/2017 | 56.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 11/10/2017 | 131.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005662 | 11/10/2017 | 2000.00 | 00001323930426 | JOVIANO DE AQUINO ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO PASEIO FIAT/PALIO DE PLACA OGB-6010, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, COM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 11/10/2017 | 270.00 | 00002505276420 | GILMAR AUGUSTO DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM EM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF 6457, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005671 | 11/10/2017 | 6000.00 | 00075927390463 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO VW/CAMINHÃO BAÚ DE PLACA MYR-1462, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PARA O TRANSPORTE DIVERSOS, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005674 | 11/10/2017 | 5000.00 | 00009034061442 | TASSIANY RAQUEL MENDES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO VW/CAMINHÃO DE PLACA MMV-9464, NO TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 11/10/2017 | 1600.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA URBANA DA RUA DA AREIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0005660 | 11/10/2017 | 30126.68 | 27560318000183 | MAS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 1ª Medição referente aos Serviços Prestados de Recuperação de Pavimentação em Pedra tipo Paralelepipedo e Asfalto Pré Misturado a Frio P.M.F em vias Urbanas do Municipio de Mamanguape, conforme TP nº 003/2017 e Contrato nº 114/2017. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 11/10/2017 | 1540.00 | 00009129607442 | ALLYSON RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005672 | 11/10/2017 | 400.00 | 00014530295400 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO SOBRINHO | LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005677 | 11/10/2017 | 5000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA HYUNDAI DE PLACA MOC-7812/PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005686 | 11/10/2017 | 3500.00 | 00015407802449 | Manoel Felizardo dos Santos | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NQG-1868, CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DIVERSAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 11/10/2017 | 243.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | AQUISIÇÃO DE VIDRO INC.ARTIGO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES E CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 11/10/2017 | 850.00 | 00008207904437 | ELAYNE MAGDA COUTINHO LINDOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÕES DE AVIAMENTOS DIVERSOS NOS TRAJES QUE SERÃO UTILIZADOS PELO COMPONENTES DA BANDA MARCIAL RENATO FONSECA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005655 | 11/10/2017 | 4200.00 | 00070264942442 | JEAN DE OLIVEIRA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO DE PLACA KFK-1502/PB, DAS COMUNIDADES DO SITIO CATOLÉ, AÇUDE, CAJAZEIRAS, CALUMBI PARA CAMARATUBA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005656 | 11/10/2017 | 4200.00 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MMS-0182/, DAS COMUNIDADES DEO SITIO PALMEIRAS, SITIO CANTO, MARAVILHA, PITANGA DE BAIXO PARA PITANGA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005657 | 11/10/2017 | 4000.00 | 00007009960445 | BENILTON NASCIMENTO DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MNR-9746/PB, DAS COMUNIDADES DO SITIO JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO E BREJINHO PARA MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005658 | 11/10/2017 | 3300.00 | 00028811666449 | DORGIVAL LUIZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNX- 1643-PB, DAS COMUNIDADES DE MARCO DA ENTRADA E VOLTA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005659 | 11/10/2017 | 3000.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA KQQ-0889/PB, ITINERÁRIO PITANGA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005664 | 11/10/2017 | 6300.00 | 00003928975471 | SOLANGE LAUCINELLY TAVARES CASTOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M.B DE PLACA MQM-1043/ES, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005665 | 11/10/2017 | 6300.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA FACULDADES EM JOÃO PESSOA, VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHL-3839, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005669 | 11/10/2017 | 2000.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MNC 0281/PB, DAS COMUNIDADES DO SITIO JUREMA, HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA, NO TURNO DA MANHÃ IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005673 | 11/10/2017 | 6300.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA KMN-3328, DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO TURNO DA NOITE , IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005676 | 11/10/2017 | 6300.00 | 00005665712426 | PEDRO PAULO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE PARA JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA-K112 DE PLACA KJU-08590/PB, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005680 | 11/10/2017 | 2500.00 | 00002220492435 | JOSÉ DIONISIO DA SILVA FILHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA NQC-6205, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS COM DEFICIENCIA VISUAL DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 11/10/2017 | 2040.00 | 22701057000150 | LUANA CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DESFILE CÍVICO, NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005684 | 11/10/2017 | 6300.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005685 | 11/10/2017 | 6300.00 | 00009060511425 | JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MON-5262- COR BRANCA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE MAMANGUAPE PARA JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 11/10/2017 | 338.62 | 09188376000146 | DETRAN | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOR-0995, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 11/10/2017 | 517.62 | 09188376000146 | DETRAN | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO OGF-6117, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 11/10/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQJ-5308, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0005690 | 11/10/2017 | 6000.00 | 00009037495486 | GEANDSON BARBOSA DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA PARA O CENTRO DA CIDADE PARA ESCOLAS E ESCOLA TECNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA LBB-5076, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 11/10/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-6890, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 11/10/2017 | 886.74 | 09188376000146 | DETRAN | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA -OFX-0078, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005697 | 13/10/2017 | 6300.00 | 00001958919454 | SIMONE GALVAO DO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B-OF 1620, DE PLACA HUT-1924 DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA JOÃO PESSOA IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 13/10/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN | CONFECÇÃO DE PLACA DIANTEIRA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFE-9373, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005701 | 13/10/2017 | 2400.00 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MZL-4584, DAS COMUNIDADES DE SÃO BRAZ E BURDÃO PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005702 | 13/10/2017 | 1680.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005703 | 13/10/2017 | 2900.00 | 00024250546420 | EDILSON DE MELO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA HOO-4258 DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA VIA HORTEGRANJEIRO PARA CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHÃ, IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 13/10/2017 | 370.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQC-7437, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 13/10/2017 | 370.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX-0078, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 13/10/2017 | 555.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOR-0995, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 13/10/2017 | 310.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFG-1687, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 13/10/2017 | 420.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-6890, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005710 | 13/10/2017 | 2000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA KNI-3391/RJ, ITINERÁRIO JUREMA, HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA, NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 13/10/2017 | 250.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQC-7437, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 13/10/2017 | 410.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-6117, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 13/10/2017 | 190.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX-0078, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 13/10/2017 | 370.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-6117, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 13/10/2017 | 550.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-6890, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 13/10/2017 | 370.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFG-1687, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 13/10/2017 | 370.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOR-0995, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 13/10/2017 | 338.62 | 09188376000146 | DETRAN | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOR-0995, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/10/2017 | 517.62 | 09188376000146 | DETRAN | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO OGF-6117, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 13/10/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQJ-5308, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005741 | 13/10/2017 | 4500.00 | 00011242847456 | ALDEMIR SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LDC 1185/PB, DAS COMUNIDADES DO SITIO XUÁ, MENDOÇA E ALAGOAS PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE NUMERO 14.127-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 13/10/2017 | 3550.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS DE PLACAS OFX-0078 E NQJ-5308 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005747 | 13/10/2017 | 3000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA KNI-3391/RJ, ITINERÁRIO DISTRITO DE PITANGA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA MANHÃ, IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005753 | 13/10/2017 | 3500.00 | 00000897546466 | JOAO RICARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOA-2722, DAS COMUNIDADES DE BARRO BRANCO, IMBIRIBEIRA E ÁGUA FRIA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005755 | 13/10/2017 | 2900.00 | 00009030903414 | LENILSO SILVA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA KNG-3126-PB, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO PEPINA, CAIANA, PAU D`ARCO I E II PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 13/10/2017 | 2150.00 | 00010010118489 | LUCAS DA SILVA VICENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS CRIATIVOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005761 | 13/10/2017 | 2250.00 | 00005515842464 | FABIO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KRA- 1835/PB, DAS COMUNIDADES DE CURRALINHO, ITAPECIRICA E SITIO PEDRA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005700 | 13/10/2017 | 5760.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 2.204-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA RECONSTRUÇÃO DE CASAS DE NUMERO 10.363-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 13/10/2017 | 94.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 13/10/2017 | 210.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0005824 | 13/10/2017 | 6000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 13/10/2017 | 150.00 | 00005581592497 | DAVID VALENTIM DA SILVA. | A UM APOIO PARA CUSTEAR A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE JIU-JITSU, QUE SERÁ REALIZADO PELO PROFESSOR EDUCARDO PLIVEIRA DA EQUIPE HALAVANCA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, DE MAMANGUAPE NA ACADEMIA CORPUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 13/10/2017 | 200.00 | 00070027245411 | JULIANA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 13/10/2017 | 200.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 13/10/2017 | 200.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE STEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 13/10/2017 | 200.00 | 00006622902402 | JOZICLEIDE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 13/10/2017 | 200.00 | 00006880642489 | ELZA GOMES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 13/10/2017 | 200.00 | 00008365937409 | DANIELLE ARCANJO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 13/10/2017 | 200.00 | 00004776120402 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 13/10/2017 | 200.00 | 00008352694421 | LUCIMAR MARTILIANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 13/10/2017 | 200.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 13/10/2017 | 200.00 | 00009989917400 | TATIANE CLEMENTINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 13/10/2017 | 200.00 | 00006750395414 | DALVANIRA BENTO DE OLIVEIRA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 13/10/2017 | 200.00 | 00017106213705 | JACIARA GONÇALVES DUARTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMETIDA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 13/10/2017 | 200.00 | 00008066740409 | ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 13/10/2017 | 200.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 13/10/2017 | 200.00 | 00070027903400 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 13/10/2017 | 200.00 | 00036045586468 | JOSE JOAQUIM BATISTA.PF | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 13/10/2017 | 200.00 | 00012238918442 | JOÃO BATISTA AVELINO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE CONFORME PARECE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 13/10/2017 | 200.00 | 00010033736405 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 13/10/2017 | 200.00 | 00003528560410 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 13/10/2017 | 200.00 | 00012079280465 | FABIOLA MARIA AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 13/10/2017 | 200.00 | 00070563584467 | MYLLENE BEZERRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 13/10/2017 | 200.00 | 00062535439468 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 13/10/2017 | 200.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 13/10/2017 | 200.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 13/10/2017 | 200.00 | 00062954474491 | NERIVALDO DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 13/10/2017 | 200.00 | 00050982850468 | MARIA DE FATIMA LEONCIO DA SILVA | A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 13/10/2017 | 200.00 | 00070360890407 | DAYSIANE SABRINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 13/10/2017 | 200.00 | 00010436917408 | GERFESON FONSECA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 13/10/2017 | 200.00 | 00011115666401 | SEVERINA BENTO DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 13/10/2017 | 200.00 | 00009522105414 | ROSANGELA FELIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/10/2017 | 200.00 | 00001399362461 | MARIA DO CARMO ARAUJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 13/10/2017 | 200.00 | 00010967724422 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 13/10/2017 | 200.00 | 00010200316460 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE ARAUJO | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 13/10/2017 | 200.00 | 00070840978480 | LUCIANO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 13/10/2017 | 200.00 | 00005833853460 | DANIELLE DE LISBOA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 13/10/2017 | 200.00 | 00007532803457 | SILVANIRA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 13/10/2017 | 200.00 | 00071486973442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 13/10/2017 | 200.00 | 00095252258449 | ANA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS ALUGUE SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 13/10/2017 | 200.00 | 00009207673460 | MARIA DA GUIA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 13/10/2017 | 200.00 | 00010063831406 | MARIA DOS RAMOS ABREU | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 13/10/2017 | 200.00 | 00012496385420 | ROBSON DA SILVA BRAGA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 13/10/2017 | 200.00 | 00078471010410 | SEVERINA MARIA INACIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 13/10/2017 | 200.00 | 00015081742880 | MARIA JOSE BENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 13/10/2017 | 300.00 | 00010371016428 | PATRICIA BENTO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 13/10/2017 | 200.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 13/10/2017 | 200.00 | 00007413833492 | EDNALVA JACINTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 13/10/2017 | 200.00 | 00092977030468 | GERRA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 13/10/2017 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 13/10/2017 | 200.00 | 00012280229412 | GETULIO CESAR BARBOSA BORBA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 13/10/2017 | 200.00 | 00008690579443 | ANA FLAVIA CABRAL DA SILVA | AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 13/10/2017 | 200.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCI, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 13/10/2017 | 200.00 | 00008857649431 | GESSICA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 13/10/2017 | 200.00 | 00008235349442 | ANTONIO DE AQUINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 13/10/2017 | 150.00 | 00011940625475 | JUBERLANE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 13/10/2017 | 200.00 | 00010513746420 | CARLA ROBERTA NUMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXRCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 13/10/2017 | 200.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 13/10/2017 | 200.00 | 00077262506404 | MARIA JOSE LINS DA CONCEIÇÕA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 13/10/2017 | 200.00 | 00009522136484 | VALDIRENE MENDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESTINADA COM ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 13/10/2017 | 200.00 | 00009805511456 | CASSIA REGINA SALVINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO NUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 13/10/2017 | 200.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 13/10/2017 | 200.00 | 00003446378758 | GENILSON FLORENCIO DE MEIRELES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 13/10/2017 | 200.00 | 00002477022423 | MARIA JOSE BEZERRA BARBOSA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 13/10/2017 | 200.00 | 00013280673437 | DANIELE RIBEIRO DOS SANTOS | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 13/10/2017 | 200.00 | 00003894224444 | JOELMA DOS SANTOS SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 13/10/2017 | 200.00 | 00079020720449 | JARBAS CARVALHO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 13/10/2017 | 200.00 | 00070665731450 | RHAYANY MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 13/10/2017 | 200.00 | 00070718722442 | KAROLINE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 13/10/2017 | 200.00 | 00009758229427 | JAKILEIDE DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 13/10/2017 | 200.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUE LDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 13/10/2017 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 13/10/2017 | 200.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 13/10/2017 | 200.00 | 00008229109427 | BELA MARIA DA SILVA | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 13/10/2017 | 200.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 13/10/2017 | 200.00 | 00009110897488 | SUENILDA AVELINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 13/10/2017 | 200.00 | 00006568287490 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 13/10/2017 | 200.00 | 00011063515416 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 13/10/2017 | 200.00 | 00007743944476 | SILVANIA MARIA TOMAS BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 13/10/2017 | 250.00 | 00014576300440 | BRUNO FREITAS DA FONSECA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 13/10/2017 | 200.00 | 00001107729467 | CRISTIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 13/10/2017 | 200.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 13/10/2017 | 250.00 | 00005299035470 | EDRIANA VICENTE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 13/10/2017 | 200.00 | 00047258012400 | JUVANETE FRANCISCA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 13/10/2017 | 200.00 | 00010814265430 | ANA KARLA DE LIMA SIMÃO | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 13/10/2017 | 200.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 13/10/2017 | 200.00 | 00006713545408 | DANIELE DA SILVA MACHADO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE SETENBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 13/10/2017 | 200.00 | 00004054988458 | ELENILSON DE SOUSA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 13/10/2017 | 200.00 | 00003762974411 | ALAESSE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 13/10/2017 | 200.00 | 00033815240468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 13/10/2017 | 200.00 | 00008307896428 | FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 13/10/2017 | 200.00 | 00002542330409 | FERNANDO ROCHA DA FONSECA | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 16/10/2017 | 200.00 | 00075943751491 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 16/10/2017 | 25.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFJ-2709, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 16/10/2017 | 200.00 | 00008690579443 | ANA FLAVIA CABRAL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 16/10/2017 | 200.00 | 00010678804451 | FERNANDA LORRAYNE BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 16/10/2017 | 20.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CIDE REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 16/10/2017 | 320.00 | 00055407412420 | FERNANDA MARIA MENDONÇA COUTINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS E LENÇOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DO CERIMONIAL DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 16/10/2017 | 25.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEÍCULO GOL DE PLACA INY-9699 A DISPOSIÇÃO DA SECRETYARIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 16/10/2017 | 320.00 | 00012264389460 | ELISSON SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO TELHADO E LIMPEZA NO PRÉDIO DO GINÁSIO O IRMÃOZÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 16/10/2017 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 16/10/2017 | 2500.00 | 00002532892463 | ADMILSON GOMES BARBOSA | LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA MOA 6962/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0005835 | 16/10/2017 | 2950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 16/10/2017 | 294.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 16/10/2017 | 1540.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM 3 VEÍCULOS TIPO PATROL, 4 VEÍCULOS TIPO RETROESCAVADEIRAS E 1 CARRO PIPA DE PLACA MQI-7632, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 16/10/2017 | 1100.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA- ME | AQUISIÇÃO DE MADERITE , DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 16/10/2017 | 680.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM 2 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFG-1687 E OGF-6117, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005836 | 16/10/2017 | 1244.35 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005837 | 16/10/2017 | 1581.34 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005838 | 16/10/2017 | 834.20 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005839 | 16/10/2017 | 441.41 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005840 | 16/10/2017 | 752.82 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005841 | 16/10/2017 | 1236.51 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005842 | 16/10/2017 | 769.95 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005843 | 16/10/2017 | 700.50 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005844 | 16/10/2017 | 642.84 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005845 | 16/10/2017 | 750.07 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005846 | 16/10/2017 | 397.46 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005847 | 16/10/2017 | 105.72 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROZINA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005848 | 16/10/2017 | 913.29 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005849 | 16/10/2017 | 769.32 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMÍDIO ANTONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005850 | 16/10/2017 | 400.98 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005851 | 16/10/2017 | 193.73 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005852 | 16/10/2017 | 572.36 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005853 | 16/10/2017 | 164.37 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005855 | 16/10/2017 | 637.83 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005856 | 16/10/2017 | 89.79 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURÉLIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005857 | 16/10/2017 | 499.36 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005858 | 16/10/2017 | 169.62 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005859 | 16/10/2017 | 91.91 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005860 | 16/10/2017 | 67.60 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DÁLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005861 | 16/10/2017 | 88.10 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005862 | 16/10/2017 | 102.14 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU D `ARCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005863 | 16/10/2017 | 123.35 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005864 | 16/10/2017 | 137.26 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005865 | 16/10/2017 | 87.24 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005866 | 16/10/2017 | 118.92 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005867 | 16/10/2017 | 147.02 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005868 | 16/10/2017 | 110.36 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005870 | 16/10/2017 | 76.25 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 17/10/2017 | 937.00 | 00009554976470 | ESTEFANNE BERNARDINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRFETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005874 | 17/10/2017 | 1919.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 17/10/2017 | 144.53 | 09188376000146 | DETRAN | TAXA REFERENTE A VISTORIA E AQUISIÇÃO DA PLACA TRAZEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFF-9373 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005887 | 17/10/2017 | 26629.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005888 | 17/10/2017 | 2048.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Aquisição de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005880 | 17/10/2017 | 2284.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS A SEVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005881 | 17/10/2017 | 9586.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS A SEVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 17/10/2017 | 7925.00 | 11050236000159 | FLAVIA LUCAS DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE CINTOS, CAPAS, PORTA TRECOS E BOINA, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005878 | 17/10/2017 | 1091.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005879 | 17/10/2017 | 102.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005883 | 17/10/2017 | 6275.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 17/10/2017 | 182.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 17/10/2017 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 17/10/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 17/10/2017 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 17/10/2017 | 11226.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NÚMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 17/10/2017 | 2000.00 | 00005129066456 | EDMILSON TARGINO DE LUNA | LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO ÁREA TÉRREO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005876 | 17/10/2017 | 803.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005882 | 17/10/2017 | 889.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005884 | 17/10/2017 | 527.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005885 | 17/10/2017 | 351.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005886 | 17/10/2017 | 694.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 18/10/2017 | 200.00 | 00003733554400 | JOSINETE SILVA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005985 | 18/10/2017 | 1136.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 1 E CARNE BOVINA C/ OSSO E CARNE MOIDA, DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005986 | 18/10/2017 | 1136.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 1 E CARNE BOVINA C/ OSSO E CARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 18/10/2017 | 660.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE 2 ARMÁRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 18/10/2017 | 120.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 18/10/2017 | 7800.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 18/10/2017 | 7950.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 18/10/2017 | 413.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005896 | 18/10/2017 | 19800.00 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO LIXÃO DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 18/10/2017 | 1350.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA MOVEIS | AQUISIÇÃO DE UMA PEDRA DE GRANITO PARA REVESTIMENTO DE BASE PARA PLACA, LOCALIZADA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, NESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005898 | 18/10/2017 | 1814.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO CAMPELO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005899 | 18/10/2017 | 1883.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005900 | 18/10/2017 | 1766.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005901 | 18/10/2017 | 1189.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005902 | 18/10/2017 | 1703.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005903 | 18/10/2017 | 1715.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005904 | 18/10/2017 | 2007.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005905 | 18/10/2017 | 1983.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005906 | 18/10/2017 | 1745.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO CAMPELO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005907 | 18/10/2017 | 2035.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO COSTA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005908 | 18/10/2017 | 1710.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005909 | 18/10/2017 | 1740.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO ESPECIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005910 | 18/10/2017 | 1764.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005911 | 18/10/2017 | 1829.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0005912 | 18/10/2017 | 1612.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005916 | 18/10/2017 | 24.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PAÚ DARCO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005918 | 18/10/2017 | 37.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005920 | 18/10/2017 | 68.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005921 | 18/10/2017 | 49.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005922 | 18/10/2017 | 68.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PEREIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005923 | 18/10/2017 | 68.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005924 | 18/10/2017 | 24.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CAINA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005925 | 18/10/2017 | 68.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005926 | 18/10/2017 | 24.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO RAFAEL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005927 | 18/10/2017 | 60.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU D ÀRCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005928 | 18/10/2017 | 112.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005929 | 18/10/2017 | 275.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005930 | 18/10/2017 | 24.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005931 | 18/10/2017 | 205.73 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005932 | 18/10/2017 | 115.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005933 | 18/10/2017 | 24.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005934 | 18/10/2017 | 204.04 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005935 | 18/10/2017 | 60.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005936 | 18/10/2017 | 37.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005937 | 18/10/2017 | 204.04 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005938 | 18/10/2017 | 55.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005939 | 18/10/2017 | 24.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005940 | 18/10/2017 | 42.51 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005941 | 18/10/2017 | 24.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005942 | 18/10/2017 | 37.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005943 | 18/10/2017 | 60.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005944 | 18/10/2017 | 345.32 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005945 | 18/10/2017 | 345.32 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005946 | 18/10/2017 | 345.32 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005947 | 18/10/2017 | 60.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005948 | 18/10/2017 | 112.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005949 | 18/10/2017 | 177.23 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S.DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005950 | 18/10/2017 | 49.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO E AÇUCAR REFINADO DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL COMUNIDADE DA PEDRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005951 | 18/10/2017 | 776.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO, LEITE EM PÓ, MARGARINA, AÇUCAR REFINADO E BISCOITO DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005952 | 18/10/2017 | 720.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO, LEITE BEM PÓ E AÇUCAR REFINADO DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO LIVRAMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005953 | 18/10/2017 | 358.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO, AÇUCAR REFINADO E BISCOITO SALGADO, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005954 | 18/10/2017 | 172.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO, AÇUCAR REFINADO E BISCOITO SALGADO, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005955 | 18/10/2017 | 221.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO, AÇUCAR REFINADO E BISCOITO SALGADO, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005957 | 18/10/2017 | 424.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO, AÇUCAR REFINADO E BISCOITO SALGADO, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005958 | 18/10/2017 | 221.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO, AÇUCAR REFINADO E BISCOITO SALGADO, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005959 | 18/10/2017 | 221.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO, AÇUCAR REFINADO E BISCOITO SALGADO, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005960 | 18/10/2017 | 221.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO, AÇUCAR REFINADO E BISCOITO SALGADO, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005961 | 18/10/2017 | 221.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO, AÇUCAR REFINADO E BISCOITO SALGADO, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005962 | 18/10/2017 | 221.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO, AÇUCAR REFINADO E BISCOITO SALGADO, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GARALDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005963 | 18/10/2017 | 221.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO, AÇUCAR REFINADO E BISCOITO SALGADO, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005964 | 18/10/2017 | 449.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO, AÇUCAR REFINADO E BISCOITO SALGADO, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005965 | 18/10/2017 | 276.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO, AÇUCAR REFINADO E BISCOITO SALGADO, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005966 | 18/10/2017 | 276.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO, AÇUCAR REFINADO E BISCOITO SALGADO, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005967 | 18/10/2017 | 358.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO, AÇUCAR REFINADO E BISCOITO SALGADO, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005968 | 18/10/2017 | 609.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO, AÇUCAR REFINADO E BISCOITO SALGADO, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005969 | 18/10/2017 | 60.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005970 | 18/10/2017 | 412.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005971 | 18/10/2017 | 519.02 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005972 | 18/10/2017 | 412.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005973 | 18/10/2017 | 206.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005974 | 18/10/2017 | 42.51 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005975 | 18/10/2017 | 109.66 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005976 | 18/10/2017 | 467.22 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005977 | 18/10/2017 | 345.32 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005978 | 18/10/2017 | 367.28 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005979 | 18/10/2017 | 552.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005980 | 18/10/2017 | 405.02 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005981 | 18/10/2017 | 463.16 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005982 | 18/10/2017 | 659.32 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005983 | 18/10/2017 | 715.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005984 | 18/10/2017 | 224.18 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 19/10/2017 | 104.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | REEMPENHO REFERENTE A Nº 5617, QUE FOI ANULADO EM VIRTUDE DO EQUIVOCO NO VALOR DO EMPENHO CORRIGIDO NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS BRICK BRANCO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO PARA COBERTURA DE INSTRUMENTO DA BANDA MACIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 19/10/2017 | 120.00 | 00004215081408 | GEÓRGIA FERNANDES DE SOUZA | CONCESSÃO DE 03 MEIAS DIÁRIAS, DESTINADA A FUNCIONÁRIA GEÓRGIA FERNANDES SOUZA, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC 2017, REALIZADO NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 19/10/2017 | 120.00 | 00005119630413 | JOELMA LUIZ LOPES | CONCESSÃO DE 03 MEIAS DIÁRIAS, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA JOELMA LUIZ LOPES, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC 2017, REALIZADO NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 19/10/2017 | 120.00 | 00004523861447 | LIDIANE MOREIRA SILVA DE BRITO | CONCESSÃO DE 03 MEIAS DIÁRIAS, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA LIDIANE MOREIRA SILVA DE BRITO, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC 2017, REALIZADO NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 19/10/2017 | 120.00 | 00047243759491 | MARIA LUCIA SOUSA ARAUJO | CONCESSÃO DE 03 MEIAS DIÁRIAS, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA MARIA LUCIA SOUSA ARAUJO, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC 2017, REALIZADO NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005998 | 19/10/2017 | 252.81 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PITANGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006002 | 19/10/2017 | 3795.18 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006000 | 19/10/2017 | 926.87 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006001 | 19/10/2017 | 1229.52 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | Const/Recup/Ampl/ de Praças, Parques, Jardins e Calçadões | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0006005 | 19/10/2017 | 25363.86 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA PADRE JOÃO, NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 113/2017, E TP 00004/2017. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 19/10/2017 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 19/10/2017 | 231.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-93, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0005999 | 19/10/2017 | 76935.97 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADO, OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO DE VALORES QUE SÃO DEVIDOS AO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP, A TITULO DE ROYALTIES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 19/10/2017 | 3960.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UINAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 19/10/2017 | 2248.00 | 10311310000180 | JORGE AUGUSTO DE ANDRADE-ME | AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO PROPRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 19/10/2017 | 580.00 | 00052200671768 | JOÃO MANOEL DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS COM SOLDA NO PORTÃO DA ENTRADA DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005997 | 19/10/2017 | 382.11 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 19/10/2017 | 1580.00 | 00008864830421 | JONATAS RODRIGUES MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA PROMOVIDA PELO MUNICIPIO NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182017 | 0006011 | 20/10/2017 | 50000.00 | 20661405000188 | XE POP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO AOS 162 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, NO DIA 24/10/2017, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/10/2017 | 2259.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMTICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 20/10/2017 | 3.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/10/2017 | 100.00 | 00006711727436 | ANA FLAVIA DA SILVA TEIXEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/10/2017 | 2487.81 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 20/10/2017 | 400.00 | 00009725410475 | DÉBORA MÁSSIMO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DA PIPOQUEIRA, CABINE DE ALGODÃO DOCE E DE DOIS PULA PULA, QUE FORAM UTILIZADOS DURANTE TODO O DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 20/10/2017 | 1442.98 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 20/10/2017 | 852.28 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 20/10/2017 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 20/10/2017 | 1764.84 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 20/10/2017 | 960.00 | 00008840258450 | JÉSSICA PATRICIA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS LÚDICOS PARA DESENVOLVIMENTO DA 1ª INFÂNCIA, OFERTADOS AOS VISITADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/10/2017 | 320.00 | 00003939352489 | POLIANA FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE FABRICAÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA OS VISITADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 20/10/2017 | 500.00 | 00003914829478 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONCA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 20/10/2017 | 1759.00 | 00007062424404 | ALDAIR JOBSON DOS SANTOS SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSO DE CUSTOMIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DOS ESTANDARTES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS FUNCIONÁRIO DO SCFV E CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 20/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSRTA EXTRATO DA CONTA DE NÚMERO 35.128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 20/10/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CRIANÇA FELIX DE NUMERO 36.334-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 2.204-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M DE NÚMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 20/10/2017 | 287.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NÚMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NÚMERO 11.208-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 20/10/2017 | 400.00 | 28832431000133 | ALEXSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/10/2017 | 95824.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/10/2017 | 530.00 | 00071943480478 | SEVERINA MARIA BALTAZAR | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 20/10/2017 | 1100.00 | 00004476812490 | KATIA RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/10/2017 | 1200.00 | 00002758463423 | EDNALVA DA SILVA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VICINAIS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0006026 | 20/10/2017 | 254984.20 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO À 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME DISPENSA 10/2017 E CONTRATO 112/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/10/2017 | 1060.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA A FEIRA DA EMATER NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/10/2017 | 350.00 | 28832431000133 | ALEXSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA FREEZER DA ESCOLA PADRE GERALDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/10/2017 | 200.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCALIDADE DE SITIO PAÚ DARCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/10/2017 | 530.00 | 00028332700892 | JAQUELINE DA LUZ AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO AO REDOR DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 20/10/2017 | 65999.06 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 20/10/2017 | 181088.29 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/10/2017 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXRCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 23/10/2017 | 250.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COMO CAMA ELÁSTICA, PIPOQUEIRA E MÁQUINA DE FAZER ALGODÃO DOCE, DESTINADOS A RECREAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006045 | 23/10/2017 | 233.11 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, BISCOITO E CAFE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 23/10/2017 | 430.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS 06185678481 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INOX MEDINDO 0,30X0,40CM EM BAIXO RELEVO, DESTINADO A PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006043 | 23/10/2017 | 177.25 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, BISCOITO E CAFE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 23/10/2017 | 3500.00 | 00013173642449 | EDNALDO PAULINO DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA DE PLACA MMT-1187/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/09 À 30/09 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006051 | 23/10/2017 | 355.10 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, BISCOITO E CAFE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006049 | 23/10/2017 | 277.72 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, BISCOITO E CAFE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006050 | 23/10/2017 | 355.10 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, BISCOITO E CAFE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006053 | 23/10/2017 | 1164.99 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006055 | 23/10/2017 | 980.08 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006056 | 23/10/2017 | 171.04 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006058 | 23/10/2017 | 151.84 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006059 | 23/10/2017 | 301.12 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006061 | 23/10/2017 | 227.14 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MIGUEL DALIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006062 | 23/10/2017 | 301.84 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006063 | 23/10/2017 | 227.14 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006064 | 23/10/2017 | 227.14 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006065 | 23/10/2017 | 227.14 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006066 | 23/10/2017 | 227.14 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006068 | 23/10/2017 | 227.14 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006069 | 23/10/2017 | 614.37 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PADRE GERALDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006070 | 23/10/2017 | 691.18 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA IRACEMA SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006071 | 23/10/2017 | 301.12 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006072 | 23/10/2017 | 290.53 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL N.S.DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006073 | 23/10/2017 | 716.72 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ADAILTON COELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006074 | 23/10/2017 | 746.40 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006075 | 23/10/2017 | 480.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA CONEGO JOSE PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006076 | 23/10/2017 | 802.41 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JACINTA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006077 | 23/10/2017 | 729.59 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006078 | 23/10/2017 | 906.90 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006080 | 23/10/2017 | 217.23 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006081 | 23/10/2017 | 201.12 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROZINA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 23/10/2017 | 175.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NÚMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 23/10/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NÚMERO 11.208 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 23/10/2017 | 200.00 | 00089521218487 | ANA LUCIA SILVA DE ARAUJO | A UMA AJUDA FINANCEIRA DETINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 23/10/2017 | 5570.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMTICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 2.204, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006054 | 23/10/2017 | 332.77 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, BISCOITO E CAFE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006057 | 23/10/2017 | 873.41 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006060 | 23/10/2017 | 4637.65 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006067 | 23/10/2017 | 6598.56 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ÚSUÁRIOS DO PROGRAMA S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006079 | 23/10/2017 | 4861.46 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO MANUNTEÇÃO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006082 | 23/10/2017 | 1361.46 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 23/10/2017 | 234.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMTICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 2.204, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006048 | 23/10/2017 | 233.11 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, BISCOITO E CAFE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 23/10/2017 | 150.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS 06185678481 | SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DE UMA PLACA DE INOX E UMA PEDRA DE GRANITO MEDINDO 0.50X0,40CM, DO HORTO FLORESTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006042 | 23/10/2017 | 177.25 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, BISCOITO E CAFE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006046 | 23/10/2017 | 233.11 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, BISCOITO E CAFE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006052 | 23/10/2017 | 355.10 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, BISCOITO E CAFE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 24/10/2017 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO CASA PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 24/10/2017 | 24527.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 24/10/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.128-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 36.334-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 24/10/2017 | 1200.00 | 00063221128487 | LUIZ PAULINO DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição de Veículo para Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0006089 | 24/10/2017 | 42450.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veículos Ltda. | AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMOVEL FORD KA CHASSI 9BFZH55L8J8060259 - ESPECIE PASSAGEIRO MARCA FORD COMBUSTIVEL FLEX/COR INTERNA CINZA/ COR EXTERNA BRANCO ARTICO/FABRICAÇÃO/MODELO 2017/2018 KM 0 DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Aquisição de Veículo para Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0006090 | 24/10/2017 | 42450.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veículos Ltda. | AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMOVEL FORD KA CHASSI 9BFZH55L9J8053272 - ESPECIE PASSAGEIRO MARCA FORD COMBUSTIVEL FLEX/COR INTERNA CINZA/ COR EXTERNA BRANCO ARTICO/FABRICAÇÃO/MODELO 2017/2018 KM 0 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 24/10/2017 | 560.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 24/10/2017 | 347.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 24/10/2017 | 4914.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 24/10/2017 | 420.00 | 27578172000101 | S&A COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING DIRETO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0006108 | 24/10/2017 | 9500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006093 | 24/10/2017 | 9500.00 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA CARTEPILA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006094 | 24/10/2017 | 3116.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MÁQUINA PA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE UNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006095 | 24/10/2017 | 3485.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-7632, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0006096 | 24/10/2017 | 2520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PÃ, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006099 | 24/10/2017 | 6242.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006101 | 24/10/2017 | 3520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006102 | 24/10/2017 | 2360.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-7632, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006103 | 24/10/2017 | 2825.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0006087 | 24/10/2017 | 3800.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 22/08 À 21/09, DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 24/10/2017 | 2900.00 | 00007214025426 | VALTERLAN PAULO SANTOS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PULA-PULA DIVERSOS, MAQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PIPOQUEIRAS, PARA FINS DE RECREAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 25/10/2017 | 826.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE N. 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0006112 | 25/10/2017 | 72280.83 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADO, OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO DE VALORES QUE SÃO DEVIDOS AO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP, A TITULO DE ROYALTIES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0006113 | 26/10/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 26/10/2017 | 5299.33 | 24098477000209 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | RESSARCIMENTO A ESTA UNIVERSIDADE EM DECORRENCIA DE CESSÃO DO SERVIDOR - RECOLHIDO EM GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 26/10/2017 | 449.60 | 09188376000146 | DETRAN | A TAXA DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, PAR PLACAS OFICIAL E SEG.OBRIGATORIO 2017, DO VEÍCULO DE PLACA QFH-8043, CHASSI 9BFZH55L8J8060259, ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 26/10/2017 | 449.60 | 09188376000146 | DETRAN | A TAXA DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, PAR PLACAS OFICIAL E SEG.OBRIGATORIO 2017, DO VEÍCULO DE PLACA QFH-8073, CHASSI 9BFZH55L9J8053272, ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 26/10/2017 | 320.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS DESTINADAS A PROPAGAR AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 26/10/2017 | 900.00 | 00011468679481 | GABRYELL TAURINO DOS SANTOS ROMERO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVELOPAMENTO DOS VEÍCULOS 0KM NOVOS, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL E A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 26/10/2017 | 819.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/10/2017 | 501.14 | 09188376000146 | DETRAN | A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-6457- CHASSI 953658267ER406660, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 26/10/2017 | 685.77 | 09188376000146 | DETRAN | A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-7632, CHASSI 978MSTBT6ER074123, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 26/10/2017 | 1700.00 | 00072603887491 | EDILSON DA SILVA LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIRO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DO CRUZEIRO DO CEMITERIO SÃO MIGUEL E PINTURA, ABERTURA DE LETREIRO DA FACHADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 26/10/2017 | 2000.00 | 00007568929450 | ALEXSANDRO SANTOS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006117 | 26/10/2017 | 1056.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006118 | 26/10/2017 | 790.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006120 | 26/10/2017 | 486.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006121 | 26/10/2017 | 517.33 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006122 | 26/10/2017 | 1060.34 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006123 | 26/10/2017 | 612.51 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006124 | 26/10/2017 | 472.48 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006125 | 26/10/2017 | 669.14 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006126 | 26/10/2017 | 65.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROZINA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006127 | 26/10/2017 | 59.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006128 | 26/10/2017 | 268.71 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006129 | 26/10/2017 | 406.62 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006130 | 26/10/2017 | 669.14 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006132 | 26/10/2017 | 406.62 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006133 | 26/10/2017 | 59.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006134 | 26/10/2017 | 131.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S.DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006136 | 26/10/2017 | 497.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006138 | 26/10/2017 | 59.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANG. ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006140 | 26/10/2017 | 92.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006143 | 26/10/2017 | 470.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006144 | 26/10/2017 | 419.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006146 | 26/10/2017 | 86.41 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS,CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006148 | 26/10/2017 | 59.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006149 | 26/10/2017 | 86.41 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006151 | 26/10/2017 | 170.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006152 | 26/10/2017 | 104.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006154 | 26/10/2017 | 137.91 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006155 | 26/10/2017 | 92.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006157 | 26/10/2017 | 131.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006158 | 26/10/2017 | 92.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CAMELITA FELICIANO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006159 | 26/10/2017 | 59.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAÚ DARCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006160 | 26/10/2017 | 1040.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006161 | 26/10/2017 | 622.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006162 | 26/10/2017 | 482.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006163 | 26/10/2017 | 482.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006164 | 26/10/2017 | 792.78 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO, CARNE MOÍDA E IORGUTE DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006165 | 26/10/2017 | 965.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006166 | 26/10/2017 | 520.15 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006168 | 26/10/2017 | 849.41 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE BOVINA C/OSSO, CARNE MOÍDA E IORGUTE DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006169 | 26/10/2017 | 258.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006170 | 26/10/2017 | 622.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006171 | 26/10/2017 | 41.82 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROZINA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006172 | 26/10/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURÉLIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006173 | 26/10/2017 | 407.59 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNADES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006174 | 26/10/2017 | 248.84 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSE PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006175 | 26/10/2017 | 373.26 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006176 | 26/10/2017 | 343.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006177 | 26/10/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006178 | 26/10/2017 | 602.75 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006179 | 26/10/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006180 | 26/10/2017 | 343.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006181 | 26/10/2017 | 248.84 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006182 | 26/10/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006183 | 26/10/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006184 | 26/10/2017 | 124.42 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006185 | 26/10/2017 | 68.66 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006186 | 26/10/2017 | 83.64 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006187 | 26/10/2017 | 34.33 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006188 | 26/10/2017 | 96.54 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PÉREIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006189 | 26/10/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006190 | 26/10/2017 | 441.92 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006191 | 26/10/2017 | 41.82 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COMUNIDADE DA PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006192 | 26/10/2017 | 83.64 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006194 | 26/10/2017 | 41.82 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006195 | 26/10/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAÚ D'ARCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006196 | 26/10/2017 | 233.86 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/10/2017 | 430.00 | 00011197575413 | WANDERSON JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBALAGENS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CADASTRADAS DO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO QUE ESTAO SENDO BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SOCIALIZADOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 26/10/2017 | 1120.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 26/10/2017 | 950.00 | 00063221659415 | ANGELA MARIA CAVALCANTI SILVA | LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/08 À 09/09 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.128-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 26/10/2017 | 1000.00 | 00005916058489 | DJAILTON SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL FORRÓ DO BOSSA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO GONÇALO DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 26/10/2017 | 430.00 | 00007357221458 | JOSE TIAGO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE GARÇONS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 26/10/2017 | 784.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA PARA WALDONYS E BANDA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 27/10/2017 | 220.00 | 00010637930410 | ERICA EMILIA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS, NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 27/10/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Comissionados da Secretaria de Turismo deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 27/10/2017 | 240.00 | 00042127041453 | MARIA DA GRORIA FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO EM EVENTOS PROMOVIDOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 27/10/2017 | 8967.81 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Efetivos vinculados a Secretaria do Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 27/10/2017 | 9637.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Comissionados vinculados a Secretaria do Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 27/10/2017 | 600.00 | 21780502000152 | AUGUSTO JOSE DE VASCONCELOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS DE OBRAS NO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 27/10/2017 | 1030.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos vinculado a Secretaria de Cidadania e dos Direitos Humanos deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/10/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Comissionados vinculado a Secretaria da Cidadania e dos Direitos Humanos deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 27/10/2017 | 2500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Comissionados da Secretaria de Governo e Articulação Politica deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 27/10/2017 | 8437.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e vantagens de Funcionarios Comissionados vinculados a Secretaria de Industria e Comercio deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 27/10/2017 | 5475.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantags de Funcionarios Efetivos vinculado a Secretaria o Gabinete ete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 27/10/2017 | 5184.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos vinculado a Secretaria de Esporte e Lazer deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 27/10/2017 | 6160.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Comissionados vinculados a Secretaria de Esporte e Lazer deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 27/10/2017 | 7400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Comissionados vinculados a Secretaria de Planejamento deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 27/10/2017 | 800.00 | 00005134568480 | GICÉLIA LIMA MARQUES SOARES NDA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS ARTESANAIS, DESTINADOS A HOMENAGEAR OS VISITANTES DA EXPOSIÇÃO LÉLIA GONZALES COM O TEMA `O FEMINISMO NEGRO NA HISTÓRIA`PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO NO PAÇO MUNICIPAL, NOS DIAS 30 DE OUTUBRO À 01 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 27/10/2017 | 5000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Comissionados da Secretaria da Mulher deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 27/10/2017 | 400.00 | 00045793417400 | maria gonçalo da silva | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 27/10/2017 | 20479.84 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Efetivos vinculados a Secretaria de Promoção Social deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 27/10/2017 | 12409.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Comissionados vinculados a Secretaria de Promoção Social deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 27/10/2017 | 8059.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Contratados vinculados a Secretaria de Promoção Social deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 27/10/2017 | 34561.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Pensionistas deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 27/10/2017 | 7250.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Eletivos vinculados ao Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 27/10/2017 | 2671.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Efetivos vinculados ao Programa CREAS deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 27/10/2017 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Comissionados vinculados ao Programa CREAS deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 27/10/2017 | 3937.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Contratados vinculados ao Programa CREAS deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 27/10/2017 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Comissionados do Programa CRAS deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 27/10/2017 | 5437.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Contratados vinculados ao Programa CRAS deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 27/10/2017 | 30378.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Aposentados Inativos da Educação deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 27/10/2017 | 22662.24 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios INATIVOS APOSENTADOS deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 27/10/2017 | 10307.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Contratados do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 27/10/2017 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Comissionados do Programa SCFV deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/10/2017 | 12181.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Contratados vinculados ao Programa SCFV deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 27/10/2017 | 5748.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Contratados vinculado ao Programa Criança deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 27/10/2017 | 1368.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 27/10/2017 | 1200.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TELÃO E DATA-SHOW UTILIZADO EM EVENTOS DIVERSOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 27/10/2017 | 700.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDAS EM VEÍCULO BAÚ REFRIGERANDO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 27/10/2017 | 844422.68 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Efetivos do Fundeb 60% da Educação Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 27/10/2017 | 2487.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Efetivos vinculado ao Fundeb 60% da Educação Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 27/10/2017 | 101925.49 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Efetivos vinculados a Educação 10% deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 27/10/2017 | 92922.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Comissionados vinculados a Educação 10% deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 27/10/2017 | 249159.22 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Efetivos vinculado ao Fundeb 40% da Educação Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 27/10/2017 | 25759.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Comissionados vinculados ao Fundeb 40% da Educação Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 27/10/2017 | 8889.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Efetivos vinculados ao Centro Cultural Fenix deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 27/10/2017 | 1874.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Comissionados vinculados ao Centro Cultural Fenix deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 27/10/2017 | 2500.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/09 À 02/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 27/10/2017 | 107153.13 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Efetivos vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 27/10/2017 | 32685.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Comissionados vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0006257 | 27/10/2017 | 18455.00 | 27560318000183 | MAS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 2ª Medição referente aos Serviços Prestados de Recuperação de Pavimentação em Pedra tipo Paralelepipedo e Asfalto Pré Misturado a Frio P.M.F em vias Urbanas do Municipio de Mamanguape, conforme TP nº 003/2017 e Contrato nº 114/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 27/10/2017 | 4699.23 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Efetivos vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 27/10/2017 | 10571.22 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Comissionados vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 27/10/2017 | 13976.92 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Efetivos do Matadouro Publico Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 27/10/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 27/10/2017 | 650.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SIC(SISTEMA DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 27/10/2017 | 16999.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Efetivos vinculado a Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 27/10/2017 | 16437.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Comissionados da Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/10/2017 | 8000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Comissionados vinculado a Procuradoria Juridica deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 27/10/2017 | 79630.78 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Efetivos da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 2.204-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 27/10/2017 | 4405.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA ( PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS), CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 27/10/2017 | 434.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 27/10/2017 | 37651.04 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Efetivos vinculado a Secretaria de Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 27/10/2017 | 20633.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Comissionados da Secretaria de Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 27/10/2017 | 8762.27 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Efetivos vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 27/10/2017 | 21637.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos e Vantagnes de Funcionarios Comissionados vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 27/10/2017 | 33000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Vencimentos de funcionarios Eletivos refrente a Prefeita e Vice Prefeita constitucional deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0006266 | 30/10/2017 | 6200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/10/2017 | 1104.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/10/2017 | 140.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NÚMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/10/2017 | 581.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/10/2017 | 1100.00 | 00004476812490 | KATIA RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/10/2017 | 1600.00 | 00019119445415 | ANALUCIA BATISTA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/10/2017 | 12793.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB DE NUMERO 20.212-6 EM FAVOR DA ENERGISA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/10/2017 | 7413.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 30/10/2017 | 1.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/10/2017 | 220.00 | 00071239588453 | JOSE ROBERTO DA SILVA-PLANALTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTEÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL NO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/10/2017 | 5475.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/10/2017 | 6800.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÕES DE IMAGENS, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DIREÇÃO E EDIÇÃO DE FILME E DOCUMENTÁRIO, PARA DIVULGAÇÃO TELEVISIVA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/10/2017 | 2060.00 | 00045973938700 | JOSÉ FRANCISCO MAXIMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA BANDA AVINE VINNY DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 31/10/2017 | 800.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO EM EVENTOS PROMOVIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 31/10/2017 | 845.00 | 00095253688404 | JOÃO BATISTA FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO , DESTE MUNÍCIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 31/10/2017 | 6.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 31/10/2017 | 30.00 | 00012819766447 | EDIVAN NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO GOL DE PLACA NQB-2518, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 31/10/2017 | 30.00 | 00012819766447 | EDIVAN NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QEJ-2709, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 31/10/2017 | 42023.93 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 31/10/2017 | 1150.00 | 00012819766447 | EDIVAN NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MOR-0995, OFX-0078, OGE- 6890, NQC-7437, OFG-6117, OEG-1687, SANDEIRO OFF-1731 E ÔNIBUS NOVO SEM PLACA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 31/10/2017 | 269.70 | 70120662005220 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS NE LTDA. | AQUISIÇÃO DE 03 LIQUIDIFICADOR 3V FILTRO TORNADO MALLO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE, N.S.DA CONCEIÇÃO E ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 31/10/2017 | 450.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES CONST.PROJ.CONSULTORIAS LTDA | TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR MURILO JOSÉ CANTUÁRIA SILVA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 31/10/2017 | 2940.00 | 00060804270449 | ANTONIO TEODOSIO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 31/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA PB | A.R.T. REFERENTE A PROJETOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 31/10/2017 | 360.00 | 00012819766447 | EDIVAN NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETA DO VEÍCULOS CAMINHÃO HYUNDAI DE PLACA MOC 7812, A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0006299 | 31/10/2017 | 14382.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA E CAMARATUBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 31/10/2017 | 190.00 | 00012819766447 | EDIVAN NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO ( GRAXA ) DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-7632, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 31/10/2017 | 830.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP | AQUISIÇÃO DE BOTAS E MANGUEIRA TRANCADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 31/10/2017 | 270.00 | 00012819766447 | EDIVAN NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETA DOS VEÍCULOS CAMINHONETA HILUX DE PLACA MOA-6962, GOL QFR-2244, SEVEIRO NQC-1686, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 31/10/2017 | 117212.67 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 31/10/2017 | 308.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 31/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 31/10/2017 | 1250.00 | 11965846000182 | MARCOS CESAR SANTIAGO DE MEDEIROS LIMA | AQUISIÇÃO DE KIT GIROFLEX LED 1 METRO VERMELHO E SIRENE INSTALADOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 31/10/2017 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 182, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 31/10/2017 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 185, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 31/10/2017 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA CONFORME A MP 778/18, PREM - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DOS ESTADOS E MUNICIPIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 31/10/2017 | 33732.64 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PARCELAMENTO REFERENTE A DÍVIDA PREVIDÊNCIARIAS -PREM, COMPETÊNCIA 31/10/2017, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 31/10/2017 | 8212.51 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PARCELAMENTO REFERENTE A DÍVIDA PREVIDÊNCIARIAS -PERT, COMPETÊNCIA 31/10/2017, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 31/10/2017 | 10965.27 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PARCELAMENTO REFERENTE A DÍVIDA PREVIDÊNCIARIAS -PERT PROCURADORIA, COMPETÊNCIA 31/10/2017, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 01/11/2017 | 425.00 | 00009377234441 | CASSIANO JOSÉ SILVA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA RESTAURAÇÃO DE SOFÁ TIPO CADEIRA EM MADEIRA DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FABOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 01/11/2017 | 98.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006348 | 01/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0006330 | 01/11/2017 | 7747.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A PARTE ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 01/11/2017 | 2940.00 | 00060804270449 | ANTONIO TEODOSIO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006304 | 01/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006305 | 01/11/2017 | 65.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006307 | 01/11/2017 | 65.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006309 | 01/11/2017 | 65.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULLINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006310 | 01/11/2017 | 65.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006311 | 01/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 01/11/2017 | 80.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACA OFG-1687, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006313 | 01/11/2017 | 65.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GARALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 01/11/2017 | 120.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACA OGF-6117 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006315 | 01/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 01/11/2017 | 80.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACA OGE-6890, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006317 | 01/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 01/11/2017 | 240.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACA MOR-0995, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006319 | 01/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 01/11/2017 | 40.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTMOTORES DE PLACA OFG-1687, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006321 | 01/11/2017 | 195.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 01/11/2017 | 50.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTMOTORES DE PLACA NQC-7437, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006323 | 01/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERMANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 01/11/2017 | 130.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTMOTORES DE PLACA OGE-6890, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006325 | 01/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006327 | 01/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO LIVRAMENTO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 01/11/2017 | 500.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACA OGF-6117, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006329 | 01/11/2017 | 65.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 01/11/2017 | 180.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACA OFG-1687, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006336 | 01/11/2017 | 65.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006338 | 01/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006339 | 01/11/2017 | 65.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006340 | 01/11/2017 | 65.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006342 | 01/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006343 | 01/11/2017 | 65.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 01/11/2017 | 350.02 | 00002750790409 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE BRINQUEDOS ARTESANAIS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 01/11/2017 | 200.00 | 00010623800454 | EDSON SANTOS DA LUZ JUNIOR | AO ALUGUEL DE ESCORREGO INFLAVEL UTILIZADO, DURANTE TODO O DIA NA FESTA DAS CRIANÇAS DO SCFV EM CONJUNTO COM O PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006332 | 01/11/2017 | 1420.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | AQUISIÇÃO DE PEITO C/OSSO CONG E FRANGO INT. CONG, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV EM ATITIVIDADES SOCIO EDUCATIVOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006335 | 01/11/2017 | 898.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | AQUISIÇÃO DE PEITO C/OSSO CONG. E FRANGO INTEIRO CONG, DESTINADOS AO CONSUMO DA CASA DO ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006341 | 01/11/2017 | 284.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | AQUISIÇÃO DE PEITO C/OSSO CONG E FRENGO INTEIRO CONG, DESTINADOS AO CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006345 | 01/11/2017 | 870.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | AQUISIÇÃO DE PEITO C/OSSO CONG ,DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006346 | 01/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006347 | 01/11/2017 | 195.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 03/11/2017 | 937.00 | 00004464258425 | ADRIANO SILVA DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 03/11/2017 | 937.00 | 00010269523448 | WALLACE RICARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 03/11/2017 | 937.00 | 00042769655434 | ALUIZIO BEZERRA DE AQUINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇAS DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 03/11/2017 | 937.00 | 00002712818474 | LUCIO DA SILVA SERRANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 03/11/2017 | 937.00 | 00008095912433 | TARCYANNA FLAVIA BEZERRIL TOSCANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006459 | 03/11/2017 | 713.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006460 | 03/11/2017 | 638.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006461 | 03/11/2017 | 1205.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 03/11/2017 | 937.00 | 00006066469495 | CRISTIANO BARAUNA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 03/11/2017 | 937.00 | 00009420534782 | ANA BATISTA GOMES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 03/11/2017 | 1137.00 | 00009137049461 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 03/11/2017 | 1137.00 | 00015731736812 | JOAO DOS SANTOS DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 03/11/2017 | 1137.00 | 00079731600434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 03/11/2017 | 1137.00 | 00011349587494 | ISAC LISBOA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 03/11/2017 | 1137.00 | 00009068669443 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 03/11/2017 | 937.00 | 00006844446403 | JOSE LENILSON ASSIS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 03/11/2017 | 937.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MINICIPIO, DUARANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 03/11/2017 | 937.00 | 00041471890406 | ANTONIO ALVES DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 03/11/2017 | 937.00 | 00009647219458 | EDSON PAULO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 03/11/2017 | 937.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 03/11/2017 | 937.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 03/11/2017 | 937.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 03/11/2017 | 937.00 | 00012375856430 | JOBSON FERNANDES DE JESUS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006457 | 03/11/2017 | 633.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 03/11/2017 | 937.00 | 00002827920409 | LILIANE PATRICIA BARBOSA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 03/11/2017 | 937.00 | 00004608971441 | MARCOS ANTONIO VICENTE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 03/11/2017 | 937.00 | 00008966783422 | ALDILENE VICENTE DA COSTA FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA ALMEIDA E PADRE GERALDO NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 03/11/2017 | 937.00 | 00006877617436 | LUZINETE CABRAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO E CONEGO JOSÉ PAULO NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 03/11/2017 | 937.00 | 00009706858407 | KEDJA SANTOS DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006370 | 03/11/2017 | 27711.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 03/11/2017 | 937.00 | 00079019390449 | RUBENS COELHO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM PALESTRAS NA ESCOLA ESPECIAL MARLENE DE FATIMA OLIVEIRA COM A APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAMANGUAPE, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 03/11/2017 | 937.00 | 00003979562409 | MARIA TAVARES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 03/11/2017 | 937.00 | 00002507186429 | MARIA ANDREA SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 03/11/2017 | 937.00 | 00008620721402 | LUCIA DE FATIMA DE LUCENA SERRANO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 03/11/2017 | 937.00 | 00008755305407 | JULIANA FELICIANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 03/11/2017 | 422.00 | 00009435551408 | EDUARDO ESTERFERSON BEZERRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMO COLABORADOR LOCAL DO CURSINHO PRE-ENEM ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA ENTRE A UFPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 03/11/2017 | 937.00 | 00010462137414 | JOSE DO CARMO JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 03/11/2017 | 937.00 | 00003167068418 | REGINALDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E GUARDA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 03/11/2017 | 1187.00 | 00003171557410 | SERGIO DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA GUARDA DO PRÉDIO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 03/11/2017 | 937.00 | 00097855898468 | MARIA JOSE DA SILVA FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM A LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 03/11/2017 | 937.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 03/11/2017 | 1137.00 | 00004081051437 | GILDAZIO DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 03/11/2017 | 937.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 03/11/2017 | 1000.00 | 00004377229451 | SEVERINO CARVALHO DE MENDONÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 03/11/2017 | 1000.00 | 00008462840490 | LEANDRO JOSÉ VERISSIMO GUEDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS EM TODA A CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 03/11/2017 | 1000.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/11/2017 | 937.00 | 00095254773472 | MARIA LUCIANA SOARES DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DO BANHEIRO PÚBLICO DA COMUNIDADE DA RUA DA AREIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 03/11/2017 | 1000.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CIMITÉRIOS PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 03/11/2017 | 937.00 | 00004636593413 | JOSE ANTONIO DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NO PERÍODO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 03/11/2017 | 937.00 | 00002593669438 | GIVANILDO VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 03/11/2017 | 937.00 | 00009864965450 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA E GUARDA DA BOMBA D ÀGUA DA COMUNIDADE DE IMBIRIBEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 03/11/2017 | 937.00 | 00006167030405 | JOSÉ SERAFIM DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 03/11/2017 | 937.00 | 00082214638415 | JOAO MARIA DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/11/2017 | 937.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 03/11/2017 | 1500.00 | 00023821779420 | GENILSON OLIVIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 03/11/2017 | 1137.00 | 00010699731496 | CARLOS MARCELO DOS SANTOS ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 03/11/2017 | 1500.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 03/11/2017 | 1137.00 | 00001446298442 | GERVESON SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 03/11/2017 | 1500.00 | 00007257153400 | ELISON DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 03/11/2017 | 1300.00 | 00011212223403 | JOEL GOMES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS JUNTOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 03/11/2017 | 1400.00 | 00003645531467 | ADAILTON JOSE SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO, NO REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 03/11/2017 | 1500.00 | 00006425318465 | JOSE ADRIANO MARTINIANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 03/11/2017 | 1500.00 | 00076888169472 | ANTONIO GOMES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 03/11/2017 | 1137.00 | 00011288860498 | ULDENIS CARLOS SILVA DE FRANCA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 03/11/2017 | 1200.00 | 00048408778404 | LEOVIGILDO MANUEL DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSA RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 03/11/2017 | 1137.00 | 00001310588430 | FABIO JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 03/11/2017 | 937.00 | 00095255249491 | LUIS JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 03/11/2017 | 937.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE O BAIRRO DA CIDADE NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 03/11/2017 | 937.00 | 00072767804491 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÀGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 03/11/2017 | 937.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 03/11/2017 | 937.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 03/11/2017 | 937.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTRECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 03/11/2017 | 937.00 | 00005299157401 | JOAO ADELINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006456 | 03/11/2017 | 3832.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 03/11/2017 | 937.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 03/11/2017 | 1200.00 | 00009913055407 | PABLO SERGIO FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 03/11/2017 | 937.00 | 00006496624402 | JOAO GONÇALVES DA SILVA SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 03/11/2017 | 937.00 | 00003168099422 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 03/11/2017 | 937.00 | 00040873072472 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL COMO MAGAREFE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 03/11/2017 | 937.00 | 00007847051435 | ARENILDES SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 03/11/2017 | 937.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 03/11/2017 | 937.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 03/11/2017 | 937.00 | 00004449202422 | PATRICIA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 03/11/2017 | 937.00 | 00001634723430 | ANTONIEL GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 03/11/2017 | 937.00 | 00014022812427 | WESLLEY DE BRITO CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 03/11/2017 | 937.00 | 00009483353432 | JANE MAYARA GOMES DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 03/11/2017 | 937.00 | 00010854350403 | LAYANE DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 03/11/2017 | 937.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 03/11/2017 | 937.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 03/11/2017 | 937.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 03/11/2017 | 937.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 03/11/2017 | 937.00 | 00006720639480 | JARBAS ARAUJO DE SALES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO COMO MAGAREFE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 03/11/2017 | 937.00 | 00010124474489 | SILVANO SALES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 03/11/2017 | 937.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 03/11/2017 | 1200.00 | 00039762424468 | JOSE AILTON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 03/11/2017 | 1300.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 03/11/2017 | 1300.00 | 00007252066401 | TACIANO SALVIANO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 03/11/2017 | 218.63 | 00007561844441 | EVERTON SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO MATADOURO DURANTE 7 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 03/11/2017 | 1237.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 03/11/2017 | 937.00 | 00008229106401 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 03/11/2017 | 937.00 | 00080635520400 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006455 | 03/11/2017 | 14735.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 03/11/2017 | 1301.00 | 00003504415452 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FRANCISCO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 03/11/2017 | 987.00 | 00080635326434 | SEVERINO DE BRITO AMANCIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 03/11/2017 | 2150.00 | 00008241925409 | KLEITON MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 03/11/2017 | 1140.00 | 00005732853499 | ROSILENE AGENOR LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 03/11/2017 | 937.00 | 00006455338405 | EDUARDO AMADOR DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 03/11/2017 | 937.00 | 00003286315400 | FABIANA COSTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PREDIO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 03/11/2017 | 937.00 | 00056783256472 | RAIMUNDO SANTOS DE PAIVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 03/11/2017 | 2500.00 | 00001999309375 | LETYSSIA MAYNARTH DE OLIVEIRA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0006454 | 03/11/2017 | 2950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006458 | 03/11/2017 | 8570.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 03/11/2017 | 238.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 06/11/2017 | 154.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0006471 | 06/11/2017 | 17600.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS , SENDO 01 HYUNDAI IX-35, 01 RENAULT DUSTER E 05 VEÍCULOS 1.0, A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/10 À 01/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0006473 | 06/11/2017 | 6000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006474 | 06/11/2017 | 1116.35 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL FÊNIX, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006476 | 06/11/2017 | 1213.44 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO PAÇO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 06/11/2017 | 1160.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-7632, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGF-6457 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0006469 | 06/11/2017 | 16387.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO , PARA MANUTENÇÃO DE VARIOS PONTOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0006470 | 06/11/2017 | 3500.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS 1 E 2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006477 | 06/11/2017 | 6498.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006478 | 06/11/2017 | 2472.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 06/11/2017 | 720.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MOR-0995, OFG-1687, OGE-6890 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 06/11/2017 | 820.00 | 00000818868457 | LEANDRO LIBERATO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NAQ PINTURA DAS RODAS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MOR-0995, OFG-1687, OGE-6890, OGF-6117 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 06/11/2017 | 650.00 | 00006236158436 | WALLAS FERREIRA VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 06/11/2017 | 60.00 | 00057668850406 | CLINVANIA NASCIMENTO DE OLIVERIA | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A FUNCIONARIA CLINVÂNIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DO PROGRAMA VOLTADA AO PRÉ-ESCOLAR, EM HORARIO INTEGRAL, NOS DIAS 30 E 31 DO CORRENTE MÊS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 06/11/2017 | 60.00 | 00051454157453 | ROSINEIDE MENDES GOMES | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A FUNCIONARIA ROSINEIDE MENDES GOMES, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DO PROGRAMA VOLTADA AO PRÉ-ESCOLAR, EM HORARIO INTEGRAL, NOS DIAS 30 E 31 DO CORRENTE MÊS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006480 | 06/11/2017 | 1491.88 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CÔNEGO JOSÉ PAULO, MIGUEL DALIA, JACINTA BEZERRA E IRACEMA SOARES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 06/11/2017 | 530.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSE PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 06/11/2017 | 937.00 | 00005890190407 | ARLINDO LUIS DE ARAUJO JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006479 | 06/11/2017 | 2128.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 06/11/2017 | 937.00 | 00002930152443 | JANILDO SOARES HORACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 07/11/2017 | 937.00 | 00087271753591 | SILVANA DOS SANTOS CORREIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO HORTO FLORESTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 07/11/2017 | 937.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COM AÇÕES EM ADUCAÇÃO AMBIENTAL DO HORTO FLORESTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 07/11/2017 | 1000.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DE ATLETAS ESPORTIVOS ,PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 07/11/2017 | 737.00 | 00009646338410 | JOSÉ SANTOS DE JESUS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM EQUIPE JUNTO A GUARDA METROPOLITANA DA CIDADE DURANTE A FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006546 | 07/11/2017 | 161.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ATLETAS DA COMPETIÇÃO, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006548 | 07/11/2017 | 117.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CONSUMO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 07/11/2017 | 780.00 | 00005272120400 | JOSÉ FRANCIEUDO PIRES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRÊS TAPETES PERSONALIZADO DESTINADO AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 07/11/2017 | 560.00 | 00007336650473 | RAQUEL SANTANA DO REGO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE 40 BOLSAS DE BEBÊS QUE FORAM ENTREGUES AS MÃES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006489 | 07/11/2017 | 65.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006541 | 07/11/2017 | 700.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS, TEMPEROS E FRUTA DESTINADOS AO CONSUMO DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006543 | 07/11/2017 | 1064.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 07/11/2017 | 4328.62 | 19488405000149 | MARIA DA GUIA SILVA 25190261468 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE ROUPAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, PRA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CÍVICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 07/11/2017 | 60.00 | 00050746561415 | KATIA GERMANA A ASSIS | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DESTINADA A SERVIDORA KATIA GERMANA A.DE ASSIS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 07/11/2017 | 60.00 | 00003748515499 | MAXIMIANO LOPES MACHADO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DESTINADA AO SECRETARIO MAXIMIANO LOPES MACHADO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006490 | 07/11/2017 | 260.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006491 | 07/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006492 | 07/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006497 | 07/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006500 | 07/11/2017 | 325.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006503 | 07/11/2017 | 260.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006505 | 07/11/2017 | 195.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006507 | 07/11/2017 | 195.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006509 | 07/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006512 | 07/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO CÂMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006513 | 07/11/2017 | 195.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006516 | 07/11/2017 | 195.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006518 | 07/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006544 | 07/11/2017 | 1988.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006547 | 07/11/2017 | 25722.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0006545 | 07/11/2017 | 20059.78 | 27560318000183 | MAS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 2ª Medição referente aos Serviços Prestados de Recuperação de Pavimentação em Pedra tipo Paralelepipedo e Asfalto Pré Misturado a Frio P.M.F em vias Urbanas do Municipio de Mamanguape, conforme TP nº 003/2017 e Contrato nº 114/2017. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 07/11/2017 | 1050.00 | 00050054627400 | ANTONIO SEVERO | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAISAGISMO NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00005732853499 | ROSILENE AGENOR LOPES | REEMPENHO REFERENTE DE Nº 6367, QUE FOI ANULADO EM VIRTUDE DE EQUIVOCO NO VALOR DO EMPENHO, CORRIGIDO NESTA DATA, SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006498 | 07/11/2017 | 978.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006499 | 07/11/2017 | 852.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 07/11/2017 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006502 | 07/11/2017 | 626.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006504 | 07/11/2017 | 579.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 07/11/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006508 | 07/11/2017 | 752.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006510 | 07/11/2017 | 731.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006511 | 07/11/2017 | 437.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006514 | 07/11/2017 | 684.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006515 | 07/11/2017 | 342.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006517 | 07/11/2017 | 542.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006519 | 07/11/2017 | 594.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006520 | 07/11/2017 | 852.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006521 | 07/11/2017 | 468.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006522 | 07/11/2017 | 636.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA CRECHE MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006523 | 07/11/2017 | 684.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006524 | 07/11/2017 | 642.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006525 | 07/11/2017 | 510.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006526 | 07/11/2017 | 120.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS,LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006527 | 07/11/2017 | 175.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006528 | 07/11/2017 | 149.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006529 | 07/11/2017 | 120.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS,LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL PAÚ DARCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006530 | 07/11/2017 | 168.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006531 | 07/11/2017 | 168.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS,LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006532 | 07/11/2017 | 102.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006533 | 07/11/2017 | 120.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS,LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROZINA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006534 | 07/11/2017 | 120.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006535 | 07/11/2017 | 120.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006536 | 07/11/2017 | 120.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS,LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006537 | 07/11/2017 | 126.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006538 | 07/11/2017 | 113.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS,LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006539 | 07/11/2017 | 120.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006540 | 07/11/2017 | 120.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006542 | 07/11/2017 | 120.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TEMPEROS DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 08/11/2017 | 128.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVPBOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 08/11/2017 | 37.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 08/11/2017 | 79.88 | 00047257946434 | MARIA LUCIA BARBALHO DA SILVA | RESTITUIÇÃO EM FAVOR DE MARIA LUCIA BARBALHO DA SILVA , REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU EM IMOVEL DIVERSO DAQUELE QUE É DA SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0006561 | 08/11/2017 | 3548.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE PEDRA E PINDOBAL, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0006574 | 08/11/2017 | 18400.00 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO LIXÃO DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006554 | 08/11/2017 | 65.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006555 | 08/11/2017 | 65.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006556 | 08/11/2017 | 65.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006557 | 08/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006558 | 08/11/2017 | 65.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006559 | 08/11/2017 | 65.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006562 | 08/11/2017 | 65.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006563 | 08/11/2017 | 65.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006564 | 08/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006565 | 08/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006568 | 08/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 08/11/2017 | 430.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBALAGENS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO0 PARA PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO, QUE ESTÃO SENDO BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SOCIALIZADOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 08/11/2017 | 1000.18 | 09188376000146 | DETRAN | LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-2709, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2016/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006553 | 08/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.114-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 08/11/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.128-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 36,334-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0006567 | 08/11/2017 | 3512.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE TURISMO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006569 | 08/11/2017 | 130.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 09/11/2017 | 1137.00 | 00011678286400 | JOSE TAMAS SOARES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 09/11/2017 | 700.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO NA PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 09/11/2017 | 1500.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE TRANSMISSÃO (AUDIO E VIDEO), DA PROGRAMAMÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DOS 162 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA PÁGINA DA PREFEITURA E NA REDE SOCIAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/11/2017 | 880.00 | 00007221583439 | VALMIR AFONSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PRIMEIROS SOCORROS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO NO DIA 23 E 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 09/11/2017 | 100.00 | 00098246534491 | ETIENE MATIAS DA SILVA | AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 09/11/2017 | 937.00 | 00009985155408 | SAMUEL ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE CANTO, CORAL E TECNICAS VOCAL COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | Const/Recup/Ampl/ de Praças, Parques, Jardins e Calçadões | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0006579 | 09/11/2017 | 16902.19 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA PADRE JOÃO, NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 113/2017, E TP 00004/2017. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0006580 | 09/11/2017 | 30003.97 | 27560318000183 | MAS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 3ª Medição referente aos Serviços Prestados de Recuperação de Pavimentação em Pedra tipo Paralelepipedo e Asfalto Pré Misturado a Frio P.M.F em vias Urbanas do Municipio de Mamanguape, conforme TP nº 003/2017 e Contrato nº 114/2017. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0006584 | 09/11/2017 | 13445.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS 13 DE MAIO, CORAÇÃO DE JESUS, BR 101 E CENTRO CULTURAL FENIX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 09/11/2017 | 1310.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | AQUISIÇÃO DE GRAMAS E FLORES DESTINADO AO PAISAGISMO DA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 09/11/2017 | 105.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00002532892463 | ADMILSON GOMES BARBOSA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA MOA-6962/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006600 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO TIPO PICK-UP, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 10/11/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 2.204-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 10/11/2017 | 1329.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 10/11/2017 | 168.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 10/11/2017 | 310.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062017 | 0006713 | 10/11/2017 | 6600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E AÇÕES MUNICIPAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 10/11/2017 | 57775.51 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 10/11/2017 | 27234.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 10/11/2017 | 700.00 | 00005610149495 | LUCIANO VALENTIM DA SILVA | A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A APOIAR A ATLETA DA ALFABJJ ACADEMY-PB, PARA REPRESENTAR A NOSSA CIDADE NO GRAND SLAM DE JIU-JITSU, MUNDIAL REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DE ABU DHABI QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 10,11 E 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006597 | 10/11/2017 | 5000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA HYUNDAI DE PLACA MOC-7812/PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 10/11/2017 | 6000.00 | 20069113000150 | F.J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELLI - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TAPUMES 160 UNIDADES MEDINDO 2,00X2,00 EM ESTRUTURA METÁLICA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO ISOLAMENTO DA OBRA EM EXECUÇÃO DA PRAÇA PADRE JOÃO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006607 | 10/11/2017 | 3500.00 | 00015407802449 | Manoel Felizardo dos Santos | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NQG-1868, CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DIVERSAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0006599 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00001323930426 | JOVIANO DE AQUINO ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO PASEIO FIAT/PALIO DE PLACA OGB-6010, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, COM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006608 | 10/11/2017 | 6000.00 | 00075927390463 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO VWI CAMINHÃO BAÚ DE PLACA MYR-1462, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA TRANSPORTE DIVERSOS, NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006609 | 10/11/2017 | 5000.00 | 00009034061442 | TASSIANY RAQUEL MENDES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO VW/ CAMINHÃO DE PLACA MMV-9464, NOS TRANSPORTES DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006596 | 10/11/2017 | 6300.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA KMN-3328, DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MÊS DE MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0006604 | 10/11/2017 | 6300.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ÔNIBUS DE PLACA KHL-3839 TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA FACULDADES EM JOÃO PESSOA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0006610 | 10/11/2017 | 6300.00 | 00009060511425 | JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MON-5262- COR BRANCA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE MAMANGUAPE PARA JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0006611 | 10/11/2017 | 6000.00 | 00009037495486 | GEANDSON BARBOSA DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA PARA O CENTRO DA CIDADE PARA ESCOLAS E ESCOLA TECNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA LBB-5076, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006612 | 10/11/2017 | 6300.00 | 00005665712426 | PEDRO PAULO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE PARA JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA-K112 DE PLACA KJU-08590/PB, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006613 | 10/11/2017 | 6300.00 | 00003928975471 | SOLANGE LAUCINELLY TAVARES CASTOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M.B DE PLACA MQM-1043/ES, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006614 | 10/11/2017 | 6300.00 | 00001958919454 | SIMONE GALVAO DO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B-OF 1620, DE PLACA HUT-1924/PB DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA JOÃO PESSOA IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0006615 | 10/11/2017 | 6300.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 10/11/2017 | 11214.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 10/11/2017 | 11.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006598 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00002220492435 | JOSÉ DIONISIO DA SILVA FILHO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NQC-6205 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS COMO DEFICIENCIA VISUAL DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006601 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00022538046491 | ANALI DOMINGOS COSTA DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW/GOL DE PLACA NQB-2518, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00026261413487 | JANE MEDEIROS BORGES | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE BORDADOS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 10/11/2017 | 150.00 | 00011940625475 | JUBERLANE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00032337469204 | HENRIQUE MARTINS DE ORNELLAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 10/11/2017 | 200.00 | 00006568287490 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 10/11/2017 | 200.00 | 00009805511456 | CASSIA REGINA SALVINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO NUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 10/11/2017 | 200.00 | 00071486973442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 10/11/2017 | 200.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 10/11/2017 | 200.00 | 00010200316460 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE ARAUJO | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 10/11/2017 | 200.00 | 00017106213705 | JACIARA GONÇALVES DUARTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMETIDA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00003467093426 | ROBERTO DE SOUSA FREIRE | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MOSAICO JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 10/11/2017 | 200.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUE LDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 10/11/2017 | 200.00 | 00005833853460 | DANIELLE DE LISBOA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 10/11/2017 | 200.00 | 00070563584467 | MYLLENE BEZERRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/11/2017 | 200.00 | 00010967724422 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 10/11/2017 | 200.00 | 00006713545408 | DANIELE DA SILVA MACHADO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 10/11/2017 | 200.00 | 00077262506404 | MARIA JOSE LINS DA CONCEIÇÕA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 10/11/2017 | 200.00 | 00009522105414 | ROSANGELA FELIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00018160808453 | VILMA SITONIO FALÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MUSICA JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 10/11/2017 | 200.00 | 00006750395414 | DALVANIRA BENTO DE OLIVEIRA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 10/11/2017 | 200.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 10/11/2017 | 200.00 | 00062535439468 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 10/11/2017 | 47.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.128-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 10/11/2017 | 200.00 | 00011115666401 | SEVERINA BENTO DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 10/11/2017 | 200.00 | 00011063515416 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 10/11/2017 | 200.00 | 00009758229427 | JAKILEIDE DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 10/11/2017 | 200.00 | 00009110897488 | SUENILDA AVELINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 10/11/2017 | 200.00 | 00007413833492 | EDNALVA JACINTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 10/11/2017 | 200.00 | 00075943751491 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 10/11/2017 | 200.00 | 00095252258449 | ANA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS ALUGUE SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/11/2017 | 200.00 | 00070665731450 | RHAYANY MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 10/11/2017 | 200.00 | 00008235349442 | ANTONIO DE AQUINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 10/11/2017 | 200.00 | 00010513746420 | CARLA ROBERTA NUMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXRCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 10/11/2017 | 200.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 10/11/2017 | 200.00 | 00004054988458 | ELENILSON DE SOUSA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 10/11/2017 | 200.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/11/2017 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 10/11/2017 | 200.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 10/11/2017 | 200.00 | 00070360890407 | DAYSIANE SABRINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 10/11/2017 | 200.00 | 00001399362461 | MARIA DO CARMO ARAUJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 10/11/2017 | 200.00 | 00013280673437 | DANIELE RIBEIRO DOS SANTOS | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 10/11/2017 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 10/11/2017 | 200.00 | 00087425750449 | RITA DE CASSIA FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 10/11/2017 | 200.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/11/2017 | 200.00 | 00091688418415 | JASILENE FREIRE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 10/11/2017 | 300.00 | 00010371016428 | PATRICIA BENTO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 10/11/2017 | 200.00 | 00010814265430 | ANA KARLA DE LIMA SIMÃO | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 10/11/2017 | 200.00 | 00001107729467 | CRISTIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 10/11/2017 | 200.00 | 00008229109427 | BELA MARIA DA SILVA | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERECÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 10/11/2017 | 200.00 | 00050982850468 | MARIA DE FATIMA LEONCIO DA SILVA | A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 10/11/2017 | 200.00 | 00010063831406 | MARIA DOS RAMOS ABREU | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 10/11/2017 | 200.00 | 00003446378758 | GENILSON FLORENCIO DE MEIRELES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 10/11/2017 | 200.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 10/11/2017 | 200.00 | 00062954474491 | NERIVALDO DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 10/11/2017 | 200.00 | 00012238918442 | JOÃO BATISTA AVELINO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 , ONFORME PARECE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 10/11/2017 | 200.00 | 00012496385420 | ROBSON DA SILVA BRAGA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 10/11/2017 | 200.00 | 00008066740409 | ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 10/11/2017 | 200.00 | 00070718722442 | KAROLINE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 10/11/2017 | 200.00 | 00078471010410 | SEVERINA MARIA INACIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 10/11/2017 | 200.00 | 00036045586468 | JOSE JOAQUIM BATISTA.PF | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 10/11/2017 | 200.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 10/11/2017 | 200.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 10/11/2017 | 200.00 | 00033815240468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 10/11/2017 | 200.00 | 00004776120402 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 10/11/2017 | 200.00 | 00006880642489 | ELZA GOMES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 10/11/2017 | 200.00 | 00008307896428 | FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 10/11/2017 | 200.00 | 00010033736405 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 10/11/2017 | 200.00 | 00002542330409 | FERNANDO ROCHA DA FONSECA | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 10/11/2017 | 200.00 | 00015081742880 | MARIA JOSE BENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/11/2017 | 200.00 | 00047258012400 | JUVANETE FRANCISCA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 10/11/2017 | 200.00 | 00003762974411 | ALAESSE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 10/11/2017 | 200.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 10/11/2017 | 200.00 | 00008365937409 | DANIELLE ARCANJO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 10/11/2017 | 200.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 10/11/2017 | 200.00 | 00010678804451 | FERNANDA LORRAYNE BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 10/11/2017 | 200.00 | 00070027903400 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/11/2017 | 200.00 | 00008690579443 | ANA FLAVIA CABRAL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 10/11/2017 | 200.00 | 00012079280465 | FABIOLA MARIA AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 10/11/2017 | 200.00 | 00009522136484 | VALDIRENE MENDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESTINADA COM ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 10/11/2017 | 200.00 | 00009207673460 | MARIA DA GUIA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/11/2017 | 200.00 | 00009989917400 | TATIANE CLEMENTINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 10/11/2017 | 200.00 | 00092977030468 | GERRA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 10/11/2017 | 200.00 | 00079020720449 | JARBAS CARVALHO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 10/11/2017 | 200.00 | 00005299035470 | EDRIANA VICENTE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 10/11/2017 | 200.00 | 00002477022423 | MARIA JOSE BEZERRA BARBOSA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 10/11/2017 | 200.00 | 00003894224444 | JOELMA DOS SANTOS SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 10/11/2017 | 200.00 | 00007532803457 | SILVANIRA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 10/11/2017 | 200.00 | 00010436917408 | GERFESON FONSECA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 10/11/2017 | 200.00 | 00012280229412 | GETULIO CESAR BARBOSA BORBA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 10/11/2017 | 200.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 10/11/2017 | 200.00 | 00070840978480 | LUCIANO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 10/11/2017 | 200.00 | 00008857649431 | GESSICA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 10/11/2017 | 200.00 | 00006622902402 | JOZICLEIDE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 10/11/2017 | 2000.00 | 14123181000158 | CINDY SILVA DE FRANÇA | FORNERCIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0006592 | 10/11/2017 | 12400.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO VI, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0006593 | 10/11/2017 | 6200.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO VI, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO GONÇALO DO DISTRITO DE CAMARATUBA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0006594 | 10/11/2017 | 21210.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | LOCAÇÃO DE PALCO TIPO II, DE GRID PORTAL, FECHAMENTO DISCIPLINADOR E PAINEL DE LED, DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO DE Nº 008/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0006595 | 10/11/2017 | 6390.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | LOCAÇÃO DE PALCO TIPO II, GRID PORTAL E FECHAMENTO DISCIPLINADOR DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DE SÃO GONÇALO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0006602 | 10/11/2017 | 2400.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE GERADOR DE 250 KVA TIPO 3, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 10/11/2017 | 937.00 | 00003531987496 | EDVANIA SANTOS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 10/11/2017 | 1867.50 | 61088894003557 | CAMBUCI S/A | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS DESPORTISTA, DO PROJETO DE FUTEBOL DE BASE SUB 15 E SUB 17, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 13/11/2017 | 530.00 | 00087427001400 | MARLUCE MARIA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006730 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00070808238469 | ANTONIO FERNANDO ALVES DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW/GOL DE PLACA INY-9699, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 13/11/2017 | 200.00 | 00089521218487 | ANA LUCIA SILVA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DETINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 13/11/2017 | 250.00 | 00003111044440 | IVANILDO GERMANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 13/11/2017 | 1798.50 | 10311310000180 | JORGE AUGUSTO DE ANDRADE-ME | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 13/11/2017 | 200.00 | 00003733554400 | JOSINETE SILVA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 13/11/2017 | 200.00 | 00006176479410 | JOSÉ AMILTON BARBOSA DA SILVA | UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 13/11/2017 | 50.00 | 00005299035470 | EDRIANA VICENTE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00040873536487 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS PF | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-6117, OGE-6890, NOR-0995, NQC-7437, NQI-7632, OGF-6457, OFG-1687 E OFX-0078, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 13/11/2017 | 500.00 | 00011286248426 | ANDERSSON MARQUES RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 13/11/2017 | 500.00 | 00010405630409 | DAIANA RODRIGUES PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO QUANTITATIVO E ORÇAMENTARIO DA ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 13/11/2017 | 500.00 | 00007278599431 | THIAGO BEZERRA SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO QUANTITATIVO E ORÇAMENTÁRIO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 13/11/2017 | 1480.00 | 00044236301415 | MARIA SONIA COSTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA COORDENAÇÃO DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 10/10 À 10/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 13/11/2017 | 500.00 | 00009377234441 | CASSIANO JOSÉ SILVA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO QUANTITATIVO E ORÇAMENTARIO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 13/11/2017 | 500.00 | 00040873536487 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS PF | SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE OLÉO DOS VEÍCULOS, RETRO ESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 13/11/2017 | 2100.00 | 00025118404487 | MARIA LUZIMAR PADILHA MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 13/11/2017 | 1412.00 | 00005826973447 | SEVERINA LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ROÇO DE MATO NAS VIAS RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/10 À 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006731 | 13/11/2017 | 400.00 | 00014530295400 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO SOBRINHO | LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE, NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0006736 | 13/11/2017 | 1481.11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, DANIELLE ARANHA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 13/11/2017 | 133.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9-, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 13/11/2017 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 13/11/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 14/11/2017 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 14/11/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 14/11/2017 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 14/11/2017 | 1750.00 | 28832431000133 | ALEXSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOR EM SETORES DIVERSOS E INTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 60,00 BTUS NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 14/11/2017 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 14/11/2017 | 6931.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 14/11/2017 | 1331.00 | 00097859575434 | ROSINALVA ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, DESTINADOS AO CONSUMO DE FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATIVIDADE EXTRAORDINÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 14/11/2017 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 14/11/2017 | 996.85 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSÃO DE REGISTRO DE ATAS, ESTATUTOS, XEROX E AUTENTICAÇÕES DIVERSAS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 14/11/2017 | 100.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUZA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS DE CHAVES PARA O VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA MOA-6962/PB, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 14/11/2017 | 1600.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA URBANA DA RUA DA AREIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 14/11/2017 | 3500.00 | 00013173642449 | EDNALDO PAULINO DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA DE PLACA MMT-1187/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 À 31/10 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0006744 | 14/11/2017 | 12292.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 14/11/2017 | 2800.00 | 00050973312491 | JOSAFA FRANCISCO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFW-4195/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRFETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 14/11/2017 | 30.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA HIDRAULICA DA CAÇAMBA DE PLACA OGF-6457, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 14/11/2017 | 30.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006740 | 14/11/2017 | 4500.00 | 00011242847456 | ALDEMIR SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LOD-1185, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO XUÁ, MENDONÇA E ALAGOAS PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006742 | 14/11/2017 | 2250.00 | 00005515842464 | FABIO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KRA- 1835, DAS COMUNIDADES DE CURRALINHO, ITAPECIRICA E SITIO PEDRA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 14/11/2017 | 300.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA PORTA DO ÔNUBUS DE PLACA MOR-0995 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006748 | 14/11/2017 | 4200.00 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MMS-0182, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO PALMEIRAS, CANTO, MARAVILHA, PITANGA DE BAIXO PARA PITANGA , NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, RFELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006750 | 14/11/2017 | 2900.00 | 00009030903414 | LENILSO SILVA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA KNG-3126, DAS COMUNIDADES DO SITIO PEPINA, CAIANA, PAU D `ARCO I E II PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006752 | 14/11/2017 | 3000.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA KQQ-0889, ITINERÁRIO PITANGA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006757 | 14/11/2017 | 2000.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KPE-4430, DAS COMUNIDADES DE JUREMA E HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA, NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006758 | 14/11/2017 | 3800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLF-6376, DA COMUNIDADE DE PITANGA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA TÉCNICA EM TEMPO INTEGRAL, VOLTANDO NA PARTE DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006760 | 14/11/2017 | 4000.00 | 00007009960445 | BENILTON NASCIMENTO DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MNR-9746, DAS COMUNIDADES DO SITIO JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO E BREJINHO PARA MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006761 | 14/11/2017 | 2000.00 | 00005980605452 | ADIL CARLOS GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA COMUNIDADE DE SITIO IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO, JOAO PEREIRA E ÁGUA FRIA PARA A COMUNIDADE DE CAMARATUBA NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006762 | 14/11/2017 | 3000.00 | 00008873362486 | VERONICE DOMINGOS DE FRANÇAS MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO KOMBI/VW DE PLACA MOK- 7707/PB, DOS SITIO PALMEIRA, RIO DO CANTO E VALENTIM PARA ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA E DE PITANGA PARA A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, PELA MANHÃ RETORNADO A TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006763 | 14/11/2017 | 2000.00 | 00010630152438 | DIOGINIR AGUIAR RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMP-2474/PB DAS COMUNIDADES DE ÁGUA FRIA, CATOLÉ, CAJAZEIRAS, AÇUDE E CALUMBI PARA A COMUNIDADE DE CAMARATUBA, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006764 | 14/11/2017 | 3300.00 | 00028811666449 | DORGIVAL LUIZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNX-1643, DAS COMUNIDADES DE MARCO DA ESTRADA E VOLTA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO NDO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006765 | 14/11/2017 | 3500.00 | 00000897546466 | JOAO RICARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MOA-2722 DE ESTUDANTE DE CATOLÉ CAJAZEIRAS, AÇUDE, CALUMBI E POÇO PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006766 | 14/11/2017 | 2900.00 | 00024250546420 | EDILSON DE MELO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HOO-4258, DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA VIA HORTIGRANJEIRO PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA, RFELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006767 | 14/11/2017 | 4000.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA (CPF) | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M.BENZ/ CIFERAL DE PLACA KQQ-0559/PB, DOS BAIRROS CIDADE NOVA, PLANALTO, CONJUNTO NOSSA SENHORA DA PENHA I E II, BAIRRO AREAL, CENTRO, ENGENGO NOVO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO CENTRO DA CIDADE DE DIFICIL ACESSO E BAIRROS DISTANTES, NOS TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006768 | 14/11/2017 | 204.04 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006769 | 14/11/2017 | 4200.00 | 00070264942442 | JEAN DE OLIVEIRA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFK-1502, DAS COMUNIDADES DO SITIO CATOLÉ, AÇUDE, CAJAZEIRAS, CALUMBI PARA CAMARATUBA , NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 14/11/2017 | 47.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 14.127-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006772 | 14/11/2017 | 4000.00 | 00005980605452 | ADIL CARLOS GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE SÍTIO IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO, JOÃO PEREIRA E BREJINHO PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO MANHÃ, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006776 | 14/11/2017 | 2000.00 | 00007009960445 | BENILTON NASCIMENTO DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MNR-9746, DAS COMUNIDADES DE JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO E ÁGUA FRIA PARA O DISTRITO DE CAMARATUBA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006778 | 14/11/2017 | 2250.00 | 00005515842464 | FABIO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KRA-1835, DAS COMUNIDADES DE CURRALINHO, ITAPECIRICA E SITIO PEDRA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006779 | 14/11/2017 | 3000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO ONIBUS M.B. DE PLACA KNI-3391/RJ , COM ITINERARIO DISTRITO DE PITANGA PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006780 | 14/11/2017 | 2000.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MNC-0281-PB, DAS COMUNIDADES DO SITIO JUREMA, HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA, NO TURNO DA MANHÃ IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0006781 | 14/11/2017 | 3400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006782 | 14/11/2017 | 2000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO ONIBUS M.B. DE PLACA 3391/RJ, COM ITINERARIO SITIO JUREMA E HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006783 | 14/11/2017 | 2400.00 | 00021154775453 | VALDEMAR ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA OEZ-0919-PB, DAS COMUNIDADES DE TORREAO E MARCO DO MEIO PARA ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006785 | 14/11/2017 | 2900.00 | 00024250546420 | EDILSON DE MELO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HOO-4258 DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA VIA HORTIGRANJEIRO PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHÃ IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006787 | 14/11/2017 | 2600.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO KOMBI DE PLACA NNN-5035/RN , TINERARIO TABU, VOLTA, BELA VISTA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006789 | 14/11/2017 | 2400.00 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA MZL-4584, DAS COMUNIDADES DE SÃO BRAZ E BURDÃO PARA A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, NOS TURNOS DA MANHÃ, E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006790 | 14/11/2017 | 3500.00 | 00000897546466 | JOAO RICARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MOA-2722, DAS COMUNIDADES DE BARRO BRANCO, IMBIRIBEIRA E ÁGUA FRIA PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006791 | 14/11/2017 | 2900.00 | 00009030903414 | LENILSO SILVA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA KNG-3126/PB, DAS COMUNIDADES DE SITIO PEPINA, CAIANA, PAU D`ARCO I E II PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006792 | 14/11/2017 | 5500.00 | 00032476213420 | TEREZA NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LNT-9252, DAS COMUNIDADES SITIO BREJINHO, JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA, PEPINA, CAIANA, PAU DARCO I E II PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006793 | 14/11/2017 | 1500.00 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MOA-6149/PB, DAS COMUNIDADES DE FAZENDA MARAVILHA , SITIO CANTO I E II PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 14/11/2017 | 200.00 | 00005763054482 | GLESSON HENRIQUES DA SILVA | UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARETENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0006770 | 14/11/2017 | 2750.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS COLORIDAS E BANNERS COLORIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 35.128-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0006784 | 14/11/2017 | 3180.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS COLORIDAS EM LONA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0006777 | 14/11/2017 | 9090.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS DIVERSOS, FOLDERS DIVERSOS E ADESIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 14/11/2017 | 6300.00 | 00012864770423 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ÁREA DO DISTRITO INDUSTRIAL, FEIRA CENTRAL MUNICIPAL E ÁREA PARA FUTURO EVENTOS A SER PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 16/11/2017 | 5360.10 | 11431608000197 | GRILLO PRESENTES LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 16/11/2017 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 16/11/2017 | 200.00 | 00010828836469 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0006801 | 16/11/2017 | 3800.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 22/09 À 21/10, DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006803 | 16/11/2017 | 191.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006805 | 16/11/2017 | 278.22 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006807 | 16/11/2017 | 332.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006808 | 16/11/2017 | 501.52 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO EMIDIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006809 | 16/11/2017 | 809.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006811 | 16/11/2017 | 723.29 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006812 | 16/11/2017 | 370.30 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006813 | 16/11/2017 | 60.63 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006814 | 16/11/2017 | 432.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO CAMPELO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006817 | 16/11/2017 | 290.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006818 | 16/11/2017 | 443.99 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006820 | 16/11/2017 | 445.62 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS, CARNE MOÍDA E IORGUTE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006821 | 16/11/2017 | 363.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006822 | 16/11/2017 | 726.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006823 | 16/11/2017 | 89.86 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006824 | 16/11/2017 | 613.74 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006825 | 16/11/2017 | 278.22 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006826 | 16/11/2017 | 81.17 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006827 | 16/11/2017 | 699.51 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006828 | 16/11/2017 | 318.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GARALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006829 | 16/11/2017 | 598.67 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006830 | 16/11/2017 | 54.08 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA FERNANDES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006831 | 16/11/2017 | 635.55 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006832 | 16/11/2017 | 108.75 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006833 | 16/11/2017 | 459.21 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006834 | 16/11/2017 | 893.96 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006835 | 16/11/2017 | 324.56 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006836 | 16/11/2017 | 47.89 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006837 | 16/11/2017 | 315.70 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006838 | 16/11/2017 | 533.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006839 | 16/11/2017 | 481.58 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006840 | 16/11/2017 | 463.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006841 | 16/11/2017 | 135.14 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 16/11/2017 | 47.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 36.353-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006843 | 16/11/2017 | 64.84 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PAU D ÀRCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006844 | 16/11/2017 | 463.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006845 | 16/11/2017 | 104.51 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006846 | 16/11/2017 | 82.01 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006847 | 16/11/2017 | 74.78 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006848 | 16/11/2017 | 541.70 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006849 | 16/11/2017 | 1190.00 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA CLEA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006850 | 16/11/2017 | 666.30 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006851 | 16/11/2017 | 343.16 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006852 | 16/11/2017 | 83.56 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA AMBROSINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006853 | 16/11/2017 | 80.36 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006854 | 16/11/2017 | 316.88 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006855 | 16/11/2017 | 309.33 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006856 | 16/11/2017 | 100.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006857 | 16/11/2017 | 47.89 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006858 | 16/11/2017 | 67.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006859 | 16/11/2017 | 94.26 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. CONCEIÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006860 | 16/11/2017 | 94.26 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006861 | 16/11/2017 | 67.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA FELICIANO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006862 | 16/11/2017 | 47.89 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU S`ARCO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006863 | 16/11/2017 | 67.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006864 | 16/11/2017 | 638.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006865 | 16/11/2017 | 47.89 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006867 | 16/11/2017 | 61.79 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006869 | 16/11/2017 | 47.89 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006871 | 16/11/2017 | 61.79 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006872 | 16/11/2017 | 120.54 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS E CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 16/11/2017 | 300.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | REEMPENHO REFERENTE DE Nº 6749, QUE FOI ANULADO EM VERTUDE DO EQUIVICO NO VALOR DO EMPENHO CORRIGIDO NESTA DATA, SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 16/11/2017 | 420.00 | 27578172000101 | S&A COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICAS NO SITE FATO A FATO.COM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 16/11/2017 | 81.96 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFONICA DO NÚMERO 3292-2778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 16/11/2017 | 4252.32 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | 1ª PARCELA DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E PEDAGÓGICA ASSINADO COM A UEPB COM O OBJETIVO DE OFERECEREM AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE O CURSO DE GRADUÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA- TECNOLOGOS/ EAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 16/11/2017 | 112.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 16/11/2017 | 84.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 16/11/2017 | 8520.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UINAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 16/11/2017 | 3000.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 16/11/2017 | 2592.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Empregabilidade | TESTES E ANALÍSES DE QUALIDADE | Manututenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Pessoal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000172017 | 0006873 | 16/11/2017 | 11887.93 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | TAXAS DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, DOS EXERCÍCIOS DE 2012 À 2017, REALIZADA JUNTO A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 16/11/2017 | 1000.00 | 00005581592497 | DAVID VALENTIM DA SILVA. | A UM APOIO PARA CUSTEAR A INSCRIÇÃO PARA REPRESENTAR A NOSSA CIDADE NA COMPETIÇÃO DO SUL AMERICANO 2017 DE JIU-JITSU, QUE SERÁ REALIZADO NO CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 24,25 E 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSÉ CORREIA LOCALIZADO NA AV GUILHERME PEREIRA GUGLIELMO, Nº 100, BARUERI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 17/11/2017 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 17/11/2017 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 17/11/2017 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 17/11/2017 | 1200.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | 1/10 PARCELA DO PRECATORIO JUDICIAL DO PROCESSO DE NUMERO 00020419-55.2013.815.0231. EM FAVOR DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 17/11/2017 | 300.00 | 00000924252405 | CARLOS ADELSON DE ARAUJO FILHO | 1/10 PARCELA DOS SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO PROCESSO DE NUMERO 000204419-55.2013.815.0231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 17/11/2017 | 175.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 17/11/2017 | 131.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 17/11/2017 | 1200.00 | 00002758463423 | EDNALVA DA SILVA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 17/11/2017 | 1600.00 | 00054590434768 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 17/11/2017 | 1600.00 | 00004504442442 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENBTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 17/11/2017 | 750.00 | 00071943480478 | SEVERINA MARIA BALTAZAR | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 17/11/2017 | 200.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCALIDADE DE SITIO PAÚ DARCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006875 | 17/11/2017 | 59.28 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006876 | 17/11/2017 | 64.02 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006877 | 17/11/2017 | 72.55 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006878 | 17/11/2017 | 57.60 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006879 | 17/11/2017 | 58.58 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SE PEPINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006880 | 17/11/2017 | 118.07 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006881 | 17/11/2017 | 482.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006882 | 17/11/2017 | 1040.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006883 | 17/11/2017 | 520.15 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006886 | 17/11/2017 | 373.26 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006888 | 17/11/2017 | 343.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006890 | 17/11/2017 | 248.84 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006891 | 17/11/2017 | 482.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006893 | 17/11/2017 | 965.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006894 | 17/11/2017 | 343.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006895 | 17/11/2017 | 233.86 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006898 | 17/11/2017 | 248.84 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006899 | 17/11/2017 | 258.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006900 | 17/11/2017 | 41.82 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROZINA FERNANDES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006902 | 17/11/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEÓFILO AURELIO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006903 | 17/11/2017 | 622.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006904 | 17/11/2017 | 602.75 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006907 | 17/11/2017 | 622.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006908 | 17/11/2017 | 407.59 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006909 | 17/11/2017 | 441.92 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006910 | 17/11/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006911 | 17/11/2017 | 68.66 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S.DA CONCEIÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006913 | 17/11/2017 | 34.33 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006914 | 17/11/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006916 | 17/11/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006917 | 17/11/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL FERNANDES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006918 | 17/11/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006919 | 17/11/2017 | 124.42 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006920 | 17/11/2017 | 83.64 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006921 | 17/11/2017 | 96.54 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PEREIRA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006922 | 17/11/2017 | 41.82 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006924 | 17/11/2017 | 83.64 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006925 | 17/11/2017 | 41.82 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006926 | 17/11/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU D`ARCO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006923 | 17/11/2017 | 1135.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FIGADO E CARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006928 | 17/11/2017 | 1135.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FIGADO E CARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006930 | 17/11/2017 | 965.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FIGADO E CARNE MOIDA DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.123-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 17/11/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.128-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 17/11/2017 | 320.00 | 00008207904437 | ELAYNE MAGDA COUTINHO LINDOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURA DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE TURIMO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 17/11/2017 | 425.00 | 00061963313453 | NORMANDO JOSÉ DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TÉCNICA E FISICOS JUNTO AO PROJETO DE FUTEBOL DE BASE SUB 15 E SUB 17, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0006938 | 20/11/2017 | 4200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | LOCAÇÃO DE 30 SANITARIOS QUIMICOS, NO DIA 24/10/2017, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0006940 | 20/11/2017 | 1680.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | LOCAÇÃO DE 12 SANITARIOS QUIMICOS, NO DIA 21/10/2017, DESTINADOS AS FESTIVIDADES NO DISTRITO DE CAMARATUBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006941 | 20/11/2017 | 10443.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS E FREEZER , DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 20/11/2017 | 2154.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 20/11/2017 | 0.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR DE Nº 5.609X, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 20/11/2017 | 1500.84 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 20/11/2017 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 20/11/2017 | 852.28 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 20/11/2017 | 1442.98 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 20/11/2017 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO CASA PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 20/11/2017 | 2487.81 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 20/11/2017 | 550.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-2709, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 20/11/2017 | 98.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ- 2709, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 20/11/2017 | 257.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO NO MOTOR DE PARTIDA E NO ALTERNADOR, DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-2709, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 20/11/2017 | 110.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA QFJ- 2709, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 20/11/2017 | 181710.94 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006946 | 20/11/2017 | 60.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 20/11/2017 | 59962.26 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 20/11/2017 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXRCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0006939 | 20/11/2017 | 1960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS ,DESTINADOS A FEIRA LIVRE, ENTRE O DIA 14/10 E 18/11/2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0006943 | 20/11/2017 | 8160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Empregabilidade | TESTES E ANALÍSES DE QUALIDADE | Manututenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Pessoal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000172017 | 0006936 | 20/11/2017 | 29600.44 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE RECEITAS TRIBUTARIAS, REFERENTES AS TAXAS DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EXERCICIOS DE 2014 A 2017, REALIZADA JUNTO A EMPRESA OI MOVEL S/A, NO VALOR DE R$ 148.002,20 DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M DE Nº 5.568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 20/11/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE Nº11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 20/11/2017 | 51.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE Nº10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 20/11/2017 | 1000.00 | 28262646000166 | JANAINE NOBRE BRANDÃO- 09169444412 | SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, VEICULAÇÃO NESTA CIDADE NO SITE ACESSO POLITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0006937 | 20/11/2017 | 9500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 20/11/2017 | 95824.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006979 | 21/11/2017 | 399.80 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ E BISCOITO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006975 | 21/11/2017 | 399.80 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR,CAFÉ E BISCOITO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006966 | 21/11/2017 | 900.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006968 | 21/11/2017 | 560.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURÉLIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006969 | 21/11/2017 | 580.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006970 | 21/11/2017 | 630.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006971 | 21/11/2017 | 700.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006972 | 21/11/2017 | 800.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006977 | 21/11/2017 | 399.80 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ E BISCOITO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 21/11/2017 | 259.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 21/11/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006994 | 21/11/2017 | 9360.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006989 | 21/11/2017 | 8915.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006983 | 21/11/2017 | 399.80 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ E BISCOITO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006987 | 21/11/2017 | 3820.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 21/11/2017 | 530.00 | 00028332700892 | JAQUELINE DA LUZ AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO AO REDOR DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006986 | 21/11/2017 | 399.80 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR,CAFÉ E BISCOITO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006995 | 21/11/2017 | 26916.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006996 | 21/11/2017 | 1624.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | Manutencao dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006965 | 21/11/2017 | 6400.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 36,334-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006976 | 21/11/2017 | 3000.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO MANUNTEÇÃO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006978 | 21/11/2017 | 2500.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO PROGRAMA DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006980 | 21/11/2017 | 1500.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006981 | 21/11/2017 | 700.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 21/11/2017 | 37.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.114-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006992 | 21/11/2017 | 791.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULO VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006993 | 21/11/2017 | 317.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006997 | 21/11/2017 | 1358.62 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006999 | 21/11/2017 | 370.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006973 | 21/11/2017 | 399.80 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR,CAFÉ E BISCOITO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006998 | 21/11/2017 | 4709.78 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006967 | 21/11/2017 | 399.80 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR,CAFÉ E BISCOITO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006991 | 21/11/2017 | 722.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006990 | 21/11/2017 | 399.80 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ E BISCOITO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 22/11/2017 | 100.00 | 00008567169445 | ELIETE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE E FRALDA DE FILHO PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 22/11/2017 | 60.00 | 00057668850406 | CLINVANIA NASCIMENTO DE OLIVERIA | CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONARIA CLINVÂNIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC/2017, EM HORÁRIO INTEGRAL NOS DIAS 16 E 17 DO MÊS DE NOVENBRO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 22/11/2017 | 60.00 | 00004215081408 | GEÓRGIA FERNANDES DE SOUZA | CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONARIA GEÓRGIA FERNANDES DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC/2017, EM HORÁRIO INTEGRAL NOS DIAS 16 E 17 DO MÊS DE NOVENBRO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 22/11/2017 | 60.00 | 00005119630413 | JOELMA LUIZ LOPES | CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONARIA JOELMA LUIZ LOPES, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZÃOÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC/2017, EM HORÁRIO INTEGRAL NOS DIAS 16 E 17 DO MÊS DE NOVENBRO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 22/11/2017 | 60.00 | 00004523861447 | LIDIANE MOREIRA SILVA DE BRITO | CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONARIA LIDIANE MOREIRA DA SILVA DE BRITO, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC/2017, EM HORÁRIO INTEGRAL NOS DIAS 16 E 17 DO MÊS DE NOVENBRO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 22/11/2017 | 60.00 | 00047243759491 | MARIA LUCIA SOUSA ARAUJO | CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONARIA MARIA LÚCIA SOUSA ARAÚJO, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC/2017, EM HORÁRIO INTEGRAL NOS DIAS 16 E 17 DO MÊS DE NOVENBRO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 22/11/2017 | 60.00 | 00051454157453 | ROSINEIDE MENDES GOMES | CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONARIA ROSINEIDE MENDES GOMES, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC/2017, EM HORÁRIO INTEGRAL NOS DIAS 16 E 17 DO MÊS DE NOVENBRO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 22/11/2017 | 1260.00 | 00066784603400 | LUZIMERY SOARES DE FRANÇA MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 22/11/2017 | 1470.00 | 00060804270449 | ANTONIO TEODOSIO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ROÇO DE MATO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 À 22/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 22/11/2017 | 780.00 | 24119620000374 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - FILIAL | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE PARA REMOÇÃO DOS VEÍCULOS FORD K - 0KM, ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO, SAINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 22/11/2017 | 105.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE N. 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 22/11/2017 | 764.06 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO- EIRELI-EPP | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADA A PREFEITA SRª MARIA EUNICE PESSOA , QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 22/11/2017 | 109671.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 22/11/2017 | 2144.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0007001 | 22/11/2017 | 2511.01 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, MARIA EUNICE PESSOA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0007000 | 22/11/2017 | 2511.01 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, DANIELLE ARANHA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 22/11/2017 | 1200.00 | 00003813392465 | DANIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES ARANHA | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS A SRª DANIELLE NASCIMENTO R. ARANHA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE BRASÍLIA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0007020 | 22/11/2017 | 764.06 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, DANIELLE ARANHA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 23/11/2017 | 717.04 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | PARCELAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DO IBAMA DE Nº 250000039889 E AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297733/D, CONFORME PROCESSO 02016.000392/2005-86- PARCELA 14/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 23/11/2017 | 717.04 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | PARCELAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DO IBAMA DE Nº 250000039889 E AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297733/D, CONFORME PROCESSO 02016.000392/2005-86- PARCELA 15/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 23/11/2017 | 717.04 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | PARCELAMENTO REFERENTE AO DÉBITO DO IBAMA DE Nº 250000039889 E AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297733/D, CONFORME PROCESSO 02016.000392/2005-86- PARCELA 13/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 23/11/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVENBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 23/11/2017 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 23/11/2017 | 2500.00 | 00048398128453 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMP-2630/PB DESTINADO A FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 23/11/2017 | 480.00 | 00011184146403 | JOSINALDO SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBALAGENS DE ALIMENTOS PARA DESTRIBUIÇÃO PARA PESSOA CADASTRADAS DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE ESTÃO SENDO BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SOCIALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.128-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 23/11/2017 | 200.00 | 00009725410475 | DÉBORA MÁSSIMO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE UMA MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E UMA PIPOQUEIRA DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA PAA SOCIALIZADO DO MUNICIPIO COM OS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 24/11/2017 | 24418.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 24/11/2017 | 251.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 24/11/2017 | 5723.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 24/11/2017 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 24/11/2017 | 780.00 | 00009382366440 | PRISCILLA PIRES DE LACERDA | SERVIÇOS PRESTADOS A 03 TRÊS TAPETES PERSONALIZADO DE 1,70 POR 0,60, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007051 | 24/11/2017 | 632.22 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007052 | 24/11/2017 | 346.96 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 24/11/2017 | 7351.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007055 | 24/11/2017 | 253.55 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007058 | 24/11/2017 | 610.96 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007059 | 24/11/2017 | 566.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA S.C .F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 24/11/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.128-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 24/11/2017 | 3160.00 | 00047257466491 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS ENFEITES NATALINOS EM FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO CULTURAL FENIX, PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS E PRAÇA 13 DE MAIO, POR OCASIÃO DS FESTIVIDADES NATALINAS PRAMOVIDA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 24/11/2017 | 2670.00 | 00070328063410 | JOICE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NATALINOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 24/11/2017 | 970.00 | 00008997863401 | RENATO SABINO DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE CAPAS DE CADEIRAS E ORNAMENTAÇÃO DE PALCO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0007034 | 24/11/2017 | 254984.20 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME DISPENSA 10/2017 E CONTRATO 112/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007035 | 24/11/2017 | 3784.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | Const/Recup/Ampl/ de Praças, Parques, Jardins e Calçadões | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0007053 | 24/11/2017 | 13931.23 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA PADRE JOÃO, NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 113/2017, E TP 00004/2017. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007056 | 24/11/2017 | 2372.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007050 | 24/11/2017 | 1559.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 24/11/2017 | 2000.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL 00743769422 | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR NO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 24/11/2017 | 600.00 | 00063221128487 | LUIZ PAULINO DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 2.204-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 24/11/2017 | 98.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 24/11/2017 | 169.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 24/11/2017 | 300.00 | 00008997863401 | RENATO SABINO DA COSTA | SERVIÇOS PRFESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO DO MUNICIPIO NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 24/11/2017 | 4000.00 | 00024552038400 | LUIZ ANTONIO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PAINÉIS DECORATIVOS 100% MDF DE 15 MM ENGROSSADO MEDINDO 2,20 X 3,70 , DESTINADOS AO PREDIO DO CENTRO CULTURAL FENIX, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 24/11/2017 | 4000.00 | 00012915895465 | PAULO HENRIQUE MACIEL DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINES DECORATIVOS 100% MDF DE 15MM ENGROSSADO MEDINDO 2,20 X 3,70 , DESTINADOS AO PREDIO DO CENTRO CULTURAL FENIX, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 27/11/2017 | 937.00 | 00009706858407 | KEDJA SANTOS DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 27/11/2017 | 937.00 | 00008755305407 | JULIANA FELICIANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 27/11/2017 | 937.00 | 00008966783422 | ALDILENE VICENTE DA COSTA FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA ALMEIDA E PADRE GERALDO NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 27/11/2017 | 937.00 | 00003979562409 | MARIA TAVARES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 27/11/2017 | 937.00 | 00006877617436 | LUZINETE CABRAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO E CONEGO JOSÉ PAULO NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 27/11/2017 | 937.00 | 00002507186429 | MARIA ANDREA SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 27/11/2017 | 937.00 | 00008620721402 | LUCIA DE FATIMA DE LUCENA SERRANO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 27/11/2017 | 937.00 | 00079019390449 | RUBENS COELHO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM PALESTRAS NA ESCOLA ESPECIAL MARLENE DE FATIMA OLIVEIRA COM A APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAMANGUAPE, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 27/11/2017 | 937.00 | 00005890190407 | ARLINDO LUIS DE ARAUJO JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 27/11/2017 | 937.00 | 00006496624402 | JOAO GONÇALVES DA SILVA SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 27/11/2017 | 937.00 | 00004608971441 | MARCOS ANTONIO VICENTE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 27/11/2017 | 937.00 | 00003286315400 | FABIANA COSTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PREDIO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 27/11/2017 | 937.00 | 00006455338405 | EDUARDO AMADOR DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 27/11/2017 | 1200.00 | 00005732853499 | ROSILENE AGENOR LOPES | REEMPENHO REFERENTE DE Nº 6367, QUE FOI ANULADO EM VIRTUDE DE EQUIVOCO NO VALOR DO EMPENHO, CORRIGIDO NESTA DATA, SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 27/11/2017 | 2150.00 | 00008241925409 | KLEITON MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 27/11/2017 | 2500.00 | 00001999309375 | LETYSSIA MAYNARTH DE OLIVEIRA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 27/11/2017 | 937.00 | 00056783256472 | RAIMUNDO SANTOS DE PAIVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 27/11/2017 | 650.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SIC(SISTEMA DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 27/11/2017 | 73.84 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFONICA DO NÚMERO 3292-2778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 27/11/2017 | 937.00 | 00080635326434 | SEVERINO DE BRITO AMANCIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 27/11/2017 | 42.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 185-5, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 182-0, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 27/11/2017 | 937.00 | 00001634723430 | ANTONIEL GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 27/11/2017 | 937.00 | 00003168099422 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 27/11/2017 | 937.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 27/11/2017 | 937.00 | 00007847051435 | ARENILDES SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 27/11/2017 | 937.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 27/11/2017 | 937.00 | 00080635520400 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 27/11/2017 | 937.00 | 00006720639480 | JARBAS ARAUJO DE SALES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/11/2017 | 937.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE DESTE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 27/11/2017 | 937.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 27/11/2017 | 937.00 | 00040873072472 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 27/11/2017 | 1237.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | Serviços Prestados como Magarefe no Matadouro Púlblico deste Municipío, durante o Mês de NOVEMBRO do Corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 27/11/2017 | 1200.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 27/11/2017 | 937.00 | 00004449202422 | PATRICIA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃo E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 27/11/2017 | 1300.00 | 00007252066401 | TACIANO SALVIANO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 27/11/2017 | 937.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 27/11/2017 | 937.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 27/11/2017 | 937.00 | 00009483353432 | JANE MAYARA GOMES DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 27/11/2017 | 937.00 | 00014022812427 | WESLLEY DE BRITO CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 27/11/2017 | 937.00 | 00007561844441 | EVERTON SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO MATADOURO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 27/11/2017 | 937.00 | 00010124474489 | SILVANO SALES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 27/11/2017 | 937.00 | 00006732359479 | VANIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS REF. A LIMPEZA DO MATADOURO DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 27/11/2017 | 1200.00 | 00039762424468 | JOSE AILTON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 27/11/2017 | 937.00 | 00009864965450 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA E GUARDA DA BOMBA D ÀGUA DA COMUNIDADE DE IMBIRIBEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 27/11/2017 | 937.00 | 00072767804491 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÀGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 27/11/2017 | 937.00 | 00004636593413 | JOSE ANTONIO DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NO PERÍODO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 27/11/2017 | 937.00 | 00003167068418 | REGINALDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E GUARDA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 27/11/2017 | 937.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTRECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 27/11/2017 | 937.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 27/11/2017 | 937.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 27/11/2017 | 937.00 | 00097855898468 | MARIA JOSE DA SILVA FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM A LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 27/11/2017 | 937.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE O BAIRRO DA CIDADE NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 27/11/2017 | 937.00 | 00095255249491 | LUIS JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 27/11/2017 | 937.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 27/11/2017 | 1000.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 27/11/2017 | 937.00 | 00010462137414 | JOSE DO CARMO JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 27/11/2017 | 937.00 | 00002593669438 | GIVANILDO VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 27/11/2017 | 937.00 | 00005299157401 | JOAO ADELINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 27/11/2017 | 937.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 27/11/2017 | 1000.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 27/11/2017 | 937.00 | 00082214638415 | JOAO MARIA DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 27/11/2017 | 1200.00 | 00011212223403 | JOEL GOMES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 27/11/2017 | 937.00 | 00006167030405 | JOSÉ SERAFIM DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 27/11/2017 | 1600.00 | 00019119445415 | ANALUCIA BATISTA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 27/11/2017 | 937.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 27/11/2017 | 1000.00 | 00008462840490 | LEANDRO JOSÉ VERISSIMO GUEDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS EM TODA A CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 27/11/2017 | 1000.00 | 00004377229451 | SEVERINO CARVALHO DE MENDONÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 27/11/2017 | 1137.00 | 00004081051437 | GILDAZIO DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 27/11/2017 | 937.00 | 00095254773472 | MARIA LUCIANA SOARES DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DO BANHEIRO PÚBLICO DA COMUNIDADE DA RUA DA AREIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 27/11/2017 | 937.00 | 00003171557410 | SERGIO DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA GUARDA DO PRÉDIO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 27/11/2017 | 2500.00 | 00018590438449 | LOURIVAL FONSECA NETO | LOCAÇÃO DE UMA CARRUAGEM COM BATEDORES PARA O DESFILE DO PAPAI NOEL NA ABERTURA DO NATAL DE LUZ DO MUNICIPIO, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 27/11/2017 | 400.00 | 00010649090438 | ANDRE NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA BANDINHA ANIMA FEST PARA APRESENTAÇÃO NA NOITE DO DIA 02 DE DEZEMBRO NA ABERTURA DO NATAL LUZ, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 27/11/2017 | 1500.00 | 07136656000185 | ISAÚ FIRMINO DE SOUSA FILHO- RATAPLAN | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PAPAI NOEL, NO DIA 02 DE DEZEMBRO NA ABERTURA DO NATAL DA LUZ PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 27/11/2017 | 1137.00 | 00011349587494 | ISAC LISBOA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 27/11/2017 | 1137.00 | 00009068669443 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 27/11/2017 | 1137.00 | 00015731736812 | JOAO DOS SANTOS DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 27/11/2017 | 1137.00 | 00011678286400 | JOSE TAMAS SOARES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 27/11/2017 | 937.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COM AÇÕES EM ADUCAÇÃO AMBIENTAL DO HORTO FLORESTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 27/11/2017 | 937.00 | 00087271753591 | SILVANA DOS SANTOS CORREIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO HORTO FLORESTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 27/11/2017 | 937.00 | 00003531987496 | EDVANIA SANTOS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 27/11/2017 | 1137.00 | 00079731600434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 27/11/2017 | 937.00 | 00002827920409 | LILIANE PATRICIA BARBOSA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 27/11/2017 | 937.00 | 00002712818474 | LUCIO DA SILVA SERRANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 27/11/2017 | 937.00 | 00008095912433 | TARCYANNA FLAVIA BEZERRIL TOSCANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 27/11/2017 | 937.00 | 00010269523448 | WALLACE RICARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 27/11/2017 | 937.00 | 00042769655434 | ALUIZIO BEZERRA DE AQUINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇAS DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 27/11/2017 | 937.00 | 00004464258425 | ADRIANO SILVA DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 27/11/2017 | 1051.00 | 00003504415452 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FRANCISCO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.128-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 27/11/2017 | 950.00 | 00063221659415 | ANGELA MARIA CAVALCANTI SILVA | LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/10 À 09/11 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/11/2017 | 937.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 28/11/2017 | 937.00 | 00006844446403 | JOSE LENILSON ASSIS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 28/11/2017 | 937.00 | 00006066469495 | CRISTIANO BARAUNA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 28/11/2017 | 937.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MINICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 28/11/2017 | 937.00 | 00009420534782 | ANA BATISTA GOMES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 28/11/2017 | 937.00 | 00002930152443 | JANILDO SOARES HORACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 28/11/2017 | 937.00 | 00012375856430 | JOBSON FERNANDES DE JESUS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 28/11/2017 | 937.00 | 00009647219458 | EDSON PAULO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 28/11/2017 | 937.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 28/11/2017 | 937.00 | 00041471890406 | ANTONIO ALVES DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 28/11/2017 | 937.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 28/11/2017 | 937.00 | 00001310588430 | FABIO JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 28/11/2017 | 1350.00 | 00090026918404 | ROSIVALDO FERREIRA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 28/11/2017 | 937.00 | 00001446298442 | GERVESON SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 28/11/2017 | 1350.00 | 00009093057499 | JULIANO LINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 28/11/2017 | 1200.00 | 00076888169472 | ANTONIO GOMES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 28/11/2017 | 937.00 | 00011288860498 | ULDENIS CARLOS SILVA DE FRANCA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 28/11/2017 | 937.00 | 00003272022465 | JOSENILDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/11/2017 | 1200.00 | 00033861161400 | ANTONIO DOS SANTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 28/11/2017 | 1200.00 | 00006851593459 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 28/11/2017 | 1350.00 | 00007257153400 | ELISON DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 28/11/2017 | 1037.00 | 00003645531467 | ADAILTON JOSE SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NOS REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 28/11/2017 | 1200.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 28/11/2017 | 1400.00 | 00023821779420 | GENILSON OLIVIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 28/11/2017 | 1200.00 | 00006425318465 | JOSE ADRIANO MARTINIANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 28/11/2017 | 937.00 | 00079020674404 | SEBASTIÃO DE ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 28/11/2017 | 937.00 | 00010699731496 | CARLOS MARCELO DOS SANTOS ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0007181 | 28/11/2017 | 11248.18 | 27560318000183 | MAS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 4ª Medição referente aos Serviços Prestados de Recuperação de Pavimentação em Pedra tipo Paralelepipedo e Asfalto Pré Misturado a Frio P.M.F em vias Urbanas do Municipio de Mamanguape, conforme TP nº 003/2017 e Contrato nº 114/2017. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 2.204-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/11/2017 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 28/11/2017 | 3944.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 28/11/2017 | 54909.89 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | referente ao empenho de número 5613 que foi anulado em virtude de equívoco na classificação da despesa, uma vez que se trata de Guia de Previdência Social-GPS, corrigido nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 28/11/2017 | 4173.15 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | referente a anulação da guia de despesa de numero 924 datado em 10.10.2017 que foi contabilizada por equívoco, corrigido nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007182 | 28/11/2017 | 38.73 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA, E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007183 | 28/11/2017 | 39.73 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 28/11/2017 | 1430.00 | 00003244257402 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE RADIOADOR E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACA MOR-0995 E OFG-1687 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0007186 | 28/11/2017 | 4500.00 | 00005515842464 | FABIO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KRA-1835, DAS COMUNIDADES DE CURRALINHO, ITAPECIRICA E SITIO PEDRA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 28/11/2017 | 2110.00 | 00010188825452 | DANIEL SOUZA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO QUE TANGE AS INTERVENÇÕES NO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL FÊNIX, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0007190 | 28/11/2017 | 4500.00 | 00011242847456 | ALDEMIR SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LOD-1185, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO XUÁ, MENDONÇA E ALAGOAS PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE NUMERO 14.127-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007195 | 29/11/2017 | 37.49 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007196 | 29/11/2017 | 52.39 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007197 | 29/11/2017 | 39.94 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007198 | 29/11/2017 | 43.47 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAÚ DARCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007200 | 29/11/2017 | 53.76 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CAMELITA FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007201 | 29/11/2017 | 63.73 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007203 | 29/11/2017 | 46.33 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007204 | 29/11/2017 | 67.36 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007205 | 29/11/2017 | 65.67 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007208 | 29/11/2017 | 73.60 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007210 | 29/11/2017 | 40.34 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007214 | 29/11/2017 | 31.68 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 29/11/2017 | 842677.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 29/11/2017 | 2487.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 29/11/2017 | 101116.13 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 29/11/2017 | 91528.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 29/11/2017 | 244714.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 29/11/2017 | 1874.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 29/11/2017 | 24559.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 29/11/2017 | 9164.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 29/11/2017 | 17203.76 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 29/11/2017 | 16992.04 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 29/11/2017 | 8000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA GERAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 29/11/2017 | 119.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 29/11/2017 | 38677.85 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 29/11/2017 | 20700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 29/11/2017 | 9262.27 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 29/11/2017 | 22937.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 29/11/2017 | 33000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PREFEITA E VICE-PREFEITA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 29/11/2017 | 109264.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 29/11/2017 | 31548.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 29/11/2017 | 5430.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 29/11/2017 | 10837.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 29/11/2017 | 78740.06 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADO A GUARDA CIVIL METROPOLITANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 29/11/2017 | 12972.19 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS , VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 29/11/2017 | 9234.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 29/11/2017 | 9637.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 29/11/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 29/11/2017 | 7363.89 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 29/11/2017 | 9763.89 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 29/11/2017 | 7363.89 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCINARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 29/11/2017 | 7363.89 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 29/11/2017 | 1030.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 29/11/2017 | 5475.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 29/11/2017 | 8437.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 29/11/2017 | 2500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 29/11/2017 | 5184.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 29/11/2017 | 6200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 29/11/2017 | 950.00 | 00011184146403 | JOSINALDO SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBALAGENS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CADASTRADAS DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE ESTÃO SENDO BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PAA- DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SOCIALIZADO PELO MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 29/11/2017 | 19367.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 29/11/2017 | 12409.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 29/11/2017 | 8059.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 29/11/2017 | 34561.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | FOLHA DOS PENSIONISTAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 29/11/2017 | 7250.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS , VINCULADO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 29/11/2017 | 22662.24 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | A FOLHA DOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 29/11/2017 | 30378.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | A FOLHA DOS INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 29/11/2017 | 12181.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 29/11/2017 | 5748.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 29/11/2017 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 29/11/2017 | 5437.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 29/11/2017 | 2671.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 29/11/2017 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 29/11/2017 | 10307.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CONTR.POR EXCEP.INT. PÚBLICO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO MDO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 29/11/2017 | 3937.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXCEP. INT. PÚBLICO VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 30/11/2017 | 5550.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 30/11/2017 | 6.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 30/11/2017 | 1528.30 | 75315333014673 | ATACADÃO S.A | AQUISIÇÃO DE PANETONE, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMILIA QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO SCFV, COM CRIANÇAS E IDOSOS, ENTREGUE AO CORAL NATALINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 36,334-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 30/11/2017 | 3500.00 | 00082941904468 | EDMILSON JOSÉ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PRESEPIO NATALINO COM 15 PEÇAS ARTESANAIS SOB ANCOMENDA, EM BARRO, MEDINDO 1,00 METRO CADA DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 30/11/2017 | 530.00 | 00058860452449 | JODIVAN LEANDRO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA MONTEGEM DA ÁRVORE DE NATAL, LOCALIZADA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO E ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/11/2017 | 40.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACA OGF-6457, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 30/11/2017 | 1200.00 | 12969693000104 | MARCUS VALERIO GAMBARRA DE BARROS MOREIRA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO DE CANTEIRO DO CENTRO DA CIDADE, SENDO REVITALIZADO COM COLOCAÇÃO DE SETECENTOS E SESSENTA E CINCO MUDAS DE IXORA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 30/11/2017 | 33945.04 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PARCELAMENTO REFERENTE A DÍVIDA PREVIDÊNCIARIAS -PREM, COMPETÊNCIA 30/11/2017, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 30/11/2017 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA CONFORME A MP 778/18, PREM - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DOS ESTADOS E MUNICIPIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 30/11/2017 | 8386.96 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PARCELAMENTO REFERENTE A DÍVIDA PREVIDÊNCIARIAS -PERT, COMPETÊNCIA 30/11/2017, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0007260 | 30/11/2017 | 6200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0007261 | 30/11/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 30/11/2017 | 78740.06 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 30/11/2017 | 132.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE NUMERO 20.546-X, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 30/11/2017 | 3716.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA DE NUMERO 20.546-X, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 30/11/2017 | 154.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 30/11/2017 | 672.00 | 00007421587489 | LAISA MAYDA SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO SAVEIRO PICK DE PLACA - 1686, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 30/11/2017 | 100.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE 02 DUAS CRUZETAS E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACA MOA-6962, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007265 | 30/11/2017 | 417.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007266 | 30/11/2017 | 291.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007267 | 30/11/2017 | 417.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007268 | 30/11/2017 | 347.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007269 | 30/11/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007270 | 30/11/2017 | 500.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007271 | 30/11/2017 | 347.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007272 | 30/11/2017 | 625.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007273 | 30/11/2017 | 250.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007274 | 30/11/2017 | 166.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSE PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007275 | 30/11/2017 | 41.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROZINA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007276 | 30/11/2017 | 41.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007277 | 30/11/2017 | 417.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007279 | 30/11/2017 | 417.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007280 | 30/11/2017 | 278.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007282 | 30/11/2017 | 278.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007284 | 30/11/2017 | 41.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007285 | 30/11/2017 | 83.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S.DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007286 | 30/11/2017 | 55.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007287 | 30/11/2017 | 35.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007288 | 30/11/2017 | 69.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007289 | 30/11/2017 | 41.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007290 | 30/11/2017 | 69.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007291 | 30/11/2017 | 111.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007292 | 30/11/2017 | 83.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007293 | 30/11/2017 | 69.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007294 | 30/11/2017 | 83.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007295 | 30/11/2017 | 69.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007296 | 30/11/2017 | 41.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU D ÀRCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007297 | 30/11/2017 | 69.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007298 | 30/11/2017 | 250.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007300 | 30/11/2017 | 79.03 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007301 | 30/11/2017 | 81.36 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007302 | 30/11/2017 | 114.56 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007303 | 30/11/2017 | 3.54 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007304 | 30/11/2017 | 23.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007306 | 30/11/2017 | 122.16 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007307 | 30/11/2017 | 161.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007308 | 30/11/2017 | 28.35 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007309 | 30/11/2017 | 8.81 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE SAL E VINAGRE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007310 | 30/11/2017 | 26.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007311 | 30/11/2017 | 91.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007312 | 30/11/2017 | 121.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007313 | 30/11/2017 | 47.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007314 | 30/11/2017 | 47.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007315 | 30/11/2017 | 208.74 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007316 | 30/11/2017 | 29.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007317 | 30/11/2017 | 178.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007318 | 30/11/2017 | 229.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 30/11/2017 | 13370.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB DE NUMERO 20.212-6 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007320 | 30/11/2017 | 30.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007321 | 30/11/2017 | 482.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007322 | 30/11/2017 | 1040.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007323 | 30/11/2017 | 520.15 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MARIO CAMPELO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007324 | 30/11/2017 | 61.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007325 | 30/11/2017 | 373.26 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007326 | 30/11/2017 | 343.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007327 | 30/11/2017 | 61.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007328 | 30/11/2017 | 524.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007329 | 30/11/2017 | 30.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007330 | 30/11/2017 | 965.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007331 | 30/11/2017 | 45.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007332 | 30/11/2017 | 343.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007333 | 30/11/2017 | 45.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007334 | 30/11/2017 | 91.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007335 | 30/11/2017 | 233.86 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LIVRAMENTO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007336 | 30/11/2017 | 248.84 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007337 | 30/11/2017 | 258.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GARALDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007338 | 30/11/2017 | 41.82 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA FERNADES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007340 | 30/11/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007341 | 30/11/2017 | 622.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007342 | 30/11/2017 | 602.75 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007343 | 30/11/2017 | 622.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007344 | 30/11/2017 | 407.59 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007346 | 30/11/2017 | 441.92 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007347 | 30/11/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007348 | 30/11/2017 | 68.66 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHARA DA CONCEIÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007349 | 30/11/2017 | 34.33 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007351 | 30/11/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007352 | 30/11/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007353 | 30/11/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007354 | 30/11/2017 | 124.42 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007355 | 30/11/2017 | 83.64 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007356 | 30/11/2017 | 96.54 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007357 | 30/11/2017 | 41.82 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COMUNIDADE DA PEDRA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007358 | 30/11/2017 | 83.64 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007359 | 30/11/2017 | 41.82 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA FELICIOANO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007360 | 30/11/2017 | 27.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAÚ D' ARCO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007362 | 30/11/2017 | 248.84 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 30/11/2017 | 3225.00 | 63245856000147 | ANTONIO CESAR RAMOS LUZ | SERVIÇOS ELETRICOS NO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL FÊNIX , NESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE INTERVENÇÕES E REVITALIZAÇÃO DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 30/11/2017 | 210.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACA OGE-6890, MICRO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 30/11/2017 | 130.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACA OFX-0078, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 30/11/2017 | 1420.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACA MOR-995, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 30/11/2017 | 130.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS ÔNIBUS AUTOMOTORES DE PLACA MOR-0995, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 01/12/2017 | 411.75 | 09189517000145 | TOCMIX-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL FÊNIX, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/12/2017 | 175.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0007378 | 01/12/2017 | 10256.15 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.128-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 01/12/2017 | 844.44 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | AQUISIÇÃO DE GORRO E UTILITARIOS NATALINOS DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0007383 | 04/12/2017 | 199.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0007388 | 04/12/2017 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE INTERNET NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0007391 | 04/12/2017 | 199.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0007395 | 04/12/2017 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE INTERNET NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 04/12/2017 | 320.00 | 00002048421407 | ONIVALDO ENEAS MOURA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DO CORAL MOSAICO DA CCPA UFPB CAMPUS I NA CANTADA NATALINA PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 04/12/2017 | 480.00 | 00010641478445 | GEOVANI JOSÉ SANTOS MATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE PISCA-PISCA , DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000032017 | 0007380 | 04/12/2017 | 6000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0007384 | 04/12/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0007386 | 04/12/2017 | 499.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0007389 | 04/12/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0007394 | 04/12/2017 | 499.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 04/12/2017 | 154.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0007381 | 04/12/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0007387 | 04/12/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 04/12/2017 | 1061.93 | 00003171557410 | SERGIO DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA GUARDA DO PREDIO DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 04/12/2017 | 312.33 | 00009965646406 | ALMYR LISBOA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 20 À 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 04/12/2017 | 1200.00 | 00048408778404 | LEOVIGILDO MANUEL DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSA RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 04/12/2017 | 2000.00 | 00019119445415 | ANALUCIA BATISTA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 04/12/2017 | 360.00 | 00013223356487 | JOSE OTAVIO TARGINO DE ARAUJO | CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS DESTINADA AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO O SR. JOSÉ OTAVIO TARGINO DE ARAUJO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PROJETO SISAN UNIVERSIDADE, NOS DIAS 05 À 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0007382 | 04/12/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0007385 | 04/12/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL FÊNIX DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0007390 | 04/12/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0007393 | 04/12/2017 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 05/12/2017 | 2120.00 | 00001327918463 | DARCIO LUIZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007410 | 05/12/2017 | 25883.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007411 | 05/12/2017 | 2677.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 05/12/2017 | 1500.00 | 00001044173408 | EVANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DE JOÃO PEREIRA NA LIMPEZA URBANA COMO ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 05/12/2017 | 1874.00 | 00006742310405 | ROSIVANIA DE SOUZA ROSENDO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007412 | 05/12/2017 | 3943.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 05/12/2017 | 937.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007413 | 05/12/2017 | 10666.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0007409 | 05/12/2017 | 17600.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS , SENDO 01 HYUNDAI IX-35, 01 RENAULT DUSTER E 05 VEÍCULOS 1.0, A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/11 À 01/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007415 | 05/12/2017 | 9623.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 05/12/2017 | 98.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FABOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192017 | 0007406 | 05/12/2017 | 12000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DO " PADRE NILSON NUNES " PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 16/12/2017, EM COMECORAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEX. Nº 19/2017 E CONTRATO Nº 138/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007414 | 05/12/2017 | 605.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 05/12/2017 | 100.00 | 00030571737803 | MARIA DOS PRAZERES ALVES DOS SANTOS | A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007416 | 05/12/2017 | 573.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007417 | 05/12/2017 | 299.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007418 | 05/12/2017 | 1297.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 06/12/2017 | 600.00 | 00011184146403 | JOSINALDO SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBALAGENS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CADASTRADAS DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE ESTÃO SENDO BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PAA- DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SOCIALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.128-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 06/12/2017 | 2840.00 | 10311310000180 | JORGE AUGUSTO DE ANDRADE-ME | AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 06/12/2017 | 937.00 | 00009985155408 | SAMUEL ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE CANTO, CORAL E TECNICAS VOCAL COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 06/12/2017 | 200.00 | 00003244348475 | ROSIVANIA MELO DE LIMA | LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E PULA PULA PARA A FESTA DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 06/12/2017 | 2150.00 | 00006228953460 | MARCELINO PINHEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PEÇAS E ARABESCOS NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0007421 | 06/12/2017 | 408.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0007422 | 06/12/2017 | 585.20 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0007423 | 06/12/2017 | 782.40 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0007424 | 06/12/2017 | 98.60 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROZINA FERNANDES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0007425 | 06/12/2017 | 515.30 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA CRECHE MARIA LUCIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0007427 | 06/12/2017 | 496.80 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0007428 | 06/12/2017 | 602.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0007429 | 06/12/2017 | 434.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0007430 | 06/12/2017 | 475.20 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0007431 | 06/12/2017 | 273.60 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSE PAULO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0007432 | 06/12/2017 | 350.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0007435 | 06/12/2017 | 86.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0007436 | 06/12/2017 | 694.60 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0007437 | 06/12/2017 | 728.20 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0007439 | 06/12/2017 | 560.20 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 06/12/2017 | 196.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 06/12/2017 | 47.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0007449 | 06/12/2017 | 98.60 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS , LEGUMES E TEMPEROS , DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0007450 | 06/12/2017 | 4090.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007456 | 06/12/2017 | 10116.37 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007426 | 06/12/2017 | 274.36 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007433 | 06/12/2017 | 240.30 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007434 | 06/12/2017 | 364.99 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007442 | 06/12/2017 | 562.73 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLÉA BEZERRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007443 | 06/12/2017 | 399.19 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007444 | 06/12/2017 | 220.48 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007445 | 06/12/2017 | 312.62 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007446 | 06/12/2017 | 366.32 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007447 | 06/12/2017 | 159.31 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 06/12/2017 | 2220.00 | 00008350482419 | BRUNO SILVA DE MEDEIROS PEIXOTO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FRIGORIFICO, DESTINADO A ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007459 | 07/12/2017 | 202.20 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FEMANDES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007461 | 07/12/2017 | 336.76 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0007462 | 07/12/2017 | 2070.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-7437, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007463 | 07/12/2017 | 524.96 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0007464 | 07/12/2017 | 7600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0078, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007465 | 07/12/2017 | 164.57 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO LIVRAMENTO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007466 | 07/12/2017 | 208.06 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOSÉ PAULO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0007467 | 07/12/2017 | 3935.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-1687, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007468 | 07/12/2017 | 355.25 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GARALDO,,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0007469 | 07/12/2017 | 4470.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOR-0995, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007470 | 07/12/2017 | 46.42 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA FERNANDES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007471 | 07/12/2017 | 140.72 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEÓFILO AURÉLIO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007472 | 07/12/2017 | 457.42 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0007474 | 07/12/2017 | 640.06 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0007476 | 07/12/2017 | 226.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO E SITIO PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 07/12/2017 | 7700.00 | 00058367985400 | MAURISSANDRO SILVA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO CENTRO CULTURAL FÊNIX, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 07/12/2017 | 3225.00 | 63245856000147 | ANTONIO CESAR RAMOS LUZ | 50% DOS SERVIÇOS ELETRICOS NO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL FÊNIX, DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE INTERVENÇÕES E REVITALIZAÇÃO DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 07/12/2017 | 6000.00 | 12667952000142 | ROBERTO RIBEIRO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE E ESTRUTURA EM ALUMINIO BRANCO, DESTINADOS A COBERTURA UTILIZADA NO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL FENIX, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 07/12/2017 | 800.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 07/12/2017 | 2400.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E ELETRICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO 150/8, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0007455 | 07/12/2017 | 395.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MAQUINA TRATOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0007457 | 07/12/2017 | 936.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE BOMBA D ÀGUA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0007458 | 07/12/2017 | 6503.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MÁQUINA PÁ MECÂNICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0007460 | 07/12/2017 | 940.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-7632, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0007475 | 07/12/2017 | 3915.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR CENTRAL DE COMPRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 07/12/2017 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 2,204-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 07/12/2017 | 154.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 07/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 11.208, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0007478 | 07/12/2017 | 252.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0007480 | 07/12/2017 | 214.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 07/12/2017 | 578.00 | 10820834000105 | INSTITUTO TIRADENTES | A TAXA DE INSCRIÇÃO EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE EDNA GONÇALVES, PARA PARTICIPAR DO 123º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICÍPAIS, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO NO AUDITÓRIO DO RECIFE PRAIA HOTEL, EM RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202017 | 0007473 | 07/12/2017 | 10000.00 | 18197638000120 | ASSOCIACAO DE CULTURA E ARTE DOS MUSICOS DE CAMARAGIBE- ACAMC. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DO PASTOR E CANTOR ESTEVES JACINTO & BANDA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL(SHOW ARTISTICO GOSPEL) EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS NO DIA 09/12 DO CORRENTE EXERCÍCIO, EM PRAÇA PÚBLICA,NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 07/12/2017 | 215.00 | 00045794383453 | EDSON DE MACEDO ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE ARABESCO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 07/12/2017 | 500.00 | 27976433000133 | ÍTALO JHORDAN DE CARVALHO-ME | SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO MUNCK PARA ORNAMENTAÇÃO DA ÁRVORE NATALINA NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO DIA 01/12 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 07/12/2017 | 625.00 | 00005191074467 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO GURGURÍ, PARA REALIZAÇÃO DO VII CAMPEONATO DE FUTEBOL DO GURGURÍ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 07/12/2017 | 1270.00 | 00011482821494 | LUCAS DEYVISON LEMOS PAIVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO VII CAMPEONATO DE FUTEBOL DO GURGURÍ, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 07/12/2017 | 950.00 | 00045794642491 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER NA ORGANIZAÇÃO DO VII CAMPEONATO DE FUTEBOL DO GURGURI, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DO GURGURI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 07/12/2017 | 215.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP (HOSMED) | AQUISIÇÃO DE COLCHÃO FORRACAO DAGUA CAIXA DE OVO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 07/12/2017 | 11097.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 08/12/2017 | 10045.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 08/12/2017 | 0.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR DE NÚMERO 5.609-X, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 08/12/2017 | 57775.51 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, REFERENTE AO RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 08/12/2017 | 27234.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 08/12/2017 | 154.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0007503 | 11/12/2017 | 422.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 2.204-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 11/12/2017 | 388.00 | 00075928663404 | ADSON PINTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 11/12/2017 | 112.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0007537 | 11/12/2017 | 1415.04 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 11/12/2017 | 1329.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 11/12/2017 | 197.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 11/12/2017 | 552.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0007548 | 11/12/2017 | 1424.94 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS COLOR LASER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0007550 | 11/12/2017 | 1419.88 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS COLOR LASER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0007539 | 11/12/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0007549 | 11/12/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA COLOR LASER, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0007553 | 11/12/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA COLOR LASER, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0007525 | 11/12/2017 | 22859.65 | 27560318000183 | MAS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 5ª Medição referente aos Serviços Prestados de Recuperação de Pavimentação em Pedra tipo Paralelepipedo e Asfalto Pré Misturado a Frio P.M.F em vias Urbanas do Municipio de Mamanguape, conforme TP nº 003/2017 e Contrato nº 114/2017. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 11/12/2017 | 1600.00 | 00004609967464 | KLEITON GUEDES PAIVA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DA RUA DA AREIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 11/12/2017 | 1100.00 | 00005826973447 | SEVERINA LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/11 À 11/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 11/12/2017 | 1060.00 | 00003972977425 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOR SERRA EM RETIRADA DE ÁRVORES DE CANTEIRO CENTRAL DA RUA CEL. BATISTA CARNEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0007546 | 11/12/2017 | 40006.55 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0007502 | 11/12/2017 | 483.37 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHARA DA CONCEIÇÃO, JOSÉ HENRIQUE, ANTONIO LIRA, E MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007505 | 11/12/2017 | 3300.00 | 00028811666449 | DORGIVAL LUIZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNX-1643, DAS COMUNIDADES DE MARCO DA ESTRADA E VOLTA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007506 | 11/12/2017 | 2400.00 | 00003161884418 | LEANDRO RODRIGUES DE MESQUITA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA MZL-4584, DAS COMUNIDADES DE SÃO BRAZ E BURDÃO PARA A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, NOS TURNOS DA MANHÃ, E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007507 | 11/12/2017 | 2900.00 | 00009030903414 | LENILSO SILVA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA KNG-3126/PB, DAS COMUNIDADES DE SITIO PEPINA, CAIANA, PAU D`ARCO I E II PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007508 | 11/12/2017 | 4000.00 | 00005980605452 | ADIL CARLOS GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B.M DE PLACA MUP-0506/PB, DA COMUNIDADE SÍTIO IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO, JOÃO PEREIRA E BREINHO PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERIÓDO DO MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007509 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MOA-6149/PB, DAS COMUNIDADES DE FAZENDA MARAVILHA , SITIO CANTO I E II PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007510 | 11/12/2017 | 5500.00 | 00032476213420 | TEREZA NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LNT-9252, DAS COMUNIDADES SITIO BREJINHO, JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA, PEPINA, CAIANA, PAU DARCO I E II PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NONEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007511 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00007009960445 | BENILTON NASCIMENTO DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNR-9746/PB, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO E ÁGUA FRIA PARA CAMARATUBA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007512 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.M. DE PLACA MNC-0281/PB, DAS COMUNIDADES DO SITIO JUREMA, HORTIGRANJEIROS PARA CAMARATUBA, NO TURNO DA MANHÃ IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007513 | 11/12/2017 | 2400.00 | 00021154775453 | VALDEMAR ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA OEZ-0919-PB, DAS COMUNIDADES DE TORREAO E MARCO DO MEIO PARA ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007514 | 11/12/2017 | 2900.00 | 00024250546420 | EDILSON DE MELO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HOO-4258 DA COMUNIDADE DE CAMRATUBA VIA HORTIGRANJEIRO PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO TURNO DA MANHÃ IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0007515 | 11/12/2017 | 4500.00 | 00005515842464 | FABIO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KRA-1835/ PB, DAS COMUNIDADES DE CURRALINHO, ITAPECIRICA E SITIO PEDRA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007516 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA M.B DE PLACA KNI--RJ, DO SITIO JUREMA E HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007517 | 11/12/2017 | 3000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA KNI-3391/RJ, DE PITANGA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA MANHÃ IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007518 | 11/12/2017 | 4200.00 | 00070264942442 | JEAN DE OLIVEIRA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFK-1502, DAS COMUNIDADES DO SITIO CATOLÉ, AÇUDE, CAJAZEIRAS, CALUMBI PARA CAMARATUBA , NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0007519 | 11/12/2017 | 2250.00 | 00005515842464 | FABIO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KRA-1835/PB, DAS COMUNIDADES DE CURRALINHO, ITAPECIRICA E SÍTIO PEDRA, PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA TARDE, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007520 | 11/12/2017 | 4000.00 | 00007009960445 | BENILTON NASCIMENTO DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNR-9746/PB, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO E BREJINHO PARA MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007521 | 11/12/2017 | 2600.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA NNN-5035/RN, DE TABU, VOLTA, BELA VISTA, NOS TURNOS DA MANHÁ E TARDE PARA A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007522 | 11/12/2017 | 3500.00 | 00000897546466 | JOAO RICARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MOA-2722, DAS COMUNIDADES DE CATOLÉ, CAJAZEIRAS, AÇUDE, CALUMBI E POÇO PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE/PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007523 | 11/12/2017 | 4200.00 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ÔNIBUS M.B DE PLACA MMS-0182/PB, DAS COMUNIDADES DEO SITIO PALMEIRA, SITIO CANTO, MARAVILHA, PITANGA DE BAIXO PARA PITANGA NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007524 | 11/12/2017 | 3000.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA KQQ-0889, ITINERÁRIO PITANGA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 11/12/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE NUMERO 14.127-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 11/12/2017 | 937.00 | 00010408503408 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CARPINAGEM AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES DE LIMA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA , DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0007543 | 11/12/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUÇÃO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0007547 | 11/12/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA COLOR LASER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0007551 | 11/12/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA COLOR LASER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007555 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00005980605452 | ADIL CARLOS GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA COMUNIDADE DE SITIO IMBIRIBEIRA, BARRO BRANCO, JOAO PEREIRA E ÁGUA FRIA PARA A COMUNIDADE DE CAMARATUBA NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007556 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00010630152438 | DIOGINIR AGUIAR RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMP-2474/PB DAS COMUNIDADES DE ÁGUA FRIA, CATOLÉ, CAJAZEIRAS, AÇUDE E CALUMBI PARA A COMUNIDADE DE CAMARATUBA, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0007557 | 11/12/2017 | 2250.00 | 00005515842464 | FABIO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KRA-1835/PB, NAS COMUNIDADES DE CURRALINHO, ITAPECIRICA, E SITIO PEDRA PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007558 | 11/12/2017 | 3000.00 | 00008873362486 | VERONICE DOMINGOS DE FRANÇAS MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOR-7707/PB, DOS SITIOS PALMEIRA, RIO DO CANTO E VALENTIM PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE PITANGA E DE PITANGA PARA A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, PELAMANHÃ E RETORNANDO A TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007559 | 11/12/2017 | 3500.00 | 00000897546466 | JOAO RICARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA -MOA-2722, DAS COMUNIDADES DE BARRO BRANCO, IMBIRIBEIRA E ÁGUA FRIA, PARA O CENTRO DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007560 | 11/12/2017 | 2900.00 | 00009030903414 | LENILSO SILVA DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B DE PLACA KNG-3126/PB, DAS COMUNIDADES DO SITIO PEPINA, CAIANA, PAU D`ARCOI E II PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007561 | 11/12/2017 | 2900.00 | 00024250546420 | EDILSON DE MELO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA HOO-4258 DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA VIA HORTEGRANJEIRO PARA CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007562 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KPE-4430/PB, DAS COMUNIDADES DE JUREMA E HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA NO TURNO DA NOITE IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007563 | 11/12/2017 | 3800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLF- 6376/PB, DA COMUNIDADE DE PITANGA PARA CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE NO TURNO DA MANHÃ PARA A ESCOLA TÉCNICA EM TEMPO INTEGRA, VOLTANDO NA PARTE DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007565 | 11/12/2017 | 4000.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA (CPF) | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/CIFERAL DE PLACA KQQ-0559/PB, DOS BAIRROS CIDADE NOVA, PLANALTO, CONJUNTO NOSSA SENHORA DA PENHA I E II, BAIRRO DO AREIAL, CENTRO, ENGENHO NOVO, PARA DIVERSAS ESCOLAS DO CENTRO DA CIDADE DE DIFICIL ACESSO E BAIRROS DISTANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.123-7, EM FABOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 11/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.128-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0007540 | 11/12/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0007552 | 11/12/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA COLOR LASER, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0007554 | 11/12/2017 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA COLOR LASER, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 11/12/2017 | 635.00 | 00012267972450 | JOSÉ SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO GINÁSIO DE ESPORTE O IRMÃOZÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0007504 | 11/12/2017 | 115.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0007544 | 11/12/2017 | 6844.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 11/12/2017 | 937.00 | 00003160228452 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0007569 | 12/12/2017 | 1000.00 | 00070808238469 | ANTONIO FERNANDO ALVES DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW/GOL DE PLACA INY-9699, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 12/12/2017 | 650.00 | 00008717258430 | SEVERINO SERGIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 12/12/2017 | 640.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COMO PAPAI NOEL, NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 10,17 E 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 12/12/2017 | 3400.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO POR TRANSMISSÃO AO VIVO PELA INTERNET E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VIDEO NA ABERTURA DO NALTAL DE LUZ/2017, CHEGADA DE PAPAI NOEL(02/12), CANTANA NATALINA(03/12), SHOW GOSPEL COM STEVAM JACINTO(09/12),SHOW CATÓLICO COM O PADRENILSON NUNES EM 16/12), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0007614 | 12/12/2017 | 4100.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS DIVERSOS E PANFLETOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 12/12/2017 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 12/12/2017 | 200.00 | 00006750395414 | DALVANIRA BENTO DE OLIVEIRA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 12/12/2017 | 200.00 | 00003762974411 | ALAESSE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 12/12/2017 | 200.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 12/12/2017 | 200.00 | 00010513746420 | CARLA ROBERTA NUMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXRCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 12/12/2017 | 200.00 | 00009805511456 | CASSIA REGINA SALVINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO NUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 12/12/2017 | 200.00 | 00006713545408 | DANIELE DA SILVA MACHADO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 12/12/2017 | 200.00 | 00008365937409 | DANIELLE ARCANJO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 12/12/2017 | 200.00 | 00070360890407 | DAYSIANE SABRINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0007580 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00022538046491 | ANALI DOMINGOS COSTA DE LIMA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW/GOL DE PLACA NQB-2518, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 12/12/2017 | 480.00 | 00070467893470 | MARCOS ANTONIO VIDAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA- PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SOCIALIZADO PELO MUNICIPIO, EM BENEFICIO AS FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 12/12/2017 | 150.00 | 00014576544403 | JOSENILDO DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DUSTER DE DE PLACA PVR-6546 E SPIN DE PLACA QEJ-2709, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0007578 | 12/12/2017 | 4500.00 | 00011242847456 | ALDEMIR SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LOD-1185, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO XUÁ, MENDONÇA E ALAGOAS PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007579 | 12/12/2017 | 4500.00 | 00011242847456 | ALDEMIR SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LOD-1185, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO XUÁ, MENDONÇA E ALAGOAS PARA O CENTRO DA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007584 | 12/12/2017 | 6300.00 | 00003928975471 | SOLANGE LAUCINELLY TAVARES CASTOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M.B DE PLACA MQM-1043/ES, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0007585 | 12/12/2017 | 6300.00 | 00090039114449 | NOALDO FERNANDES DE FARIAS | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007586 | 12/12/2017 | 6300.00 | 00005665712426 | PEDRO PAULO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE PARA JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA-K112 DE PLACA KJU-08590/PB, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0007587 | 12/12/2017 | 6300.00 | 00009060511425 | JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MON-5262, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE MAMANGUAPE PARA JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0007588 | 12/12/2017 | 6000.00 | 00009037495486 | GEANDSON BARBOSA DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA PARA O CENTRO DA CIDADE PARA ESCOLAS E ESCOLA TECNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA LBB-5076, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0007590 | 12/12/2017 | 2500.00 | 00002220492435 | JOSÉ DIONISIO DA SILVA FILHO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQC-6205, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS COM DEFICIÊNCIA VISUAL PARA ESCOLAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007592 | 12/12/2017 | 6300.00 | 00001958919454 | SIMONE GALVAO DO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO ÔNIBUS M.B-OF 1620, DE PLACA HUT-1924/PB DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA JOÃO PESSOA IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007593 | 12/12/2017 | 6300.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA KMN-3328, DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA IDA E VOLTA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00012463312416 | LUCIANO RAFAEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL FENIX COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TELHADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00010416165460 | ROBERTO RAFAEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL FENIX COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TELHADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 12/12/2017 | 1247.00 | 00044236301415 | MARIA SONIA COSTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA COORDENAÇÃO DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 11/11 À 10/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0007610 | 12/12/2017 | 5000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES E FICHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 12/12/2017 | 510.00 | 00014576544403 | JOSENILDO DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-1687,OFH-6117, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0007568 | 12/12/2017 | 400.00 | 00014530295400 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO SOBRINHO | LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE, NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007583 | 12/12/2017 | 5000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA HYUNDAI DE PLACA MOC-7812/PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 12/12/2017 | 2110.00 | 00008806884409 | EDSON DE OLIVEIRA MACIEL JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE, DURANTE O PERIODO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 12/12/2017 | 400.00 | 00014576544403 | JOSENILDO DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM LAVAGEM EM VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA OFW 4195, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 12/12/2017 | 120.00 | 00004280095493 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CAPAS DA MANGUEIRA E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BANCO DO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI- 7132 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0007582 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00001323930426 | JOVIANO DE AQUINO ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO PASSEIOFIAT/PÁLIO DE PLACA - OGB-6010, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTYE MUNICÍPIO, COM VIAGENS DIVERSAS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007591 | 12/12/2017 | 5000.00 | 00009034061442 | TASSIANY RAQUEL MENDES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO VW/ CAMINHÃO DE PLACA MMV-9464, NOS TRANSPORTES DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 12/12/2017 | 1060.00 | 00025054619453 | ERONALDO JOSE ARAUJO CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 12/12/2017 | 3220.00 | 00022538364434 | LUZINETE MARIA GUEDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO SUPORTE AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 12/12/2017 | 630.00 | 00014576544403 | JOSENILDO DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO PATROL, CAMINHÃO E CAÇAMBA DE PLACA OGF-6457 E RETROESCAVADEIRA , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0007617 | 12/12/2017 | 5400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GUIA DE IPTU, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 12/12/2017 | 210.00 | 00014576544403 | JOSENILDO DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM LAVAGEM EM VEÍCULOS HYUDAI IX35 DE PLACA QEX-1845 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 12/12/2017 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 12/12/2017 | 420.00 | 27578172000101 | S&A COMUNICAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICAS NO SITE FATO A FATO.COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0007581 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO TIPO PICK-UP, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 12/12/2017 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 12/12/2017 | 1000.00 | 00097859575434 | ROSINALVA ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO, EM ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 12/12/2017 | 2520.00 | 00098250280415 | EUDES CEZARIO CUNHA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 12/12/2017 | 150.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 12/12/2017 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 12/12/2017 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 12/12/2017 | 9640.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0007618 | 12/12/2017 | 6800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPA P/PROCESSO E DESPACHO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 12/12/2017 | 2080.00 | 00000818868457 | LEANDRO LIBERATO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DE PLACAS OFG-1687, MOR-6962, NQI-7632,OGF-6457 , PATROL E RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 12/12/2017 | 375.00 | 00014576544403 | JOSENILDO DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS SANDRERO DE PLACA OFF-1731, FORD KA QFH-8073, GFR-2244, HILUX MOS-6962 E SAVEIRO NQG-1686, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 13/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 13/12/2017 | 112.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0007635 | 13/12/2017 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062017 | 0007699 | 13/12/2017 | 6600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E AÇÕES MUNICIPAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 13/12/2017 | 3250.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | LOCAÇÃO DE 01 BOX COM 63M2 LOCALIZADO NO PATIO DO MERCADO NOVO PARA SERVIR COMO GALPÃO DE ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 13/12/2017 | 150.00 | 28832431000133 | ALEXSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 CARGA DE GAS EM UMA GELADEIRA DE 251 LITROS DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0007743 | 13/12/2017 | 547.20 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E TEMPEROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 13/12/2017 | 300.00 | 28832431000133 | ALEXSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE VENTILADOR 24000 BTUS DO GABINETA DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0007729 | 13/12/2017 | 12224.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER A VÁRIOS SETORES DA CIDADE E ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0007735 | 13/12/2017 | 3689.45 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CENTRO CULTURAL FÊNIX, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007638 | 13/12/2017 | 124.56 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007640 | 13/12/2017 | 115.71 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIANA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007642 | 13/12/2017 | 115.05 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007644 | 13/12/2017 | 289.01 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE IMBIRIBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007646 | 13/12/2017 | 216.95 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BREJINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007647 | 13/12/2017 | 314.10 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007648 | 13/12/2017 | 139.65 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007650 | 13/12/2017 | 204.45 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007654 | 13/12/2017 | 120.34 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PAU D'ARCO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007655 | 13/12/2017 | 134.50 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007658 | 13/12/2017 | 575.19 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007662 | 13/12/2017 | 806.74 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007664 | 13/12/2017 | 1241.63 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007668 | 13/12/2017 | 984.64 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007671 | 13/12/2017 | 793.37 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007674 | 13/12/2017 | 688.61 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS FERNANDERS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007676 | 13/12/2017 | 1324.60 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007679 | 13/12/2017 | 2237.58 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CLEA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007682 | 13/12/2017 | 1190.36 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007685 | 13/12/2017 | 316.50 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007686 | 13/12/2017 | 710.48 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 13/12/2017 | 200.00 | 00070027903400 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 13/12/2017 | 2000.00 | 00018160808453 | VILMA SITONIO FALÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MUSICA JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 13/12/2017 | 2000.00 | 00026261413487 | JANE MEDEIROS BORGES | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE BORDADOS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 13/12/2017 | 2000.00 | 00003467093426 | ROBERTO DE SOUSA FREIRE | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MOSAICO JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 13/12/2017 | 2000.00 | 00032337469204 | HENRIQUE MARTINS DE ORNELLAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 13/12/2017 | 37.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 13/12/2017 | 200.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 13/12/2017 | 200.00 | 00010033736405 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 13/12/2017 | 200.00 | 00062954474491 | NERIVALDO DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 13/12/2017 | 200.00 | 00012238918442 | JOÃO BATISTA AVELINO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO ,CONFORME PARECE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 13/12/2017 | 200.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 13/12/2017 | 200.00 | 00013280673437 | DANIELE RIBEIRO DOS SANTOS | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 13/12/2017 | 200.00 | 00012079280465 | FABIOLA MARIA AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 13/12/2017 | 200.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 13/12/2017 | 200.00 | 00001399362461 | MARIA DO CARMO ARAUJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 13/12/2017 | 200.00 | 00077262506404 | MARIA JOSE LINS DA CONCEIÇÕA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 13/12/2017 | 200.00 | 00009758229427 | JAKILEIDE DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 13/12/2017 | 200.00 | 00009522105414 | ROSANGELA FELIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 13/12/2017 | 200.00 | 00070718722442 | KAROLINE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 13/12/2017 | 200.00 | 00008229109427 | BELA MARIA DA SILVA | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERECÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 13/12/2017 | 200.00 | 00006568287490 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 13/12/2017 | 200.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 13/12/2017 | 200.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 13/12/2017 | 200.00 | 00011115666401 | SEVERINA BENTO DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 13/12/2017 | 200.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 13/12/2017 | 200.00 | 00005833853460 | DANIELLE DE LISBOA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 13/12/2017 | 200.00 | 00007413833492 | EDNALVA JACINTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 13/12/2017 | 200.00 | 00071486973442 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 13/12/2017 | 200.00 | 00011063515416 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 13/12/2017 | 200.00 | 00012280229412 | GETULIO CESAR BARBOSA BORBA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 13/12/2017 | 200.00 | 00010967724422 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | A AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 13/12/2017 | 200.00 | 00007532803457 | SILVANIRA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 13/12/2017 | 200.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 13/12/2017 | 200.00 | 00062535439468 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 13/12/2017 | 200.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 13/12/2017 | 200.00 | 00070665731450 | RHAYANY MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 13/12/2017 | 200.00 | 00002477022423 | MARIA JOSE BEZERRA BARBOSA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 13/12/2017 | 200.00 | 00033815240468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 13/12/2017 | 200.00 | 00010436917408 | GERFESON FONSECA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 13/12/2017 | 200.00 | 00010200316460 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE ARAUJO | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 13/12/2017 | 200.00 | 00009207673460 | MARIA DA GUIA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 13/12/2017 | 200.00 | 00006176479410 | JOSÉ AMILTON BARBOSA DA SILVA | UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 13/12/2017 | 200.00 | 00010828836469 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 13/12/2017 | 200.00 | 00079020720449 | JARBAS CARVALHO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 13/12/2017 | 200.00 | 00001107729467 | CRISTIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 13/12/2017 | 200.00 | 00095252258449 | ANA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS ALUGUE SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 13/12/2017 | 200.00 | 00009110897488 | SUENILDA AVELINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 13/12/2017 | 200.00 | 00003111044440 | IVANILDO GERMANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 13/12/2017 | 200.00 | 00075943751491 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 13/12/2017 | 200.00 | 00008857649431 | GESSICA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 13/12/2017 | 200.00 | 00017106213705 | JACIARA GONÇALVES DUARTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMETIDA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 13/12/2017 | 200.00 | 00087425750449 | RITA DE CASSIA FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 13/12/2017 | 200.00 | 00011940625475 | JUBERLANE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 13/12/2017 | 200.00 | 00006622902402 | JOZICLEIDE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 13/12/2017 | 200.00 | 00089521218487 | ANA LUCIA SILVA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DETINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 13/12/2017 | 200.00 | 00009989917400 | TATIANE CLEMENTINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 13/12/2017 | 200.00 | 00003733554400 | JOSINETE SILVA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 13/12/2017 | 200.00 | 00009522136484 | VALDIRENE MENDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESTINADA COM ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 13/12/2017 | 200.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 13/12/2017 | 200.00 | 00091688418415 | JASILENE FREIRE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 13/12/2017 | 200.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 13/12/2017 | 200.00 | 00010814265430 | ANA KARLA DE LIMA SIMÃO | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 13/12/2017 | 4500.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE ARTESANATOS E OFICINAS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS DIVERSOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 13/12/2017 | 300.00 | 00010371016428 | PATRICIA BENTO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PARECER SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 13/12/2017 | 200.00 | 00008235349442 | ANTONIO DE AQUINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 13/12/2017 | 200.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 13/12/2017 | 250.00 | 00005299035470 | EDRIANA VICENTE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 13/12/2017 | 200.00 | 00010678804451 | FERNANDA LORRAYNE BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 13/12/2017 | 200.00 | 00003446378758 | GENILSON FLORENCIO DE MEIRELES | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 13/12/2017 | 200.00 | 00002542330409 | FERNANDO ROCHA DA FONSECA | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 13/12/2017 | 200.00 | 00003894224444 | JOELMA DOS SANTOS SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 13/12/2017 | 200.00 | 00092977030468 | GERRA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 13/12/2017 | 200.00 | 00036045586468 | JOSE JOAQUIM BATISTA.PF | AJUDA DE FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 13/12/2017 | 200.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 13/12/2017 | 200.00 | 00047258012400 | JUVANETE FRANCISCA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 13/12/2017 | 200.00 | 00070840978480 | LUCIANO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 13/12/2017 | 200.00 | 00010063831406 | MARIA DOS RAMOS ABREU | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 13/12/2017 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 13/12/2017 | 200.00 | 00012496385420 | ROBSON DA SILVA BRAGA | AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 13/12/2017 | 200.00 | 00008066740409 | ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 13/12/2017 | 200.00 | 00014576300440 | BRUNO FREITAS DA FONSECA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 13/12/2017 | 200.00 | 00070563584467 | MYLLENE BEZERRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 13/12/2017 | 200.00 | 00006880642489 | ELZA GOMES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 13/12/2017 | 200.00 | 00015081742880 | MARIA JOSE BENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 13/12/2017 | 200.00 | 00078471010410 | SEVERINA MARIA INACIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL,RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 13/12/2017 | 200.00 | 00004054988458 | ELENILSON DE SOUSA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 13/12/2017 | 200.00 | 00008690579443 | ANA FLAVIA CABRAL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 13/12/2017 | 200.00 | 00050982850468 | MARIA DE FATIMA LEONCIO DA SILVA | A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 13/12/2017 | 200.00 | 00008307896428 | FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 13/12/2017 | 450.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DA COMITIVA DA ORGANIZAÇÃO E ATRAÇÃO DO PASTOR ESTEVAM JACINTO, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 14/12/2017 | 3200.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NA RUA CEL. BATISTA CARNEIRO E RUA PRES.JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 14/12/2017 | 150.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM LEITE PARA SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007755 | 14/12/2017 | 120.94 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIRA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007756 | 14/12/2017 | 169.71 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007757 | 14/12/2017 | 189.10 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S.DA CONCEIÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007758 | 14/12/2017 | 1123.33 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ANTONIO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007759 | 14/12/2017 | 986.59 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007760 | 14/12/2017 | 1119.97 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA CAVALCANTE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007762 | 14/12/2017 | 1491.54 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007763 | 14/12/2017 | 1601.85 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007764 | 14/12/2017 | 168.57 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROZINA FERNANDES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007766 | 14/12/2017 | 994.27 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007769 | 14/12/2017 | 128.13 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007770 | 14/12/2017 | 70.92 | 03965434000114 | ASSOCIACAO COMUNITARIA EM BENEFICIO AOS MORADORES DE ALAGOAS MAMANGUAPE - PB | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 14/12/2017 | 1800.00 | 00025118404487 | MARIA LUZIMAR PADILHA MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 14/12/2017 | 650.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 14/12/2017 | 3000.00 | 00050973312491 | JOSAFA FRANCISCO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFW-4195/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRFETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 14/12/2017 | 1200.00 | 25361815000127 | MDJE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 14/12/2017 | 2500.00 | 00048398128453 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMP-2630/PB, DESTINADO A FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | Const/Recup/Ampl/ de Praças, Parques, Jardins e Calçadões | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0007753 | 14/12/2017 | 53271.10 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA PADRE JOÃO, NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 113/2017, E TP 00004/2017. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0007754 | 14/12/2017 | 8606.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 14/12/2017 | 3500.00 | 00004565484404 | LILIAN SILVA DE MENDONÇA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO/CARR. ABERTO GM/CHEVROLET 14000 DE PLACA MMX-7136 PB/ PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXRCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 14/12/2017 | 350.00 | 00033076515870 | ANTONIO RIBEIRO PINTO NETTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ATUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO EM VEICULO CAMINHONETE CARRO FECHADA DE PLACADYI-8243 SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DE NUMERO 2.204-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 14/12/2017 | 119.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 14/12/2017 | 123539.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 14/12/2017 | 2309.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 15/12/2017 | 133.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 15/12/2017 | 84.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 15/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA PB | A.R.T. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO - CIAF COM 582 M2 DE AREA CONSTRUIDA LOCALIZADO NA BR 101 KM 37 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 15/12/2017 | 4500.00 | 35569235000183 | ESPECTRO ESTUDOS E PROJETOS DE ENG.DE ESTRUTURAS EIRELI | SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO E ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METPALICA DA COBERTA DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 15/12/2017 | 1100.00 | 00004476812490 | KATIA RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 15/12/2017 | 1600.00 | 00008816897422 | VICTOR ALEF PAULINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTES OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 15/12/2017 | 1600.00 | 00011730573401 | WALISSON NUNES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 15/12/2017 | 200.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCALIDADE DE SITIO PAÚ DARCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 15/12/2017 | 475.00 | 00010405630409 | DAIANA RODRIGUES PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO QUANTITATIVO E ORÇAMENTÁRIO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 15/12/2017 | 475.00 | 00011286248426 | ANDERSSON MARQUES RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO QUANTITATIVO E ORÇAMENTÁRIO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 15/12/2017 | 475.00 | 00009377234441 | CASSIANO JOSÉ SILVA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO QUANTITATIVO E ORÇAMENTÁRIO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 15/12/2017 | 475.00 | 00007278599431 | THIAGO BEZERRA SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO QUANTITATIVO E ORÇAMENTÁRIO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 15/12/2017 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXRCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE DE NUMERO 14.127-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 15/12/2017 | 6300.00 | 00011856855880 | EDNEUZA HENRIQUE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS MA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 15/12/2017 | 1600.00 | 00027379828800 | ROZANGELA MARIA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 15/12/2017 | 630.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA -ME | SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM AOS PROFICIONAIS DO PROJETO PROGRAMA CIDADÃ, DA SECRETARIA ESTADUAL DE DIVERSIDADE HUMANA EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 15/12/2017 | 3500.00 | 00009120117426 | JOHNATHAN BARBOSA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NA ARNAMENTAÇÃO NATALINA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 15/12/2017 | 215.00 | 00066066638491 | MARIA DA CONCEICAO DAS NEVES DE FRANCA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO MINISTÉRIO ANJO DA CONSOLAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 18/12/2017 | 1000.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | REEMPENHO REFERENTE A Nº 6495, QUE FOI ANULADO EM VIRTUDE DO EQUIVOCO NA CLASSIFICAÇÃO, CORRIGIDO NESTA DATA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DE ATLETAS ESPORTIVOS, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 18/12/2017 | 298.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAO PESSOA-PB | REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 18/12/2017 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO CASA PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0007796 | 18/12/2017 | 3800.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 22/10 À 21/11, DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0007792 | 18/12/2017 | 20909.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VÁRIAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 18/12/2017 | 298.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAO PESSOA-PB | REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 18/12/2017 | 161.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 18/12/2017 | 613.63 | 08829974000194 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇAO DA BIODIVERSIDADE | SERVIÇOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 020770000052010540, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00026939120154058200, DO DOCUMENTO AI 036324, REFERENTE AOS ENCARGOS LEGAIS ICMBIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 18/12/2017 | 614.06 | 08829974000194 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇAO DA BIODIVERSIDADE | SERVIÇOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 020770000052010540, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00026939120154058200, DO DOCUMENTO AI 036324, REFERENTE AOS ENCARGOS LEGAIS ICMBIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 18/12/2017 | 3070.29 | 08829974000194 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇAO DA BIODIVERSIDADE | PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 020770000052010540, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00026939120154058200, DO DOCUMENTO AI 036324, REFERENTE AOS ENCARGOS LEGAIS ICMBIL, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 18/12/2017 | 3068.17 | 08829974000194 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇAO DA BIODIVERSIDADE | PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 020770000052010540, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00026939120154058200, DO DOCUMENTO AI 036324, REFERENTE AOS ENCARGOS LEGAIS ICMBIL, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 18/12/2017 | 49900.16 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | PAGAMENTO REFERENTE A ENTRADA DE PARCELAMENTO- PRD-IBAMA, PROCURADORIA FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 02016,002991/2000-20 AI 9080/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 18/12/2017 | 137325.02 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | PAGAMENTO REFERENTE A ENTRADA DE PARCELAMENTO- PRD-IBAMA, PROCURADORIA FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 02016,002077/2001-60 AI 297291/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 18/12/2017 | 137325.02 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | PAGAMENTO REFERENTE A ENTRADA DE PARCELAMENTO- PRD-IBAMA, PROCURADORIA FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 02016.002077/2001-60 DEBITO 250000024694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada com o IBAMA e ICMBIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 18/12/2017 | 131130.61 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | PAGAMENTO REFERENTE A ENTRADA DE PARCELAMENTO- PRD-IBAMA, PROCURADORIA FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 02016,000111/2007-57AI302768/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 19/12/2017 | 34874.27 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017, DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 19/12/2017 | 8100.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017, DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 19/12/2017 | 8762.27 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 19/12/2017 | 14174.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 19/12/2017 | 17322.42 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017, DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 19/12/2017 | 66730.03 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017, DOS GUARDAS CIVIL METROPOLITANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 19/12/2017 | 6804.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017, DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 19/12/2017 | 4050.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017, DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 19/12/2017 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 19/12/2017 | 154.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 19/12/2017 | 1500.00 | 07175974000155 | M R COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA NA REVISTA A TRIBUNA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0007863 | 19/12/2017 | 9979.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0007865 | 19/12/2017 | 16830.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL FÊNIX, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 19/12/2017 | 103117.19 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017, DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 19/12/2017 | 21516.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017, DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 19/12/2017 | 530.00 | 00071943480478 | SEVERINA MARIA BALTAZAR | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0007861 | 19/12/2017 | 3975.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0007862 | 19/12/2017 | 12097.65 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 19/12/2017 | 5430.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017, DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 19/12/2017 | 2917.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017, DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 19/12/2017 | 13141.43 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017, DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 19/12/2017 | 815879.62 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017 DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 19/12/2017 | 2487.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017 DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 19/12/2017 | 244245.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017, DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 19/12/2017 | 22177.23 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017, DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 19/12/2017 | 93487.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017, DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 19/12/2017 | 66492.49 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017, DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 19/12/2017 | 8431.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 19/12/2017 | 1717.84 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0007849 | 19/12/2017 | 153455.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0007858 | 19/12/2017 | 2090.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO III, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TEMA `INCLUSÃO E EDUCAÇÃO ESPECIAL`NO DIA 04/12/2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 19/12/2017 | 7250.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 19/12/2017 | 19613.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017, DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 19/12/2017 | 2108.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 19/12/2017 | 8293.27 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017, DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 19/12/2017 | 34561.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017, DOS PENSIONISTAS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 19/12/2017 | 22662.24 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO /2017, DOS INATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 19/12/2017 | 30378.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO /2017, DOS PENSIONISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 19/12/2017 | 200.00 | 00012193121427 | JOISSE AZEVEDO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO SOCIO-ECONOMICA DIFICIL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO MINISTERIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 19/12/2017 | 200.00 | 00009562724441 | VITÓRIA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 19/12/2017 | 3621.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 19/12/2017 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 19/12/2017 | 1030.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 19/12/2017 | 937.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 19/12/2017 | 5275.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017, DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 19/12/2017 | 2400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0007859 | 19/12/2017 | 1100.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO II, DESTINADO AO ENCONTRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA MULHER COM TEMA ''CONCIENCIA NÃO TEM CÔR TEM RESPEITO'', REALIZADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTE MUNICIPIO NO DIA 20/11/2017, DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 19/12/2017 | 430.00 | 24829470000120 | VALMIR AFONSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PRIMEIROS SOCORROS, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0007848 | 19/12/2017 | 6200.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO VI, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO SHOW CATOLICO COM A APRESENTAÇÃO DO PADRE NILSON NUNES PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, NO DIA 16/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0007850 | 19/12/2017 | 6200.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO VI, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO SHOW EVANGELICO PROMOVIDO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, COM APRESENTAÇÃO DO PASTOR ESTEVES JACINTO E BANDA, NO DIA 09/12/2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0007851 | 19/12/2017 | 2850.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO VI, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA ABERTURA DO NATAL DE LUZ-PROMOVIDO PELO MUNICIPIO, DIA 02/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0007852 | 19/12/2017 | 2400.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE GERADOR DE 250 KVA TIPO 3, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO, NOS DIAS 14 E 15 NA COMUNIDADE CIDADE NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0007853 | 19/12/2017 | 4180.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO III, DESTINADO A FESTIVIDADE PROMOVIDA PELO MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2017, NA COMUNIDADE CIDADE NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0007854 | 19/12/2017 | 1200.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE GERADOR DE 250 KVA TIPO 3, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO SHOW CATÓLICO COM O PADRE NILSON NUNES , NO DIA 16/12/2017, NAS FESTIVIDADES NATALINAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0007855 | 19/12/2017 | 1200.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE GERADOR DE 250 KVA TIPO 3, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO SHOW EVANGÉLICO DO PASTOR ESTEVE JACINTO E BANDA NO DIA 09/12/2017, NAS FESTIVIDADES NATALINAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0007856 | 19/12/2017 | 2090.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO III, DESTINADO A UTILIZADO NO EVENTO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO, NO DIA 01/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0007857 | 19/12/2017 | 2850.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO IV, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO CORAL MOSAICO NAS FESTIVIDADES NATALINAS DIA 03/12/2017 NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 19/12/2017 | 9014.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 19/12/2017 | 2584.22 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0007864 | 19/12/2017 | 2124.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA -M | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E HORTO FLORESTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0007871 | 20/12/2017 | 7540.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO TIPO II, PORTAL GRID, FECHAMENTO DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM SHOW GOSPEL COM O PASTOR ESTEVAM JACINTO E BANDA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2017, NAS FESTIVIDADES NATALINAS PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO Nº 008/207, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0007874 | 20/12/2017 | 4890.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | LOCAÇÃO DE PALCO TIPO II E PORTAL GRID, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM SHOW CATÓLICO NA APRESENTAÇÃO DO PADRE NILSON NUNES NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017, NAS FESTIVIDADES NATALINAS PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO DE Nº 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0007875 | 20/12/2017 | 1450.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | LOCAÇÃO DE PORTAL GRID, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM FESTIVIDADES PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, NO DIA 01/102017, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO Nº 008/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0007877 | 20/12/2017 | 7250.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | LOCAÇÃO DE PORTAL GRID, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA ENTRADA DA CIDADE, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE 21 À 25 DE DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO Nº 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0007878 | 20/12/2017 | 7800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | LOCAÇÃO DE PALCO TIPO III, PORTAL GRID, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM FESTIVIDADES PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA COMUNIDADE CIDADE NOVA, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO Nº 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 20/12/2017 | 6855.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 20/12/2017 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 20/12/2017 | 1463.50 | 09189517000145 | TOCMIX-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO CENTRO CULTURAL FÊNIX, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0007867 | 20/12/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 20/12/2017 | 5206.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 20/12/2017 | 133.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 20/12/2017 | 37.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 20/12/2017 | 65.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 20/12/2017 | 1283.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | AQUISIÇÃO DE ESPELHO MIRAGE CRISTAL, BOTÃO FRANCES DE PLASTICO E VIDRO INCOLOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL FÊNIX, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 20/12/2017 | 4080.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 20/12/2017 | 2232.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 20/12/2017 | 960.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 20/12/2017 | 4728.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 20/12/2017 | 936.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 20/12/2017 | 300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | 2/10 PARCELA DOS SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO PROCESSO DE NUMERO 000204419-55.2013.815.0231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 20/12/2017 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | 2/10 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE NÚMERO 00020419-55.2013.815.0231. EM FAVOR DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 21/12/2017 | 95824.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0007895 | 21/12/2017 | 2196.69 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, DANIELLE ARANHA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0007901 | 21/12/2017 | 1507.01 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, DANIELLE ARANHA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0007906 | 21/12/2017 | 1398.13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, DANIELLE ARANHA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 21/12/2017 | 514.05 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO- EIRELI-EPP | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, DANIELLE ARANHA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0007897 | 21/12/2017 | 2196.69 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, MARIA EUNICE PESSOA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 21/12/2017 | 650.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SIC(SISTEMA DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 21/12/2017 | 287.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMSDE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 21/12/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007911 | 21/12/2017 | 10606.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007902 | 21/12/2017 | 11567.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 21/12/2017 | 1200.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO À 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 21/12/2017 | 2680.00 | 00006480014405 | JOSEFA MACIEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007900 | 21/12/2017 | 2918.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 21/12/2017 | 320.00 | 00028332700892 | JAQUELINE DA LUZ AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇA DE MATO AO REDOR DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007905 | 21/12/2017 | 2276.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007908 | 21/12/2017 | 26860.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 21/12/2017 | 271.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 21/12/2017 | 6414.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 21/12/2017 | 23874.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007904 | 21/12/2017 | 1388.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007910 | 21/12/2017 | 829.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007912 | 21/12/2017 | 494.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 21/12/2017 | 530.00 | 00079019820478 | EDVAN DA SILVA LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, JUNTO AS FERSTIVIDADES NATALINAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0007903 | 21/12/2017 | 749.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 22/12/2017 | 937.00 | 00003160228452 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 22/12/2017 | 937.00 | 00002930152443 | JANILDO SOARES HORACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 22/12/2017 | 937.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 22/12/2017 | 937.00 | 00012375856430 | JOBSON FERNANDES DE JESUS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 22/12/2017 | 937.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 22/12/2017 | 937.00 | 00041471890406 | ANTONIO ALVES DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 22/12/2017 | 215.00 | 00010637930410 | ERICA EMILIA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 22/12/2017 | 937.00 | 00002827920409 | LILIANE PATRICIA BARBOSA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 22/12/2017 | 430.00 | 00012267972450 | JOSÉ SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO TETO DO GINAZIO O IRMAOZAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 22/12/2017 | 937.00 | 00004464258425 | ADRIANO SILVA DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 22/12/2017 | 937.00 | 00042769655434 | ALUIZIO BEZERRA DE AQUINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇAS DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 22/12/2017 | 685.00 | 00011184146403 | JOSINALDO SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NAS EMBALAGENS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CADASTRADAS DO BOLSA FANILIA DO MUNICIPIO QUE ESTÃO SENDO BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIEMENTOS SOCIALIZADOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 22/12/2017 | 937.00 | 00010269523448 | WALLACE RICARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 22/12/2017 | 937.00 | 00008095912433 | TARCYANNA FLAVIA BEZERRIL TOSCANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 22/12/2017 | 937.00 | 00009985155408 | SAMUEL ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE CANTO, CORAL E TECNICAS VOCAL COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 22/12/2017 | 937.00 | 00002712818474 | LUCIO DA SILVA SERRANO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 22/12/2017 | 937.00 | 00004608971441 | MARCOS ANTONIO VICENTE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 22/12/2017 | 4015.00 | 00092918239453 | LUZIA DIONIZIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0007979 | 22/12/2017 | 336.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 22/12/2017 | 2120.00 | 00001327918463 | DARCIO LUIZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00072603887491 | EDILSON DA SILVA LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARTE NO CENTRO CULTURA FÊNIX, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 22/12/2017 | 937.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 22/12/2017 | 937.00 | 00005299157401 | JOAO ADELINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 22/12/2017 | 937.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZENBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 22/12/2017 | 937.00 | 00010462137414 | JOSE DO CARMO JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 22/12/2017 | 937.00 | 00095255249491 | LUIS JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 22/12/2017 | 937.00 | 00097855898468 | MARIA JOSE DA SILVA FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM A LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 22/12/2017 | 937.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 22/12/2017 | 937.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00008462840490 | LEANDRO JOSÉ VERISSIMO GUEDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS EM TODA A CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZENBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00004377229451 | SEVERINO CARVALHO DE MENDONÇA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 22/12/2017 | 937.00 | 00009864965450 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA E GUARDA DA BOMBA D ÀGUA DA COMUNIDADE DE IMBIRIBEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 22/12/2017 | 937.00 | 00072767804491 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÀGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 22/12/2017 | 937.00 | 00003167068418 | REGINALDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E GUARDA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 22/12/2017 | 937.00 | 00095254773472 | MARIA LUCIANA SOARES DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DO BANHEIRO PÚBLICO DA COMUNIDADE DA RUA DA AREIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 22/12/2017 | 937.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE O BAIRRO DA CIDADE NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 22/12/2017 | 937.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTRECE A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 22/12/2017 | 937.00 | 00004636593413 | JOSE ANTONIO DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NO PERÍODO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 22/12/2017 | 937.00 | 00003171557410 | SERGIO DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA GUARDA DO PREDIO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO,DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 22/12/2017 | 1475.00 | 00005421305481 | JOSE ROBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00011212223403 | JOEL GOMES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 22/12/2017 | 2000.00 | 00019119445415 | ANALUCIA BATISTA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 22/12/2017 | 937.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DRZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 22/12/2017 | 2120.00 | 00006750398430 | JOSÉ BRUNO DE ALMEIDA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO NA LIMPEZA E NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTEO O PERIODO DE 01/11/2017 A 20/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 22/12/2017 | 300.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 22/12/2017 | 400.00 | 00072603887491 | EDILSON DA SILVA LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NO BANHEIRO PÚBLICO, PROXIMO A PRAÇA 13 DE MAIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 22/12/2017 | 937.00 | 00002593669438 | GIVANILDO VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 22/12/2017 | 937.00 | 00082214638415 | JOAO MARIA DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 22/12/2017 | 937.00 | 00006167030405 | JOSÉ SERAFIM DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00039762424468 | JOSE AILTON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 22/12/2017 | 937.00 | 00080635520400 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 22/12/2017 | 937.00 | 00040873072472 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 22/12/2017 | 937.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 22/12/2017 | 937.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE DESTE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 22/12/2017 | 937.00 | 00006720639480 | JARBAS ARAUJO DE SALES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO, COMO MAGAREFE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 22/12/2017 | 937.00 | 00009483353432 | JANE MAYARA GOMES DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 22/12/2017 | 937.00 | 00007561844441 | EVERTON SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO MATADOURO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 22/12/2017 | 937.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 22/12/2017 | 937.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 22/12/2017 | 937.00 | 00003168099422 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 22/12/2017 | 937.00 | 00001634723430 | ANTONIEL GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 22/12/2017 | 937.00 | 00007847051435 | ARENILDES SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 22/12/2017 | 937.00 | 00014022812427 | WESLLEY DE BRITO CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 22/12/2017 | 937.00 | 00006732359479 | VANIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS REF. A LIMPEZA DO MATADOURO DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 22/12/2017 | 937.00 | 00010124474489 | SILVANO SALES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 22/12/2017 | 937.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 22/12/2017 | 937.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 22/12/2017 | 1300.00 | 00007252066401 | TACIANO SALVIANO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 22/12/2017 | 1237.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 22/12/2017 | 937.00 | 00004449202422 | PATRICIA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 22/12/2017 | 937.00 | 00056783256472 | RAIMUNDO SANTOS DE PAIVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 22/12/2017 | 70.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 22/12/2017 | 937.00 | 00003286315400 | FABIANA COSTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PREDIO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00005732853499 | ROSILENE AGENOR LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 22/12/2017 | 937.00 | 00006455338405 | EDUARDO AMADOR DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 22/12/2017 | 2500.00 | 00001999309375 | LETYSSIA MAYNARTH DE OLIVEIRA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 22/12/2017 | 1137.00 | 00004081051437 | GILDAZIO DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 22/12/2017 | 2150.00 | 00008241925409 | KLEITON MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 22/12/2017 | 300.00 | 00005703307422 | FRANCISCO JOSE DA SILVA DOS SANTOS | A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA AO ATLETA MARATONISTA PARA PARTICIPAR DA CORRIDA INTERNACIONAL DE SÃO SILVESTRE, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008002 | 26/12/2017 | 399.80 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR,CAFÉ E BISCOITO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008043 | 26/12/2017 | 399.80 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR,CAFÉ E BISCOITO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 26/12/2017 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 26/12/2017 | 7229.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0007999 | 26/12/2017 | 216.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0008000 | 26/12/2017 | 2847.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS, PARA ATENDER VÁRIAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008005 | 26/12/2017 | 399.80 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, BISCOITO E CAFÉ DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 26/12/2017 | 2088.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | TAXA REFERENTE AO D.C.T.F. CONFORME DARF. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 26/12/2017 | 1067.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | TAXA REFERENTE AO D.C.T.F. CONFORME DARF. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 26/12/2017 | 870.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | TAXA REFERENTE AO D.C.T.F. CONFORME DARF. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 26/12/2017 | 707.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | TAXA REFERENTE AO D.C.T.F. CONFORME DARF. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 26/12/2017 | 514.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | TAXA REFERENTE AO D.C.T.F. CONFORME DARF. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 26/12/2017 | 511.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | TAXA REFERENTE AO D.C.T.F. CONFORME DARF. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 26/12/2017 | 544.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | TAXA REFERENTE AO D.C.T.F. CONFORME DARF. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 26/12/2017 | 810.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | TAXA REFERENTE AO D.C.T.F. CONFORME DARF. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008037 | 26/12/2017 | 399.80 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ E BISCOITO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DO GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 26/12/2017 | 2387.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | TAXA REFERENTE AO D.C.T.F. CONFORME DARF. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008040 | 26/12/2017 | 399.80 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR,CAFÉ E BISCOITO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 26/12/2017 | 105.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 182-0, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 185-5, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 26/12/2017 | 3500.00 | 00004796691391 | SEBASTIÃO PATROCINIO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MYL-4378/ PB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0008025 | 26/12/2017 | 11040.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 26/12/2017 | 1260.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | AQUISIÇÃO DE TUBOS, DESTINADOS A UMA CORREÇÃO PONTUAL DO SISTEMA DE DRENAGEM DA RUA ANTONIO MAXIMO, CONHECIDA COMO RUA DO GRUDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 26/12/2017 | 937.00 | 00009965646406 | ALMYR LISBOA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE DEZENBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0008027 | 26/12/2017 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS ,DESTINADOS A FEIRA LIVRE, ENTRE OS DIAS 18/11 À 15/12/2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 26/12/2017 | 937.00 | 00006496624402 | JOAO GONÇALVES DA SILVA SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 26/12/2017 | 937.00 | 00005890190407 | ARLINDO LUIS DE ARAUJO JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSÉ PAULO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 26/12/2017 | 937.00 | 00009706858407 | KEDJA SANTOS DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 26/12/2017 | 937.00 | 00006877617436 | LUZINETE CABRAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL CASTOR DO REGO E CONEGO JOSÉ PAULO NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 26/12/2017 | 937.00 | 00002507186429 | MARIA ANDREA SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZENBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 26/12/2017 | 937.00 | 00008620721402 | LUCIA DE FATIMA DE LUCENA SERRANO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL TOMAZ NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 26/12/2017 | 937.00 | 00008755305407 | JULIANA FELICIANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPELO NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 26/12/2017 | 937.00 | 00008966783422 | ALDILENE VICENTE DA COSTA FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA ALMEIDA E PADRE GERALDO NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 26/12/2017 | 1437.00 | 00003979562409 | MARIA TAVARES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA BEZERRA NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 26/12/2017 | 37.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FEX REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0008029 | 26/12/2017 | 280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICO, DESTINADOS AO EVENTO DA CORRIDA DE ATLETISMO NO DIA 23/12/2017, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008051 | 26/12/2017 | 399.80 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR,CAFÉ E BISCOITO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008047 | 26/12/2017 | 399.80 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR,CAFÉ E BISCOITO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008006 | 26/12/2017 | 399.80 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ E BISCOITO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 26/12/2017 | 937.00 | 00003531987496 | EDVANIA SANTOS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 26/12/2017 | 937.00 | 00087271753591 | SILVANA DOS SANTOS CORREIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO HORTO FLORESTAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 26/12/2017 | 937.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COM AÇÕES EM ADUCAÇÃO AMBIENTAL DO HORTO FLORESTAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 26/12/2017 | 937.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MINICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 26/12/2017 | 937.00 | 00006066469495 | CRISTIANO BARAUNA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 26/12/2017 | 937.00 | 00009420534782 | ANA BATISTA GOMES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 26/12/2017 | 937.00 | 00006844446403 | JOSE LENILSON ASSIS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 26/12/2017 | 937.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 26/12/2017 | 1137.00 | 00011349587494 | ISAC LISBOA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 26/12/2017 | 1137.00 | 00015731736812 | JOAO DOS SANTOS DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 26/12/2017 | 1137.00 | 00009068669443 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 26/12/2017 | 1137.00 | 00011678286400 | JOSE TAMAS SOARES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 26/12/2017 | 1137.00 | 00079731600434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008003 | 26/12/2017 | 399.80 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, BISCOITO E CAFÉ DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0008004 | 26/12/2017 | 3980.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS E FREEZER , DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0008024 | 26/12/2017 | 2520.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AOS EVENTOS GOSPEL, NO DIA 09/12/2017 E O SHOW CATOLICO NO DIA 16/12/2017, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 27/12/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 27/12/2017 | 9342.61 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 27/12/2017 | 9637.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/12/2017 | 9900.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 27/12/2017 | 3800.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NA RUA ESCRITOR LIMA PINTO, NA RUA SÃO JOÃO E NA RUA JOÃO MARANHÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 27/12/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 27/12/2017 | 5917.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 27/12/2017 | 6200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 27/12/2017 | 6802.27 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 27/12/2017 | 8437.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 27/12/2017 | 2500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 27/12/2017 | 1030.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 27/12/2017 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 27/12/2017 | 29284.84 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 27/12/2017 | 22662.24 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 27/12/2017 | 19013.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 27/12/2017 | 12409.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 27/12/2017 | 8059.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 27/12/2017 | 34561.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 27/12/2017 | 7250.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 27/12/2017 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 27/12/2017 | 2671.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 27/12/2017 | 3937.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 27/12/2017 | 5748.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 27/12/2017 | 10307.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 27/12/2017 | 1471.76 | 00003504415452 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FRANCISCO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 27/12/2017 | 13118.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 27/12/2017 | 5437.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 27/12/2017 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008129 | 27/12/2017 | 3500.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 27/12/2017 | 199.90 | 08542800000146 | FL INFORMÁTICA LTDA | AO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 À 30/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 27/12/2017 | 187.00 | 08542800000146 | FL INFORMÁTICA LTDA | ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 À 30/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 27/12/2017 | 199.90 | 08542800000146 | FL INFORMÁTICA LTDA | AO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/09/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008137 | 27/12/2017 | 2300.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008139 | 27/12/2017 | 1999.99 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA AO PROGRAMA (BOLSA FAMILIA ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008142 | 27/12/2017 | 2450.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 27/12/2017 | 836833.13 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 27/12/2017 | 3316.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 27/12/2017 | 235818.87 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 27/12/2017 | 21059.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 27/12/2017 | 98995.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 27/12/2017 | 92034.48 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 27/12/2017 | 8842.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 27/12/2017 | 1874.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 27/12/2017 | 1137.00 | 00001310588430 | FABIO JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00007257153400 | ELISON DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00006851593459 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00006425318465 | JOSE ADRIANO MARTINIANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 27/12/2017 | 1137.00 | 00079020674404 | SEBASTIÃO DE ARAUJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 27/12/2017 | 1187.00 | 00010699731496 | CARLOS MARCELO DOS SANTOS ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 27/12/2017 | 1500.00 | 00023821779420 | GENILSON OLIVIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00009093057499 | JULIANO LINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 27/12/2017 | 1137.00 | 00003272022465 | JOSENILDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 27/12/2017 | 1137.00 | 00001446298442 | GERVESON SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00076888169472 | ANTONIO GOMES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 27/12/2017 | 104961.27 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00048408778404 | LEOVIGILDO MANUEL DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSA RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00090026918404 | ROSIVALDO FERREIRA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 27/12/2017 | 32485.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0008107 | 27/12/2017 | 254984.20 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO Á 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCÍCIO, CONFORME DISPENSA 13/2017 E CONTRATO 131/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00033861161400 | ANTONIO DOS SANTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 27/12/2017 | 1150.00 | 00011288860498 | ULDENIS CARLOS SILVA DE FRANCA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0008123 | 27/12/2017 | 254984.20 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE DEZEMBRO 2017 Á 01 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DISPENSA 13/2017 E CONTRATO 131/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0008127 | 27/12/2017 | 25817.30 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 27/12/2017 | 2680.00 | 00010416165460 | ROBERTO RAFAEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 27/12/2017 | 5430.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 27/12/2017 | 10837.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 27/12/2017 | 11853.05 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 27/12/2017 | 937.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 27/12/2017 | 1030.69 | 00080635326434 | SEVERINO DE BRITO AMANCIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 27/12/2017 | 16808.14 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 27/12/2017 | 15944.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 27/12/2017 | 8000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 27/12/2017 | 78641.43 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DOS GUARDAS CIVIL METROPOLITANA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 27/12/2017 | 425.00 | 00001691109401 | LAILSON JAGUARIBE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A GUARDA METROPOLITANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/12/2017 | 7980.00 | 14474981000113 | ALFA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE LOGOMARCA E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO PARA O NATAL LUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 27/12/2017 | 70.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 27/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 27/12/2017 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 27/12/2017 | 7229.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 27/12/2017 | 1180.69 | 00056783256472 | RAIMUNDO SANTOS DE PAIVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E PROTEÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 27/12/2017 | 7975.00 | 27210252000100 | RANIERI JOSÉ DOS SANTOS | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE CONTEÚDO E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 27/12/2017 | 123788.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 27/12/2017 | 2258.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADAÇÃO RW CIP/TIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 27/12/2017 | 37858.39 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 27/12/2017 | 20700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0008135 | 27/12/2017 | 1960.61 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, DANIELLE ARANHA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 27/12/2017 | 9262.27 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 27/12/2017 | 22937.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 27/12/2017 | 33000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 28/12/2017 | 71000.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PARCELAMENTO REFERENTE A DÍVIDA PREVIDÊNCIARIAS -PERT. E DO PREM, COMPETÊNCIA 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 28/12/2017 | 8446.04 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PARCELAMENTO REFERENTE A DÍVIDA PREVIDÊNCIARIAS -PERT. E DO PREM, COMPETÊNCIA 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 28/12/2017 | 9246.51 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PARCELAMENTO REFERENTE A DÍVIDA PREVIDÊNCIARIAS -PERT. E DO PREM, COMPETÊNCIA 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 28/12/2017 | 3698.56 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PARCELAMENTO REFERENTE A DÍVIDA PREVIDÊNCIARIAS -PERT. E DO PREM, COMPETÊNCIA 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 28/12/2017 | 34134.22 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | PARCELAMENTO REFERENTE A DÍVIDA PREVIDÊNCIARIAS -PERT. E DO PREM, COMPETÊNCIA 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 28/12/2017 | 250.00 | 28832431000133 | ALEXSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE VENTILADOR, GÁS E MANUTENÇAO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0008154 | 28/12/2017 | 6200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 28/12/2017 | 170.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA( PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS), CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 28/12/2017 | 3446.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA( PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS), CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 28/12/2017 | 273.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 28/12/2017 | 141.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11,208, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 28/12/2017 | 1150.00 | 00003645531467 | ADAILTON JOSE SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, NO REPARO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0008161 | 28/12/2017 | 6240.00 | 20031262000120 | ADRIANA NOGUEIRA | AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA GROSSA DRAGADA MT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 28/12/2017 | 600.00 | 00007658507458 | CLEBSON SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 28/12/2017 | 400.00 | 00006236158436 | WALLAS FERREIRA VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO COLEGIADO DO TERRITORIO DA ZONA DA MATA NORTE, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 28/12/2017 | 2500.00 | 00001044173408 | EVANDRO DE OLIVEIRA RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0008150 | 28/12/2017 | 2215.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0078, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0008151 | 28/12/2017 | 1337.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-1687, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0008152 | 28/12/2017 | 1253.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOR-0995, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 28/12/2017 | 24559.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 28/12/2017 | 234835.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 28/12/2017 | 830252.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 28/12/2017 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB DE NUMERO 20.212-6 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 28/12/2017 | 5086.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB DE NUMERO 20.212-6 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0008174 | 28/12/2017 | 883.94 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEPINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0008175 | 28/12/2017 | 937.34 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAÚ DARCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0008176 | 28/12/2017 | 380.92 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ANTONIO LIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0008177 | 28/12/2017 | 751.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0008178 | 28/12/2017 | 645.28 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0008179 | 28/12/2017 | 522.44 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0008180 | 28/12/2017 | 869.94 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0008181 | 28/12/2017 | 1276.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0008182 | 28/12/2017 | 941.14 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DALIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0008183 | 28/12/2017 | 1280.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0008187 | 28/12/2017 | 89900.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADERNOS ESPIRAL COM 150 FOLHAS E 96 FOLHAS BROCHURA PADRONIZADAS, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 28/12/2017 | 91097.48 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 28/12/2017 | 6.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 28/12/2017 | 8404.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 28/12/2017 | 0.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 28/12/2017 | 650.00 | 00008717258430 | SEVERINO SERGIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NAS FESTIVIDADES NATALINAS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008153 | 28/12/2017 | 3249.28 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0008185 | 28/12/2017 | 18905.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35,128-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0008189 | 28/12/2017 | 4500.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA 1,00 X 3,00 M, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0008190 | 28/12/2017 | 7140.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS COLORIDOS EM LONA 0,90 X 1,20 M E FAIXAS COLORIDAS EM LONA 2,00 X 4,00M, DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0008191 | 28/12/2017 | 3200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA TAM. 2,00 X 6,00 M E BANNERS EM LONA COLORIDOS TAM. 0,40 X 0,80 M, DESTINADO AO PROGRAMA IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0008192 | 28/12/2017 | 10350.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS TAM.40X20 CM E FOLDERS DIVERSOS 31X21CM, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD SUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 28/12/2017 | 9218.88 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 29/12/2017 | 1170.00 | 00033055343468 | ALDA JULIANA LIMA DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO EM ORGANIZAÇÃO FESTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 29/12/2017 | 430.00 | 00008003611482 | MARISTELA SOARES CLAUDINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO COM APOIO NAS REALIZAÇÕES DE EVENTOS NATALINOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 29/12/2017 | 950.00 | 00012267972450 | JOSÉ SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRUÇÃO DE UMA FOSSA DO PRÉDIO DE GINAZIO O IRMAOZAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 29/12/2017 | 491.93 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017 DE FUNCIONARIOS, VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0008195 | 29/12/2017 | 13350.00 | 27463849000158 | ILZE ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO 08927446726 | AQUISIÇÃO DE 10 MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 13, 4GB DDR3, 1TB, GRAVADOR DE DVD, PLACA MÃE ON-BOARD, KIT GABINETE COM FONTE ATX, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5 LED, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD, BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 29/12/2017 | 16.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10.580-5, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.114-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.123-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.128-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 29/12/2017 | 7000.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 MESES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0008194 | 29/12/2017 | 42300.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | CONFECÇÃO DE DIÁRIOS ESCOLARES DIVERSOS , DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MINICIPAL, PARA O PROXIMO ANO LETIVO, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Equipamentos para Secret de educacao e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0008196 | 29/12/2017 | 13350.00 | 27463849000158 | ILZE ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO 08927446726 | AQUISIÇÃO DE 10 MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 13, 4GB DDR3, 1TB, GRAVADOR DE DVD, PLACA MÃE ON-BOARD, KIT GABINETE COM FONTE ATX, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5 LED, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CREA BEZERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0008198 | 29/12/2017 | 16500.00 | 27463849000158 | ILZE ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO 08927446726 | AQUISIÇÃO DE 10 MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15, 4GB DDR3, 1TB, GRAVADOR DE DVD, PLACA MÃE ON-BOARD, KIT GABINETE COM FONTE ATX, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5 LED, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 29/12/2017 | 110.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS MIRAGE CRISTAL 3 MM 3,24X 2,20, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 29/12/2017 | 937.00 | 00010408503408 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CARPINAGEM AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERNANDES DE LIMA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA, NO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0008193 | 29/12/2017 | 75000.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 29/12/2017 | 1100.00 | 00047259949449 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 29/12/2017 | 937.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00080660215420 | RAFAEL OLIVEIRA SANTOS 0 | SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE TRATO ESTEIRA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA MAMANGUAPE PARA A LIMPEZA DO LIXÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 29/12/2017 | 900.00 | 27976433000133 | ÍTALO JHORDAN DE CARVALHO-ME | SERVIÇOS PRESTADOS EM 1 E 1/2 DIÁRIA DE CAMINHÃO MUNCK PARA SERVIÇOS NA PRAÇA DA BIBLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0008199 | 29/12/2017 | 15600.00 | 27463849000158 | ILZE ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO 08927446726 | AQUISIÇÃO DE 10 NOTEBOOK INTEL CORE 15, 4GB DE RAM, 1TB, HD TELA DE 14 POLEGADAS RESOLUÇÃO HD 1366X768 FORMATO WIDSCREEM CAPACIDADE DE 4 GB EXPANSIVEL, CAPACIDADE 500GB CONEXÕES HDMI BLUETOOH 4,0 WEB CAM (720HD) LEITOR DE CARTÕES 3 EM 1(SDHC SDXC) PLACA DE REDE 10/100 LAN PLACA WIRELESS 802,11 BG/N, PLACA DE VIDEO 3 CONEXÕES USB 2,0 SAÍDA DE FONE DE OUVIDO ENTRADA PARA MICROFONE, VGA E RJ 45, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0008201 | 29/12/2017 | 4200.00 | 27463849000158 | ILZE ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO 08927446726 | AQUISIÇÃO DE 2 NOTEBOOK INTEL CORE 17, 8GB DE RAM, ITB HD TELAQ DE 14 POLEGADAS RESOLUÇÃO HD 1366X768 FORMATO WIDSCREEM CAPACIDADE 500GB CONEXÕES HDMI BLUETOOH 4,0 WEB CAM( 720HD) LEITOR DE CARTÕES 3 EM 1(SD,SDHC) PLACA DE REDE 10/100 LAN PLACA WIRELESS 802.11 BG/N, PLACA DE VIDEO 3 CONEXÕES USB 2.0 SAÍDA DE FONE DE OUVIDO ENTRADA MICROFONE, VGA E RJ 45, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES VÍCIO OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0008203 | 29/12/2017 | 6300.00 | 27463849000158 | ILZE ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO 08927446726 | AQUISIÇÃO DE 3 MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 17, 8GB, DDR3, GRAVADOR DE DVD, PLACA MÃE ON-BOARD, KIT GABINETE COM FONTE ATX, TECLADO, MOUSE, MONITOR 25 LED E PLACA DE VIDEO 4GB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 29/12/2017 | 182.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 29/12/2017 | 56.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 29/12/2017 | 39.05 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2017 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 29/12/2017 | 3250.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | LOCAÇÃO DE 01 BOX COM 63M2 LOCALIZADO NO PATIO DO MERCADO NOVO PARA SERVIR COMO GALPÃO DE ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO À OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0008200 | 29/12/2017 | 2100.00 | 27463849000158 | ILZE ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO 08927446726 | AQUISIÇÃO DE 1 NOTEBOOK INTEL CORE 17, 8GB DE RAM, ITB HD TELAQ DE 14 POLEGADAS RESOLUÇÃO HD 1366X768 FORMATO WIDSCREEM CAPACIDADE 500GB CONEXÕES HDMI BLUETOOH 4,0 WEB CAM( 720HD) LEITOR DE CARTÕES 3 EM 1(SD,SDHC) PLACA DE REDE 10/100 LAN PLACA WIRELESS 802.11 BG/N, PLACA DE VIDEO 3 CONEXÕES USB 2.0 SAÍDA DE FONE DE OUVIDO ENTRADA MICROFONE, VGA E RJ 45, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES VÍCIO OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0008202 | 29/12/2017 | 2100.00 | 27463849000158 | ILZE ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO 08927446726 | AQUISIÇÃO DE 1 MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 17, 8GB, DDR3, GRAVADOR DE DVD, PLACA MÃE ON-BOARD, KIT GABINETE COM FONTE ATX, TECLADO, MOUSE, MONITOR 25 LED E PLACA DE VIDEO 4GB, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0008227 | 30/12/2017 | 19000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0008222 | 30/12/2017 | 7665.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0008228 | 30/12/2017 | 10777.20 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES TIPO CAPUZ, CAMISETAS MANGA LONGA, CAMISETAS MANGA CURTA, COLETES UNISEX, CALÇAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 129/2017 E PR 048/2017, DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0008223 | 30/12/2017 | 908.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0008224 | 30/12/2017 | 563.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0008225 | 30/12/2017 | 426.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0008226 | 30/12/2017 | 804.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Quantidade de Registros: 8184
Última atualização: 11/06/2024